供应商品质稽核表

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供应商稽核表

供应商稽核表
金立供应商稽核表
供应商稽核表
类别 序号
项目
规范 实际 文件 实施
得分
1 材料入出库是否有“先进先出”规定、实施?
原材料仓 储管理
2 物料是否实行分类仓储与管理? 3 是否有重点或重要物料区分管理?
4 ★物料的管理是否符合相关的储存环境要求?
1 IQC全员是否有教育训练计划及实施记录?
2
进料检验员是否明确相关检验标准、判定依据?是否满足金立要求? 所有检验项目是否有能力完成?
3
★物料的环保符合性是内部测试还是外部机构测试?频率多少?如何 测试?
4 ★标准样品或限度样品是否有防止劣化或变色措施?如何保存?
进料检验 5 进料检验时待检品、检验中、合格、拒收等是否有明确标识?
6 进料检验所用的的仪器、设备、治具是否有定期校验计划并实施?
7 进料检验或生产线发生不良时,处理方式是否明确化?执行如何?
2
★制程检验是否有明确的检验批准、频率、方法?是否有能力完成所 有测试要求?
3 是否有产品的可靠性测试及失效分析计划?失效时如何改善?
4 现场品质人员是否有明确的拒收-重工-修理-再投入流程?实施如何?
制程品质 管控
5 ★制程检验中的仪器、设备治具是否有定期校验计划并实施? 6 制程检验记录是否有文件要求如何记录、保存?能否快速查询?
7 出货检验是否每批次都进行?记录是否可查?是否可以追溯?
8 是否每日收集分析失效产品的证据?不良批次是否有再检查?
9 ★是否有定义致命不良?有无记录?发生时如何处理?
Hale Waihona Puke 10★是否有定义生产停线或停止出货的程序?发生时如何通知金立采 购?
11 是否有针对金立产品的制程检验合格率目标?是否达成?

供应商年度稽核表格模板

供应商年度稽核表格模板

供应商年度稽核表格模板以下是一个供应商年度稽核表格模板的示例:供应商名称:_______________________供应商编号:_______________________稽核日期:_______________________1. 综合信息稽核:- 供应商基本信息:供应商名称、地址、联系方式、账户信息等。

2. 资质认证稽核:- 营业执照和注册证件的有效性。

- 供应商是否持有必要的行业资质和认证。

3. 质量管理稽核:- 供应商是否有有效的质量管理体系和质量控制流程。

- 是否有针对产品质量的检测和测试机制。

- 衡量供应商产品质量的指标和评价方式。

4. 供应链管理稽核:- 供应商的采购和供应链管理流程。

- 是否有合理的库存管理和订单处理系统。

- 供应商是否有透明的成本结构和价格策略。

5. 社会责任稽核:- 供应商的环境保护政策和实践。

- 劳工权益保护措施和社会责任项目的履行情况。

- 是否遵守法律法规和道德规范。

6. 服务水平稽核:- 供应商的售后服务和技术支持能力。

- 供应商的交货准时率和配送可靠性。

- 客户投诉处理情况。

7. 合规性稽核:- 是否符合相关法律法规和行业标准。

- 是否与监管部门有良好的沟通与合作关系。

- 供应商的商业道德和诚信经营情况。

8. 总结与建议:- 对供应商的综合评价和稽核结果。

- 对供应商改进和提升的建议。

稽核人员签名:_______________________日期:_______________________请注意,以上只是一个供应商年度稽核表格的示例模板,您可以根据实际需要进行调整和修改。

RBA供应商稽核表

RBA供应商稽核表

5.9公司有無為管理层及工人制定培训计划,以落实参与者的政策、程序及改善目标,同时满足适用 之法规的规定?
5.10公司有無制定一套程序確保各項管理要求、目標、指標能夠及時准確的傳達給所有員工、供應商 及客戶?
5.11公司是否制定方案持续评估员工对本守则的理解并获取对本守则所覆盖的实践和条件的反馈意 见?并保留有記錄?
3.12有无对产品成分进行管控,以保证产品中的限用物质或禁用物质含量符合法律法规和客户的要 求?
名稱條文
4.倫理道德
自評该项 得分百分
比:
XX该项得 分百分比:
该项得分:
该项得分:
该项总分: 24 该项总分:
廠商自評分
XX 評分
4.1公司有无定义在经营领域遵守廉洁的最高标准,包括明令禁止任何形式的贪污、敲诈勒索及挪用 公款行为?
5.12公司有無制定內部審核程序定期對系統的動行進行審查評估,以确保符合法规的要求、本守则内 容以及客户合约中的社会与环境责任要求?
名稱條文
5.13公司有無制定管理評審程序?並定期對體系運行績效進行審查? 5.14公司有無制定流程,以及时纠正在内、外部的评估、检查、调查和评论中所发现的不足之处? 5.15公司有無建立并保留文档和记录,以确保符合法规与公司的要求,同时应妥善保护机密? 5.16公司有無制定一套流程,以将本守则的要求传达给供应商,并监督供应商对本守则的遵守情况?
3.4公司是否在设计、制造过程中考虑环境保护和资源再利用,例如包装最小化、材料循环利用、减 少废物等?
3.5危险化学品是否储存在专用仓库、场地或储存室,并由专人管理?
3.6危险化学品仓的设置是否符合<危险化学品管理条例>的要求?
3.7储存、使用危险化学品的工作场所是否都设置有警示标示和中文说明书(即MSDS表)?

供应商质量系统稽核表

供应商质量系统稽核表

23
针对关键设备的制程能力评估状况。
24
制 工站标准工时制订状况﹔产线分析改善状况﹔持续提升生产力之计划。

25
能 力
测试仪器设备与被测试 产品特性之适切性(包括检测项目,量程,精度,数量等)员工操 作仪器设备的熟练程度。
备注
承认:
审核:
评估:
评估结果总得分
评分 优4分 中3分 差2.5
13
在重保产品或重保特性之相关应用统计技朮的程度及其管控效果。
14
终检及出货检验程序完备性﹔ 相应SIP之完整性﹔抽样计划的适切性。
15
不合格成品的标识及处理流程﹔成品有无特采程序﹔不合格成品之分析反馈及改善程序 有效性。

16
诉 管
量产的QA抽验报告、出货检验报告之完整详实性﹔与德之杰要求的一致性。
21
仓 储 管 理
搬运工具确保搬 运安全性﹔堆放质量之规定(包装方式及迭放高度,与地面墙壁窗口之 隔离等)与其它防护措施之规定(如雨淋,日晒)是否具备﹔存货记录与实物品名数量等之 一致性。
仓 储 供应商: 管 理
22
日期: 年
供应商质量系统稽核表


重要岗位作业员经过培训并考核合格后上岗之培训记录及培训有效性。
供应商:
NO 项目
日期:
供应商质量系统稽核表



稽核内容
1
公司及品保架构的健全完整性﹔品保权责功能发挥的独立性。
2
系 公司员工对最新质量政策与质量目标理解的充分程度﹔ 内审和管理评审用以评估现行质 统 量系统之适切性及持续有效性﹔系统文件与现状的符合程度及修正记录。
3
管 理

供货商定期稽核表

供货商定期稽核表
6
有无拟定持续降低成本之计划和目标
7
降低成本之计划和目标有无得到实施控制
8
有无制定生产计划,该计划有无核准与分发
9
生产部是否按生产计划执行
10
有无统计和分析生产状况、计划达标率
11
有无每日召开会议检讨生产状况、计划达标率
12
有无最新的合格厂商名录
13
是否采购合格厂商之原材料
14
原材料备料掌控是否充分
供货商定期稽核表
评鉴主题(十二):交期、成本控制能力
评鉴日期:
稽核员:
项次
评鉴项目
评鉴得分0~3 , NA
备注
1
公司有无最新的组织架构图
2组织结构Biblioteka 各部门的功能与权责是否明确3
现有生产线___条,最大产能_____,能否满足唯冠需求
4
有无规划合理的办公室和仓库(现场是否拥挤、凌乱)
5
样品制作及送样承认之时效是否能满足客户需求
15
是否有能力确保紧急订单之调整
16
成品出入库有无数据记录
总计

供应商体系稽核表QSA-Checklist

供应商体系稽核表QSA-Checklist
供应商体系稽核表 -QSA
供应商名称: 供应商地址: 稽核日期: 稽核人员: 稽核结果:
合格
质量体系 职业健康
社会责任
有条件合格
合同评审
文件控制
不合格
环保体系
检验和测试
采购控制
制造工程控制
设计变更 PCN变更控制 培训&服务&安全 ESD防护
设备仪校 不合格品控制 产品标识和追溯 仓库管理
项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
90 33 48 75 72 45 69 33 51 66 69 123 81 105 108 150 327 1545
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 格
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
判定
FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL 80-100% 60-79% < 60 %
3 2 1 0
条件合格 不合格
有文件 ,少部份执行 ,绝大部份未执行; 无文件,有 执行 无文件 ,亦无执行(需 说明原因)
分數
类别
质量体系 合同评审 文件控制 检验和测试 制造工程控制 设备仪校 不合格品控制 产品标识和追溯 仓库管理 ESD防护 培训&服务&安全 PCN变更控制 设计变更 采购控制 环保体系 社会责任 职业健康

供应商稽核表

供应商稽核表
有限公司
6.有毒有害物质管理
6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 当有关环境法规及客户要求更新时,是否及时在系统作出修正? 是否制定了有毒有害物质管理和控制程序文件? 是否有制定RoHS和客户限制的有害物质一览表? 是否有制定内部监察程序及审核计划? 是否任命具有资格的审核员执行审核工作? 对不合格事项是否有纠正措施,其纠正措施是否被确认及有效? 审核报告是否有向环境负责人及管理代表汇报? 对客户有关环境的要求,是否传达至营业部门、设计技术部门、生产部门? 是否贯彻地向职工传达环境法规及客户对环境事项的要求? 是否有制定有关教育和训练的计划,并按期实施? 供应商提交的新零件或样板,是否事前已进行检定合格,没有混入使用禁止物质? 是否按照变更管理规定,向客户提出变更通知及检定申请、并经批核后才投产? 是否有建立程序去评审现有供应商,对执行环境相关物质控制的工作? 发生不合格品时,是否可识别及追溯其批号,并进行处理?向环境负责人报告? 不合格品是否被隔离处理,并有记录? 发生不合格品后,是否有追查其成因,并采取有效纠正及防止再发的措施? 不合格品发现后,是否即时向客户报告? 在交货时是否要求零部件、原材料供货商提供SGS报告(ICP数据)和成分表或MSDS或等文件去证明没有使用禁 止物质?(SGS报告(ICP数据)和成分表等有效期限为1年以内) 是否对供货商来货的原材料、零部件、半成品及成品、制定对有害物质含量的检查标准,检查方法、判定方 法? 如产品或零部件送外部检测时,是否为委托政府机构或其它认可机构进行测定? 收货检查记录(如ROHS检测)是否保存3年? 出货前是否进行了没有禁止物质的最终确认? 是否验证了使用设备、工具、夹具没有受到禁止物质的污染? 供货商自评得分总计: 总分: 得分%:

供应商稽核表

供应商稽核表

5.有无适当的紧急订单的处理方式和能力?
缺失(0分);少部分执行,无文件(1分);少部分执行,有文件(2
分);大部分执行,有文件(3分)有文件且良好执行(4分)
得分合计
现场评审分数达到85分以上A级 60-69分C级
70-84分B级 60分一下D级
供应商等级
QR-025 无 得分 0
评审结论: □评审合格 部门
6.供应商是否有效评估及审核?
7.是否制定内部审核机制?
1.进料检验是否有检验规范、检验记录? 2.过程检验是否有检验规范、检验记录?
3.最终检验是否有检验规范、检验记录? 4.仓库物料是否良好存放并有记录?
生 5.不合格品是否有处理程序并按程序处理? 产 6.质量出现异常时是否有信息反馈?是否有纠正措施? 与 7.计量器具是否有检定管理制度?现场使用状况是否良好? 检 8.是否对生产产品具有足够的工序能力? 验 9.是否制定制造流程图和作业指导书?
供应商评审表

供方名称


供方地址

主要产品

况 主要生产设备
联系人 电话
其他
评审内容 1.质量方针是否明确?目标是否量化?
优良中差 4321
2.是否有制定质量管理程序文件及规定?
管 3.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训? 理 4.员工是否接受过质量相关培训? 项 5.工作场所是否清洁\整齐\定置摆放?
10. 产品是否有适当的标识?
11. 设备是否定期保养、润滑、清洁?
12模具、工具是否适当保存,现场使用状态是否完好?
13 现场是否有明确的区域划分?
1. 仓库是否整洁,标识清楚,帐物相符?
出 2.产品出货前是否进行出货检验,并按客户要求作标识?
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