邢台市桥东区城市管理行政执法局2017年部门预算信息公开说

邢台市桥东区城市管理行政执法局2017年部门预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市桥东区城市管理行政执法局2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：一、负责道路便道养护、路面恢复等维修工程的质量的验收与检查；道路挖掘行政审批前的现场勘测、评定及审批后的跟踪监督工作；开展市政设施的日常巡查工作以及对市政设施运行状况的监督管理，并做好市政设施管理执法活动；排水设施的清挖、疏通、更换及修缮等日常维护工作；城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作并行使行政处罚权。

二、负责城市环境卫生管理工作；街道内街道环境的清扫保洁工作；街道内城市环卫设施建设和维护的管理工作；数字城管案件的承接、派遣、回复等工作；市容环境卫生方面法律、法规、规章规定的行政执法工作，并行使行政处罚权。

三、负责绿化管理工作，编制桥东区园林绿化计划并组织实施；全民义务植树工作；绿化、美化工作；园林设施建设和维护的管理工作；古树名木保护工作；城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作并行使行政处罚权。

四、负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的涉及城市管理方面的行政执法工作，对区管辖区街道内道路、公园、广场等公共场所的无照经营行为行使行政处罚权。

五、受市城市管理行政执法局委托负责桥东规划区内城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作，按照《邢台市人民政府关于加强市容范围内违法用地和违法建筑查处工作的意见》（邢办字【2009】35号），对未取得《建设工程规划许可证》或者违反建设工程规划许可证进行建设、严重影响城市规划的行为行使行政处罚权。

六、负责城市环境保护方面法律、法规、规章规定的行政执法工作，对在辖区范围内，因堆放、焚烧而产生有毒有害烟尘、恶臭气体物质行为行使行政处罚权。

七、负责执行市容管理办公室依据城市容貌标准制定的强制拆除和整治不雅建筑、临时棚亭及构筑物、临时性建筑物、临时性市场、户外广告等工作。

八、负责区管辖范围内城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作。

九、负责区管部分城市管理行政执法协调工作，组织并协调各乡（镇）、办和区政府部门共同做好城市管理行政执法工作。

十、承办市、区政府交办的其他工作。

机构设置邢台市桥东区城市管理行政执法局：单位名称单位性质单位规格经费保障形式行政正科级财政拨款邢台市桥东区城市管理行政执法局（机关）二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

邢台市桥东区城市管理行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明2017年财政拨款预算收入1223万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市桥东区城市管理行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2017年支出预算1223万元，其中城乡社区支出1214万元，包括人员经费、日常公用经费646万元，城市环境卫生、市容市貌、道路修复等专项经费568万元；社会保障和就业支出9万元，包括退休人员、遗属经费9万元。

3、比上年增减情况2017年预算收支安排1223万元，较2016年预算增加370万元，其中：城乡社区支出增加369万元，主要为增加人员经费支出、道路修复支出；社会保障和就业支出增加1万元，主要为调标增资。

三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排32万元，主要用于日常办公、印刷、水电、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0元。

与2016年相比减少7.3万元，主要原因是因为公车改革，减少了公务用车运行维护费。

五、绩效预算信息总体绩效目标：加强市政基础设施维护管理；加强城市公园绿地维护管理、增加城市植树，提升城市绿化效果；加强城乡环境卫生管理，使桥东区环境卫生管理工作实现规范化、制度化、常态化，创造清洁舒适的城乡环境；加强城市市容综合整治，有效预防和减少“双违”，提高数字化城市管理运行效果，规范各种临时硼亭及构筑物、临时性建筑、临时性市场、户外广告等管理，提升城市市容市貌。

职责分类绩效目标：职责1：城区公用设施建设管理。

绩效目标：加强市政道路、管网等市政公用设施建设和安全维护管理，按期拟定行业中长期发展规划；加强推进城市公园绿地、城市植树、绿道绿廊建设。

职责2：城市容貌环境综合整治绩效目标：加强管辖区内城市环境卫生管理工作；加强市容环境治理，全面提高市容市貌管理水平。

实现年度发展规划目标的保障措施1、加强对区管街道市政设施的日常巡查，发现问题及时处理，加强日常维护，特别加强汛期到来前对有排水隐患点位的疏通清挖工作，保障汛期市政管网通畅，加强对申请破挖道路的管理，及时修复。

2、加强区管辖范围内街道和游园现有绿化的维护管理，对未绿化街道进行街道植树增绿，对已绿化街道进行补植增绿，加强游园基础设施建设，使游园更好的服务于城区居民，创造舒适宜居的城市环境。

3、加强环境卫生工作监督检查，保障环境卫生经费落实到各乡镇办事处，做到专款专用。

4、加大对城市建设管理的投入力度，抓紧实施城市管理网格化、数字化建设，不断增强城市综合服务功能。

不断加强城管队伍的教育培训，切实提高综合素质和管理水平。

树立执法就是服务的理念，提高城市精细化管理和服务水平，严格依法行政，文明执法，研究和改进城管执法方式，坚决杜绝粗暴执法现象发生，努力构建和谐城管。

部门职责-工作活动绩效目标333004邢台市桥东区城市管理行政执法局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差城区公用设施建设管理300.00 研究拟定我区有关城市市政设施管理、园林绿化、公用事业等城市管理工作的政策、规范文件，并监督实施。

根据城市总体规划，组织拟订城市市政设施、公用事业、园林绿化发展的中长期规划、年度计划并组织实施；参与管辖区园林、市政、公用事业等专业规划的编制。

区委、区政府安排的其他工作。

加强市政道路、管网等市政公用设施建设和安全管理，按期拟定行业中长期发展规划；加强推进城市公园绿地、城市植树、绿道绿廊建设。

市政基础设施维护管理300.00在委托授权范围内，负责管辖区内市政管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作并行使行政处罚权；城市市政基础设施的维护及日常管理，对占用、挖掘城市道路、进行审批和管理；参与审查工程建设项目中的有关市政设施、城市排水等的设计方案和竣工验收。

加强市政公用设施建设和安全管理，按期拟定行业中长期发展规划，提高城市道路维护效果，改善城市环境。

当年城市道路设施维护完成率100%90%-99%80%-89%80%以下园林绿化建设维护在委托授权范围内，负责管辖区内城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作并行使行政处罚权；负责管辖区内绿化管理工作；负责编制管辖区园林绿化计划并组织实施；占用城市园林、绿地和加强城市公园绿地、城市植树、绿道绿廊建设。

当年绿化计划完成率100%90%-99%80%-89%80%以下职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差树木伐移的审批和管理；参与审查工程建设项目中有关园林绿化的设计方案和竣工验收。

城市容貌环境综合整治268.00 指导城市环境卫生、城市市容环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，加强大气污染治理，改善人居环境。

区委、区政府安排的其他工作。

加强管辖区内城市环境卫生管理工作；加强市容环境治理，全面提高市容管理水平。

城市环境卫生管理238.00 在委托授权范围内，负责管辖区内市容环境卫生方面法律、法规、规章规定的行政执法工作并行使行政处罚权；区管辖街道内街道环境清扫保洁管理工作；城中村、城边村环境卫生管理工作；环卫设施建设和维护管理工作；参与审查工程建设项目中有关环境卫生的设计方案和竣工验收。

提高环境卫生管理水平环境卫生清扫保洁完成率100%90%-99%80%-89%80%以下城市市容综合整治30.00 在委托授权范围内，负责管辖区内城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作；按照《邢台市人民政府关于加强市容范围内违法用地和违法建筑查处工作的意见》（邢办字【2009】35号），对未取得《建设工程规划许可证》或者违反建设工程规划许可证进行建设、严重影响城市规划的提高城市管理水平，改变城市面貌实现城市环境容貌改观和管理水平提升100%90%-99%80%-89%80%以下实现城市数字化管理水平提升100%90%-99%80%-89%80%以下实现公用设施监察管理水平提升100%90%-99%80%-89%80%以下职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差行为行使行政处罚权；负责管辖区内城市环境保护、工商行政管理方面法律、法规、规章制定的涉及城市管理方面的行政执法工作并行使行政处罚权；区管范围内的各种临时棚亭及构筑物、临时性建筑、临时性市场、户外广告等事项的管理及依法拆除；数字化城市管理系统平六、政府采购预算情况2017年，我局安排政府采购预算100万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算333004邢台市桥东区城市管理行政执法局单位：万元政府采购项目来源 采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额 项目名称 预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合计 100 100 100 邢台市桥东区城管局小计100100100道路修复100 城市道路工程施工B0205 1 1 100 100 100 100七、国有资产信息城管局上年末固定资产金额为244.27万元。

本年度拟购置固定资产总额为3万元，主要为计算机设备、空调。

邢台市财政局固定资产占用情况表编制部门：邢台市桥东区城市管理行政执法局截止时间：2016年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——244.271、房屋（平方米）210.7 3.51其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）13 169.283、单价在20万元以上的设备——4、其他固定资产——71.48八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。