回款计划管理
工程回款年度工作计划范文
工程回款年度工作计划范文一、前言在工程项目管理中，回款是一项重要的工作，关系到企业的资金流动和经营状况。
为了确保项目的顺利进行和公司的利润增长，制定一份全面的回款年度工作计划至关重要。
本文将根据实际情况，提出回款年度工作计划，以指导企业在年度工作中开展回款工作，提高回款效率。
二、总体目标回款年度工作计划的总体目标是确保项目的回款到位，提高回款的透明度和效率，确保企业的资金流动和经营状况。
三、计划内容1. 客户管理1.1 建立客户档案根据客户的属性、规模、信用情况等建立客户档案，以方便进行后续的客户管理。
1.2 分类管理客户将客户按照合作的稳定性、金额的大小等因素进行分类，重点关注稳定性较高且金额较大的客户。
1.3 定期走访客户定期走访客户，了解客户的情况、需求和意见，建立良好的沟通渠道，以提高客户满意度和忠诚度。
2. 回款计划2.1 制定回款计划根据项目的进展情况和客户的实际付款能力，制定具体的回款计划，并与客户进行沟通和协商，争取达成共识。
2.2 跟踪回款进度定期跟踪回款进度，及时发现偏差和问题，并采取相应的措施解决，确保回款的及时到账。
2.3 提高回款意识加强内部员工对回款工作的重视和意识，将回款工作纳入绩效评估体系，激励员工积极参与回款工作。
3. 账期管理3.1 与供应商协商与供应商协商延长账期，以改善企业的现金流状况，提高回款的灵活性。
3.2 定期检查账期对账期较长的客户进行定期检查，确保其支付能力和意愿，并采取相应的措施优化账期控制。
3.3 建立账期管理制度建立和完善账期管理制度，规范账期的设定和管理流程，加强内部控制和管理。
4. 欠款回收4.1 制定欠款回收策略针对欠款客户制定回收策略，明确回收的目标和方法，分阶段进行回收工作，以提高回收的成功率。
4.2 建立欠款回收团队成立专门的欠款回收团队，负责定期跟踪欠款客户，并采取相应的手段进行回收工作。
4.3 引入第三方机构对于长期欠款客户，可以引入第三方机构进行催收，提高回收的效率和成功率。
销售业绩与回款管理制度
销售业绩与回款管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售业绩管理和回款管理工作，提高销售团队的工作效率和回款速度，订立本制度。
第二条本制度适用于我司全部销售团队和销售人员。
第三条销售业绩以实际销售额为基础，回款管理以实际回款金额为基准。
第四条销售团队和销售人员应依照本制度的要求，认真履行销售责任，努力提高销售业绩和回款效率。
第五条销售人员应乐观搭配公司回款管理工作，确保回款及时、准确。
第二章销售业绩管理第六条销售业绩目标的订立：1.公司每年订立销售目标，销售团队和销售人员依据目标订立个人销售计划。
2.个人销售计划应包含具体的销售目标、销售策略和销售活动计划。
3.个人销售计划应在每月初向直属上级提报，并获得确认。
第七条销售业绩考核：1.每月依照销售团队和销售人员的销售业绩进行考核，考核方式包含但不限于销售额、销售数量、销售增长率、客户满意度等指标。
2.考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级。
优秀为销售业绩实现或超出目标的，合格为销售业绩接近目标的，不合格为销售业绩低于目标的。
3.对于优秀的销售团队和销售人员，公司将予以相应的嘉奖，包含但不限于奖金、职称晋升、培训机会等。
第八条销售业绩报告：1.每月末，销售团队和销售人员应填写销售业绩报告，包含销售额、回款情况、销售活动情况等。
2.销售业绩报告应通过公司内部系统提交，并在规定时间内完成。
第三章回款管理第九条回款目标的订立：1.公司每年订立回款目标，销售团队和销售人员依据目标订立个人回款计划。
2.个人回款计划应包含具体的回款目标、回款策略和回款措施。
3.个人回款计划应在每月初向直属上级提报，并获得确认。
第十条回款管理措施：1.依据回款计划，销售人员应及时跟进回款情况，与客户沟通，推动回款进度。
2.销售人员应依照公司规定的回款流程操作，包含但不限于开具发票、发送催款函等。
3.销售人员应定期向上级汇报回款情况，并及时解决回款中的问题和障碍。
第十一条回款考核：1.每月依照销售团队和销售人员的回款情况进行考核，考核指标包含回款金额、回款速度、回款率等。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、总则为规范和完善合同回款管理工作，提高回款的效率和安全性，特制定本合同回款管理制度。
本制度适用于本公司所有合同回款管理工作。
二、回款计划的编制和执行1.合同回款计划的编制应由财务部门和销售部门共同制定，根据合同约定和公司财务状况确定回款计划的时间和金额。
2.回款计划的执行必须按照约定的时间和金额进行，如需调整，应及时与合同方进行沟通并获得同意。
3.销售部门负责合同回款的跟踪和催收工作，定期向财务部门报告回款情况，必要时提出合理的回款计划调整建议。
三、回款资金的安全管理1.回款资金应及时到账并入账到公司的指定账户，回款账户的开户行和账号必须经过严格审查和审批。
2.财务部门负责建立并执行回款资金的安全管理制度，确保回款资金不被挪用、冻结或遗失。
3.回款资金的支取必须经过授权，并由财务人员核对并签字确认。
四、回款监控和预警机制1.财务部门应建立合同回款的监控和预警机制，及时发现回款风险并采取相应的应对措施。
2.监控指标包括回款金额、回款时间、回款周期等，通过对比实际回款和计划回款的差异，及时发现问题并采取纠正措施。
3.财务部门应及时向公司领导层和相关部门报告回款情况，并提出合理的预警建议。
五、不履行合同回款的处罚措施1.对于明知能够履行而故意不履行合同回款义务的合同方，公司保留依法采取法律措施的权利。
2.销售部门应对无法履行合同回款义务的合同方进行排查和风险评估，并根据情况及时采取相应的处罚措施，如：中止合作、限制购买等。
六、奖励机制1.公司应建立奖励机制，对于回款工作表现突出的销售人员和财务人员进行奖励和激励，以提高回款工作的积极性和质量。
2.奖励方式可以采取物质奖励、荣誉奖励等多种形式，具体奖励标准由公司制定。
七、违反本制度的处理对于违反本制度的相关人员，公司将视情况采取相应的处理措施，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。
八、制度的解释权本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司有权根据实际情况对本制度进行修订和调整，并及时通知相关人员。
回款管理办法
回款管理办法一、概述回款管理是企业日常财务管理的重要环节之一，也是确保企业资金流动的关键。
良好的回款管理办法有助于提高资金使用效率，减少财务风险。
本文将从合同签订前的准备工作、回款计划的制定、回款过程的监控和控制等方面，探讨一套高效的回款管理办法。
二、合同签订前的准备工作在正式签订合同之前，企业需要做好一系列准备工作，以确保合同能够顺利执行和回款。
1. 客户信誉评估在与客户进行商务往来前，企业需要对客户进行信誉评估。
评估客户的信用状况、支付能力和过往的合作记录等，以便在合同签订阶段能够选择到具有较高资信度的合作伙伴，降低回款风险。
2. 合同条款定义合同条款的定义应明确支付方式、回款时间、付款比例等关键信息，以避免后续纠纷。
同时，应制定相应的违约责任和法律救济措施，以保障企业权益。
三、回款计划的制定回款计划的制定是回款管理的核心环节，目的是根据合同约定，合理安排资金的流入时间和流出时间。
1. 划分合同回款阶段根据合同性质和回款金额等因素，将合同回款划分为不同的阶段。
可以将大额回款划分为多个小额回款，分散回款压力，保证企业资金流动。
2. 制定回款时间表制定回款时间表，明确每个阶段的回款日期和金额，以便财务部门能够有针对性地进行资金的调配和安排。
四、回款过程的监控和控制回款过程的监控和控制是确保回款按时到账的关键环节，需要采取一系列措施以提高回款效率。
1. 提前通知客户在回款时间到期前，提前与客户进行沟通，提醒其回款事宜，并确定回款方式。
通过及时的沟通能够消除客户疑虑，提高回款率。
2. 建立回款跟踪系统建立回款跟踪系统，及时记录和更新每个客户的回款情况。
通过对回款情况的监控，可以及时发现问题并采取相应的措施解决，提升回款效率。
3. 提供多元化的支付方式为客户提供多种支付方式，如银行转账、电子支付等，方便客户选择适合自己的支付方式，提高回款速度和效率。
4. 建立回款奖惩机制根据客户回款情况，建立相应的奖惩机制。
销售回款计划书
销售回款计划书1. 引言本文档旨在详细介绍销售回款计划。
在商业运营中，及时回款对于保持良好的现金流和持续的业务运营至关重要。
本计划对于确保公司获得及时回款和管理客户欠款提供了一个全面的框架。
2. 目标本回款计划的目标是确保所有销售额及时回款，同时最大程度地减少欠款风险和不良账款。
3. 策略基于我们的业务需求和客户的付款能力，制定以下策略来管理销售回款：3.1 客户信用评估在与新客户建立业务关系之前，我们将对其进行仔细的信用评估。
这将包括查看其支付记录、与其他供应商的关系以及其财务状况。
通过评估客户的信用情况，我们可以更好地判断他们是否具备按时支付款项的能力。
3.2 回款条件和支付方式我们将明确规定回款条件和支付方式，确保客户理解付款期限和方式。
在与客户签订合同前，我们会详细说明付款细则，并确保双方达成一致。
3.3 发票管理为了避免付款延迟，我们将及时准备和发送发票。
我们将确保发票准确无误，并及时提供给客户，以便他们能够在付款期限前收到发票并进行付款。
3.4 提供多种支付方式为方便客户，我们将提供多种支付方式。
包括但不限于银行转账、支付宝、微信支付等。
确保客户可以便捷地选择适合他们的支付方式。
3.5 催款策略针对长时间未支付款项的客户，我们将采取催款措施。
通过电话、电子邮件或正式函件等渠道与客户联系，提醒其付款，并了解付款延迟的原因。
在适当的情况下，我们可能会采取法律手段来追讨欠款。
4. 回款计划我们将按以下计划管理销售回款，并确保我们的财务状况稳定和持续的现金流：4.1 销售回款目标我们的目标是确保每个销售周期内的回款率达到90%以上。
4.2 付款条款我们将制定付款条款，明确客户的付款期限和条件。
例如，我们可能规定客户需要在货物交付后15天内支付款项。
4.3 回款监控我们将设立专门的团队来监控销售回款情况。
他们将定期与客户联系，跟踪回款进度，并及时采取催款措施，以确保及时回款。
4.4 销售回款预测我们将根据历史销售数据和客户回款记录进行回款预测。
业务回款管理制度
业务回款管理制度第一条为规范和加强公司的回款管理工作，提高回款效率，保障公司现金流的稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有部门和员工，在回款管理过程中必须严格遵守本制度的规定。
第三条公司回款管理工作是公司财务管理的一个重要组成部分，直接关系到公司业务经营的正常发展和企业的生存与发展，各部门、员工都应该高度重视回款工作。
第二章回款管理的目标和原则第四条回款管理的目标是提高回款效率，确保公司的收入，及时恢复资金，保障公司的健康发展。
第五条回款管理的原则是规范、及时、完整，确保回款的真实性和及时性，防范风险，保障公司利益。
第三章回款管理的责任和权限第六条公司财务部门负责回款管理工作的总体协调和监督。
第七条各部门负责自己的回款工作，应当按时回收应收款项。
第八条公司领导应当高度重视回款工作，对回款情况进行定期检查和评估，并对回款工作进行督促。
第四章回款管理的流程第九条回款管理的流程包括以下几个步骤：1、合同签订：合同签订后，公司应当及时登记相关信息，并根据合同约定的付款方式做好记录。
2、发票开具：根据合同约定，公司需在规定时间内开具发票，发票开具后需及时寄送给客户。
3、付款提醒：到期前一周，财务部门应当将相关款项的到期提醒发送给客户。
4、回款跟踪：及时跟踪回款情况，对逾期未回款的客户进行催收。
5、回款入账：回款后，及时进行入账处理并更新财务信息。
第五章回款管理的措施第十条公司应当建立健全回款管理制度，明确各部门的回款责任和流程。
第十一条公司可以采取多种措施促进回款，如设立奖惩制度，加强信用管理等。
第十二条公司应当密切关注回款情况，定期进行回款分析和评估，发现问题及时处理。
第六章回款管理的监督和评估第十三条公司应当建立回款管理的监督机制，对回款情况进行定期检查和评估，并及时纠正问题。
第十四条公司领导应当定期召开回款管理工作会议，对回款工作进行总结和评估，提出改进意见。
第七章附则第十五条公司可以根据业务的实际情况，对本制度进行补充和修改。
项目回款计划
项目回款计划
在项目管理中，回款计划是非常重要的一环，它直接关系到项目的资金流动和后续的运营。
因此，我们需要制定一个合理的项目回款计划，以确保项目的顺利进行和资金的有效利用。
首先，我们需要对项目的资金需求进行详细的分析和预测。
这包括项目的启动资金、运营资金和后续的回款计划。
通过对项目的各项支出进行合理的预算，可以更好地安排资金的使用和回款的计划。
其次，我们需要与相关的合作方进行充分的沟通和协商，确定回款的时间节点和方式。
这涉及到与客户、合作伙伴和投资方的合作，需要建立良好的合作关系，确保回款计划的顺利执行。
在确定回款计划的过程中，我们需要考虑到项目的实际情况和市场环境的变化。
这意味着我们需要灵活调整回款计划，根据实际情况进行合理的调整，以应对市场的变化和项目的需求。
另外，我们还需要建立完善的资金监控和管理机制，确保资金的安全和有效利用。
这包括建立资金监管团队，制定详细的资金使
用规定和流程，加强对资金的监控和审计，以及建立风险预警机制，及时发现和解决资金管理中的问题。
最后，我们需要建立良好的回款记录和账务核对机制，确保回
款的准确性和及时性。
这包括建立完善的回款记录系统，对回款进
行及时核对和确认，及时进行账务处理和报表编制，以及建立回款
数据的分析和评估机制，为项目的后续运营提供有力的支持。
综上所述，项目回款计划对于项目的顺利进行和资金的有效利
用至关重要。
我们需要通过详细的分析和预测、与合作方的充分沟
通和协商、灵活的调整和完善的管理机制，确保回款计划的顺利执行，为项目的成功运营提供有力的支持。
业务回款工作计划范文
业务回款工作计划范文一、引言回款工作是企业财务管理中的重要环节之一，它直接关系到企业的资金流动和健康发展。
建立一个科学合理的回款工作计划，对于企业来说至关重要。
本文将结合实际情况，制定一份业务回款工作计划范文，以供参考。
二、当前回款工作的情况分析当前，我公司回款工作存在以下几个方面的问题：1.回款周期较长：由于客户支付意愿不明显、账期拉长、订单量大导致回款周期较长，影响了企业的现金流。
2.回款方式不灵活：过于依赖传统的银行转账、支票支付方式，需要花费较长时间来完成回款。
3.回款管理不规范：企业内部缺乏完善的回款管理制度，导致回款工作难以开展。
4.客户信用控制不足：对于信用较差的客户，未能进行有效的控制和管理。
基于以上问题，我们需要制定一份合理的回款工作计划，以解决当前回款工作存在的问题，并提高企业的现金流水平。
三、回款工作的目标通过制定回款工作计划，我们的目标是：1.缩短回款周期：将回款周期控制在合理范围内，提高企业的现金流。
2.优化回款方式：通过引入更多灵活的回款方式，提高回款效率。
3.建立规范的回款管理制度：确保企业内部回款工作的规范化。
4.加强客户信用控制：对于信用较差的客户，进行有效的管理和控制。
四、回款工作计划在达成回款目标的过程中，我们将制定以下工作计划：1.客户信用评估首先，我们将对所有客户进行信用评估，针对不同的客户等级建立信用额度，确保企业的资金安全。
2.建立回款管理制度规范化回款管理制度是保障回款工作顺利进行的重要保障。
我们将建立明确的回款管理流程和规范的回款管理制度，明确各个环节的职责和权限。
3.加强内部协作回款工作需要各个部门的协作配合，我们将加强内部协作，建立回款工作的联动机制，确保回款工作高效顺利进行。
4.引入更多灵活的回款方式除了传统的银行转账和支票支付方式，我们将引入更多灵活便捷的回款方式，如电子支付、支付宝、微信支付等，以提高回款效率。
5.定期回款数据分析我们将定期对回款数据进行分析和梳理，找出存在的问题和隐患，及时采取措施加以解决。
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你是怎么做回款管理的？
近几天接连见了好几位在家电企业工作的朋友，差不多每个人都被回款一事搞得焦头烂额。
其实对企业而言，回款并不是什么新鲜事，之所以拿出来讨论，还是想看看大家对此有些什么样的看法。
销售经理宝鉴之回款注意
1、尽管赊销有时是必要的，完全杜绝赊销会失去很多赢利机会，但企业必须制定严格的赊销政策，切勿随意。
2、对赊销总规模进行控制，确定警戒线，一般应收账款不超过资产的20％。
3、货一旦赊出去，就必须密切关注客户的运作情况，对一些不正常的征兆要高度警惕，切勿赊销期满才过问，否则，很可能竹篮打水一场空。
4、信用调查和评估不能忽略，哪怕是对老交情，要知道，现在最时髦的就是宰熟客。
调查客户的信用度可用“五C评价法”：品质，是否有履行债务的道德诚意；能力，偿还债务的能力；资本，债务人的债务状况；抵押，是否能够提供足够的抵押品；情势，偿还欠款的预期环境。
5、追款及时，时间拖得越长，就越难回收。
研究表明，收款的难易程度取决于账龄而不是账款金额。
6、不要怕追款会失去客户，对得寸进尺的家伙，丢掉又有何可惜？如果客户发出“不供货就不再付款”的威胁，要当机立断，及时停止供货，以免陷于绝地难以脱逃。
7、收款时不要做出过激的行为。
8、必要的时候请讨债公司，采用一些别出心裁的方式可能有奇效。
9、对销售员和追款人员的培训、奖惩相当重要。
10、激励客户，为刺激客户的回款积极性，对合作的客户，可以提供特别的优惠条件。
回款计划管理
很多一线业务人员都做月度销售计划，报公司有关部门。
可是，主管的部门领导总是百思不得其解，一个月下来，为什么一线业务人员自己上报的任务都不能完成？公司给部门下达任务指标，但并没有给予一线业务人员不切实际的任务压力。
我们知道，在许多企业里采取了目标管理的思想和方法，年度有目标，每个月都制定滚动计划目标。
但是，目标制定中有一个重要的原则却没有很好地贯彻：目标是上下级之间沟通达成的一致协议。
现实中，目标更多地是上级下达，下级执行。
我们抛开这个因素不谈，分析业务人员为什么没有完成回款任务的主观原因。
1．对客户没有采取目标管理
对客户没有实施目标管理，缺乏有效计划。
有的业务经理说，每个月给客户做了回款计划，就是不能实现；或者给了客户目标，但客户没有接受我们的计划，到了月底就打了折扣。
我们一定要注意，回款计划要靠厂商双方共同来做才有效。
供方单方面做计划往往是没有效果的，是一厢情愿。
我们知道，将自己口袋里的钱掏出来总是很难的！钱放在自己口袋里当然是最好的事情！要让别人掏出钱来，不做工作、不做计划能行吗？有的业务经理说自己太忙，没有时间做月度计划，更不可能与每个客户都谈每个月的计划。
一个客户有很多的厂家提供产品，客户哪能一个个的厂家谈月度计划呢。
这其实是借口！这样的业务经理显然是不成熟的，对工作也是不负责任的。
我们知道，计划是必须要做的事情，是业务经理起码的工作职责，没有任何理由可以推卸、推脱！很多客户就是希望业务经理这样做，客户的压力就很小了。
现实业务往来中，一线业务人员能够积极与客户谈月度销售计划的还不多见。
2．对于目标的差距缺乏针对性措施
一定要明白，工作措施是针对目标差距而来的，不是泛泛而谈的。
比如说：A 客户答应回款10万元，但是自己设定A客户的目标是20万元，这样一来，目标差距就有10万元。
那么，采取哪些措施可以增加回款而缩小目标差距呢？于是，有的跟客户做好回款潜力分析而坚定客户信心，有的措施是针对客户搞激励，有的在基层搞促销宣传，有的为客户开发网点，有的提供新的产品，有的干脆给客户提供业务人员，给客户的业务人员搞培训，等等，方法多种多样。
按照采取的种种措施，预计每种方法措施运用后可能增加的回款，综合并累计这些方法措施可能增加的回款，消除了目标差距，任务就容易实现了。
3．客户没有做出回款承诺是主要原因之一
客户之所以没有做承诺，是因为供方没有要求客户做出承诺，供方的业务人员不够主动，没有这方面的意识。
生活经验告诉我们，在人们的生活中，绝大多数人都会谨慎作出承诺。
因为，没有兑现的承诺对他们是一种心理负担和压力。
可以确切地说，客户没有做出回款承诺，就意味着我们的回款计划是落空的，回款计划就
变得毫无根据可言了。
对于没有承诺的客户怎么办？显然，这是业务人员要下功夫的地方。
也就是说，要制定针对性的措施才行！比如说，有的客户长期不回款，找出的理由是基层零售商拖欠，难以收款，对此，就要求客户陪同自己一块下去收款，多收几次。
等等。
4．对客户的承诺没有跟踪或跟踪不力是另一重要原因。
在货款管理中，重点是管理好有承诺的客户，这是回款任务实现的主要来源和保证。
未作承诺的客户只能是补充。
做出承诺的客户和没有承诺的客户不加区别地对待，显然不是好的管理办法。
客户的承诺是要跟踪的，跟的松紧要掌握尺度，信誉好的客户松一点，信誉差的客户就要紧一点，这样一来，回款目标实现的可能性就大大的提高了。
不过要密切注意，有的客户采取部分兑现承诺的方法对待，这还是跟进不力造成的。
因为，客户的回款可以分时段进行，不要指望一次到位。
有一个时段的计划不到位就要加紧督促了。
客户的资金总是有限的，就那么多，不可能多的随时来拿。
给谁呢？显然，一开始就强化回款的企业就能得到更多的好处。
一般的企业付款经验是重点对象要先保证，小单先打发，对于哪些大不大、小不小的单拖延是办法。
5．对客户的要求过低是不可忽视的一个原因
在回款中，客户总会提出这样或那样的理由来达到不回款或减少回款的目的，资金在自己的腰包里最好！有很多业务水平经受不了这种考验，欣然接受了客户种种理由而原谅了客户，结果自己该回的款不能回，任务没有完成。
比如说，有的客户经常将产品存在的小毛病做为大问题提给业务人员，造成责任在厂方的错觉；还有客户以买房产、建仓库、结婚等等理由拖延付款，让业务水平面子上难以撕破，等等。
欠帐还钱，天经地义。
一定要提高客户的要求，这是企业发展的要求，也是自己做好业务的要求，同时也是客户合作的要求。
有了这样的态度，就可以要求客户养成定时、定量回款的习惯。
从一开始做业务的时候就要形成这样的习惯，不要指望以后再慢慢地改变。
要知道，留给客户的第一印象很关键。
6．业务人员缺乏业务知识、技能、胆量。
无知才能无畏，只有小孩子是这样，所谓初生牛犊不怕虎。
业务人员是成年人，无知的时候只有不做声。
如果平时都不做声就没有办法做业务了。
因此，业务人员必须在业务知识、技能、胆量等方面下工夫。
比如说，有的业务人员预计客户可以回款10万元，常识是客户都有打折扣的习惯，为此，熟练的业务经理在与客户谈目
标时，就会提出20万元的回款要求，客户讨价还价，最后达成15万元的共识目标。
这是一种谈判技巧，是做业务的一项基本技能。
有的业务经理在客户的大门口就被自己所打败！想到与客户谈回款就害怕，不知道如何下手。
在客户看来，面前的业务人员一看就是一个弱者，不堪一击。
比如说：业务经理开口就讲，公司给我的任务压力很大，没有办法才找你！你要想一想办法帮帮我呀！这样一句开场白一听就是一个弱者，制造的气氛或环境就已经置于自己与败境之中。
想博得客户的同情啊！可是，绝大多数客户是商人，不会买这一套！单刀直入反而是有力的武器。
总之，回款是做业务的核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步。
1、指导并督促销售代表对项目方资信进行了解；
2、指导销售代表在签单时争取更好的付款方式及更短的付款时限；
3、要求对销售代表的每一个订单的付款做到心中有数。
按期督促销售代表回收款项；
4、协调各部门配合销售代表回收款项；
5、必要时，为表示公司对回款的重视，自己协同销售人员一起道客户出催促；
6、制作项目回款进度表，对每一项回款进度进行明示，并标注等级。
如：超期0～20天内为绿色，表扬；超期21～40天为蓝色，警示；超期41～60天为黄色，催收；超期60天以上为红色，主管跟踪，寻找原因，并提出解决方案。
进度表应包含内容：销售代表、需方及项目名称、合同编号、总金额、付款
期限及对应进度、等级等；
7、制定回款相应奖惩标准；
8、寻找原因作出奖惩决定；
9、对销售代表的回款注意事项进行培训；
10、作出停止售后服务或起诉的决定。
二、财务部门
1、对合同进行备案；
2、货款到期打电话提醒销售代表；
3、逾期没回款，按照制度规定的处罚措施，通知相关销售代表，并开出罚单；
4、制作相关财务知识培训资料，对销售代表进行培训。
三、法务部门
1、制作相关法律知识培训资料，对销售代表进行培训；
2、配合销售代表催收货款；
3、依法诉讼违约需方，收回货款。
四、售后服务部门
1、完善并做好服务工作，不使客户有借口；
2、配合销售代表、管理者进行、制造或停止服务。
五、销售代表
1、认识回款的重要性；
2、主动积极收款；
3、规避不良欠款；
4、对需方资信不良或回款条件差的项目主动放弃；
5、对订单金额及付款期限进行记录，按期催收；
一、管理者
6、配合其它部门回收款项。
回款作为销售工作中最重要的一部分，必须把它放在战略的高度去认识，应引起所有人员的重视。