(完整版)公务外出管理制度
外出管理制度十篇
外出管理制度十篇外出管理制度篇1ⅰ国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费:(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发a主管级:每日1,20元b一般级:每日1,00元第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具'出差旅费报支单',送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的'人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。
公司人员出门管理制度
公司人员出门管理制度第一章总则为规范公司人员出门管理行为，保障公司财产安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有员工在工作期间出门的管理。
第三章出门事由1、员工需要出门时，必须事先向直属主管请示并取得批准。
2、出门事由应当明确，不得擅自更改。
3、员工出门前应将出门计划、目的地、出行时间等信息告知直属主管。
第四章出门审批1、员工出门计划需经直属主管审批，并报告相关部门负责人备案。
2、如遇特殊情况需紧急出门的情况，员工务必事后补办请假手续。
3、涉及出国出境的出差需提前报公司外事部门备案。
第五章出门准备1、员工出门前需做好行前准备，包括携带工作必需物品、联系方式准备等。
2、出门人员需在下班前将桌面整理整齐，工作区域干净整洁。
3、出门人员需做好离岗交接工作，确保工作的连续性和顺畅进行。
第六章出门行为规范1、员工出门需按照规定时间及目的地出行，不得擅自变更目的地或逗留时间。
2、出门人员应当自觉遵守国家法律法规和公司规章制度，注意文明礼貌。
3、出门人员应当维护公司形象，不得在外部场合损害公司声誉。
第七章出门安全1、员工出门时需保管好个人及公司财物，确保不丢失。
2、出门人员需加强安全防范意识，谨防财务风险及人身安全风险。
3、出门人员在外需保持联系，定期报告行程，如遇突发情况应第一时间联系公司相关负责人。
第八章出门费用报销1、员工出门需要发生费用的应按照规定程序报销，提供有效发票和相关证明。
2、虚报、冒领出门费用的行为均属违规行为，公司将严肃处理。
第九章出门管理违规处理1、对于未经批准出门、擅自变更出门事由、擅自修改出门计划等行为的员工，公司将视情况给予批评教育、记过、记大过等处理。
2、严重情节者，公司有权作出辞退等严厉处理。
第十章复审及监督1、公司相关部门负责人对出门审批进行复审，确保管理制度的执行。
2、公司内部监督部门对出门管理执行情况进行定期检查，发现问题及时纠正。
第十一章附则1、本制度由公司人力资源部制定并负责解释。
公务外出的管理制度
公务外出的管理制度第一章总则第一条为规范公务外出行为，加强对公务外出事务的管理，提高公务外出效率，确保行政行为的合法性、合理性、程序性和效能性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位工作人员因工作需要外出执行工作任务的活动，包括国内公务外出和国际公务外出。
第三条公务外出应当坚持服务为先、事实为主、公开透明、廉洁高效的原则，做到节约使用、规范管理。
第二章公务外出申请和批准第四条公务外出人员应当根据出差需要提前向上级主管单位提出申请，说明出差的目的、时间、地点、行程等相关情况，并按照规定填写《公务外出申请表》。
第五条单位领导接到公务外出申请后，应当根据工作需要、出差目的和经费预算等情况进行审批，不得违规批准。
第六条对于需要国内公务外出的，单位领导应当按照规定审批；对于需要国际公务外出的，单位领导应当报上一级主管部门批准。
第七条单位领导应当根据工作需要和人员安排决定是否批准公务外出申请，并签署《公务外出审批表》。
第八条公务外出人员应当严格按照批准的出差计划和行程执行，不得擅自变更或延误。
第三章公务外出的行为规范第九条公务外出人员在执行工作任务期间应当维护单位声誉，做到言行举止得体，严守纪律。
第十条公务外出人员应当根据出差需要合理使用公款，做到勤俭节约，不得奢侈浪费。
第十一条公务外出人员应当遵守当地法律法规和单位规定，不得从事与工作任务无关的活动，不得损害单位和国家利益。
第十二条公务外出人员在执行工作任务期间如有突发事件需要紧急处理时，应当及时向单位报告，并按照单位规定的程序处理。
第四章公务外出的管理和监督第十三条单位领导应当对公务外出行为进行严格管理和监督，确保公务外出活动合法、合规、合理。
第十四条单位领导应当定期对公务外出行为进行检查和评估，发现问题及时进行整改和处理。
第十五条公务外出人员应当按照单位规定要求提交出差材料和报告，不得拖延、漏报或者虚报。
第十六条单位纪检监察机构对公务外出行为进行监督检查，发现违规行为应当及时处理并做出书面报告。
公出管理制度
公出管理制度第一章总则为规范公出行为，加强公出管理，提高公出效率，保障公出人员的安全与健康，特制订本制度。
第二章适用范围本制度适用于单位内所有公职人员的公出行为管理，包括公务出差、公务接待、公务考察等活动。
第三章公出申请1. 公出前，公职人员应填写《公出申请表》，并提交所在部门审批，经审批通过后方可进行公出。
2. 公出申请需提前至少三个工作日提交，特殊情况下需提前报备，并经直接领导批准。
3. 公出期间如遇重大突发事件，公职人员应立即通知所在部门，并按照指示行动。
第四章公出行为1. 公出人员应按照公出计划和规定时间进行行程安排，如有变更需提前报备并报请批准。
2. 公出期间应保持良好形象，遵守当地法律法规，尊重他人，不得从事与工作无关的活动。
3. 公出期间应保管好个人物品和财务，妥善处理公用资金，不得私自挪用或滥用公款。
4. 公出人员应做好安全防范措施，如遇紧急情况应及时与所在部门联系，并按照指示处理。
第五章公出报销1. 公出人员应按规定报销公出期间的差旅费、住宿费、餐费等费用，费用报销需提交相关凭证和报销单据。
2. 公出报销应符合单位财务管理规定，费用需合理合法，并应当经过审批程序的合规程序。
3. 公出人员不得虚报冒领，如有违规行为将受到相应处罚。
第六章公出总结1. 公出结束后，公职人员应及时填写《公出总结表》，对此次公出活动进行总结和评估，以便提高下次公出效率。
2. 公出总结应包括公出目的、效果、收获、问题及改进措施等内容，并提交所在部门备案。
第七章公出管理1. 单位应建立健全公出管理制度，明确公出流程、责任分工、监督机制等内容，确保公出活动的规范进行。
2. 单位应定期对公出管理情况进行检查和评估，发现问题及时纠正，确保公出行为的合规性和效率性。
3. 单位应对公出人员进行宣传教育，提高公出意识和规范意识，加强公出管理和监督。
第八章处罚与奖励1. 对违反公出管理规定的公职人员，单位将根据违规情节轻重进行相应处理，包括批评教育、警告处分、停薪留职、降职甚至开除。
公务外出管理制度
公务外出管理制度一、总则公务外出是指公务员在工作范围内，因工作需要，出发地和目的地均在本辖区范围内或限定半径内从事一定时间的工作。
为规范公务外出行为，提高公务员的工作效率和服务质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有行政机关、事业单位和企事业单位的工作人员，包括公务员、工勤人员、聘用人员等。
三、申请程序1.公务外出需要提前向直接上级递交书面申请，经批准后方可外出。
2.申请书应包括外出事由、目的地、时间、费用预算等基本内容。
四、审批程序1.直接上级收到申请后应及时审查并批示，特殊情况下，可提请更高级领导审批。
2.外出公务申请需在递交申请后的48小时内得到批复结果，并告知申请人。
五、外出准备1.外出前应按照工作需要提前搜集资料，并将必要的资料备份或带齐。
3.出差期间可按照实际需要携带必要的办公工具和设备。
六、公款使用1.外出期间产生的费用应按照预算和报销制度执行，不得超出预算限额。
2.超额支出需提前报告并经批准。
3.外出期间，除特殊情况外，不得使用公款进行赌博、购物等不相关的活动。
七、外出行为准则1.外出期间，应严格遵守法律法规，遵循道德纪律，不得从事违法犯罪活动。
2.外出期间要注意个人形象和仪容仪表，讲究素质修养和进言礼貌，保持良好的工作关系。
3.外出期间应按照工作计划进行工作，做好记录和汇报，及时向直接上级汇报工作内容和进展。
八、违规处理1.未经批准私自外出的，视情节轻重，追责或扣发外出补助金。
2.超过申请时间未返工作岗位的，按旷工处理。
3.违反公款使用规定的，视情节轻重，扣发相应奖金或做进一步处理。
九、补充说明1.公务外出期间发生意外事故，应判断责任，并按照规定程序进行赔偿。
2.如公务外出遇到特殊情况，无法按照本制度履行程序的，上级主管部门可根据实际情况采取临时措施，但需在相关文件中做明确记录。
3.公务外出期间如需请假，应按照请假制度履行相关手续。
以上是关于公务外出管理制度的一些规定，旨在规范公务员的外出行为，确保公务外出的合法性、透明度和效率。
公司外出管理规定（3篇）
公司外出管理规定是为了规范员工的外出行为，保障公司的正常运营和员工的安全。
以下为一般的公司外出管理规定：1. 外出申请：员工需要提前向上级主管提交外出申请，说明外出原因、时间、地点、出行方式等详细信息。
2. 审批程序：上级主管对员工外出申请进行审批，确保外出符合公司规定和业务需要。
3. 外出计划：员工在外出前需制定详细的外出计划，包括行程安排、工作计划、联系方式等，并将计划提供给上级主管备查。
4. 外出报备：员工在外出期间，需及时向公司报备自己的行踪和联系方式，包括出行目的地、办公地点、逗留时间等。
5. 出行方式：员工外出时应尽量选择公司指定的交通工具或合适的交通工具，确保安全和效率。
6. 外出费用报销：员工外出所产生的差旅费用需按公司相关规定进行报销，需提供有关发票和报销单据。
7. 外出安全：员工外出期间应注意自身安全，遵守当地法律法规，保护好个人财物和公司资产，确保外出顺利和安全。
8. 紧急联系：员工在外出期间需确保能够及时提供紧急联系人和联系方式，以备紧急情况下的通知和沟通。
以上仅为一般的公司外出管理规定，具体规定可能因公司规模和行业特点而有所不同。
在具体执行过程中，员工应遵循公司制定的规定，并且要遵守当地法律法规和道德规范。
公司外出管理规定（二）第一章总则第一条为规范公司员工的外出行为，保障公司工作的正常进行，增强外出活动的效率和安全性，制定本规定。
第二条适用范围：本规定适用于公司全体员工的外出行为管理。
第三条外出行为的定义：本规定所指的外出行为包括但不限于公务活动、商务活动、培训、会议、考察、实地调研等需要离开公司工作场所的行为。
第二章外出行为的申请与审批第四条外出行为的申请应提前向所在部门或上级领导进行书面申请。
第五条外出行为申请内容应包括：外出目的、时间、地点、行程安排、预期达到的效果等。
第六条部门或上级领导在接到外出行为申请后应及时审批并给予答复。
审批结果应写明同意或不同意的理由。
公务外出计划管理制度
公务外出计划管理制度第一章总则为规范公务外出活动，提高外出活动的质量和效益，保障单位利益和人员安全，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于所有单位工作人员和相关人员的公务外出活动。
第三章外出计划的编制1.外出计划应当根据单位的工作需要进行编制，内容包括：外出活动的目的、地点、时间、人员、经费预算、工作任务和行程安排等。
2.外出计划的编制应当提前报批单位领导，领导审批后方可实施。
3.外出计划的编制要求科学合理，合理安排时间，保证工作任务的完成，尽量节约经费，提高工作效率。
第四章外出活动的组织实施1.外出活动应当按照计划的要求进行组织实施，严格执行领导的指示和要求。
2.外出活动的各项任务要分工明确，责任落实到人，做到各司其职，协调配合，确保工作的顺利完成。
3.外出活动要注重团队合作，保持良好的工作氛围，积极主动解决遇到的问题和困难，确保活动的顺利进行。
第五章外出活动的经费管理1.外出活动的经费由单位统一安排和管理，严格按照计划预算执行，不得私自挪用或超支。
2.外出活动经费的使用要合理节约，遵守相关规定，保证活动的顺利进行。
3.外出活动结束后要及时结算经费，做到明明白白，确保经费使用的透明和规范。
第六章外出活动的安全管理1.外出活动前要做好安全预案，确保安全措施的到位和有效执行。
2.外出活动期间要加强安全防范，注意人身和财产安全，做到安全第一。
3.外出活动结束后要进行总结和评估，发现问题要及时整改，提高安全管理水平。
第七章外出活动的总结和评估1.外出活动结束后要及时总结和评估，分析活动的优缺点，找出不足之处，为下次活动改进提供依据。
2.外出活动总结和评估要做到客观公正，实事求是，对工作成果和经验教训要有明确的认识和表述。
第八章附则本制度由单位负责起草，并经单位领导审批后实施。
本制度自发布之日起生效。
以上制度对单位工作人员和相关人员的公务外出活动具有指导意义，必须严格遵守和执行，如有违反者，将按相关规定进行处理。
单位公务外出管理制度
第一章总则第一条为加强单位公务外出管理，提高工作效率，确保公务活动规范有序，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于单位工作人员因公务需要外出工作的情况。
第三条单位公务外出管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：公务外出活动必须符合国家法律法规和单位规章制度。
（二）节约原则：公务外出活动应尽量减少经费开支，提高资金使用效益。
（三）安全原则：确保公务外出人员的人身和财产安全。
（四）效率原则：提高公务外出活动的效率，确保工作任务顺利完成。
第二章外出审批第四条单位工作人员因公务需要外出，应提前向部门负责人提出书面申请，经批准后方可外出。
第五条外出申请应包括以下内容：（一）外出事由、时间、地点、路线、天数等基本信息；（二）预计经费预算；（三）安全保障措施；（四）外出人员的联系方式。
第六条部门负责人应在收到外出申请后，及时进行审核，对符合条件的予以批准，对不符合条件的予以退回。
第七条外出人员应按照批准的行程安排进行公务活动，如遇特殊情况需调整行程，应及时向部门负责人报告，并重新办理审批手续。
第三章经费管理第八条单位公务外出经费按照预算管理，实行专款专用。
第九条外出人员应按照批准的经费预算合理使用经费，严禁超标准、超范围开支。
第十条外出经费报销需提供以下材料：（一）外出人员身份证复印件；（二）外出审批表；（三）交通、住宿、餐饮、通讯等费用发票；（四）其他相关证明材料。
第十一条外出经费报销由部门负责人审核，单位财务部门审批。
第四章安全管理第十二条外出人员应遵守国家法律法规和单位规章制度，自觉维护国家利益和单位形象。
第十三条外出人员应加强安全意识，注意自身和他人的人身安全，遵守交通规则，确保行车安全。
第十四条外出人员应保持通讯畅通，确保单位能够及时了解其行踪和状况。
第十五条外出人员遇到紧急情况，应立即向单位报告，并采取有效措施，确保自身和他人的安全。
第五章附则第十六条本制度由单位办公室负责解释。
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员工公务外出管理制度
1目的：
为规范员工临时外出办公请示流程，加强外出办公考勤管理，特制定本管理制度，作为外出之联系及考勤管理使用。
2适用范围：
本制度适用于所有因临时公务外出的员工。
3公务外出请示
外出前，应事先填妥《员工外出申请单》，报直接领导人核准。
离开公司时，凭此条到行政部前台进行登记，返回后到前台备案。
4 核准权限
4.1主管级以下人员，由部门主管核准，未设部门主管由经理核准；
4.2主管级人员，由部门经理核准，未设部门经理由执行总经理核准；
4.3部门经理级人员，由执行总经理核准；
4.4行政部负责外出人员登记的监督，进行公司员工外出的规范化管理。
5细则
5.1外出前，应至少提前到行政部处登记，并填写《员工外出登记表》，报直接领导签字批准后方可外出办理公司业务，特殊情况不方便办理的，需征得领导口头同意，方可外出；
5.2上班前直接办理公司业务未到单位打卡者，应提前一天到行
政部备案；在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者，需部门负责人签字批准；
5.3外出办理公司业务员工需严格按照所填登记表办理公司业务，严禁利用外出时间去往其它地点，严禁利用外出时间办理私事。
6注意事项：
6.1外出办事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律，法规及道德的事情；
6.2外出办事人员注意个人安全及财产安全，携公款外出人员须保证公司欠款安全；
7应用表单：
《员工外出申请表》
员工外出申请表
注：1、因外出办理公务无法按时返回而影响正常考勤的，应填写本表经部门领导签字确认；2、本表一式两份，一份交办公室，一份本人存档；3﹑主管级以下人员，由部门主管签字核准；4﹑主管级人员，由部门经理签字核准；5﹑部门经理级人员，由总经理签字核准；6、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。
往返请注意交通安全，如未能在规定时间返回者，应先行与主管领导联络并重新到行政人事部备案。
六、本办法由行政人事部制定，经总经理核定后实施，其修正时亦同。
一.目的与适用范围
为规范员工外出工作程序，特制订本管理办法，本办法规定了相关部门的职责分工、工作程序等相关内容。
适用于所有因工作而外出的员工。
二、职责分工
1、各部门负责人需对员工的外出原因及外出地点严格审核后签字同意。
2、人力资源部负责收取各部门外出员工的出门证并填写员工实际返回时间。
3、人事部门考勤专员负责对出门证的时间、地点及归来时间等进行复核，并及时在系
统中维护考勤异常。
三、审批流程与规范
1、出门证在填写时须写明员工姓名、工号、部门、外出原因、外出地点、并经部门负
责人签字。
2、部门负责人外出办公，出门证须报总经理审批；非部门负责人外出办公，出门证须
经部门负责人签字；若负责人不在，应由部门负责人指定人员签字，各部门所指定的人员应报人力资源部备案。
3、出门证应于出门前交于人力资源部，外出回来后到人力资源部领取出门证，人力资
源部专员签具回来的准确时间，并备案。
4、人事部门考勤专员于当日完成系统内维护，并将出门证与月考勤明细表一并存档。
四、外出分类
1、在下班前不能及时返回的外出办公员工，应经部门负责人同意。
次日在由人力资源部签具回来时间的出门证上须经部门负责人签署下班时间交于人事考勤专员。
2、需于次日早上外出办公的人员，应于当天下班前将出门证交于人力资源部。
次日将由人力资源部签具回来时间的出门证交于人事考勤专员。
五、检查与考核
1、部门负责人（或指定代签人员）应对员工的外出地点、外出原因严格审核，如经查实与事实不符者，将对部门负责人（或指定代签人员）处以通报批评并给予50元/次的罚款。
2、前人力资源部对员工的外出归来时间应如实填写，严禁弄虚作假或不负责任地填写。
对于不符合规定的后补出门证，人力资源部人员应予以拒收或拒签。
否则，对签署人处以通报批评并给予20-50元/次的罚款。
3、员工本人办理外出手续时须如实填写，一经查出不实情况，当时按旷工处理，并予以记过处分，记入员工档案。
4、人事考勤专员对员工外出归来后提交的出门证须按规定进行复核，并及时维护，避免考勤异常。
对于考勤异常产生后所上交的出门证，考勤专员一律不予认可。
对有异议的出门证应及时与相关人员核实，严禁弄虚作假。
对异常产生后没有任何出门证或是也无其它情况说明的而直接维护为正常的，一经查出将对考勤专员处以通报批评并给予20-50元/次的罚款。
4、对于没有出门证而私自外出者，发现后一律视为未刷卡，按旷工处理。
5、每本出门证在领用时人事部门做好登记台帐，使用时须按编号顺序进行使用，出门证使用完后一律以旧换新，人事部门不定期抽查各部门的出门证，请各部门妥善保管和使用出门证。
六、其它
此项规定从下发之日起开始执行，并列入日常工作检查的一个项目，每月人力资源部对此项工作情况予以通报。