代工厂评审资料【全套】
工厂条件评审参考
工厂条件评审参考一．硬件应满足174号文的相应部分规定。
提供1法人营业执照2税务登记证和开户行3法人条码证书4受理决定书 5技术负责人、质保体系责任人、技术人员、检验人员、作业人员（焊接、电工）任命文件、毕业证书、资格证书、工资表、劳动合同、社保凭证6 土地证书 7厂区平面示意图8 工装清单、设备清单9 检具的清单自查保证：1 注册资金200万以上2 营业执照中应包含所申请的项目3 人员的资质任命文件社保等符合174号文要求。
4 厂区面积满足174号文对应的要求，示意图上与土地证一致。
5 工装和设备清单上的工装和设备应满足174号文和实际生产能力6 检具清单上的检具应满足174号文和实际使用情况，每个仪器都应有标定证书。
二．管理职责质量方针和目标(1)形成正式文件，并经法定代表人（或其授权代理人）批准；(2)符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性,突出特种设备安全性能的要求；(3)贯彻落实到责任人员和相关人员；(4)质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺；(5)对质量目标进行量化，并按相关规定进行了分解和定期考核。
(6)部门负责人职责权限明确要点：正式颁布有批准，体现安全性能及质量持续改进，量化和分解并有定期考核。
质量保证体系组织（1）提供质量体系组织机构图和职能分配表。
（2）相关责任人员职责和权限明确。
责任人员职责、权限（1）质量手册》中必须有规定，公司法人代表人（或总经理）对特种设备安全质量负全责。
（2）包含有每个部分、部门负责人、操作人员（焊接、检验等）的职责和权限。
管理评审（1）应有《管理评审控制程序》（2）具体的某个年度的管理评审，包括：“管理评审计划”, “管理评审通知”,“会议签到表”，“管理评审会议纪要”，“管理评审报告”，以及管评的输入资料等，资料或记录应完整齐全，管理评审符合文件规定。
（3）对提出的问题制定了措施，提供了“纠正和预防措施报告”，对已完成的项目进行了跟踪验证，以上应有相关记录。
工厂审核所需要的文件
工厂审核所需要的文件//证件清单证件清单（ICTI审核审核））No. 项目与内容1.1 公司概括简介-人员/产量/产值/(品牌)市场分布1.1 公司组织架构图/营业执照/员工手册; (公司)厂区/厂房平面图2.1 工时政策2.5 考勤记录（一年）/ 请假单(三个月) / 奖惩记录(三个月)2.10 病假, 产假制度3.1 工资福利政策3.2 最低工资文件和工厂颁布公告3．3 工资表（一年）/记件工生产记录(三个月)3.8 社保批文/缴费单/最近一个月的社保申报资料4.1 禁止童工政策/招工指引/人事记录/劳动合同4.6 未成年工登记证及工作安排 /体检记录4.8 招聘人员关于童工未成年工方面的培训记录5.1/10 禁止强迫劳动政策 / 禁止监狱工政策5.2 招聘人员关于择业自由的培训记录6.1 禁止体罚、虐待工人政策6.4 关于禁止体罚、虐待工人政策的培训程序包括培训计划和培训记录6.9 工厂惩戒记录(三个月)7．1 禁止歧视政策7.3 工厂关于禁止歧视的负责人授权文件8.3/4/5 工会/工人代表记录(选举记录, 架构图,最近2次会议记录)9.1 健康、安全及卫生政策9.2 EHS负责人授权书9.3 一般环境卫生检查记录9.4 一般设施检查记录9.6 生产设备检查记录9.8 温湿度记录(一年)9．11 日常废物收集处理记录9．12 厂房建筑结构验收合格证9．13 锅炉，压力容器使用登记证/年检合格证9．14 楼面负载测试报告9．16 饮用水水质测试报告9.17 工厂生产区厕所数量统计(男:______; 女:_______)9．19 保安员上岗证（广东省适用）及最近保安培训记录10.1 关于火灾, 自然灾害, 工业事故等紧急事故处理程序10.2/3/11/36 消防演习计划/记录(最近2次消防灭火演习/消防逃生演习)10.4/33 10.35 消防报警系统检查记录灭火器检查记录10.5 应急灯检查记录10.6 紧急出口及标识检查记录10.20 电工证10．23 防雷设施检测报告及证书10．27 热工作程序及最近2次的动火许可For Self-use Only 10.28 气瓶检查记录(氩气瓶,氧气瓶,煤气瓶等)10.30 喷油作业和粉尘作业区域检查/清理记录10.31/ 11.24 喷油/喷粉/粉尘作业区风速记录,易燃易爆液体储存区域风速记录10.32/ 11.10 使用化学品(一般化学品,易燃易爆化学品,腐蚀性化学品)培训记录10.34 统计一个车间(______)和一个仓库(_______)面积及区域内使用的灭火器数量和消防栓数量11.1 EHS政策和程序文件11.3 EHS负责人授权书11．4 健康安全委员会架构图,最近2次的EHS会议记录11.6 新员工入场EHS培训记录11.8 五新风险评估(部件, 物料, 化学品, 产品, 设备等)11.11 所使用化学品的清单和相应MSDS11.13 洗眼器检查记录11.15 外来人员入厂的EHS培训记录11.16 工伤医疗事故处理程序11.17 工伤医疗事故处理记录/再发生防范措施, 最近一年的工伤事故清单和最近3次的工伤事故报告.11.20 工厂设备防护装置的培训记录11.25 车间空气监测报告11.26 关于危害能源管制的程序文件11.27 关于危害能源控制的培训记录11.30 作业场所危害因素评估记录11.32 工厂关于PPE使用的培训记录11.34 工厂关于手动行吊的使用培训记录或电动行吊的人员操作资格证.11.35 电动行吊等的年检证明11.39 电梯起重设备登记准用/验收/年检合格证/操作人员资格证11.40/ 41 叉车年检证和操作人员资格证11．44 密闭空间作业程序11.45 密闭空间作业的培训记录11.49/ 11.53 危险废弃物储存区域检查记录11.50 危险废弃物处理的培训记录11.51 危险废物收集处理记录 (资格证明,处理和约,最近一次的回收记录)11.54 工业废水排放许可证11.55 废气排放点环保监测报告11.57 化粪池清理记录12．8 宿舍建筑结构验收合格证12．14 宿舍防火安全与紧急事故处理程序12．22 食堂卫生许可证, 食堂员工健康证12．25 紧急医疗事故处理程序12．26 医护人员、急救人员资格证书12．27 医疗废物处理记录。
评审需提供资料清单
12
探伤机构及探伤人员的资质证明，若探伤外协需提供外协协议
□有 □无
13
如理化检验外协，应提供理化检验外协协议
□有 □无
14
如热处理工序外协，应提供热处理外协协议
□有 □无
15
样机制造监检合格证原件及复印件
□有 □无
16
如换证评审，应提供原制造许可证复印件
□有 □无
17
生产设备台帐、工装台帐、检验和试验设备台帐
制造许可鉴定评审企业需提供资料清单
请按下列要求，逐项确认，以便现场评审能顺利进行，其中表中1-16项资料复印件交评审机构备案，现场评审时还可能会查到其它文件或记录。
共 2 页 第1页
序号
内 容
确认结果
1
特种设备许可申请书原件（已受理）
□有 □无
2
样机型式试验报告原件
□有 □无
3
营业执照、组织机构代码证、国税地税登记证、银行开户许可证正本及复印件
受控文件的审批、更改、发放记录（受控文件包括质保手册、程序文件、图纸、工艺等）
□有 □无
23
受控文件及记录清单、外来文件清单
□有 □无
24
法规、安全技术规范和产品标准文本及清单
□有 □无
25
样机的订货合同及其合同评审记录；
换证评审时提供近期的订货合同及其合同评审记录
□有 □无
26
样机的全套设计图样（包括总图及零部件图）、计算书、使用说明书、设计变更记录
□有 □无
18
质量保证手册、程序文件、作业文件及记录表样各两份；
建立的质量保证体系需符合TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》要求。
OEM工厂评审准则
OEM工厂评审准则武汉**食品集团1.0 生产管理1.1 已获取有效期内的生产资质证明和水质安全证明（文件）满分（15 分）：生产工厂获得营业执照、生产许可证等相关生产资质证明，有效期内的年检记录，能够出示专业机构出具的合格的水质检验报告较小不符(10分)：以上任何一项有效性缺失将构成较小不符较大不符（5分）：以上任何一项存在性缺失将构成较大不符零分：以上任何两项以上存在性缺失1.2 生产员工有健康证、操作资质等证书，员工培训记录保存完整（文件-记录）满分（15 分）：生产工厂员工须持健康证上岗，特殊岗位或技术工作须持有操作资质等证书，生产员工须进行岗前培训并保存有完整的培训记录较小不符(10分)：生产车间辅助人员健康证缺失或未提报员工培训记录较大不符（5分）：工厂车间外围人员健康证缺失或无操作资质零分：发现一线员工健康证缺失1.3 生产设备符合产品工艺要求，设备点检和保养记录保存完整（文件-记录）满分（10 分）：工厂出具生产设备清单符合工艺要求，生产过程设备点检和保养记录保存完整较小不符（7 分）：辅助生产设备改善后符合工艺要求；生产过程设备点检保养记录保存不足2年较大不符（3 分）：以下任何一项将构成较大不符关键生产设备维护后方符合工艺要求；生产设备保养记录缺失零分：生产设备不符合或不满足产品工艺要求1.4 制定物料的检验标准和处理程序，合格供应商供货符合标准且记录保存完整（程序-记录）满分（10 分）：制定建立检验标准和处理程序，及时向供应商索证，合格供应商供货符合标准能够出示记录保存完整。
较小不符（7 分）：未建立检验标准和处理程序，可以出示供应商物料供货符合标准的记录保存完整较大不符（3 分）：以下任何一项将构成较大不符未建立检验标准和处理程序，仅可出示供应商物相关资质，物料料供货记录缺失零分：遇到以下情况则给予零分未能出示供应商相关资质或记录1.5 生产关键岗位消杀程序、标准明确，过程记录清晰且保存完好（文件-记录）满分（10 分）：制定有关键岗位卫生消杀标准操作处理程序，生产过程记录清晰且符合标准要求，文件记录保存完好较小不符（7 分）：未制定卫生消杀标准操作程序，但生产过程记录清晰且符合标准要求，文件记录保存完好较大不符（3 分）：未制定卫生消杀标准操作程序，生产操作符合卫生消杀标准要求，记录完好零分未能出示卫生消杀记录1.6 车间生产管理制度健全，生产成本、计划与质量控制符合目标要求（文件）满分（10 分）：制定有健全的车间生产管理制度，生产成本、计划与质量控制目标要求清晰明确较小不符（7 分）：制定有车间生产管理制度，生产成本、计划与质量控制指标不够明确较大不符（3 分）：能提报车间生产管理制度，未能涉及生产成本、计划、质量等精进指标零分：未能出示车间生产管理制度1.7 车间安全管理制度健全，对井口检查、液氨、危化品、消毒剂等物料领用记录清晰，安全防护措施到位（文件-记录）满分（10 分）：制定有健全的车间安全管理制度，对井口的检查、液氨、危化品、消毒剂等物料领用记录清晰，安全防护措施到位确较小不符（7 分）：制定有车间安全管理制度，对井口的检查、液氨、危化品、消毒剂等物料领用记录与制度要求不符合较大不符（3 分）：以下任何一项将构成较大不符未建立车间安全管理制度，对井口的检查、液氨、危化品、消毒剂等物料领用记录有缺失零分：遇到以下情况则给予零分未能出示车间安全管理制度或相关记录1.8 对各工序操作人员制定书面的工作描述和技能要求，培训记录保存完整满分（10 分）：制定书面的生产工序操作人员工作描述和技能要求，生产启动前或新工入职须进行培训，培训记录保存完整较小不符（7 分）：制定有生产工序操作人员工作描述和技能要求，提供的培训记录有缺失较大不符（3 分）：以下任何一项将构成较大不符制定有生产工序操作人员工作描述和技能要求，未有培训记录显示培训实施零分：遇到以下情况则给予零分未能出示生产工序工作描述和技能要求文件1.9 生产员工个人卫生、设备清洁卫生标准明确，记录清晰保存完整满分（10 分）：制定明确的员工个人卫生、设备清洁卫生标准，卫生检查记录清晰保存完整较小不符（7 分）：制定明确的员工个人卫生、设备清洁卫生标准，卫生检查记录保存有缺失较大不符（3 分）：以下任何一项将构成较大不符制定明确的员工个人卫生、设备清洁卫生标准，无卫生检查记录零分：遇到以下情况则给予零分未能出示个人卫生和设备清洁标准2.0 产品安全2.1 已制定 HACCP（危害分析和关键控制点）程序和培训计划，实施过程监控并采取适当纠正行动，做好记录保存（程序—记录）满分（15 分）：所有生产线都必须建立书面的符合HACCP原理的管控程序，过程培训和监控纠正记录保存完整。
工厂评审文件及数据清单
工厂评审文件及数据清单Document & Data Checklistfor HR Evaluation声明：本清单所列仅为工厂须提供之部分文件与信息内容。
工厂须提供审核员要求的所有其他相关文件，记录，及信息。
Note: This listonly state part of documents and information factory need to provide. Factory alsoneeds to provide any other document and information required by assessorsonsite.1. 所有员工人事档案（包括员工花名册,劳动合同, 人事记录,身份证明复印件等）Allpersonnel files (Employment contracts, personnel records with ID card copies& etc.)(if any) –a. 一份月薪员工合同和人事档案1 copy of monthly worker contract andpersonal fileb. 一份时薪员工合同和人事档案1 copy of hourly rate worker contractand personal filec. 一份件资员工合同和人事档案1 copy of piece ratecontract and personal filed. 一份临时员工合同和人事档案1 copy of temporary contract andpersonnel file2考勤记录（最近一年，适用于纸卡及有打印存档的电脑考勤）Attendance records / Time cards (recent 12 months)3. 工资表（最近一年）Payrollfor all employees (recent 12 months)4. 生产日报表（最近一年）Daily production report (recent 12 months)5. 工人个人产量记录/工资计算记录（最近一年）Workers’ individual production records/Summary to show payroll calculation(recent 12 months)6. 工资条范例Wage slips – 1 case formonthly worker, daily rate worker & piece rate worker7. 最低工资通知书Recent minimum wage announcement8. 厂规 / 员工手册Factory rules & regulations / Employee’s handbo ok9. 营业执照Certificateof registration of business name10. 消防证 Certificatefrom Fire Department11. 环保证 Certificate from Environment Protection Department12. 急救培训证书（由正规医疗机构提供） Certificate of CPR/ First aid13. 社会保险供款单据（最近半年）SocialSecurity Insurance invoices / payment records (recent 6 months)14. 消防演习记录资料（最近一年）Logbookand photos of fire drills（recent 12 months）15. 工伤记录（最近一年） Injuryrecords （recent 12 months）16. 请假记录（最近一年）Leave records（recent 12 months）17. 食堂卫生证 Hygienecertificate of Kitchen18. 厨房工作人员健康证Healthcertificate(s) of kitchen staff19. 高压锅炉使用证及操作证 Boiler using permit and operator certificate20. 未成年工许可证Permits for minor workers21. 客户行为准则培训资料Training record for Code ofConduct22. 超时加班记录（最近一年）Record for excessive overtime work23. 健康安全委员会架构图及最近三次会议记录Organization chart for Healthand Safety Committee with meeting minutes (recent 3 times)24. 医生护士执照及合同Certificates of doctors,nurse and their contract (if applicable)25. 全厂平面图Factory Floor Plan26. 组织结构图Organizational Chart27. 厂规内容及合同内容的员工培训记录Training records for content of factory rule and labor contract1. 奖惩制度，记录，培训记录2. Disciplinary policy and procedure, disciplinary records(warning letter) and its training record for workers.3. 申诉制度，记录，培训记录4. Grievance policy and procedure, complaint records andtraining record for workers.5. 反歧视，反童工制度，培训记录6. Policy of anti-discrimination, non child labor and itstraining record.28. 电梯合格证及操作工操作证Inspection certificate of elevator & operator certificate (ifapplicable)29. 离职记录和辞退记录（最近三个月）Resignation and terminationrecords (recent 3 months)30. 集体协议Collective Bargaining Agreement(CBA) (If applicable)31. 工会架构图Union registration letter,labor Union member list & meeting minutes (If applicable)32. 怀孕女工及休产假女工名单Name list of pregnant workersand those on maternity leave - Original only33. 最近三个月新员工名单Name list of new workers(Last 3 months) - Original only34. 员工体检报告Workers body check reports35. 最近一次工人饮用水测试报告Drink Water test report forthe pass 12 month36. 过去12 個月工厂的水电费发票Invoices of water /electricity for the past 12 months37. 过去12 個月全厂用于发电机的所购煤炭 /汽油/柴油每月的收費记录 /发票/正式收据The use of stationary fuel combustion consumed monthlyofficial receipts / bills or invoice for the past 12 months.38. 过去12 個月工厂自用汽车所购汽油 /柴油每月的收費记录/发票 /正式收据In-house vehicle(s), owned car gasoline / fuelconsumed monthly official receipts / bills or invoice for the past 12 monthsreport.注：以上内容中，请忽略不适用项目Note: Pleaseignore those items not applicable to your factory。
完整评审资料(完整版)资料
7对质量管理体系改进的建议。
评审议程：
1.质量目标达成情况及讨论；
2.内部审核的情况及讨论；
3.各部门的体系运行情况及讨论；
4.对体系、质量方针和目标的适宜性、有效性和充分性进行讨论；
5.纠正预防措施（含顾客投诉）和改进的执行情况和讨论；
6.新技术、新方法的出现对质量管理体系的影响和改进；
7.会议决议；
8.会议待办事项。
编制/日期：批准/日期：
管 理 评 审 会 议 记 录
记录编号：2007
时间：2007.9.17
地点：会议室
记录人：
主持人：雷胜利
参加人员：张创峰 陈志弟
签到：
会议记录（可附页）：
1.质量目标达成情况及讨论张创峰报告
A．顾客满意度，2007年6月到现在共发出顾客满意度调查表5张，回收3张，满意度平均值92.2分。体系运行以来未出现顾客投诉和退货。各项指标均已完成目标值要求。
4.对体系、质量方针和目标的适宜性、有效性和充分性进行讨论
张创峰：我公司推行的ISO9000的质量管理体系，运行中基本能按要求进行作业，现在的体系能够满足公司在质量管理方面的需要。质量方针的内容即体现公司的宗旨，并对改进和加强顾客满意进行叙述，基符合现阶段企业的要求。公司质量目标的项目与内容是考虑到公司的实际能力和目前行业的具体情况而制订的，是基本要求，各部门应该不以满足其为任务，希望各位发挥主动性与创造性，作得更好。
2 对质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要更改进行评估；
3 对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审；
4 各部门的体系运行情况及产品的符合情况；
5 顾客反馈的意见，包含投诉；
6 影响质量管理体系的计划的变化；
代工厂质量保证能力审查报告
1.有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。
合格
一般
不合格
3.企业职工应严格执行工艺管理制度, 按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。
是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作并记录。
合格
一般
不合格
5.3
质量控制
1.企业应明确设置关键质量控制点, 对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制。
一、质量管理职责
序号
核查项目
核查内容
核查要点
结论
核查记录
1.1
组织机构
企业应有负责质量工作的领导, 应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。
1.是否指定领导层中一人负责质量工作。
2.是否设置了质量管理机构或质量管理人员。
合格
一般
不合格
1.2
管理职责
应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。
核查记录
5.1
采购控制
1.企业应制定采购原、辅材料及外协加工项目的质量控制制度。
1.是否制定了控制文件。
2.内容是否完整。
合格
一般
不合格
2.企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料的供方及外协单位的评价规定, 并依据规定进行评价, 保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。
1.是否制定了评价规定。
2.是否按规定进行了评价。
1.检查设备维护和保养计划及实施的记录。
2.加工企业应有设备完好率和泄漏率台账。
合格
一般
不合格
2.3
测量设备
企业必须具有符合规定的检验、试验和计量设备, 其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
食品代工厂验厂核查 - 评分表
0
2.3
清洁消毒设施
应当配备相应的食品、工器具和设备的清洁设施，必要时配备相应的消毒设施。清洁、消毒方式应当避免对食品造成交叉污染，使用的洗涤剂、消毒剂应当符合相关规定要求。
符合规定要求。
3
清洁消毒设施略有不足。
1
清洁消毒设施严重不足，或者清洁消毒的方式、用品不符合规定要求。
（2）核查项目总得分率＜85%的。
6.当某个核查项目不适用时，不参与评分，并在“核查记录”栏目中说明不适用的原因。基本要求为必需条件，不评分，有一项不符合条件，即判定为不符合要求。
一、生产场所（共24分）
序号
核查项目
核查内容
评分标准
核查得分
核查记录
1.1
厂区要求
1.保持生产场所环境整洁，周围无虫害大量孳生的潜在场所，无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。各类污染源难以避开时应当有必要的防范措施，能有效清除污染源造成的影响。
符合规定要求。
3
制度及记录情况内容略有不足。
1
无制度、无记录或者制度记录内容严重不足。
0
5.4
不安全食品召回制度及不合格品管理
1.应当建立不安全食品召回制度，并规定停止生产、召回和处置不安全食品的相关要求，记录召回和通知情况。
符合规定要求。
3
制度及记录内容略有不足。
1
无制度，或者制度内容严重不足。
0
符合规定要求。
3
个别设备的性能和精度略有不足。
1
生产设备不满足生产加工要求。
0
2.生产设备清洁卫生，直接接触食品的设备、工器具材质应当无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落，表面光滑、无吸收性，易于清洁保养和消毒。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2.是否建立产品的标准？
1
3.产品标准是否满足相关的国家或行业标准？
2
4.自检项目的实施并存有记录？
2
现场环境控制
（8分）
1.是否推行5S活动？
1
2.是否建立卫生管理制度？
1
3.是否有卫生检查记录？
0.5
4.物品摆放是否整齐有序？
1
5.与产品直接接触人员卫生是否拥有“健康证”？★
2
6.设备卫生是否清洁？
考察项目
评 价 标 准
标准分值
得分
评价结果
生产设备
（20分）
1.是否拥有制造所需产品的全套机械设备?★（提供主要设备清单）
4
2.设备是否先进?
2
3.设备布局是否合理?
2
4.是否有安全生产措施的规定?
3
5.是否建立设备的保养维护制度并有记录?
4
6.是否建立对设备的点检制度并执行?
3
7.是否建立作业指导书并悬挂在工作现场?
供应商资料卡
编号： 年 月 日
企业名称
详细地址
企业性质
创立日期
注册资金
法人代表
公司面积
电话
邮编
传真
员工人数
专业技术人员数
通过认证情况
主要经营产品
生产加工能力
兼营产品
主要设备
供应商调查表
产品名称： 签章：
企业名称
中文
法人代表
英文
联系人
企业地址
邮编
电话
传真
营业执照号
注册资金
税务登记证号
（国税）
许可证号
一般纳税人资格证书号
负责人
主要产品
日产能力
工厂面积
员工人数
管理人员数
技术人员数
原料来源
年产值
生产工艺情况：
技术水平
国际先进 □ 国内先进 □ 普通水平 □
质量体系认证情况
主要服务客户
产品价格
主要生产设备情况一览表
名称
型号
产地
数量
使用情况
填表人/日期： 公司（盖章）：
主要检验设备一览表
0.5
3.对库存产品是否进行标识？
0.5
4.对成品是否采取防护措施？
1
5.运输能力是否满足交货的及时性？
1
供应商现场考察评分表（续）
考察项目
评 价 标 准
标准分值
得分
评价结果
检测设备
（10分）
1.是否拥有自检项目所需的全套检测设备？★
3
2.设备是否通过校准并存有记录？
2
3.是否建立设备的操作规范？
2
2
生产能力（15分）
1.目前生产是否正常？
2
2.现有生产能力是否欠载? ★（提供日产量证据）
4
3.目前是否已为国内或省内知名品牌提供产品?（提供主要客户表）
3
4.若为我司提供产品，产能是否超载？
3
5.不同产品的生产是否能够严格区别？
3
贮运能力（5分）
1.仓库的最大容量能否满足生产需要？★
2
2.仓库的管理是否采用先进先出？
4.检测人员是否熟练使用检测设备？
3
质量体系（12分）
1.是否通过ISO9001体系认证？
2
2.是否确定文字化的公司质量方针及目标？
1
3.是否建立质量标准？
2
4.对质量管理的规定是否文字化？
2
5.公司是否有清晰的质量管理体系？★
3
6.是否建立纠正预防措施？
2
人力资源（6分）
1.是否选定质量负责人？
1
2.是否设立专门的质量机构？
1
3.是否配备具有专业资格的专职质量检测人员？★
2
4.是否建立本年度的培训计划并存有培训记录？
0.5
5.员工对本岗位职责的熟悉程度？
1.5
供应商现场考察评分表（续）
考察项目
评 价 标 准
标准分值
得分
评价结果
原材料的控制
（10分）
1.原材料供应商是否具有相关资质？
2
2.使用中的原材料是否具有权威部门的检测合格证明？
名称
型号
产地
数量
是否检验
使用情况
备注
填表人/日期： 公司（盖章）：
主要原材料来源
主要原料品种
原料来源
供货期
备注
填表人/日期： 公司（盖章）：
供应商现场考察评分表
厂 名
电 话
厂 址
传 真
考察人
考察日期
年 月 日
项目
配分
得分
考察人意见
综合意见
生产及贮运能力
40
质量保证能力
60
填表说明
带★条款必须符合，否则该考察项目为0分。
1
7.现场地面卫生是环清洁？
1
8.对虫害否为“食品级”？★
2
4.是否建立对入厂的原材料的检测制度及标准？
2
5.是否对入厂的原料材进行检测并存有记录？
2
生产过程的控制
（6分）
1.是否建立控制标准？★
2
2.是否建立工序检测制度并存有记录？
2
3.是否建立不合格品处理程序？
2
成品质量控制
（8分）
1.是否有权威部门对产品的质量检测合格报告？★