4.4.6.2改扩建项目环境和安全控制程序
环境运行控制程序
环境运行控制程序1.目的为实现环境方针、目标、指标的要求，落实环境管理方案，对重要环境因素进行有效的控制或影响,确保环境绩效的不断提高。
2. 范围适用于本公司管理体系中的各部门、分公司、项目经理部对相关环境因素按照规定标准进行控制或影响的过程。
3. 职责3.1 公司内各部门、分公司、项目经理部应根据环境管理体系文件的要求积极贯彻落实，保证本部门、项目经理部的重要环境因素得到有效的控制，实现方针目标、指标。
3.2 公司工程部负责公司环境管理体系运行控制的协调工作，是本程序的主管部门，对各部门、分公司、项目经理部及相关方应担负的环境职责做出划分和规定，并督促和落实实施。
3.3 管理者代表批准各部门、项目经理部应担负的环境管理职责，并督促落实。
4. 工作程序4.1 过程表述（见附页）4.2 确认受控运行活动4.2.1环境方针根据环境方针的承诺，确定应控制的运行活动，同时结合各部门的职能特点，确定参与部门应担负的具体工作。
4.2.2 目标和指标根据目标和指标的要求，为充分落实管理方案需要对相关部分的职责予以规定，对相关管理过程进行规划。
4.2.3 重要环境因素- 166 -根据重要环境因素的识别结果，对于产生重要环境因素的部门和岗位，应作为主要和直接责任部门,对产生重大环境影响的过程进行控制和影响，确认应予以规范的运行活动方式，实现环境绩效的改进。
4.2.4 一般控制的环境因素针对一般环境因素，根据管理体系运行的需要，也要制定相关的运行程序，对其进行有效管理。
4.3 确定运行控制岗位4.3.1 各环境运行部门及项目经理部根据环境因素识别与评价结果，对于环境影响的岗位和工作活动予以确认，并填入《环境运行控制岗位明细表》(JL/E 4.4.6—01)4.3.2 各责任部门按照《相关方管理规定》中的职责分配分别告知相关方，由相关方分别制定相应的环境运行控制岗位明细表。
4.4 确定运行控制措施4.4.1 公司、分公司各部门、项目经理部对应4.3.1条款岗位和工作活动，评价现有控制措施，提出和制定拟采取的控制措施。
新建、改扩建项目安全管理办法
XXX公司新建、改建、扩建项目安全管理办法1目的规范公司新建、改建、扩建的装置（设施）的建设、投运过程满足健康、安全、环保的要求。
2适用范围公司范围内的新建、改建、扩建项目的安全管理活动。
3编制依据《安全管理制度》，(2019),公司4释义三同时：建设项目必须符合国家有关安全法律法规、标准，相关的安全、消防、环保和职业健康设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用，简称“三同时”。
5职责分工5.1公司领导a)依据公司实际情况与其他要求对本管理办法的持续改进提出要求，提供指导；b)管理评审时须审核本管理办法的执行情况。
5.2质量健康安全环保部a)组织制定、管理和维护本管理办法；b)指导、协助单位、部门开展本管理办法的培训，在公司内分享推广实施本管理办法的最佳实践；c)对新建、扩建、改建等工程项目的“三同时”工作进行监督、检查、评价、指导。
5.3项目管理部门a)执行本办法的管理要求，并提出改进建议；b)工艺、设备的选择必须具有先进性、科学性、可靠性，禁止选用国家明令禁止、淘汰落后的工艺及设备；c)委托具有相应设计资质等级的单位对项目进行可行性研究、初步设计、施工图设计和建设施工；d)委托具有相应资质等级的单位对项目进行环境影响评价、安全预评价、职业病危害预评价；e)完成对承包商的资格审查和现场安全监督管理；f)施工结束后组织机械竣工验收。
5.4各单位、部门a)执行本办法的管理要求，并提出改进建议；b)配合基本建设和技术改造项目的实施，负责组织开工前的条件确认；c)进行员工上岗前的培训；d)组织编制和报批开工试车方案；e)参与工程竣工验收。
5.5人力资源部a)执行本办法的管理要求，并提出改进建议；b)项目岗位员工的配备，对员工的岗位技能培训提供资源。
6管理要求新建、改建、扩建项目的安全管理一般分为可行性研究、初步设计、施工图设计、建设施工、试生产、竣工验收及投产使用七个阶段。
6.1可行性研究6.1.1项目管理部门将劳动安全卫生和安全保护措施及设施所需的投资列入可行性研究报告中。
建设项目环境管理程序
文件修订履历表编号：版本：A/01 目的规范本公司新建、扩建和改建项目环境管理，防止产生新的污染。
2 适用范围凡在本公司环境管理体系覆盖范围内进行的新、扩、改建设项目，均适用本程序。
3 职责行政管理部协助高层，就建设项目与环保部门联系环评、三同时等事项。
4 程序4.1 建设项目必须采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染。
4.2 建设项目应进行环境影响评价，有以下三种情况：a) 建设项目对环境可能造成重大影响的，应当编制《环境影响报告书》；b) 建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制《环境影响报告表》；c) 项目对环境影响很小，应当填写《环境影响登记表》；d) 项目不需要进行环境影响评价的，应当识别环境因素，填写《环境因素分析评价表》或《环境因素变更登记表》。
4.3《环境影响报告书》格式参照国家有关法律法规规定。
委托有资格的单位进行编写。
4.4《环境影响报告表》、《环境影响登记表》格式参照有关环保部门、主管机构的规定，由项目负责人填写，质保部审核，管理者代表审定，最高管理者批准。
4.4《环境因素分析评价表》、《环境因素变更登记表》按《环境因素识别和评价程序》执行。
4.5新、扩、改建项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，即执行“三同时”制度。
4.6项目试运行期间，项目负责人应对该环境保护设施运行情况进行验证，并对该建设项目对环境的影响进行评估或监测。
4.7项目竣工验收后，应进行配套建设的环保设施竣工验收。
4.8项目经环境影响评价后需要采取环境管理方案的，由项目负责人编制《环境管理方案》，交由管理者代表审核，最高管理者批准后实施。
5相关文件a) 国家《建设项目环境影响评价法》b) 国家、江苏省《建设项目环境管理条例》c) 环境因素识别评价程序6记录a) 环境影响报告书（外来）b) 环境影响报告表（外来）c) 环境影响登记表（外来）d) 环境因素分析评价表（借用）e)环境因素变更登记表（借用）。
改扩建项目的审批流程
改扩建项目的审批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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新扩改建项目管理控制程序
德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区新、扩、改建项目管理控制程序1. 目的加强公司新、扩、改建项目环境、安全影响评价管理，防止产生新的污染源，控制新增危险源。
2. 范围适用于公司所有新、扩、改建项目立项、施工、竣工验收全过程管理。
3. 定义无4. 职责4.1行政部负责新、扩改建项目的环境、安全评审手续的办理，以及项目管理的监督检查。
4.2行政部负责“三同时”的落实及项目施工中的环境及安全管理，以及环境、安全设施资金落实。
5. 程序5.1新、扩、改建项目立项时，行政部应考虑项目的污染预防，减少资源能源消耗，减轻对环境不利的影响，搜集相关信息。
5.2行政部整理相关资料，编制项目“环境评审报告”，委托具有相应资格的专业部门（机构）对项目进行环境或安全评价，并及时上报领导审批或备案。
5.3设计阶段应坚持“三同时”，行政部将“环境评审报告”及批复提供给设计单位（部门），并负责项目设计方案通过后的安全、环保资金预算，并列入年度计划。
5.4环保、安全设备设施的采购执行《采购控制程序》，运输时要预防损坏，变形，丢失，存放在指定地点且应防雨淋，防腐蚀，防损坏。
5.5项目施工方的选择时，施工方必须具有相应的资质，在施工过程中行政部要对施工的全过程进行监督，如发现不合格时，要及时与施工方沟通，并转入《不合格控制程序》，对不合格进行整改。
5.6项目施工时，行政部就对施工方所应承担的环境和安全责任提出明确要求，要求其注意施工过程的安全防护，以及保护周围环境，减少对环境不利影响。
5.7施工完毕，行政部及施工方对项目有关环保、安全资料进行整理、归档。
5.8竣工验收试运行时应坚持“三同时”原则，由行政部及时向领导提请《建设项目竣工。
改扩建项目手续流程
改扩建项目手续流程项目前期准备项目立项编制项目建议书明确项目背景、目的和意义阐述项目规模、投资估算和效益预测提出项目建设的必要性和可行性提交项目建议书向主管部门提交项目建议书主管部门组织专家评审评审通过后，下达项目立项批复土地获取土地规划根据项目需求，进行土地规划确定土地用途、面积和位置编制土地规划方案，报主管部门审批土地征收或出让依法进行土地征收或出让签订土地征收或出让合同办理土地使用权证项目设计与规划方案设计编制方案设计文件根据项目需求，进行方案设计绘制方案图纸，编制方案说明书提交方案设计文件，报主管部门审批方案评审与修改主管部门组织专家进行方案评审根据评审意见，修改完善方案设计提交修改后的方案设计文件，报主管部门审批施工图设计编制施工图设计文件根据批准的方案设计，进行施工图设计绘制施工图纸，编制施工说明提交施工图设计文件，报主管部门审批施工图审查与修改主管部门组织专家进行施工图审查根据审查意见，修改完善施工图设计提交修改后的施工图设计文件，报主管部门审批项目施工与监理施工准备编制施工组织设计根据施工图设计，编制施工组织设计确定施工方法、工艺流程和施工进度计划提交施工组织设计文件，报主管部门审批施工队伍组建与培训组建施工队伍，进行技术培训配备必要的施工设备和材料制定施工安全措施，确保施工安全施工过程施工现场管理加强施工现场管理，确保施工质量和进度定期进行质量检查和验收及时处理施工过程中的问题和隐患监理与监督聘请专业监理单位进行监理监理单位对施工质量、进度和安全进行全程监督主管部门定期对项目进行监督检查项目验收与交付竣工验收编制竣工验收报告施工单位编制竣工验收报告汇总施工过程中的质量、进度和安全情况提交竣工验收报告，报主管部门审批主管部门组织验收主管部门组织专家进行竣工验收对项目的质量、功能和使用效果进行评估验收合格后，下达竣工验收批复项目交付与使用办理交付手续施工单位与业主单位办理交付手续移交项目相关资料和文件业主单位接收项目，开始使用后期维护与管理业主单位负责项目的后期维护与管理定期进行设备检修和保养及时处理使用过程中出现的问题和隐患。
新改扩建项目环境影响控制程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0目的：
对投入新、改、扩建项目可能产生的环境影响进行事先评价，并采取相应措施将其对环境的影响程度降低。
2.0范围：
适用于对本公司新购的、可能具有重大环境影响的设备、新上、改、扩建工程、技术工程改造等项目可能造成的环境影响进行控制与管理。
3.0定义：
无
4.0职责：
4.1研发部：工程课负责技术改造和设备更新的归口管理。
4.2项目责任部门负责新、改、扩建项目的申报并进行初步环境影响评价，以及对项目“三同时”进行监督。
4.3管理部：负责环境评价处理方案执行情况的验证，以及处理向本市环保部门进行环境影响评价相关事宜。
4.4品保部ISO专员：负责对环境事先评价申报进行环境影响综合评价和明确处理方案。
5.0作业流程图：
6.0相关文件：
《环境因素的识别与评价控制程序》《环境事先评价申报表》。
变更控制程序
变更控制程序1 目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。
2、适用范围适用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、新扩改基建、新增环境安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备用途更改等。
3 职责3.1体系中心（1）负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。
（2）负责办理新改扩建项目的申报手续。
（3）负责管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员。
（4）负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。
（5）组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修订内容传达与员工。
（6）对新扩改建中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工验收、三同时验收、消防验收等工作；3.2设备部门（1）负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、噪音低的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环境；（2）负责设备更改前后的危险源识别及风险评价，降低设备更改带来的职业健康安全危害。
3.3供应部门（1）负责获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等资料。
（2）负责供应商变更的主要管理工作。
3.4工艺部门（1）负责对工艺变更需要的产品设计、生产工艺、材料等调查，控制环境负荷物质、职业危害因素；（2）负责设计变更的接收，并及时传达设计变更的内容；（3）负责顾客要求的变更时是否会产生新的危险源作管理及控制。
3.5人力部门（1）负责人员组织机构及其职责的变更；（2）负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训教育；（3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订相关文件。
3.6生产部门（1）负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，控制由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害；（2）配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环境职业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。
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1目的
确保我公司的新建、改建、扩建项目符合国家及地方的相关环境保护的法律、法规要求，保护环境，实现可持续发展。
2范围
适用于本公司所有的新、改、扩建工程项目。
3职责
3.1办公室负责办公场所及研发场所新建、改建、扩建项目的组织、协调和实施，
负责工程实施过程中消防环保等各项安全管理工作，并负责开具市消防管理部门的守法证明。
3.2技术中心办公室负责新建、改建、扩建工程项目的环境影响评价工作及环保
守法证明的开具。
3.3生产部负责生产现场新建、改建、扩建工程项目的环境影响评价、环保验收、
消防验收等与环境、安全相关工作。
4工作程序
4.1加强环境保护法律和程序符合性意识的培养，提倡清洁生产、节约资源的流
程和工艺，在新建、改建、扩建工程项目中执行国家和地方有关法律法规的规定。
4.2在建设项目可行性研究阶段，应委托取得相应资质证书的单位承担建设项目
的环境影响评价工作。
4.3工程项目环境影响评价报告书由环保行政主管部门审批。
4.4新建、改建、扩建项目实施时，应符合国家和地方有关法律法规的规定以及
我公司环境保护的要求。
4.5工程项目实施过程中，应严格遵守三同时制度。
4.6新建、改建、扩建工程项目的污染物排放应符合国家和地方所规定的排放标
准，力求增产不增污。
4.7项目建成试投产期间，公司项目主管机构委托取得相应资格的单位对环保设
施运行情况进行监测，向环保审批部门报送监测报告，并由环保审批部门组织对该项目的环保设施进行竣工验收。