工艺会签手册管理办法
工艺文件会签规范
工艺文件会签规范1 目的本规范的目的是规范工艺会签，以确保工艺文件“三性”，并能够达到产品图纸要求及降低制造成本。
2 适用范围本规范适用于0对制造技术部所编制的工艺文件的会签。
3 职责3.1主管工艺员负责本负责区域工艺中的特别注意事项、制造条件管理、操作顺序、工步内容、工艺附图以及检验内容、检测频次、量检具、检验方法、反应计划把关，并进行会签。
3.2主管质管员负责对检测内容、检测频次、检验方法、控制方法把关，并进行会签。
4 相关规定4.1在会签过程中发现的问题要求及时提供给制造技术部相关工艺员进行更改，对有问题的部分工艺提出建议，并拒绝会签，要求制造技术部更正后再予以会签。
4.2工艺要求应该充分的考虑到本厂现有的生产条件；对生产现场不能满足工艺要求的，原则上不能进行会签；对生产现场不能满足工艺要求而确实需要会签的，提交给主管领导定夺。
4.3会签工艺时要求考虑整个工艺流程的合理性，将一些可以预见的工艺问题或质量问题提前采取预防措施；不合理的地方但没有办法更改时，要求反馈主管领导；4.4新工艺文件(包含产品图纸更改的换版工艺会签)第一次会签4.4.1 在产品图纸的设计过程中没有参与产品结构工艺性审查时需对图纸(更改时只针对更改及相关部分)进行结构工艺性(生产工艺性)审查，具体结合后面所涉及到的具体要求(4.4.2～4.4.8)并按照《产品结构工艺性审查程序》执行。
4.4.2 按照图纸100%核对，并确保图纸尺寸100％在工艺上直接或者间接体现。
4.4.3对由多个工序尺寸间接形成产品图纸尺寸进行尺寸链计算，在保证产品图纸要求的前提下合理分配尺寸公差。
4.4.4对毛坯余量、上下工序余量、装配件加工余量及相关工序公差分配对加工余量的影响，在会签时应该给予充分的考虑，并要求进行工序尺寸链计算。
4.4.5应对日常工序质量特性检查能不能发现工艺装备或者设备变差进行全面评审，对于不能发现的应增加相应工艺要求，不管产品图纸是否有要求。
图纸会签管理制度
图纸会签管理制度第一章总则第一条为了加强项目图纸的管理，提高项目质量，规范会签流程，确保项目图纸符合设计要求、施工需求以及相关标准规范，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内所有项目的图纸会签管理工作，具体执行人员为项目负责人、总工程师、设计负责人、项目经理以及相关技术人员。
第三条会签人员应当具备相关的技术能力和经验，并且熟悉相关标准规范，保证对图纸进行准确、全面的审查。
第四条会签人员应当认真履行职责，保证对图纸的审查及签字工作的真实性、准确性，不得擅自签字或者弄虚作假。
第五条项目负责人对图纸会签工作负总责，负责统筹协调各方意见，保证图纸的审查工作得以顺利进行。
第六条项目负责人应当定期对项目图纸会签工作进行检查和督导，确保审查的严格性和及时性。
第七条项目设计负责人应当按照相关规定对图纸进行设计审查，并在规定时间内提交审查意见。
第八条项目经理应当对项目图纸进行整体把控，确保设计、施工图纸的一致性和连贯性。
第二章会签流程第九条项目负责人在项目启动之初设立图纸会签小组，确定相关人员名单和职责分工。
第十条项目设计负责人在接到图纸后，应当认真审查图纸的设计方案是否符合设计要求、施工需求以及相关标准规范。
第十一条项目设计负责人在确认图纸无误后，应当将其提交给项目负责人，并根据需要进行专家评审。
第十二条项目负责人在收到图纸后，应当组织相关人员进行会签审查，并在规定时间内做出审查意见。
第十三条会签小组对图纸审查意见达成一致后，应当统一签字确认，并将审查意见提交给项目负责人。
第十四条项目负责人在收到审查意见后，应当审核确认后签字，并将图纸提交给项目经理。
第十五条项目经理在收到图纸后，应当进行最终审查确认，确保设计、施工图纸的一致性和连贯性。
第十六条项目经理在确认无误后，应当签字确认，并按照相关规定将图纸存档，备查。
第三章责任追究第十七条对于擅自签字、弄虚作假的会签人员，将按公司相关规定进行追究责任，并给予相应的处罚。
操作规程与工艺卡片管理制度
操作规程与工艺卡片管理制度1 目的和适用范围1.1操作规程和工艺卡片是规范工艺操作人员生产运行操作的重要技术性文件和规范要求，为规范操作规程的管理，提高操作规程的科学性和可操作性，推进操作受控，促进安全生产，特制定本规定。
1.2本规定适用于公司各岗位操作规程和工艺卡片的编制与管理。
2 管理职责2.1公司生产部是操作规程和工艺卡片的归口管理部门，负责组织操作规程和工艺卡片的制（修）订、审核、上报与发布，负责组织操作规程的年度评审。
2.3公司各车间、各场站负责组织操作规程的编制和执行。
2.4公司安环部对操作规程和工艺卡片的制（修）订进行审核，并对执行情况进行监督检查。
2.5车间（场站）负责操作规程和工艺卡片的日常管理，负责审批后操作规程和工艺卡片的执行。
3 操作规程和工艺卡片的编写3.1 由公司生产部组织各车间、场站成立操作规程和工艺编写小组，车间主任具体组织并审核，编写小组应包括管理、技术、操作三个层次的人员。
3.2 操作规程和工艺卡片编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程正确和可操作。
3.3 操作规程和工艺卡片的编写应遵循以下原则。
3.3.1 操作规程和工艺卡片必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理；3.3.2 操作规程和工艺卡片必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全；3.3.3 操作规程和工艺卡片必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于车间设备的可靠运行；3.3.4 操作规程和工艺卡片必须与优化操作、节能降耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；3.3.5 操作规程和工艺卡片必须与岗位责任制（各车间另行制定）相结合，做到分工明确、协调一致；3.3.6 操作规程和工艺卡片必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提高。
文件管理办法(会签稿)
文件管理办法（会签稿）版本号：1 页码: 1/11编制审核 批准1. 目的使公司文件管理规范化、制度化，提高文件管理质量，确保文件的有效性和系统化。
2. 适用范围本规定适用于公司内部文件的管理。
3. 职责3.1. 各相关职能部门负责其主要职责范围内管理文件的编写，其他部门提供相关配合。
3.2. 总经理办公室负责组织全公司管理文件的会签、发放、更改控制和管理，并负责电子版本文件夹的维护。
3.3. 各有关部门负责各自日常工作文件的编写、发放和管理。
3.4. 文件主导职能部门的负责人对文件负责审核，总经理负责批准。
4. 文件的分类与定义 4.1. 文件分类图：4.2. 文件分类 文件分为管理文件、日常工作文件两大类。
管理文件指所规定活动或内容涉及全公司或公司内几个相关部门的文件，根据其效力和涉及范围的不同可分为四类：章程、手册 、程序类文件、作业类文件（含技术标准）。
日常工作文件指日常用于沟通、协调等具体工作的一次性发文。
包括部门发文、签呈、信息文 件会议记录 管理文件部门发文 个人文件程序类文件作业类文件日常工作文件对外传真文件 章程 手册技术标准作业指导书签呈 信息交流表版本号：1 页码:2/11（不含附件和表格）交流表、对外传真文件、会议记录、个人文件等。
4.3.文件定义管理文件1）章程---指规定公司经营范围、经营宗旨以及公司基本结构、基本运作方式等事项的文件。
如：公司章程2）手册---指依据公司章程，规定公司某方面整体运作的政策和原则。
如：员工手册、质量手册、营销手册等。
该类文件的名称冠以XX手册，以辨别其性质。
3）程序类文件---指依据相关政策，规定公司某方面跨部门工作和活动的运作流程、职责、权限等的管理文件。
该类文件的名称冠以XX程序、XX管理办法，以辨别其性质。
4）作业类文件---指依据相关程序或管理办法，详细描述公司某项工作和活动细节及具体作业方法,或为保证产品符合质量要求，规定产品或操作应遵循的原则和要求的技术性文件。
工艺管理制度
工艺管理制度工艺管理制度的详细说明及规范包括以下方面：一、工艺工作原则工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。
二、工艺文件管理1. 工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。
2. 生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由生产技术部主管签字方可生效。
3. 设计标准的修改需经生产技术部主管、总经理批准。
4. 凡是工艺文件出现的差错，应由生产技术部负责，凡属不按工艺文件而出现的差错，应由操作者负责，追查责任事故。
5. 工艺技术人员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。
6. 工艺文件的编写，个性等项工作由生产技术部负责，并按工艺文件要求编写工艺质量要求。
7. 技术人员对工艺文件、工艺配方单的修改，除下达修改通知单外还应对全公司新发文件全部修改完毕，各修改单上应在存档通知单上注明。
三、保密制度关于保密制度，需遵循以下规范：1. 时间：该制度自2023年3月1日生效。
2. 保密信息范围：可能包括商业机密、客户信息、业务数据等核心资产的信息。
3. 保密责任：所有员工都应承担保密责任，严格遵守公司的保密制度。
4. 保密措施：包括建立完善的信息系统安全防护体系、加强办公场所的安全管理、对重要文档进行加密处理等。
5. 违规处理：对于违反保密制度的员工，将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。
若因泄密行为给公司造成经济损失或声誉损害的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
对于涉嫌犯罪的泄密行为，公司将移交司法机关处理。
6. 该制度的解释权归企业管理公司所有。
员工应熟知并遵守本制度，对违反制度的行为承担相应责任。
若本制度的任何条款与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
工艺文件管理制度2
工艺文件管理制度2一、总则为规范工艺文件的管理，提高工艺文件的质量和效率，确保生产过程的稳定性和可控性，便于生产保障部门及时了解产品工艺流程，提高生产过程的规范化管理水平，制定本管理制度。
二、适用范围适用于公司生产过程中的工艺文件的编制、修改、审批、发布、使用、存档和废止等管理工作。
三、责任部门1. 生产技术部门负责公司工艺文件管理工作的具体组织实施、监督检查；2. 全体相关部门及员工负责遵守本制度，确保工艺文件的合理使用和管理。
四、工艺文件的定义指为生产、检验和管理等目的的规范性文件，包括工艺流程文件、作业指导书、工艺标准、工艺评定表、工艺设备操作规程、产品工艺卡和产品设计文件等。
五、工艺文件的编制1. 根据产品特性和生产流程，确定工艺文件的编制标准和要求；2. 确定工艺文件的责任人，组织编制和审定工艺文件；3. 编制工艺文件应当明确、简洁、准确，符合国家、行业和公司的有关规定；4. 编制工艺文件应当经过技术、质量和生产等相关部门的审定；5. 工艺文件的编制应当与相关技术标准、产品设计文件等相协调。
六、工艺文件的修改1. 对已经发布的工艺文件如需修改，应当由责任人提出，并经过技术、质量和生产等相关部门的审定；2. 修改后的工艺文件应当明确修改内容，并更新版本号和日期；3. 修改后的工艺文件应当及时通知到相关部门和人员。
七、工艺文件的审批1. 编制好的工艺文件应当由责任人提出审批申请，提交相关部门审批；2. 审批部门应当在规定时间内进行审批，并作出审批意见；3. 审批意见应当记录在案，并及时通知责任人。
八、工艺文件的发布1. 审批通过的工艺文件由责任人发布，并通知相关部门；2. 发布的工艺文件应当标明发布日期、版本号，以及生效日期；3. 已废止和更新的工艺文件应当及时通知相关部门和人员。
九、工艺文件的使用1. 生产过程中，应当严格按照最新版本的工艺文件进行操作；2. 使用过程中如遇到问题或发现错误，应当及时向责任人反馈；3. 严禁擅自修改、篡改或私自使用旧版本的工艺文件。
工艺文件管理制度
工艺文件管理制度工艺文件管理制度是指企业为了规范和管理工艺文件的编制、审批、发布、变更和废止等工作流程，确保工艺文件的准确性、完整性和可靠性，从而提高产品质量和生产效率的一套制度。
下面是关于工艺文件管理制度的详细介绍：一、制度目的工艺文件管理制度的目的是确保工艺文件的准确性和可靠性，提高产品质量，规范生产流程，确保生产的顺利进行。
二、适合范围本制度适合于所有需要编制、审批、发布、变更和废止工艺文件的部门和人员。
三、责任与权限1. 工艺文件管理部门负责制定和修订工艺文件管理制度，监督工艺文件的编制、审批、发布、变更和废止工作。
2. 各部门负责按照制度要求编制、审批、发布、变更和废止工艺文件，并保证其准确性和可靠性。
3. 工艺文件管理部门有权对工艺文件进行审核和检查，并提出修改意见。
四、工艺文件的编制1. 工艺文件应根据产品特性和生产工艺要求进行编制，包括但不限于工艺流程图、工艺参数、工艺标准、工艺操作规程等内容。
2. 工艺文件的编制应由专业人员完成，并经过相关部门的审核和批准。
五、工艺文件的审批1. 工艺文件的审批应由专业人员和相关部门负责人进行，并记录审批意见和结果。
2. 工艺文件的审批应确保其符合产品质量要求和生产工艺要求。
六、工艺文件的发布1. 工艺文件的发布应确保及时、准确和可靠。
2. 工艺文件的发布应由专人负责，并确保相关人员能够及时获取到最新的工艺文件。
七、工艺文件的变更1. 工艺文件的变更应经过相关部门的申请和审批，并记录变更原因和结果。
2. 工艺文件的变更应及时通知相关人员，并进行相应的培训和指导。
八、工艺文件的废止1. 工艺文件的废止应经过相关部门的申请和批准，并记录废止原因和结果。
2. 废止的工艺文件应及时从系统中删除，并通知相关人员。
九、工艺文件的存档1. 工艺文件应按照规定的格式进行存档，并进行定期备份。
2. 存档的工艺文件应保密，并能够方便查询和检索。
十、工艺文件的培训1. 相关人员应接受工艺文件的培训，并能够理解和掌握工艺文件的内容和要求。
工艺指导书发放和管理办法
1.目的为编制工艺指导书发放和管理提供指导。
2. 适用范围3.术语无4. 责任IE部负责编制工艺指导书发放和管理方法，运营部经理进行批准。
5. 规定5.1 工艺指导书由IE部负责发放和管理。
5.2 IE部编制的工艺指导书，在正式下发时要加盖受控章。
5.3 IE部在下发工艺指导书时，应要求接收部门在《图纸和技术文件下发登记表》上签字。
5.4 IE部在下发新版本的工艺指导书时，要负责收回旧版本的工艺指导书。
5.5 IE部在下发新版本的图纸和技术文件时，要负责收回旧版本的图纸和技术文件。
5.6 IE部负责将工艺指导书张贴在相应的工位的明显的位置。
5.7 IE部负责生产现场的工艺指导书的及时更新和版本的有效性。
6. 其它适用资料/备注工艺指导书程序 IEP097. 存档文件无8.更改服务IE部负责组织有关部门对本办法每年评审一次，需要更改时，由IE部进行更改。
9. 分发质量部，物流部，生产部。
10. 附件图纸和技术文件下发登记表IEP09-W02-F01 1.PurposeTo provide the instruction for making the Process Instruction release and management.2. Applicability3. TermsN/A4. ResponsibilitiesProcess Instruction Release and Management is edited by the IE Department, approved by the Operation Department manager.5. Provisions5.1 The Process Instruction is released and issuedby the IE Department.5.2 IE Department makes the Process Instruction, and it will be hatched controlled chapter when it is issuing.5.3 When IE Department issues the Process Instruction, should require the receiving department to sign on the Issuing the Check-in List with the Drawing and Technical Document5.4 When IE Department issues the new edition Process Instruction, takes charge of recovering the old edition Process Instruction.5.5 When IE Department issues the new edition sheet and technical documents, need take charge of recovering the old edition sheet and technical document.5.6 IE Department takes charge of putting up the Process Instruction in a sharp position.5.7 IE Department takes charge of renewing of producing the present Process Instruction timelyand the availability of the edition.6. Other applicable data/remarksProcess Instructing Provides the Controlling Procedure. IEP097. Stored documentsN/A8. DistributionIE Department shall review it once per year, and revise it if required.9. AttachmentQuality Department, Material Logistics Department, Production Department.10. AttachmentDrawing and Technical Document IEP09-W02-F01。
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工艺会签手册管理办法
1、内容与适用范围本制度规定了工艺文件的编制，工艺文件的会签，工艺文件的贯彻保密。
2.1工艺文件是企业进行工艺管理，组织生产，指导操作的技术依据，工艺文件的编制必须正确、完整、统一。
2.2工艺文件的编制应简明易懂，避免繁琐，但必须保证产品质量，实现安全生产，具有较好的经济效益。
2.3依据产品类型，确定必备的工艺文件。
2.3.1样机试制必备的工艺文件。
工艺方案：产品零部件工艺路线表：自制件明细表，外协件明细表，外购及企业标准工具明细表，工装制定任务书，专用工艺装备图，专用工艺装备验证单，材料消耗工艺定额明细表，材料消耗工艺定额汇总表及工艺总结等有关文件。
2.3.2小批量生产必备工艺文件对照产品系列鉴定资料要求由技术科酌情自定。
2.3.3批量生产必备工艺文件--除了小批量生产的工艺文件外，各工序还必须有工艺守则及工序质量管理表，由产品主管工艺员依据实际需要确定。
2.4工艺文件的编制分工
产品工艺文件由技术科负责编制、审核。
3、工艺文件的会签、验证和审批
3.1工艺文件会签、技术科的工艺文件由所属车间负责会签、互
相制约。
3.2工艺文件的验证，样机试制及小批量生产的工艺文件，均应进行验证，由车间负责人、技术科会同质检人员，负责收集整理试制过程中的状况，进行一次可行性鉴定，然后由技术科认真进行修订，经修订审批后的工艺文件即为正式工艺文件，是工厂工艺文件工作的法规，各级人员都必须严格遵守。
3.3工艺文件的审批与签字
依据新的工艺文件统一格式规定，每一种工艺文件必须统一编制，审核，会签，审查及标准化五个程序，并履行签字手续。
3.3.1编制一--由工艺文件编制者签字。
3.3.2审核一一由技术科科长。
3.3.3会签一一由互相制约单位履行，具体按3.1条贯彻执行。
3.3.4审查一一产品工艺统一由技术副厂长进行审查，并履行签字手续。
3.3.5标准化一一为了保证产品工艺文件正确完整，统一标准审查工作，一律由标准化员承当，并履行签字手续。
3.3.6非产品工艺文件的审查由车间主任签字，标准化由标准化员签字。