供应商评审清单
供应商合作历史评审表
供应商合作历史评审表
1. 背景说明
此评审表旨在对供应商的合作历史进行评估和总结。
通过回顾过去的合作情况，可以对供应商的绩效和信誉进行评价，从而做出更明智的合作决策。
2. 评审内容
评审内容应包括以下方面：
- 合作起始时间：记录与供应商的合作开始日期。
- 合作终止情况：记录合作是否已经终止，如果是，请备注终止日期和原因。
- 合作项目：列举过去合作期间的主要项目或产品。
- 质量控制：评估供应商在产品或服务质量方面的表现。
- 交付时间：评估供应商的交付能力，是否按时交付产品或完成服务。
- 价格竞争力：评估供应商的价格竞争力，通过与其他供应商进行比较。
- 服务态度：评估供应商在合作期间的服务态度和对问题的响
应能力。
- 问题解决：评估供应商在问题处理过程中的能力和效率。
- 其他补充信息：如有其他需要记录的信息，可以在此处记载。
3. 评分标准
评分标准可以根据公司具体情况进行制定。
可以使用1到5之
间的评分标准，其中1表示较差，5表示优秀。
4. 结果总结
根据评审内容和评分标准，对供应商的合作历史进行总结，可
以提供建议和意见，以供决策参考。
5. 签字确认
评审表应由相关人员进行评审，并在最后进行签字确认，以确
保评审过程的准确性和可靠性。
以上为供应商合作历史评审表的内容，请根据实际情况进行详
细填写，并在评审过程中保持客观公正。
供应商评审表
3、其他情况，给予1~4分。
检验能力
5分
1、检验设备能满足产品检验要求得满分；
2、检验设备不能满足检验要求，视情况得0~4分
样品/来料质量
20分
1、样品能够一次打样通过，或来料质量满足公司质量目标，为满分（以来料质量作为评分标准的，按达成比率换算得分）；
成本
成本
5分
1、价格符合我司预估范围，在同行竞价中具有优势，且能达到我司年度降价目标的，给予满分（以降本为评分标准的，根据达成比率换算评分）；
2、价格符合我司预估范围，但因质量控制等要求，虽在同行竞价中不具备优势，但有意愿通过长期合作双方互惠互利的，给予3~4分；
3、其他情况，给予0~2分。
采购认证工程师
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
附件
项目
评价内容
目标
评价详细标准
评价人
质量
质量管理体系
10分
1、通过医疗器械质量管理体系，如ISO13485/QSR820等，且有实施3年以上的经验，为满分，经验不达标的，酌情扣1~2分；
供应商审厂需准备资料清单
供应商审厂需准备资料清单
供应商审厂需准备资料清单
1、ISO9001证书及相关产品认证证书；
2、体系文件清单；
3、质量目标完成情况数据统计报表；
4、公司组织结构图；
5、最新的内部审核报告及相关资料；
6、最新的管理评审报告及相关资料；
7、最新的第三方认证机构审核报告及相关资料；
8、合同订单评审记录；
9、合格供应商清单；
10、供应商评审记录；
11、采购样品承认报告；
12、来料检验报告；
13、物料封样样品清单；
14、关键物料可靠性试验计划及报告；
15、检验员上岗培训考核记录；
16、检验设备点检记录、保养计划和保养记录；
17、生产工艺流程图；
18、设备、工装、模具清单；
19、设备、工装、模具点检记录、保养计划和保养记录；
20、不合格品记录及维修返工记录；
21、首件检查记录；
22、工艺条件作业参数确认记录；
23、IPQC巡检记录；
24、作业员上岗培训考核记录；
25、出货检验报告；
26、产品客户封样样品清单；
27、成品可靠性试验计划及报告；
28、检验员上岗培训考核记录；
29、检验设备点检记录、保养计划和保养记录；
30、测量设备台帐及最新的校准/检定报告；
31、物料/成品不合格评审处理报告；
32、物料/成品进出库记录；
33、物料/成品存放有效期清单；
36、品质月报；
37、纠正预防措施跟进清单；。
供应商质量审核报告及清单
二、审核不合格项（参见《供应商质量体系审核清单》）
序号 项目 问题点
三、审核结论 审核得分： 分， 评定为： 级
审核组长签名： 批准：
审核组员签名：
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MF/Q QMD 041/D
6、年产值 2004年 7、员工人数 总人数 8、主要生产设备 直接生产人数 品质管理人数 2005年 2006年
9、主要检测设备
10、主要客户
11、获得认证证书（需提供复印件） □ISO9001 □ISO14001 □OHSAS18001 □QC080000 □其它 MF/Q QMD 041/D
பைடு நூலகம்
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TCL金能电池有限公司
供 应 商 质 量 体 系 审 核 报 告
供应商名称： 供应材料： 联络部门： 电话： 审核日期： 审核组长： 供应商陪审： 一、公司基本情况 1、成立日期 审核组员： 联络人： 传真： 供应商地址: 网址： 职务： E-mail：
2、企业类型
3、注册资本
4、经营范围
5、建筑面积
供应商审核清单及评审要点
控制计划(试生产) 特殊特性是否在文件中体现出来
过程流程图、PFMEA、控制计划是否一致
四 零部件问题清单
历史问题是否有控制计划 针对现有问题是否建立管控表？
针对每项问题是否有有效的措施计划？
措施计划是否满足主机厂要求？
如不满足是否有plan？
五 产能规划
供应商是否有产能规划计划？
检具清单 检具开发计划
评审report 检具验收report
plan /
计划表or纪要 DV试验项目清单
/ DV试验计划 DV试验report
plan
同类型产品质量问题/ 防止再发生措施表 过程流程图(试生产)
PFMEA(试生产)
控制计划(试生产)
问题管控表 措施计划表
/ plan
产能规划计划
六 PSW签署
如无，量产后预计产能？ 零部件达产预计时间？
供应商零部件图纸
4 特殊特性清单
二 开发计划 开发主计划 模具开发计划
夹具开发计划
是否有设变记录？设变信息是否合并到图纸中？ 设变记录/更新后图纸
是否有研究院认可的特殊特性清单?
特殊特性清单
是否有项目开发主计划？ 主计划是否满足要求？ 如不满足是否有plan？ 是否有模具清单？ 是否每套模具均有开发计划？ 是否有开模指令？ 是否已开发完成？ 如未完成是否有plan？ 模具是否已经转回供应商处？ 如未转回计划转回时间？ 是否有夹具清单？ 是否每套夹具均有开发计划？ 夹具方案是否已通过评审？ 是否已开发完成？ 如未完成是否有plan？ 夹具是否已经转回供应商处？ 如未转回计划转回时间？
开发计划 /
plan 模具清单 模具开发计划 开模指令 模具验收report
供应商质量体系审核清单
6.5 来料检验规程是否文件化并执行？
6.6 是否有来料保质期及贮存条件的规定并加以实施？
6.7
对于来料检验不良的结果是否有要求分承包商采取相应 的纠正和预防措施?
7.产品实现 7.1 各工位是否有相应作业指导书？ -过程管理
7.2 是否按作业指导书进行作业？
7.3 是否有首件确认制度并加以实施？
7.4 是否有制程检验规程并加以实施？
是否进行测量系统分析(MSA)、量具重复性及再现性 (GR&R)研究?
9.8 测量仪器是否有检定标识，并标明其使用期限？
9.9
对于失准的测量仪器，是否有对之前测量的产品重新进 行确认？
10.1 是否定期对顾客满意度进行测量并有相应措施？
10.2 是否有对顾客满意度进行评审？
10.3 是否有适宜方式对质量体系过程进行监视？
5.7 有控制设计更改的程序吗？
5.8 设计更改控制是否通报客户并经过客户批准？
5.9 工厂有研发组织吗？是否有产品工艺、现场支持队伍？
6.产品实现 -采购
6.1
是否有供应商选择、评价和重新评价的准则，并按规定 实施？
6.2 供应商评价是否定期进行?
6.3 是否有合格供应商名录？
6.4 采购要求是否充分传达到供应商？
评审得分=（评审项目总分/评审项目数）×25=
判定等级： 级
审核组长：
部门：
审核组员：
（分）
评审项目总分： 分
职务：
7.12 是否设定好设备的清扫周期并实施?
7.13
所有的原材料、在制品和成品是否按LOT加以管理和识 别？
7.14 是否在产品实现的全过程中用适宜的方法识别产品？
7.15
供应商体系审核清单
制作：批准：1.是否按国际标准建立文件化的环境管理体系。
(如ISO14001)2.请描述公司的环境方针、如何向公司员工传达环境方针并被员工理解。
3.各类化学品是否有相对应的MSDS，是否送检测机构检验其无有害物质的符合性。
公司内部对危险化学品是否有识别。
4.如何获取适用的环境法律、法规及其它要求，如何将环境法律、法规应用于公司的环境因素中。
5.是否具有化学品生产或经营的相关资质。
专业操作人员，司机及运输车辆是否具有相关资质。
易制毒化学品是否备案。
6.是否有化学品仓库管理文件以支持仓库管理，仓库管理人员是否有资格。
化学品的堆放，搬运是否规范。
7.为了确保安全处置，转移，储存，回收，再循环利用，以及处理有害物质，供应商应识别和管理那些释放到环境中的有害物质，同时应遵守相关法律法规。
1.是否有信息安全管理文件及流程文件支持信息安全指导方针,是否具有流程文件中提到的证据2.是否有明确的安全区域划分,区分重要场所和一般场所,是否采取一定措施控制安全区域进出比如门禁和监控。
3.是否具备资产清单包括:重要主机列表,个人电脑清单,重要数据清单,应用系统列表。
4.是否具有移动设备(如U盘,移动硬盘,MP3,可拍照手机)控制措施及流程? 是否有第三方访问安全控制措施(包括外来客户及远程办公用户)。
5.是否对员工进行信息安全培训,培训是否有计划和记录,员工是否通过培训意识有所提高。
6.系统补丁和病毒库更新是否有记录,更新频率与方式。
7.是否具有数据备份策略,提供备份日志及证据,备份介质是否具有一定存储和保护措施；有无个人电脑安全控制措施,如帐户权限管理措施,密码策略等。
8.对于重要数据传输是否加密,采用何种方式? 是否对电子邮件用户进行等级划分,接触重要数据的用户电子邮件是否有监控和备份?9.机房是否整洁，是否具有防火，温度，湿度控制措施，是否配备防盗警报系统，是否配备保护电源UPS系统10.是否有信息安全专家支持及员工是否签署保密协议或劳动合同中是否包含信息安全的要求。
供应商审核清单-质量体系
供方自评
轰矶审核
证据/附件
2.3.1
是否有风险和机遇管控流程，对各类潜在风险进行识别、分析和控制，如运营风险、质量风险？
2.3.2
是否将风险控制措施整合到管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性？
2.4
知识管理
供方自评
轰矶审核
证据/附件
2.4.1
是否确定了组织需要掌握的知识清单？以何种方式保证员工能学习到这些知识？以何种方式检查员工学会了这些知识？是否确定了更多必要的要学习的知识，及定期的学习计划？
2.8.4
审核人员的选择/分配是否确保公正ห้องสมุดไป่ตู้客观，审核人员不参与审核自己的工作？
2.8.5
对审核中发现的不足，是否制定纠正行动？并跟踪验证执行效果？
2.8.6
策划和实施审核、报告审核结果和保持记录的职责和要求是否有文件化的程序？
2.8.7
是否保留相关的审核证据？（如审核清单、不符合报告等）
2.9
管理评审
2.5
承诺、职责与权限
供方自评
轰矶审核
证据/附件
2.5.1
组织是否识别了资源需求并提供足够的资源，包括为管理、执行工作、验证活动等？
2.5.2
是否确定了组织相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解？
2.6
能力、意识
供方自评
轰矶审核
2.6.1
是否有程序来识别所有从事影响产品质量工作的人员的培训需求、确定人员胜任工作的资格？
2.6.2
在职能工作中有取消和再确认人员资格的系统吗？
2.6.3
是否保持了员工教育、培训、技能和经验的记录？
2.7
内审
供方自评
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4=非常好
有文件,有执行,有记录.
3=良好
基本符合要求仅有些轻微不符合
2=需要改进
实际执行与程序规定不一致,文件记录不全。
1=不符合
没有文件,没有执行,没有记录.
NA=不适用
要求不适用公司结构
1.稽核通过
≥245 半年度复检.
2.有条件通过- 需要改进
稽核结论判定
供应商(外协厂)名称 初次（上次）审核日期 本次审核日期 复审计划 审核结果和意见：
稽核总结
初次（上次）审核结果 本次审核结果
稽核人员 稽核人员
供应商信息ห้องสมุดไป่ตู้
供应商(外协厂)名称
联络人:
职位: 电话: 电邮: 工厂生产的产品型号
审核当天的生产架构（内部）
部门
工程部
员工人数 备注：
厂家地址 成立时间 月总产量 员工人数: 客户行业、名称：
质量部
生产部
业务
补充：外协稽核的基本要求
1.通用要求
1. 审核概要将总结外协工厂稽核所发现的问题 2.外协厂有责任提供稽核员和工厂管理者都认为是合理的，以确保其与相关的标准要求相一致的改进行动计划。 3. 改进行动计划应在一周内提交。
2.下列事项直接视为稽核失败
1.贿赂稽核员 2.伪造资料 3.拒绝进入/检查权 4.列表中关键控制项不符合
185~245 季度内复检.
3.稽核失败
≤185
一个月内进行复检 如复检失败,将不认可该家供应商.