AEO海关一般认证文件岗位职责
aeo海关一般认证员工进出管理
注：所有员工带厂牌，有统一厂牌，须穿厂服，敏感区域有授权人员名单1目的：2为了对本公司员工身份进行有效识别，防止外来非授权人员的入侵，特制订本程序。
3范围：4适用于本公司所有人员的通行控制。
5执行程序5.1所有员工都发有厂证，员工必须凭厂证才可以进入工厂并随时佩带以便识别，对非正常上下班时间进出工厂的员工在保安岗进出登记备查。
5.2员工进入厂区严禁带一切违禁品，如(刀具、毒品、易燃、易爆品)，由保安负责检查，一旦发现有违禁物品要立即报告主管，主管根据事态的轻重决定是否报警。
5.3对员工外出所携带物品进行检查，若发现有公司产品或公物外出应将所携公物人员及物品扣下，并上报行政主管处理。
5.4保安在大门口负责监督员工是否佩带好厂证进入或是否有未经允许的不法分子混进工厂，如有保安有权将其拒之门外，并将可疑分子上报行政主管处理。
5.5限制未经授权人员接近成品存放区、原材料区、装卸货区、空/满柜存放区、电脑及信息资料、其它敏感性区域，工厂应在这些敏感区域张贴“限制区域，未经授权不得入内”字样标语和授权进入人员名单。
5.6进入工厂某一个敏感区域如装货、仓库、计算机室和数据室时，只允许该部门的工作人员或已获取授权人员才可进入，见《授权进入限制区域人员名单》。
5.7生产部门人员未经允许不得相互窜部门。
外来考察、检查、验货等人员的进入保安人员需知会行政主管，由行政主管通知安排人员陪同方可进入。
5.8若有辞退、开除的员工办理离职手续时，不允许再进入生产区域，有个人物品未取回时，行政部安排人员陪同方可进入。
5.9保安每天24小时要对工厂周围进行巡逻，确认是否有身份不明人员或未佩戴工作证的员工，确认是本公司员工则要求其纠正，发现身份不明的人员要立即逮住及报警。
6相关记录6.1授权进入限制区域人员名单制定：审核：批准：。
aeo海关一般认证文件单证控制程序定稿版
a e o海关一般认证文件单证控制程序HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】注：单证控制注意事项：相关单证，报关部门需妥善保管报关专用印章，以及海关核发的证书、法律文书，保管地点需上锁；单证保存期限：至少三年，实际一般认证抽查10份，海关会先给抽查清单一、目的建立进出口单证管理及复核制度，明确对各岗位人员审单、录入和操作执行的控制要求；规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，使报关业务更加有效，准确与符合法规要求。
二、范围适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。
三、报关业务管理1、出口业务1）、操作人员必须在货物出运至少5天前编制出口报关单证；2）、报关资料须经公司复核审核员复核，尤其在产品规格、数量、金额、港口等方面进行严格检查，如发现不符合条件的资料要求及时通知编制人员，并追踪得到更新报关文件。
3）、出口业务操作员在报关日至少2-3个工作日前，将全套报关资料给代理报关行/报关公司。
4）、代理报关行/报关公司必须在报关日向海关申报并递交所需的报关资料。
2、进口业务1）操作人员先取得进口货物正本单据。
2）货物到港口后，操作人员必须将进口发票、装箱单、提单、报关委托书及其他特殊单证寄往制定货运代理，委托代理公司办理进口成本清关手续；3）、海关等有关主管部门一经放行，业务操作人员应及时安排拖拒并通知公司指定仓库做好卸货准备。
4）、货到公司后，业务操作人员通知指定仓库更具要求进行卸货。
如需报检的，应提前通知检验部门，检验合格后可使用。
四、报关复核岗位职责制度1、为了减少报关差错，提高通关速度，根据《中华人民共和国进出口货物报关单填制规范》和《中华人民共和国进出口货物申报管理规定》，由报关主管对进出口单证进行复核。
2、复审岗位人员应熟悉国家有关进出口的法律、法规，掌握商品知识和审单技能，并对工作认真、负责。
3、对进出口报关单证进行全面审核，确认报关单填制是否规范、准确，报关的委托书、单证、票据是否齐全。
AEO海关一般认证文件006 责任追究制度
目的：为了提高公司的规范运作水平，根据公司业务办理过程中出现的问题，结合海关相关法律法规及公司实际情况制定本制度，对相关责任人违反相关规程制度给予责任追究。
责任追究原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
一、有下列情形之一的应追究责任人的责任：1.以牟利为目的，运输、携带、邮寄除前项所列物品外的国家禁止进出口的其他物品、国家限制进出口或者依法应当缴纳关税的货物、物品进出境，数额不大的;2.、未经海关许可并补缴关税，擅自出售特准进口的保税货物、特定减税或者免税的货物，数额不大的。
或者携带、邮寄淫秽物品进出境不构成走私罪的;3.直接向走私人非法收购国家禁止进口的物品的，或者直接向走私人非法收购走私进口的其他货物、物品，数额较大的;4.在内海、领海运输、收购、贩卖国家禁止进出口的物品的，或者运输、收购、贩卖国家限制进出口的货物、物品，数额较大，没有合法证明的。
由海关没收货物、物品、违法所得，可以并处罚款。
5. 公司内部人员及报关人员私揽货物报关、假借海关名义牟利；二、有下列违反关于海关监管规定的行为之一的，应处以罚款：1.运输工具不经设立海关的地点进出境的;2.不将进出境运输工具到达的时间、停留的地点或者更换的地点通知海关的;3.进出口货物、物品或者过境、转运、通运货物向海关申报不实的;.4.不按照规定接受海关对进出境运输工具、货物、物品进行检查、查验的;5.进出境运输工具未经海关同意，擅自装卸进出境货物、物品或者上下进出境旅客的;6.6.在设立海关的地点停留的进出境运输工具未经海关同意，擅自驶离的;7.进出境运输工具从一个设立海关的地点驶往另一个设立海关的地点，尚未办结海关手续又未经海关批准，中途擅自改驶境外或者境内未设立海关的地点的;8.8.进出境运输工具，未经海关同意，擅自兼营或者改营境内运输的;9.由于不可抗力的原因，进出境船舶和航空器被迫在未设立海关的地点停泊、降落或者在境内抛掷、起卸货物、物品，无正当理由，不向附近海关报告的;10.未经海关许可，擅自开拆、提取、交付、发运、调换、改装、抵押或者转让海关监管货物的;11.擅自开启或者损毁海关封条的;12.违反本法关于海关监管的其他规定，致使海关不能或者中断对进出境运输工具、货物、物品实施监管的。
某有限公司海关AEO认证手册
某有限公司海关AEO认证手册某有限公司海关AEO认证手册章节内容1.0 综述1.1 颁布令本手册是某有限公司的AEO认证手册，用于确保公司在海关业务中的合规性和安全性。
1.2 公司概况某有限公司是一家从事进出口贸易的公司，主要经营范围包括。
1.3 与总公司的关系某有限公司是总公司的子公司，总公司对某有限公司的海关业务进行监督和管理。
2.0 手册说明2.1 手册简介本手册是为了确保公司在海关业务中的合规性和安全性，根据海关认证企业标准编制。
2.2 适用范围本手册适用于公司所有从事海关业务的部门和人员。
2.3 职能部门公司设立了专门的海关业务部门，负责管理和监督海关业务的执行和落实。
3.0 内部控制标准3.1 组织机构控制3.1.1 内部组织架构公司建立了明确的内部组织架构，确保海关业务的执行和落实。
3.1.2 海关业务培训公司定期为从事海关业务的员工进行培训，提高员工的业务素质和技能。
3.1.3 单证控制公司建立了单证控制制度，确保单证的真实性和准确性。
3.1.4 单证保管公司建立了单证保管制度，确保单证的安全和保密。
3.2 内部审计控制3.2.1 内审制度公司建立了内审制度，定期对海关业务进行内部审计，发现问题及时纠正。
3.2.2 责任追究公司建立了责任追究制度，对海关业务中的违规行为进行追究和处理。
3.2.3 改进机制公司建立了改进机制，对海关业务中的问题进行深入分析，制定改进措施，确保问题不再发生。
3.3 信息系统控制3.3.1 信息安全公司建立了信息安全制度，确保海关业务中的信息安全和保密。
4.0 财务状况标准4.1 财务状况4.1.1 会计信息公司建立了健全的会计制度，确保财务信息的真实性和准确性。
4.1.2 偿付能力公司具备良好的偿付能力，确保海关业务中的费用能够及时支付。
4.1.3 盈利能力公司具备良好的盈利能力，确保公司的可持续发展。
4.1.4 缴税能力公司具备良好的缴税能力，确保按时足额缴纳税款。
AEO(关务)规范手册
AEO(关务)规范手册
什么是AEO?
AEO全称为Authorized Economic Operator，即授权经济运营商。
AEO是世界海关组织（WCO）在2005年提出的一个概念，是一种
面向全球供应链的安全认证标准。
通过对企业的安全和合规经营进
行审核评估，认定企业为具有高度信誉度和安全保障的合法经营商，享有一系列的资格和便利，如通关优先、企业内部管理简化、少检
少复核等。
为什么要申请AEO认证?
获得AEO认证可以帮助企业降低流程成本，提高通关效率，
降低风险。
具体来说，获得AEO认证可以帮助企业:
- 享受通关和监管便利
- 减少海关检查频率
- 加速通关时间
- 减少商品被扣留时间
- 减少要求纳税证明和其他有关企业清晰度证明的文件
AEO申请的条件
企业需要符合以下条件，才有资格申请AEO认证：
- 企业应是合法注册的实体，具有经营资格
- 具有适当的财务状况
- 具有良好的税务和海关记录
- 具有较高的安全标准和运营标准的控制系统
- 具有完整规范的海关操作程序
AEO申请的流程
1. 申请企业向所在地海关提交申请材料
2. 海关进行现场审核，并进行背景调查
3. 海关评估委员会审查企业申请资料、审核报告和调查报告，决定是否予以认证
4. 海关颁发认证书
结论
AEO认证需要企业具备一定的管理和运营水平，并经过海关
现场审核和调查。
获得AEO认证后，企业可以享受通关优惠政策，提高清关速度，减少风险。
因此，建议企业申请AEO认证，提高
海关进出口操作效率。
AEO海关一般认证AEO认证介绍
Ⅰ
Ⅱ Ⅲ
办法概况介绍 具体认定标准 认证准备
2
Ⅰ
办法概况介绍
3
（一）企业信用管理相关文件（对外公告）
1.《中华人民共和国海关企业信用管理暂行办法》（署令225号） 2. 海关总署公告2014年第75号：公布《中华人民共和国海关 企业信用管理暂行办法》执行过程中涉及的法律文书 3. 海关总署公告2014年第80号：报关差错项目表
达标 达标
*在职员工档案 *在职员工清单
不达标
聘用员工前，要对其应聘申请信息（例如就业经历、推荐信等） 进行核实。
2018/11/3 21 21
2、举例3：集装箱安全——集装箱检查
通过询问相关责任人，了解企业落实集装箱安全的情况。可以检查企业的集装 箱安全程序文件是否齐全，是否在程序中详细描述了检查的方法、步骤、工具 的具体要求以及相关责任人等；检查集装箱检查的记录，譬如集装箱检查表， 可查看数码照片等书面材料和装货过程的监控录像；实地检查企业是否按照“ 达标 七点检查法”对集装箱进行安全检查。 达标
达标 达标
1.公司由谁负责关务？姓名职位？ 部分 2.是否建立了认证书面或者电子档案？ 达标
部分 部分 达标 达标
1、企业各部门（含管理层）职责分工书面文件 不达标 2、企业组织架构图 3、企业认证的书面档案
2018/11/3
13
13
2、举例2：内部审计控制——内审制度
（1）设立专门的内部审计机构或者岗位，或者聘请外部 专职人员独立对进出口业务等实施内部审计。 达标 （2）每年至少内审1次，建立内审书面或者电子档案。
2、管理措施适用
加工单位
就低原则
报关代理
经营单位
8
AEO海关一般认证文件岗位职责
AEO海关一般认证文件岗位职责
AEO（Authorized Economic Operator）海关一般认证文件岗位是指负责处理企业申请海关认证和相关文件的岗位。
该岗位的职责包括但不限于以下方面：
2.收集和整理资料：负责向企业收集和整理AEO海关认证所需的各类资料和证明文件，包括企业的法人资质、财务会计报表、经营范围等相关文件，以便后续对申请材料的审核和整理。
5.汇总和统计数据：对AEO海关认证的申请和审核情况进行汇总和统计，及时上报给上级领导，并进行数据分析和整理，为部门制定相关政策和计划提供参考依据。
6.信息发布和培训：负责将AEO海关认证相关的信息进行整理、发布和宣传，包括向企业发布认证政策、申请流程、审核标准等信息，组织开展相关的培训和讲座，提高企业对AEO认证的认知和了解程度。
7.协调与合作：与其他部门和机构进行密切协调和合作，包括与海关总署、相关部委、行业协会等进行沟通，协调解决企业在AEO海关认证中遇到的问题和困难，确保认证工作的顺利进行。
8.信息管理和存档：负责将AEO海关认证相关的文件和信息进行管理和存档，确保文件的完整性、安全性和准确性，以便后续查阅和审计。
AEO海关一般认证文件002岗位职责
1目的规定公司海关认证（AEO）各岗位职责和权限。
2范围适用公司内和海关认证相关的部门3岗位职责3.1海关认证负责人（法定代表人授权人员）A.根据海关认证企业标准操作规范要求建立海关认证体系;B.确保AEO认证所需资源的提供C.协调公司内部在运行AEO认证体系时各部门的工作;D.批准AEO认证内审相关文件资料;E.批准AEO认证文件的发布和实施;F.确保公司与海关相关的业务满足海关相关的法规要求G.对责任追究与改进机制产生的活动的批准;3.2报关部3.2.1 报关部主管A.负责公司进出口相关单证的复核;B.负责监督跟踪掌控各类报关业务的流程，熟练并掌握现场报关（进出口提前转关、二次转关、属地申报、退换货等各类通关模式）；加工贸易账册申请、变更及核销，客户商品归类的审核；C.解决处理报关事务的各项突发问题，确保公司进出口业务顺利运作；D.全面负责报关部的日常事务，制定管理规章制度，报关事务及报关业务运作流程的梳理、制定及优化；E.对WTO政策、海关的政策及相关法律法规进行研究，制定相应策略，灵活运用政策,满足公司报关及办理批文的需求F.负责厂长、及报关部人员的海关法律法规的培训；3.2.2 报关员A.负责本公司进出口生产性原材料、产品的报关清关工作。
B.进口设备、备件、进出口样品的报紅作。
C.收集报关必备单证，做到单证齐全、单物相符。
D.向海关申报查验、纳税、放行手续，做好商检资产评估报验工作。
-E.负责做好商检、卫检、动植物等必要的到场开箱查验和协调事宜。
F.做好委外托运申请、运输、保险等事宜；发生供货商交付货物有损坏时,应及时向有关部门取证，并配合索赔事宜。
G.及时做好仓储费、运费等费用台账及相关报关单证资料的存档工作。
H.及时跟踪和报告项目报关进展动态，并完成主管临时工作交办和本岗位相关的工作。
3.3财务部3.3.1 财务部主管A.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标B. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准C. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制D. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；E 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算F. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作G. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制H. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制I. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系J．向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。
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A E O海关一般认证文件
岗位职责
IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
1目的
规定公司海关认证（AEO）各岗位职责和权限。
2范围
适用公司内和海关认证相关的部门
3岗位职责
3.1海关认证负责人（法定代表人授权人员）
A.根据海关认证企业标准操作规范要求建立海关认证体系;
B.确保AEO认证所需资源的提供
C.协调公司内部在运行AEO认证体系时各部门的工作;
D.批准AEO认证内审相关文件资料;
E.批准AEO认证文件的发布和实施;
F.确保公司与海关相关的业务满足海关相关的法规要求
G.对责任追究与改进机制产生的活动的批准;
3.2报关部
报关部主管
A.负责公司进出口相关单证的复核;
B.负责监督跟踪掌控各类报关业务的流程，熟练并掌握现场报关（进出口提
前转关、二次转关、属地申报、退换货等各类通关模式）；加工贸易账册申
请、变更及核销，客户商品归类的审核；
C.解决处理报关事务的各项突发问题，确保公司进出口业务顺利运作；
D.全面负责报关部的日常事务，制定管理规章制度，报关事务及报关业务运
作流程的梳理、制定及优化；
E.对WTO政策、海关的政策及相关法律法规进行研究，制定相应策略，灵活
运用政策,满足公司报关及办理批文的需求
F.负责厂长、及报关部人员的海关法律法规的培训；
报关员
A.负责本公司进出口生产性原材料、产品的报关清关工作。
B.进口设备、备件、进出口样品的报红作。
C.收集报关必备单证，做到单证齐全、单物相符。
D.向海关申报查验、纳税、放行手续，做好商检资产评估报验工作。
-
E.负责做好商检、卫检、动植物等必要的到场开箱查验和协调事宜。
F.做好委外托运申请、运输、保险等事宜；发生供货商交付货物有损坏时,应
及时向有关部门取证，并配合索赔事宜。
G.及时做好仓储费、运费等费用台账及相关报关单证资料的存档工作。
H.及时跟踪和报告项目报关进展动态，并完成主管临时工作交办和本相关的
工作。
3.3财务部
财务部主管
A.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、监督财务部日常管理工作，监督执行财务，完成公司财务目标
B. 根据公司中、长期经营，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
C. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制
D. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
E 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算
F. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作
G. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制
H. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、、跟踪和控制
I. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系
J．向总经办公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。
制定本企业会计制度
K．负责定期财产清查。
负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作
L．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表
M．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定
n、及时了解、审核公司、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算
A、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
B、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正
C、负责主要会计业务核算：固定资产核算、材料物资核算、工资核算、成本核算、收入利润核算等。
D、负责公司的各项债权债务的清理结算工作
E负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
F．正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性
G.对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对票据的
印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核;
H.录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿。
出纳
A、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并
盖印鉴章；
B、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券；
C、报销差旅费及各项日常费用；
D、所得税申报、扣缴业务处理；
E、登记现金和银行存款日记账；
F、其他一切与现金出纳有关的业务处理。
仓库
A.根据相关凭证（如供应商送货单、领料单、出货通知单等）对进出公司物
料和产品的收发放，并录入系统;
B.负责货柜和车辆上封条并对上封条后的货柜和车车辆拍照及记录封条使用
情况;
C.负责核对进出口货物的信息，包括车牌号、司机信息、单证信息;
D.负责对装载进出口货物的车辆或货柜进行七点检查,有问题时及时提出;
E.对装货的过程进行监控，对空柜、半柜及满柜拍照;
3.4体系科
体系经理
A.负责AEO管理体系的建立和维护。
根据公司发展战略规划，规范各职能部
门的运作流程，建立AEO管理体系，并维护和监测体系的运行，确保体系运行符合相关要求；
B.指导和监督各职能部门体系及进出口业务运作流程、表单记录等的规范化
管理，并执行到位；
C.定期向厂长报告AEO管理体系的情况和任何改进的需求；
D.每年至少一次组织内审员对公司的AEO管理体系、AEO认证标准的符合情
况和进出口业务活动等进行内部审计。
成立内审小组，确定内审组长及内审员，制定《内审计划》并组织实施，提出审计意见，保证AEO管理体系的有效运转；
E.统筹管理AEO管理体系及行政制度等相关的文件，保证文件资料的安全和
有效；
F.负责建立和保管AEO内部审计的书面档案；
G负责对公司AEO认证建立书面和电子档案（履历）。
3.5行政部
A.负责工厂内物理及信息安全的日常监督管理;
B.出现忽发紧急、异常事情的处理及汇报;
C.监督保安人员对工厂内部建筑物、围墙的安全巡查;
D.监督网络管理员对公司网络、电脑安全的管理工作;
E.负责物理及信息安全的培训工作;
F.负责员工招聘及背景调查的监督管理;
G.组织人员定期对工厂内进行安全检查;
H.按要求定期组织消防演习
行政干事
A.负责员工招聘的相关工作
B.负责员工入职前及在职的员工背景调查，并将结果汇报行政部主管
C.负责员工考勤的处理
D.负责公司内受控文件的收发及控制;
网络管理员
A.负责公司内电脑及网络系统的管理及维护(包括电脑及网络系统的权限管
理、ERP系统管理等)
B.根据行政主管安排，对与信息安全有关的人员进行信息安全的培训;
C.了解网络安全动态，阻止外部网络入侵;
A.负责公司及外部人员的出入管理，按要求进行进出登记并放行
B.定期对厂区的建筑物及围墙进行巡查，发现问题及时报告;
C.定期对工厂内消防设施进行检看，查看有无异常;
D.定期检查车间，排查车间安全隐患;
E.对进出工厂的车辆进行登记，并指引停放区域;
F.负责对工厂内可疑人物的盘查;
G.负责工厂内钥匙的收发放管理;
采购部
A.根据AEO认证要求，选择通过了海关AEO认证的供应商，或配合报关部
定期对供应商进行AEO要求的评估工作。
制定：审核：批准：。