国际贸易部工作流程修改1--最新修订版
贸易部作业流程
规范业务作业流程及作业标准2 适用范围：贸易部及相关部门3 相关流程3.1 接单3.1.1 业务人员根据客人的合同，了解产品的特性及品质要求及工艺，如有疑问应及时与客户沟通，根据《产品要求评审程序》开立“产品要求评审单”至相关部门对合同中产品进行评审。
3.1.2 业务负责与客户联系，确定产品的交期、包装方法及其他要求。
3.2 开单3.2.1业务接到客人的合同后开立“订单生产通知书”，一式四份，生产部、财务部、品质部、技术部各一份。
3.2.2“订单生产通知书”上应写明：产品所需的面里料成分、门幅、克重等相关信息；冲棉的成分、克重；所需辅料的种类；同时应注明辅料的供应性质：自行采购还是客户提供。
3.2.3“订单生产通知书”列印出来后应由主管审核后在交给总经理审批，批准后下发到相应部门。
3.3 产前会议3.3.1贸易部根据客户的相关信息召集质量部、生产部、技术部召开产前会议，主要由业务说明产品的相关要求、包装方法、生产工艺及品质要求。
3.3.2 技术部根据贸易部的相关产品信息、要求及包装方法等编制《标准作业指导书》，一式五份，生产部、品质部、工艺、采购、检品各一份。
3.3.4《标准作业指导书》提供产品所需的面料，辅料及包装方法；生产部门应以此为标准进行生产。
3.3.5如因某些因素而造成《标准作业指导书》文件不完整，则在成品包装前必须及时补充完整。
3.4工艺确认:3.4.1对技术部门制作的产品工艺单要详细确认其工艺是否完整、工艺流程是否正确，如果发现有不符，则联络技术部门重新审订工艺文件。
4产前样4.1 对于常规产品，不需要制作产前样，只需要确认生产工艺就可以安排生产了。
4.2 对于非常规产品或是未曾经生产过的产品，则生产部门根据工艺单制作产前封样,产前封样根据客人要求的数量制作.待相关部门确认后生产根据产前封样及工艺单安排大货生产。
5.1业务需及时了解订单的生产状况及进度,对生产中产生的异常应及时协调解决.如不能解决的应及时汇报给相应主管.并依情况考虑是否与客户协商。
外贸部工作流程和制度
外贸部工作流程和制度外贸部的工作流程和制度如下：1. 市场调研：外贸部会对国际市场进行调查和研究，了解潜在的贸易机会和竞争情况。
2. 客户开发：外贸部会通过各种渠道寻找潜在客户，并与他们建立联系，开展贸易合作。
3. 产品选型：根据客户需求和市场需求，在与产品开发和生产部门沟通后，确定出口产品的类型和规格。
4. 报价和谈判：外贸部会根据产品成本、市场需求和竞争情况，制定合理的价格，并与客户进行谈判，以达成互利的贸易协议。
5. 合同签订：一旦与客户达成协议，外贸部会与法务部门合作，起草和签订贸易合同，确保交易条款的合法性和合规性。
6. 订单处理：外贸部会协调各个相关部门，确保生产、装运和交货等环节按时顺利进行，确保订单的及时交付。
7. 报关和结算：外贸部通过与海关、报关行和银行等合作，进行相关的报关手续和结算工作，确保贸易交易的合规性和顺利进行。
8. 售后服务：外贸部会与客户保持良好的沟通和关系，提供售后服务，解决客户在贸易过程中遇到的问题。
外贸部在工作过程中，通常会遵循一定的制度，包括但不限于以下内容：1. 内部协作制度：外贸部会与其他部门建立沟通机制，保持信息流通和工作协调。
2. 销售目标制度：外贸部会制定销售目标，并根据实际情况进行调整和评估。
3. 合规制度：外贸部会遵守国际贸易法律法规，确保贸易活动合法合规，并进行相关的合规培训和监督。
4. 数据管理制度：外贸部会建立健全的数据管理制度，包括客户信息、订单信息和贸易数据等的管理和保护。
5. 绩效考核制度：外贸部会根据销售业绩和客户满意度等指标对员工进行考核，激励和奖励优秀成绩。
以上是外贸部的一般工作流程和制度，具体情况可能会根据不同的公司和行业有所不同。
完整国际贸易流程
完整国际贸易流程国际贸易流程通常包括以下步骤：市场调研、洽谈、订单、支付、发货、运输、清关、交付、结算等。
市场调研是国际贸易流程的第一步。
该阶段的目标是了解目标市场的需求、竞争情况、市场规模等。
通过市场调研，进口商能够确定自己想要买什么商品，以及从哪个国家或地区进行采购。
一旦进口商选择了一个供应商并达成一致，他们会与供应商签订订单。
订单中会包括商品的详细信息，包括数量、价格、交货期限等。
双方都需要确保订单的准确性，并对其进行确认，以避免后期可能出现的问题。
订单确认后，进口商将会进行支付。
这可能涉及到使用信用证、电汇或其他付款方式。
供应商通常会要求收到全部或部分款项后才会开始生产或发货。
供应商在收到付款后，会开始准备和发货商品。
这可能包括生产、包装和装载。
供应商需要确保商品质量符合订单要求，并将其安全地装载到货运工具中。
发货后，商品需要运输到目的地国家。
这可能包括船运、飞机或货运列车等。
运输中可能会涉及多种运输方式，因此供应商和进口商需要确保正确的文件、运输保险和其他必要的准备工作。
到达目的地后，进口商需要进行清关手续。
这包括向海关提交必要的文件和信息，并缴纳相关的税费和关税。
一旦完成清关手续，商品就可以进入目的地国家的市场。
最后，供应商需要将商品交付给进口商。
进口商会对商品进行检查，并确保其符合订单的要求。
一旦商品交付，并且进口商满意，可以进行最终的结算。
这可能涉及到支付尾款或进行其他的支付安排。
以上就是国际贸易的完整流程。
这一过程中，市场调研和洽谈阶段非常关键，因为它们确定了进口商和供应商之间的合作关系和产品质量。
同时，支付、发货、运输和清关等环节也是至关重要的，因为它们直接影响到商品的交付和质量。
不同的国家和地区可能会根据其具体的法律和规定有所不同，因此在进行国际贸易时，也需要了解和遵守相关的法规和条款。
国际贸易一般流程
国际贸易一般流程导言国际贸易是不同国家之间进行商品和服务交换的重要方式。
它为各国经济发展提供了机遇，也对全球经济稳定和繁荣起到了重要作用。
国际贸易一般流程是指商品从生产国出口到目标国的过程，本文将介绍国际贸易一般流程的主要环节和涉及的重要步骤。
流程概述国际贸易一般流程可以概括为以下三个主要环节：1. 出口准备：生产国的供应商准备出口的商品或服务，并与目标国的买家进行洽谈和达成交易协议。
2. 货物运输：出口商品装船或通过其他运输方式运往目标国，期间需完成包括运输方式选择、报关手续等一系列操作。
3. 入境清关：货物到达目标国后，需要经过目标国的海关验放手续，完成入境清关，并交付给目标国的买方。
出口准备出口准备阶段是国际贸易流程的起始点，主要包括以下步骤：1. 市场调研：供应商需要对目标国市场进行充分了解，了解当地的市场需求和价格水平，判断出口商品的潜在竞争力。
2. 买家洽谈：供应商与目标国的买家进行洽谈和谈判，商定商品价格、数量、交货时间等合同细节，并达成出口合同。
3. 产地证明和质量检验：供应商需提供产地证明和符合目标国质量标准的证明，以确保出口商品的合法性和质量可靠性。
4. 运输和保险安排：供应商需要选择合适的运输方式和购买货物保险，以确保货物能够安全到达目标国。
货物运输货物运输是将商品从生产国运往目标国的重要环节，主要包括以下步骤：1. 运输方式选择：根据货物种类、数量、目标国的距离和运输成本等因素，选择合适的运输方式，如海运、空运、陆运等。
2. 货物装载和包装：供应商将货物进行适当的包装，以保护货物不受损坏，并安排货物装载到适当的运输工具中。
3. 报关手续：出口货物需要进行报关手续，包括填写报关单、提供相关证明文件等，以确保合法出口和顺利运输。
入境清关入境清关是货物到达目标国后的一道关卡，主要包括以下步骤：1. 海关验放：货物到达目标国的海关时，海关将对货物进行验放，核实货物的合法性和数量是否与报关单一致。
外贸业务部门制度及工作流程
外贸业务部门制度及工作流程一、部门概述外贸业务部门是负责公司对外贸易的核心部门，目的是通过开展国际贸易来促进企业的发展和扩大市场份额。
外贸业务部门在公司中具有重要的地位和作用，需要建立一套完善的制度和工作流程，以确保业务的顺利进行。
二、部门职责外贸业务部门的主要职责包括：1.寻找新的市场机会和客户资源，扩大公司的国际市场份额；2.深入了解国际市场动态、行业发展趋势和竞争对手情况，为公司制定合理的市场营销策略；3.负责与海外客户的业务洽谈、合同签订和订单跟进，确保订单及时交付；4.处理国际贸易相关的进出口手续和文件，确保符合相关法律法规；5.协调和管理供应链，确保供应、生产、物流等环节的顺利进行。
三、部门制度为了规范外贸业务部门的工作，制度的建立是必要的。
以下是一些常见的外贸业务部门制度：1. 客户管理制度客户管理制度是指对外贸业务部门在与客户的合作过程中应遵循的规定，包括：•定期与客户进行沟通和交流，了解客户需求和反馈；•建立客户档案，包括客户基本信息、合作历史、订单记录等；•维护客户关系，及时回复客户咨询和投诉，解决问题。
2. 销售流程管理制度销售流程管理制度是指对外贸业务部门的销售过程进行规范的制度，包括以下内容：•确定销售目标和计划，制定销售策略；•开展市场调研，确定目标客户群体；•开展业务洽谈，提供产品及服务方案，与客户沟通达成合作意向；•签订合同，明确交付时间和付款方式；•跟进订单，确保订单按时交付。
3. 供应链管理制度供应链管理制度是指对外贸业务部门的供应链环节进行管理的制度，包括以下内容：•建立合理的供应商评估制度，确保供应商能够按时提供符合质量要求的产品；•确定供应商采购合同，明确交付时间、价格和质量标准；•对供应商的产品进行验收和质量检测，确保产品符合质量要求；•跟进供应链的物流环节，协调和管理出口运输、报关等手续。
4. 外贸业务风险管理制度外贸业务风险管理制度是指对外贸业务过程中可能存在的风险进行预防和管理的制度，包括以下内容：•分析和评估国际市场的风险，做好市场调研和情报收集工作；•建立风险评估和预警机制，及时发现和应对风险；•对合同和相关文件进行严格审核，确保合法合规；•建立应对突发事件和危机的预案和救援措施。
国际贸易流程
国际贸易流程国际贸易流程是指跨越国境的货品和服务交易，一般由进口贸易和出口贸易所组成。
以下是一般的国际贸易流程：1. 客户开发：这是国际贸易流程的第一步，也是最重要的一步。
这一步主要是通过各种方式（如参加展会、网络营销、直接联系等）寻找潜在的国际客户。
在这个过程中，需要对客户的需求和市场情况有深入的了解，以便提供最适合他们的产品和服务。
2. 报价：在了解客户的需求后，需要根据产品的成本、市场价格、交货期等因素，给客户提供一个合理的报价。
报价的内容通常包括产品的质量等级、规格型号、包装要求、数量、交货期、运输方式和材质等。
3. 洽谈：在报价被客户接受后，双方需要进行详细的洽谈，确定合同的具体条款。
这一步可能涉及到价格谈判、付款方式、交货期、质量保证、售后服务等问题。
4. 签订合同：在双方达成一致后，需要签订一份正式的国际贸易合同。
合同中应详细列出交易的各项条款，以便于双方在未来的交易中遵守。
5. 下单与跟单流程：在合同签订后，需要根据合同的要求进行生产或采购，并跟踪订单的执行情况。
这一步需要与生产部门、采购部门、物流部门等紧密合作，确保订单的顺利完成。
6. 商检与报关流程：在货物准备好后，需要进行商检和报关。
商检是为了确认货物是否符合出口国和进口国的质量和安全标准，而报关则是为了让海关知道货物的种类、数量和价值，以便收取关税。
7. 货运：在商检和报关完成后，货物就可以开始运输了。
这一步需要选择合适的运输方式（如海运、空运、陆运等），并与物流公司进行协调，确保货物能够准时到达目的地。
8. 收汇：在货物交付给客户后，需要向客户收取货款。
这一步通常通过银行转账或信用证支付等方式进行。
收到款项后，整个国际贸易流程就结束了。
注：每个国家的贸易法规和程序可能会有所不同，因此在进行国际贸易时，需要详细了解并遵守相关的法律法规。
以大米进口贸易为例，以下是详细的国际贸易流程：1. 客户开发：假设一家位于美国的公司希望从泰国进口香米。
外贸业务部门制度及工作流程
外贸业务部门制度及工作流程外贸业务部门是一个企业的重要部门之一，负责开展国际贸易、拓展海外市场、处理跨境运输以及与国外客户的沟通和协商等工作。
为了提高部门的工作效率和质量，建立一套完善的制度和工作流程是非常必要的。
本文将针对外贸业务部门的制度和工作流程进行详细的介绍。
一、外贸业务部门制度1.工作目标和任务的制定：每个季度，外贸业务部门需要制定具体的工作目标和任务，并通过行政层面和业务层面的会议进行沟通和协商。
2.业务拓展计划的制定：外贸业务部门要制定每个年度的业务拓展计划，包括市场的选择、产品的推广以及销售目标的设定等。
3.合同管理制度：外贸业务部门应建立合同管理制度，包括合同的签署、履行、变更和结算等方面的规定，确保合同的有效性和履行的及时性。
4.基础数据库的建立：外贸业务部门要建立客户信用数据库、市场信息数据库、产品型号数据库等基础数据库，方便业务人员查询和分析。
5.销售报价和询盘管理制度：外贸业务部门要建立销售报价和询盘管理制度，确保报价的准确和及时回复客户的询盘。
6.客户拜访和维护制度：外贸业务部门要建立客户拜访和维护制度，包括拜访的频率、拜访的目的以及拜访报告的填写等。
7.客户投诉处理制度：外贸业务部门要建立客户投诉处理制度，包括投诉的接收、处理和解决等方面的规定，确保客户的满意度和公司的声誉。
8.人员培训和考核制度：外贸业务部门要建立人员培训和考核制度，包括培训计划的制定、培训内容的确定以及培训效果的评估等。
9.安全防范和风险控制制度：外贸业务部门要建立安全防范和风险控制制度，包括货物运输的安全措施、支付方式的选择以及商业保险的购买等。
二、外贸业务部门工作流程1.市场调研和业务拓展：首先，外贸业务部门需要进行市场调研，了解不同国家和地区的需求和竞争情况。
然后，根据市场需求和企业资源，制定业务拓展计划，包括产品的开发和推广计划，寻找潜在的客户和合作机会。
2.销售报价和询盘处理：当外贸业务部门接收到客户的询盘后，需要及时进行报价，并与客户进行沟通和协商。
外贸的工作流程
外贸的工作流程
外贸的工作流程主要包括以下几个步骤：
1. 客户询盘：在客户下purchaseOrder之前，一般会有相关的OrderInquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2. 报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，PerformaInvoice 给客户做正式报价。
3. 得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchaseOrder。
4. 下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5. 业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
以上就是外贸工作的基本流程，请注意在实际操作中可能会遇到各种情况，应根据具体情况灵活处理。
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国际贸易部工作流程说明书第一节订单操作流程一、接到询盘（一）客户知道我司有三种途径：1．通过我司网站了解。
2．同行朋友介绍。
3．交易会上认识。
（二）与客户洽谈1. 接待客户一般老客户来工厂前会先通知业务员具体的日期，业务员在安排客户来厂事务时要了解客户是否要接机，在哪个机场或哪个宾馆，有多少位人员等一些资料，并和我司负责车子调度的人员联系，如果是去机场接机的要提供客户的姓名、公司等资料。
业务员把来厂客户的信息通知客户服务代表，由客户服务代表负责安排车子接送客户，客户服务代表要及时的负责客户的接送行程，并为需要预订宾馆的客户订好宾馆以及相关的服务工作。
2. 洽谈业务业务助理或业务员在洽谈业务时一定要处长在场。
客户要求的信息要详细地记录在客户洽谈单中，业务员要为客户介绍我司的最新产品，或按客户以往的订单推荐一些适合客户市场的产品，业务员要掌握和了解生产上的一些技术问题和业务知识。
让客户也要了解我司的一些要求，如PVC注塑鞋没有底模的，开模的数量要求是20000双以上，冷粘鞋是10000双以上（组合底5000双以上），开刀模的数量要求是1500双，帮面移大底的数量要求1500双，要了解更换材料后的价格差异是多少，因为有些材料的单价相差很多。
与客户洽谈时要了解客户的各种信息，并在《业务洽谈记录单》中详细记录。
二、评审业务员接到客户询盘，如电话、邮件、传真、《业务洽谈记录单》，首先判断顾客要求是特殊要求还是常规要求，具体评审见《顾客要求评审细则》三、报盘业务员对客户询盘评审结束，对客户询盘进行回复，用传真或邮件、电话报盘。
四、磋商如果客户认为还有内容需要磋商，会还盘，我司相应地进行报盘，直至双方达成和约。
五、客户是否要签合同在签订合同之前业务员要按程序文件中的顾客需求识别对合同的性质进行评定，是特殊合同还是一般合同。
如果是特殊合同要召集相关部门对合同进行评审后再决定是否可接受此订单。
详见顾客要求识别与评审控制程序。
（一）客户要求先打样后签合同由制单员或助理开《打样单》给开发部打样，详见《打样流程说明书》（二）客户签合同客户与我司签合同后有两种情况：1. 客户先签合同后要求打样由制单员或助理根据客户邮件、传真或《业务洽谈记录单》制作《销售合同确认书》，详见《销售确认书流程说明书》；然后制单员或助理制作《打样单》给开发部，详见《打样流程说明书》2. 客户签了合同不需要打样对于一些老客户订购的老货号、返单的订单或一些不需要打样的客户，签订《销售确认书》即可，详见《销售确认书流程说明书》，跟踪客户，待客户预付款到，则制作《生产明细单》，详见《生产明细单流程说明书》。
六、打样见《打样流程说明书》。
样品寄给客户后，业务员应进行跟踪，并对跟踪情况进行记录。
打样跟踪的结果要及时登记在客户管理员的打样信息反馈表上（此表客户管理员与业务员共享），要求业务员每10天登记一次，直至客户最终是否明确下单为止。
登记时要按照表格要求详细填写（下单的，标注清楚；未下单的，填写原因），详见《打样跟踪流程》。
七、样品是否需要修改（一）客户对样品需要进行修改客户对样品需要进行修改的，业务员或助理要确定客户要求修改的内容。
业务员或助理要求客户将修改内容以书面记录、传真或电子邮件发至我司。
样品修改而不需要打样的，则业务员或助理检查是否有合同，没有合同的应与客户签订合同。
样品修改而客户要求重打样，按《打样流程说明书》进行。
（二）客户对样品无修改内容客户对样品满意，无修改内容时，业务员检查是否有合同，若没有合同的则与客户签订《销售确认书》，详见《销售确认书流程说明书》，并跟踪客户，待客户预付款到，则制作《生产明细单》，详见《生产明细单流程说明书》八、开明细单1. 开明细单之前，业务员或助理应检查是否收到客户预付款，若没有收到预付款，应与客户保持联系，向客户催预付款。
开明细单的前提，必须要有客户的预付款，由统计员负责把关.2. 若没有收到客户预付款，则由业务员负责跟踪客户，待客户预付款到，则制作《生产明细单》，详见《生产明细单流程说明书》。
3.特殊情况下，如果客户的预付款未到，而生产交期很紧，由业务处处长和国际贸易部经理审批后，可以先下生产明细单。
九、支持信息客户邮件、传真十、成果清单《业务洽谈记录单》《销售确认书》《打样单》《生产明细单》第二节打样流程（流程图需要修改）一、制单员制作打样单1. 制单员根据《业务洽谈记录单》以及其他来往函件中的客户打样信息制作《打样单》。
2. 制单员在制作《打样单》时，必须做到准确及时。
准确，一是指准确地按照客户的要求；二是指根据客户的等级和样品的性质准确地判断《打样单》的级别（一般，确认样，加急）。
二、处长、经理审核业务员将《打样单》交处长审核.处长主要是根据客户的等级情况以及样品的数量审核《打样单》的级别是否恰当准确，控制公司的打样成本；如果是加急的样品，必须由国际贸易部经理签字。
详见《打样操作规定》三、开发部打样开发部接到制单员传递的《打样单》后，进行排单，并在《打样签收本》上签字确认完成日期，保质按时地完成样品。
期间如果有任何的疑问和特殊情况应该及时反馈到制单员处，以便及时更正。
四、开发部通知样品完成样品完成后开发部通知制单员。
五、拍照留档制单员在接到开发部样品完成的通知后，对样品进行检查校对，如果准确无误的，在《收样签收本》上签字，如果样品有误或者有品质问题的，应该要求开发部重新制作，并且确认新的完成时间。
然后对确认后的样品进行拍照留档，并对样品照片进行登记编号，以供正式定单时参考。
六、寄样文员制单员根据样品性质和客户等级按照公司规定选择合适的快递公司邮寄样品，并且跟业务员确认到付或者预付。
文员根据公司签订协议的几家快递公司的优势区域选择最优惠的快递公司进行邮寄，并且跟业务员确认是到付或者预付，业务员、文员不能擅自找非协议的快递公司邮寄。
详见《打样操作规定》七、跟踪客户样品寄出后，业务员及时通知客户邮寄单号，以便客户跟踪查询。
客户收到样品后，业务员主动征询客户对样品的建议，如需修改的，及时安排重打样。
并且在《客户跟踪表》上作好跟踪记录。
八、其他工作内容及要求如有客户提供实样的制单员应该将《打样单》和实样同时传递到开发部。
九、支持信息清单《业务洽谈单》、来往函件十、成果清单《打样单》《寄样单》《样品照片》《打样签收本》《收样签收本》《客户跟踪表》第三节销售确认书流程一、制作S/C业务员根据评审后的客户传真、邮件、《业务洽谈记录单》制作S/C，即《销售确认书》。
签订销售合同前要结合ISO9000中的一般合同、特殊合同的标准进行操作二、处长审核签字盖章业务员制作《销售确认书》后交给处长审核签字。
处长要审核合同的性质，是一般合同还是特殊合同，并应审核合同上单价是否可行，交货方式，付款方式，港口、有无工厂的货号、尺码、数量、有无特殊要求等，审核无误后处长盖章并在反面签字。
处长对于合同内容的完整性、正确性要负责三、传真给客户确认签字业务员将《销售确认书》传真给客户确认，并要求客户签字回传。
四、统计员登记、留原件、复印件传真给计划员业务员将《销售确认书》交给统计员。
统计员将《销售确认书》进行登记、留原件、复印件传真给计划员（是否需要传递给统计员）此流程环节可去掉五、生产计划员登记排单业务员将客户签名回复的《销售确认书》交给生产计划员登记排单，生产计划员登记排单后，将确定的交货期填写在《销售确认书》上。
并且对新底、新刀模的货号进行标注以及对于新底、新刀模要预先申请放样。
六、返还业务员计划员将确定交货期的《销售确认书》返还给业务员七、其他要求1、付款方式：只接受即期、保兑、不可撤消L/C、前T/T（指有预付订金的）、前D/P（指有预付订金的）。
预付订金新客户合同金额的30%，老客户不低于20%。
2、低于一万美金的合同，因为银行费用太高原则上不接受L/C。
3、特殊合同：一票金额在50万人民币或6万美金以上；或插单、工艺复杂、订单数量少、但要求特殊的；订单要求交期短于公司生产周期；或其他特殊要求。
4、常规合同：除了特殊合同之外的全部为常规合同。
5、特殊合同必须要与相关部门评审后方可签订。
七、支持信息清单客户邮件、传真《业务洽谈记录单》八、成果清单《销售确认书》第四节生产明细单流程流程修改执行规定。
统计员审核定金这一关一、制单员制作生产明细单1. 制作《生产明细单》的目的是将客户的定单信息转化成生产指令。
2. 在制作《生产明细单》时，必须依据确认样、确认样照片、《业务洽谈记录单》、《寄样单》以及客户的来往函件等里面的定单信息，严格按照客户的要求制作。
必须注意以下几个方面：（1）数量。
（2）配码。
（3）颜色。
（4）包装细节（内盒，商标，唛头，挂牌贴标等）。
3. 把《生产明细单》交给业务员二、业务员审核签字]业务员对制单员制作的〈〈生产明细单〉〉进行审核并签字。
统计员审核此订单的预付定金是否到位，没有预金定金的订单要及时通知所属处长，特殊订单没有预付定金先下生产明细单的，由处长和经理签字同意后方可下发。
（统计员与排单员的接口）三、处长审核签字（明细单附合同）1. 处长接到业务员传递的《生产明细单》后，进行审核。
2. 处长审核的目的是控制销售价格，检查业务员所签合同价格是否符合公司授权的销售价格范围。
3. 处长在审核时还必须检查《生产明细单》上填制的材料是否是常规材料，如果不是常规材料，应该检查合同价格是否已经相应的调整了。
4.处长必须检查预付款或信用证是否到位。
5．审核客供资料到位的时间、商标授权书或商标注册证书是否到位等。
四、审单人审核1. 审单人接到业务处长传递的明细单，进行审核。
2. 审单人审核的内容：货号、尺码、配码、数量、材料、生产工艺、包装要求、商标要求是否填写完整、客户有无特殊要求、明细单内容填写是否完整。
以及其他的细节是否跟确认样一样。
3. 审单人如果发现《生产明细单》上有任何的疑问，必须及时跟制单员校对确认。
五、计划员登记传递1. 计划员接到处长盖章的《生产明细单》后，对《生产明细单》上的每个货号及其数量进行登记，并对生产指令进行分解。
商标授权书是否到位，2. 将登记分解后的《生产明细单》传递到制造管理事业部下的生产计划部、商务部，业务员等，如要开底、刀模的，排单员须填制《底、刀模开发通知单》连同《生产明细单》一同传递到产品开发部，并做好准确的发放记录。
六、其他工作内容及要求1、制作和传递《生产明细单》的过程中不可遗漏丢失附件（主要是包装资料信息）。
也不可以将有关客户的信息的附件传递到其他相关部门。
2、业务员接到生产部门关于《生产明细单》信息有异议的反馈单后，应立即与客户取得联系确认，如不能及时得到客户回复，应立即与反馈方联系并确定回复时间，最迟不得超过三个工作日。