材料与备品备件管理制度
备件管理制度
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材料与备品备件管理制度
材料与备品备件管理制度材料与备品备件管理制度是一个组织内部用于管理和控制企业的物资和备品备件的制度。
该制度的目标是确保企业的物质资源的高效利用和管理，确保物资的按时供应、合理存储和准确计量，从而提高企业生产经营的效率和竞争力。
一、材料与备品备件管理范围1.材料管理范围：包括企业所使用的原材料、半成品、成品等物料。
2.备品备件管理范围：包括企业所使用的机械设备、仪器仪表、工具等备品备件。
二、材料与备品备件的采购管理1.采购计划和需求分析：根据生产计划和市场需求，制定采购计划，并进行需求分析，确定所需材料和备品备件的种类、数量和质量要求。
2.供应商选择和评审：通过招标、比价等方式选择供应商，并对供应商进行评审，确定合格供应商名单。
3.合同签订和履约管理：与供应商签订合同，并对供应商进行供货履约管理，确保供应商按时、按量、按质供货。
三、材料与备品备件的入库管理1.入库登记和验收：对采购的材料和备品备件进行入库登记，并进行验收，检查材料和备品备件的数量、质量和规格是否符合要求。
2.仓库管理：对入库的材料和备品备件进行分类、标识和储存，建立合理的仓库管理制度，确保材料和备品备件安全、整齐、方便使用。
3.库存管理：定期进行库存盘点，及时跟踪和掌握材料和备品备件的库存情况，确保库存量充足，避免材料和备品备件的短缺或过多。
四、材料与备品备件的使用管理1.领料管理：对材料和备品备件的领用进行登记和管理，确保领用的材料和备品备件能够正确、合理使用，并避免浪费和滥用。
2.报废处理：对废旧材料和备品备件进行核实和记录，并制定相应的处理办法，确保废旧材料和备品备件能够妥善处理，并避免对环境造成污染。
五、材料与备品备件的定期检查和维护管理1.定期检查：对材料和备品备件进行定期检查和维护，确保材料和备品备件的正常运行和安全使用。
2.故障修理：对发现的故障材料和备品备件进行及时修理和更换，确保设备的正常运行和延长设备的寿命。
六、材料与备品备件管理的质量控制1.质量管理：建立质量管理体系，对材料和备品备件的质量进行监控和控制，确保材料和备品备件的质量符合要求。
备品备件管理制度范文(4篇)
备品备件管理制度范文备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。
要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时____做好备件的生产(自加工件)、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。
为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定备品备件管理制度。
一、备品备件管理的主要任务1、及时有效地向设备维修提供优质备件。
2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。
3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。
4、做好备件储备定额及目录的编制工作。
5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
6、做好进口设备备件的国产化工作。
7、做好仓库管理和备件的保养工作。
二、备件管理的工作内容1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。
2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。
3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息反馈等工作。
4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。
三、备件定额的制定、修定1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动目录(含新增的部分)，送生产部审批认可，最后交设备负责执行。
同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。
2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后送一份由设备部备案。
3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。
备品备件管理制度模版(3篇)
备品备件管理制度模版一、目的和适用范围本制度旨在规范和管理企业的备品备件，确保其能够及时、有效地为生产运营提供支持。
适用于所有需要备品备件的部门和岗位。
二、定义和分类1. 备品备件：指用于替换或修复设备的物品或配件。
2. 主要分类：按照用途和特性，备品备件可分为机械设备备件、电气设备备件、仪器仪表备件等。
三、采购管理1. 采购计划：各部门需提前制定备品备件采购计划，包括名称、规格型号、数量、预计采购时间等。
2. 供应商选择：采购部门应根据供应商的信誉、价格、质量等因素进行供应商评估，并选定合格的供应商。
3. 采购审批：采购部门根据预算和采购计划，进行采购申请，并提交给相关负责人审批。
4. 采购执行：采购部门按照审批程序和要求，与供应商进行合同签订、货物交付等操作，确保采购的准确性和时效性。
四、入库管理1. 入库登记：采购部门负责将采购的备品备件送至仓库，并进行入库登记，包括备件的名称、规格型号、数量、供应商等信息。
2. 质量检验：质检部门对备品备件进行质量检验，并将检验结果填写在质检报告中。
3. 入库操作：入库管理员根据质检报告，将合格的备品备件进行分类、编号，并将其放入相应的仓位。
五、库存管理1. 盘点制度：仓库负责人每月进行一次库存盘点，核实库存数量和实际盈亏，并填写盘点报告。
2. 最小库存量：根据实际使用情况和备件的重要性，确定备件的最小库存量，并进行定期调整。
3. 出入库记录：仓库负责人对每次备品备件的出入库进行记录，包括备件的名称、规格型号、数量、领用部门等信息。
六、领用管理1. 领用申请：各部门需提前填写备品备件领用申请，包括备件的名称、规格型号、数量、使用理由等。
2. 领用审批：相关负责人对备品备件领用申请进行审批，并在备件领用单上签字确认。
3. 领用出库：仓库管理员根据领用单的信息，将备品备件从仓库中取出，并进行出库登记。
七、报废处理1. 报废申请：使用部门对需要报废的备品备件进行申请，并说明报废理由。
备品备件管理制度详细
备品备件管理制度详细一、背景为加强本公司备品备件管理，提高物资利用率及降低管理成本，规范备品备件的管理流程，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司的备品备件管理。
三、管理原则1、分类管理原则将备品备件按照不同项目、使用频次、分类管理，科学定量备货，规范仓库管理。
2、合理定量原则根据设备维护及保养经验、使用寿命等因素，合理确定备品备件的配备量。
3、有害物质禁止使用原则严禁使用对环境有害、影响人体健康的材料和备品备件。
4、经济效益原则在保证设备正常运转和质量的前提下，追求备品备件的节约和利用。
5、安全第一原则在管理备品备件时，必须重视安全，确保不发生安全事故。
四、管理职责1、仓库管理员（1）负责备品备件仓库内备品备件的接收、登记、保管、发放、盘点等工作。
（2）保证备品备件数量准确，并及时更新备品备件库存清单。
（3）对备品备件进行分类、储存，确保不同类别备品备件不混存。
（4）定期对仓库进行清洁和消毒，确保仓库环境整洁卫生。
2、工程部门（1）根据设备维护及保养经验、使用寿命等因素，合理确定备品备件的配备量。
（2）按照备品备件的使用频次和预防保养计划，指导备品备件的存放、保养、更换和更新。
（3）确保设备处于最佳的工作状态。
3、人事部门（1）负责制定员工备品备件的领用申请流程。
（2）审批员工的备品备件领用申请。
（3）记录员工的备品备件领用情况，追究领用不合理的责任。
五、备品备件管理流程1、备品备件领用申请员工对需要使用的备品备件提出领用申请，必须注明备件名称、数量、使用原因等，并由部门负责人审批。
2、备品备件领用核准经过审批的备品备件领用申请，由仓库管理员核准后出库。
3、备品备件使用登记员工领用备品备件后，在备品备件使用登记表上填写相关信息。
4、备品备件归还一般情况下，员工使用完备品备件后，应立即归还。
如需保留，必须提出申请并经批准。
5、备品备件盘点每月或每季度定期对备品备件进行盘点，记录库存量与实际量的差异，并在备品备件清单上标注。
备品备件管理制度(4篇)
备品备件管理制度（4篇）备品备件管理制度（精选4篇）备品备件管理制度篇11.目的为实现材料及备品备件的可控管理,降低吨铁成本费用,实现零浪费,费用计划控制、计划使用,特制定本制度。
2.使用范围厂属各生产单位。
3.职责库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。
设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。
4.内容和要求4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用,每月考核一次;4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用;厂长批示的技改费用不在该制度的考核之内;4.4出现重大生产事故,因抢修而出现的材料备件消耗费用,根据厂长的批示不在其考核之内;4.5对于需要剔除考核的材料备件费用,各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科,否则在考核时,将不考虑剔除。
4.6各单位的.生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。
4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下,估价出库,待价格明确后多退少补;4.8杜绝浪费,发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费,考核责任车间50分。
4.9各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额,一切均依照《领料单》实际领用数为准;4.10各车间应提前就本车间领取材料明细,于每月25日前到库房进行核对,对照领料单实际发生额分类划价,对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实,待正确无误后汇总,作为材料月消耗原始凭证,以备厂考核。
备品备件管理制度篇21、工作前必须戴好劳保用品。
2、一切备件物品要摆放整齐，五五成行，重型物件上垛时不准超过1米高，一人不能搬动的较大设备应用起重设备，不准散垛倒塌。
3、40kg以上的备件不准摆放在货架上。
4、对于有毒、有害物品（盐酸等）必须摆放在指定地点。
如发现有误应立即归位。
5、化学品必须分类分项存放，应有安全距离。
不得超量储存。
库内通风良好，入库认真检查，单独上帐。
备品、备件管理制度范文(4篇)
备品、备件管理制度范文是指企业或组织为了保障设备的正常运转和生产的连续性，制定的管理备品、备件的规定和流程。
下面是一个常见的备品、备件管理制度的内容概述：1. 定义备品、备件：明确备品、备件的概念和范围，包括设备零部件、工具、耗材等。
2. 编制备品、备件清单：建立备品、备件的清单，包括物料编码、名称、规格、计量单位、库存数量等信息。
3. 完善库存管理：建立科学的库存管理制度，包括设定库存上限和下限，采取定期盘点和周转等措施，确保备品、备件库存的准确性和及时性。
4. 采购管理：制定备品、备件采购的流程和标准，明确采购的权限、程序和责任，建立供应商评估和选择机制，确保备品、备件的质量和供应的稳定性。
5. 入库管理：规定备品、备件入库的验收标准和程序，包括对物料的数量、规格、外观等进行检查，确保入库物料的质量和准确性。
6. 使用和报废管理：明确备品、备件的使用规范和流程，包括领用、归还、调拨等操作，建立报废的标准和程序，及时清理和处理不合格或损坏的备品、备件。
7. 库存监控和报表分析：建立库存监控机制，定期进行库存盘点和分析，及时发现和解决库存异常和过剩的问题，提供有关库存情况和使用情况的报表和分析。
8. 安全管理：建立备品、备件的安全保管制度，包括存放、防护、防盗等措施，确保备品、备件的安全和防损。
9. 定期检查和维护：定期对备品、备件进行检查、维护和保养，确保其功能完好，延长使用寿命。
10. 文件管理：建立备品、备件相关文件的管理制度，包括备品、备件清单、采购记录、使用记录、维护记录等的保存和归档。
以上是备品、备件管理制度的概述，具体内容可以根据企业或组织的实际情况进行调整和完善。
备品、备件管理制度范文（2）一、总则为规范公司备品、备件的管理工作，提高资产的利用水平，保障企业正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的备品、备件的管理和使用。
三、定义备品、备件：指企业日常运营和维护所需的各类物品、设备、零部件等。
备品备件管理制度范文(4篇)
备品备件管理制度范文一、目的和依据为规范企业备品备件管理工作，提高备品备件的使用效率和管理水平，制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国物资管理条例》、《中华人民共和国企业事业单位物资管理暂行办法》等相关法律法规以及企业实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于企业所有备品备件的管理，包括采购、入库、出库、使用、报废等各个环节。
三、主要内容1.备品备件采购管理（1）设立备品备件采购计划，根据需求量和库存情况进行合理的采购计划制定。
（2）采购过程中，要按照企业相关采购管理制度进行操作，确保采购的备品备件符合质量要求，并获得正规供应商发放的合格证明、质检报告等相关文件。
（3）备品备件采购应坚持公开、公平、公正的原则，遵循市场化原则，并与供应商签订合同明确双方权责。
2.备品备件入库管理（1）入库前，要对备品备件进行检验、质量鉴定，确保符合质量要求和使用需求。
（2）入库操作应按照企业相关入库管理制度规定进行，做好记录，确保数据的真实性和完整性。
（3）对入库备品备件要进行分类、标识，按照规定的仓库位置进行摆放，确保能够方便查找和管理。
3.备品备件出库管理（1）备品备件的出库需经过领用申请、审批，加强对备件使用的管控。
（2）出库操作应按照企业相关出库管理制度规定进行，做好记录，确保数据的真实性和完整性。
（3）对出库备品备件要及时更新库存数量，并进行分类、标识，方便后续的管理。
4.备品备件使用管理（1）对备品备件的使用要按照规定的程序和要求进行，切勿擅自挪用或私自使用。
（2）定期对备品备件进行检查和维护保养，确保其正常工作状态和寿命。
（3）对备品备件的报修、维修、报废等情况要及时记录和报告相关部门，确保及时处理。
5.备品备件报废管理（1）对于无法修复或超过寿命的备品备件，要及时进行报废处理。
（2）报废操作应按照企业相关报废管理制度规定进行，做好备品备件的销毁记录，防止被他人再次使用。
四、责任与监督1.相关部门负责备品备件的统一管理和监督。
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材料与备品备件管理规程1、目的为了规范材料（不含原燃料、劳保用品、家用电器、电脑、办公用品和机具；下同）、备品备件的管理，使申报、采购、入库、验收、领用等工作科学化、制度化，特制定本管理规程。
2. 适用范围适用于中加矿业公司，经山铁精粉加工公司，奥瑞特矿业公司，叶县中加矿业公司。
3.职责分工3．1、凡生产中所需的材料、备品备件统一归口机动处管理，实施统一计划，统一申报，统一调配，统一管理。
机动处设材料、备品备件主管一人，具体负责材料、备品备件的管理工作,在机动处的直接领导下，对经理负责。
具体负责材料、备品备件采购计划的编制、汇总、报批、按期送达经营公司及实物发放的审核等工作。
3．2、各选厂、竖井等单位所需的各类物资未经机动处同意不得采购，机动处各专业人员分区、分专业负责采购计划的审核工作。
机械专业审核负责人职责：负责审核各生产单位所申报的机械类材料、备品备件名称、规格型号、数量（含非标件图纸审核）。
其他专业职责参照机械类。
审核人员要深入实际、掌握第一手资料，审核要充分体现计划性，既保障正常生产所需材料、备品备件的采购，又要控制不合理费用。
3．3、各选厂、生产单位设专职（兼职）计划员，具体负责本单位所用材料、备品备件的申报工作，按分类要求上报机动处主管人员审核。
工作要认真、负责，熟悉各种材料、备品备件的实际使用情况。
在申报材料、备品备件计划时，要结合本单位的考核费用情况，充分考虑制作周期、供应周期、生产实际需求量、储备量，确定合理的上报时间和采购量，力求准确、实事求是。
4．购进计划申报4．1 计划报批程序生产单位计划员申报—-厂长审查签字—-专业人员审核签字—-材料、备品备件主管汇总—-处长审核签字—-经理审定批准。
4．1．1每月20号以前各单位计划员完成下月计划申报。
4．1．2 每月25日前材料、备品备件主管完成计划的汇总、上报等工作。
已批准的计划，经营公司壹份、机动处材料、备品备件主管壹份，申报单位自行留底。
在执行计划过程中，凡未纳入月计划编制的追加计划，如一些突发性的应急材料、备品备件，使用单位可以临时填报材料计划单，向机动处申请计划外采购，经公司主管经理审批后转主管人员予以办理。
追加计划的采购期限一般为一周，若是急用材料、备品备件，上报时注明急用原因，按急件办理。
4．2 申报要求4．2．1 在编制计划时，应按规定和要求填写物资名称、规格型号（图号）、计量单位、数量、计划价、采购理由、技术要求、供应时间、生产厂家等。
要书写清楚、项目全面、内容准确，计量单位规范，如：钢材、油品等单位，必须按吨或公斤，不能用根、桶等计量单位。
一个项目内容多时可占几行，但不准在规定栏目内填写其他内容。
各单位要分页（即不能混编在同一页中）、备品备件与材料要分页、机械与电气要分页。
更新设备可填入备件页中，工具、量具填入材料表中，要集中在后部。
任何一项都必须核算出其费用。
4．2．2 主要备件或大型材料备件在申报计划时，必须注明上次申报日期和下次使用日期。
4．2．3公司技术改造、大中修所需物资，在技改立项批准后，各单位必须按规定向机动处申报计划，由机动处负责计划物资的申报、汇总、平衡和调整工作。
4．2．4 申报急需材料、备品备件计划时必须详细注明急需原因。
每月急件计划各单位均不得超过4次。
4．2．5各单位计划须经单位负责人审查签字（盖章）后方可报出。
4．3 申报注意事项4．3．1计划申报前，申报单位要查看库存情况，有库存的备件、材料，只要能满足当月使用一般不要申报，防止购进的备件材料长期压库。
4．3．2 计划审查中，机动处也要抽查库存情况，对有可能长期压库或用不上的计划进行削减或取消，对遗漏的计划进行补充。
4．3．3 审批结束，机动处对审批中相关的变更情况要及时反馈计划申报单位，让计划申报单位对备件材料的使用作到心中有数。
4．3．4 每月底汇总当月计划落实情况：包括月度计划购进完成情况、急件计划购进准时情况及备件质量情况，涉及各申报单位相关的情况要及时报机动处汇总，作为公司管理决策的依据。
5．入库验收所有材料、备品备件送达库房验收，未经验收不得入库。
5.1 质量验收接经营公司通知后,由机动处组织相关使用单位验收。
5.1.1 各单位要安排熟悉备件（材料）使用情况的人员参与验收工作，名单报机动处备案。
5.1.2 备件到厂后，机动处主管人员要组织相关人员进行验收，各单位相关人员在接到通知30分钟内达到指定地方参加验收。
5.1.3 入库质量验收项目5.1.3.1 备件（材料）的生产厂家是否是禁用厂家生产。
5.1.3.2 备件（材料）的型号及规格是否符合国标要求。
5.1.3.3备件（材料）的内在质量是否符合使用要求（因受条件所限，入库前无法验收的跟踪使用情况）。
5.1.3.4 凡经验收后不符合使用的不得办理入库手续。
5.2 数量验收由仓库负责。
由仓库保管员按供货清单逐项清点核实，不得出现帐物不符和缺斤少两的情况。
5.3 入库程序及要求供应商——采购人员、使用单位负责人、专业人员现场验收——验收单签字（合格）——入库5.3 .1正常情况新进材料、备品备件不得直接送至使用单位。
如出现事故检修等特殊情况时，经机动处处长同意，相关人员验收后可直接送至现场使用，但使用单位须在48小时之内补办手续。
5.3.2 对验收入库（接收）的材料、备品备件各单位相关人员要妥善保管，防止雨淋、受潮、变形、丢失，必要时包扎，并定期加油，以免影响使用。
生产单位二级库除作到上述保管要求外，要逐步实现定置管理和规范化管理的要求。
5.3.3验收后入库的材料、备品备件，若型号规格不符合使用要求，或明知有质量问题却以次充好，或数量上缺斤少两，验收人员承担相应责任。
6、领用6.1 普通材料备品备件类领用。
A、领料人办理领用手续前先到库房核实实物，持填好的本单位负责人签字批准的《领料单》到经营公司计划员处办理计划审核、划价，再到库房领用。
B、特殊情况下说明原因，持本单位负责人签发的《领料单》也可领取，但次日须补办正式手续。
6.2 工具类领用。
正在使用的工具，到使用周期不能使用的，可申报月度采购计划，凭计划办理领用手续。
正在使用的工具，因质量原因损坏的，可直接到仓库以旧换新。
新增工具，先经公司领导审批后申报月度采购计划，凭计划办理领用手续。
6.3 特殊物品类领用。
公司使用的特殊物品，如照明工具（充电应急灯等）、对讲机、测振仪、测温仪、专用和成套工具等，实行交旧领新和公司领导审批制度。
领用办法参照工具类，凡第一次采购和计划外领用的物品均实行机动处领导审批制度。
6.4 大中修材料、备件（维修费）领用大中修材料备件（维修费）一般不进入月度费用考核，领用手续按如下规定办理：A、日常消耗由哪个单位领用的仍由该单位领用。
B、日常不领用只有大中修才领用的，根据机动处的要求办理领用手续。
C、领用手续一般于投用后一周内办理完毕。
6.5 领用及发放要求A、所有物品凭《领料单》领用。
《领料单》一式六份单项填写，填单时应清楚地填写使用单位、时间、品名、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、用途说明，内容要规范，领料人签字，生产单位负责人盖章或签字。
B、各单位申报的材料、备品备件在接到到货通知后，须在两周内领取，并办好一切领用手续。
C、经主管经理批准领用的所有计划外物资均须补报采购计划。
D、特殊物品及维修工具，使用单位和发放单位要分别建立使用和发放台帐，认真登记领用时间，建立相应管理制度专人管理，定期盘点和考核，严禁外流，发生丢失、损坏，照价赔偿。
使用单位专管人员辞职、调离时应对口交接、防止管理脱节。
E、库房对手续不全、无计划、超计划或涂改的领料单物品，有权拒发。
6.6 领用验收备件及材料领用时要进行复检，发现有质量缺陷必须采取相应的措施予以消除，无法消除又不能保证使用效果的，作退货处理。
7. 计划完成情况核实每月2日前，各计划申报单位对上月上报计划到货情况进行核实，将计划项目总数、到货项目数、计划完成率，上报机动处作为催件依据。
8、盘存每月28日--30日对本单位库存的材料、备品备件进行一次实物和价值盘存，并将盘存结果于次月5日前上报机动处。
9、考核9.1、超过规定时限申报计划的，迟报一天处罚50元。
9．2、不按要求编制计划，每份计划出现10处错误或单页出现4处错误者处罚50元，每多一处外加考核10元。
9．3、因计划申报错误、验收失误、保管不当或安装、使用不当造成材料、备件失效的，按损失额度的10—30%考核，但不低于100元。
9．4、违反领用规定，每项考核50元，造成损失的加倍处罚。
9.5、计划上报前，使用单位负责人对上报的名称、型号、规格和数量必须亲自过目认可，机动处认可电子签名，凡有单位负责人电子签名而本人却不知情的，予以处罚200元。
10.备件的报废10.1 仓库在存备件符合下列情况之一的，在查明原因和责任的前提下，可定期申请报废。
10.1.1由于设备改造、淘汰、报废或由于工艺产品变更，其备件不能使用，又不能改作它用或改用不经济的。
在申请设备报废的同时，必须申请备件报废。
10.1.2 由于保管不善，锈蚀严重，残损变形、变质、不能修复的.。
10.1.3 由于设计不合理或图纸错误，造成不能使用，或者粗制滥造，质量低劣，不符合设计要求和技术标准的。
10.2 因特殊原因需报废备件时，要严格履行审批手续。
首先填写报废备件申请表，组织确认小组进行鉴定，查明报废原因，由使用单位申请，机动处汇总上报公司主管经理审批。
10.3 有利用价值的废旧备件，由各生产单位组织回收，交经营公司统一办理。
11.本规程自下发之日起执行。
附：设备零部件及加工件供货周期注：表中供货周期指图纸和资金有保障情况下的生产时间，不含运输时间。