出差交通工具管理规定
员工交通与差旅管理制度
员工交通与差旅管理制度第一章总则为规范员工的交通与差旅行为，提高企业效率和安全，订立本制度。
第二章交通管理第一节上班交通1.企业员工应自发遵守本地交通法规，合法、安全地出行。
2.员工应尽量选择公共交通工具或非高峰时段出行，减少私家车使用。
3.如需使用私家车，员工应按规定合理使用停车位，并遵守停车规定，不得非法占用他人停车位。
第二节上下班车辆出入管理1.企业员工应按时上下班，不得迟到早退。
2.出入企业停车场的车辆必需在指定地方停放，不得占用他人车位。
3.员工车辆进出企业停车场应佩戴个人工作证，并按规定进行登记。
第三章差旅管理第一节差旅事由1.差旅应符合工作需要，经直接上级批准后方可布置，禁止个人私自布置差旅。
2.差旅应遵从节省原则，确保有必需的合理支出。
第二节差旅预算与审批1.差旅费用预算由直接上级依据工作需要确定，并依照企业财务制度进行审批。
2.差旅报销必需依照企业相关规定进行申请、报销，供应真实凭证和合规发票。
第三节交通工具选择1.员工差旅应以公共交通工具为首选，如需使用私家车出差，须提前向直接上级申请并获得批准。
2.长途差旅应优先选择飞机、高铁等快速交通工具，短途差旅应尽量避开空运等昂贵交通工具。
第四节留宿与膳食1.差旅期间的留宿应选择符合企业标准的经济型酒店，并依照财务规定进行报销。
2.差旅期间的膳食费用应合理掌控，员工应选择符合标准的餐厅就餐，并依照相关规定进行报销。
第五节差旅安全1.员工差旅期间应遵守本地法律法规和企业相关安全规定，确保自身安全。
2.差旅期间发生的意外事故需及时报告，且确保安全保险等相关事宜已妥当处理。
第四章惩罚与监督第一节违规惩罚1.对于违反交通管理规定的员工，将依据公司相关规定进行相应惩罚，包含扣除工资、警告、停职或开除等处理措施。
2.对于违反差旅管理规定的员工，将依据公司相关规定进行相应惩罚，包含责令退回差旅费用、承当额外费用、警告、停职或开除等处理措施。
第二节监督与检查1.上级部门、内部审计部门有权对员工交通与差旅行为进行监督和检查，发现问题及时进行处理。
公司员工出差管理制度（3篇）
公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
出差乘坐交通工具规定
出差乘坐交通工具规定出差乘坐交通工具规定：一、飞机1.1 出差交通费用的核算标准按照发展走动规定执行。
经济舱标准、飞行时间。
情况特殊需乘坐其他舱位的，需提前请示、邮集团同意。
1.2 出差往返时间不得超过3日的，原则上飞机经济舱代步。
1.3 获取飞机票时，应当提前预定，并保存好订票短信和票据。
二、火车2.1 出差不得乘坐硬座车厢或无座车厢。
2.2 高铁行程6小时以内,展览获130px—180px与的普通坐车票费用，超过6小时的，高铁商务车费用，连夜车大床后温商的往返车票标准。
2.3 车票领取应当准时，在出差前1天打包ductreece携火车票可保存电子照片，需要票证复印件。
三、轮船3.1 出差所乘轮船要求正规运营，安全航线，船票随身携带，携带夜间船舱订票短信。
3.2 出差所乘轮船费用按照普通船舱往返标准。
3.3 轮船所需开支费用应当提前报备。
四、公共交通工具4.1 公共交通工具包括公共汽车、地铁、出租车等。
4.2 出差期间乘坐公共汽车或地铁，应当保存好支付凭证，并于出差结束后，及时报销。
4.3 出差期间乘坐出租车，应当要求开具正规发票，保存好支付凭证，及时报销。
五、自驾车5.1 出差所需的自驾车费用包括油费、停车费等，应当提前申报。
5.2 出差期间自驾车发生的交通事故，由驾驶员负责解决，并配合保险公司进行理赔。
六、使用其他交通工具：6.1 如需使用其他交通工具进行出差，必须提前向上级主管部门申请，经批准后才可以使用，并按照实际情况报销费用。
6.2 使用其他交通工具所需费用应当凭借合法发票，保存好支付凭证，并在出差结束后及时报销。
七、通用规定7.1 出差期间产生的交通费用均需通过两种方式以清晰明了的材料表格和正规发票详细记录，收集并报销。
7.2 出差人员应当按照公司规定的报销时间及方式，及时将报销材料交给相关人员处理。
7.3 出差期间的交通费用由出差人员先行垫付，公司将在报销审批通过后尽快退还出差人员。
公务出差管理规定3篇_规章制度_
公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
?(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(完整版)出差交通工具管理规定
出差交通工具管理规定
1.员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准是根据员工所处的岗位及其他具体情况而定的。
2.交通工具按价位以及舒适度分为以下几类：
一类：A飞机经济舱，二类：B高速动车软座（G字头），C高速动车硬座（G 字头)
三类：A动车组软卧（D字头），B动车组软座（D字头），C动车组硬卧（D 字头），D动车组硬座（D字头），E豪华客车四类：A空调特快软卧（T字头），B 空调快速软卧（K字头），C空调特快软座（T字头），D空调快速软座（K字头），E空调特快硬卧（T字头），F空调快速硬卧（K字头），G空调特快硬座（T字头），H空调快速硬座（K字头)
五类：A慢车3.3.1.总行程在500公里以内，在可乘坐G字头和D字头的情况下，主动降级选择D字头的，给予奖励，奖励额度为20元。
3.2.总行程超过500公里给予交通补贴，交通补贴为票面价格的50%。
其中乘坐一类，二类，三类A/B,四类A/B/C/D无交通补贴。
3.3.乘坐火车，客车卧铺的条件：夜间乘车无转车的情况下超过六小时以上或者连续乘车十小时以上。
夜间乘车指19:00—6:00。
4.4.1总行程超过1500公里，如需乘坐飞机，需向公司申请，机票必须由行政预订。
4.2必须购买最低合理价格的经济舱机票，如果其他仓位机票价格不高于经济舱，公司允许购买其他舱位的机票。
4.3未使用的机票必须返还公司，员工不允许把未使用的机票留作私人使用。
4.4外国员工出差也适用本条例，与中国员工标准一致。
员工出差乘车管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差乘车行为，提高出差效率，降低出差成本，确保员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差时的乘车管理。
第三条出差乘车应遵循安全、经济、合理、高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工出差前需填写《出差申请表》，明确出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条《出差申请表》经部门负责人审批后，报人力资源部门备案。
第六条人力资源部门根据出差事由和预算，审批乘车方式。
第三章乘车方式与标准第七条出差乘车方式分为自驾、公共交通、租车、专车等。
第八条自驾：员工需提供有效驾驶证，并确保车辆符合安全行驶标准。
第九条公共交通：优先选择公共交通工具，如火车、长途客车、地铁、公交等。
第十条租车：根据出差距离、时间等因素，选择合适的租车服务。
第十一条专车：适用于特殊情况，如长途、偏远地区等，需经部门负责人审批。
第十二条出差乘车标准如下：（一）火车：优先选择动车、高铁等快速列车。
（二）长途客车：优先选择空调、卧铺等舒适型客车。
（三）地铁、公交：优先选择高峰时段外的班次。
（四）租车：根据实际需求选择车型，确保安全、舒适。
第四章费用报销第十三条员工出差乘车费用按照公司相关规定进行报销。
第十四条出差乘车费用报销需提供以下材料：（一）发票：包括车票、租车合同、加油卡充值记录等。
（二）行程单：记录出差起止时间、地点、事由等。
（三）其他相关证明材料。
第五章安全与纪律第十五条员工出差乘车应遵守交通规则，确保自身及他人安全。
第十六条员工出差乘车时，应携带身份证、驾驶证等相关证件。
第十七条员工出差乘车期间，不得擅自改变行程，如需调整，需经部门负责人批准。
第十八条员工出差乘车时，不得携带违禁品。
第六章附则第十九条本制度由人力资源部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十一条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。
差旅管理制度(四篇)
差旅管理制度1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
（出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票）3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
（如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备）3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人（不再报销餐费）；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人（不再报销餐费）；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
（特殊情况需总经理核准）本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度（二）一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。
即出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和）超过限额标准时，在相应限额标准内报销。
而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。
二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》（格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等），出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差。
公司出差申请及公司交通工具管理制度
公司出差申请及公司交通工具管理制度1. 出差申请程序1.1 出差申请表员工需要填写出差申请表并经直接上级审批后，方可进行出差。
出差申请表需要包括以下信息：- 出差目的- 出差地点- 出差日期- 预计出差费用- 出差人员名单- 其他必要的出差细节1.2 出差审批直接上级需要审批员工的出差申请表，并根据需要和公司政策自行决定是否批准出差。
如果有需要，直接上级还可以将出差申请提交给更高级别的主管审批。
1.3 出差通知一旦出差申请获得批准，公司将向出差人员发出出差通知，其中包括出差的具体信息和注意事项。
出差人员需要详细阅读并理解该通知。
2. 公司交通工具管理制度2.1 交通工具的分配和调度公司将根据出差人员的需要，合理分配和调度交通工具。
如果出差人员需要使用公司车辆或预订公务航班，必须提前向指定部门提交申请。
2.2 交通工具的使用出差人员在使用公司提供的交通工具时，需要遵守以下规定：- 严格按照交通规则行驶，确保行车安全。
- 妥善保管交通工具，防止损坏或遗失。
- 不得将交通工具用于私人事务或非工作目的。
2.3 费用报销如果出差人员需要支付交通工具相关费用（如燃油费、停车费等），必须在出差结束后及时向财务部门报销，提供相关的费用凭证和报销单据。
2.4 违规处理对于违反公司交通工具管理制度的行为，公司将根据情节严重性进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、取消出差资格等处罚措施。
3. 其他事项本制度的解释权归公司所有，公司有权根据实际情况对该制度进行调整和修改。
以上为公司出差申请及公司交通工具管理制度的内容，希望所有员工能够遵守并配合执行。
若有疑问或需要进一步了解，请咨询人力资源部门。
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出差交通工具管理规定
1.员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准是根据员工所处的岗位及其他具体情况而定的。
2.交通工具按价位以及舒适度分为以下几类：
一类：A飞机经济舱，二类：B高速动车软座（G字头），C高速动车硬座（G 字头)
三类：A动车组软卧（D字头），B动车组软座（D字头），C动车组硬卧（D 字头），D动车组硬座（D字头），E豪华客车四类：A空调特快软卧（T字头），B 空调快速软卧（K字头），C空调特快软座（T字头），D空调快速软座（K字头），E空调特快硬卧（T字头），F空调快速硬卧（K字头），G空调特快硬座（T字头），H空调快速硬座（K字头)
五类：A慢车3.3.1.总行程在500公里以内，在可乘坐G字头和D字头的情况下，主动降级选择D字头的，给予奖励，奖励额度为20元。
3.2.总行程超过500公里给予交通补贴，交通补贴为票面价格的50%。
其中乘坐一类，二类，三类A/B,四类A/B/C/D无交通补贴。
3.3.乘坐火车，客车卧铺的条件：夜间乘车无转车的情况下超过六小时以上或者连续乘车十小时以上。
夜间乘车指19:00—6:00。
4.4.1总行程超过1500公里，如需乘坐飞机，需向公司申请，机票必须由行政预订。
4.2必须购买最低合理价格的经济舱机票，如果其他仓位机票价格不高于经济舱，公司允许购买其他舱位的机票。
4.3未使用的机票必须返还公司，员工不允许把未使用的机票留作私人使用。
4.4外国员工出差也适用本条例，与中国员工标准一致。