2017年度内部审计工作总结
内部审计工作总结范文三篇
内部审计工作总结范文三篇一、工作回顾本期内部审计工作主要围绕公司财务、运营和风险管理展开，全面审计了公司各项业务活动的合规性和有效性。
在审计过程中，我们始终秉持审慎、严谨的态度，注重细节，确保审计工作的全面性和准确性，为公司的管理层提供了可靠的审计意见和建议。
二、工作亮点1. 完善的审计计划：我们提前充分了解了公司的业务情况和风险特征，根据实际需要制定了周密的审计计划，确保了审计工作的有序进行。
2. 独立性和客观性：我们在审计过程中保持了独立、客观的立场，从客观事实出发，为公司提供了中立的审计意见和建议。
3. 审计工作成果：我们及时总结了审计成果，准确归纳了审计发现和问题，提出了具体的改进建议，为管理层决策提供了重要参考依据。
三、存在问题1. 审计过程中存在的不足：在审计过程中，由于一些因素的干扰，审计工作的进展受到了一定的影响，需要进一步改进完善审计工作流程。
2. 审计发现的问题：审计过程中发现了一些问题和隐患，需要公司的相关部门及时采取有效措施加以改进和解决。
四、改进措施为了进一步提高内部审计工作的质量和效益，我们提出了以下改进措施：1. 加强部门间的沟通和协作，明确审计工作的流程和责任分工，确保审计工作的顺利进行。
2. 对审计发现的问题进行跟踪和督促，促使相关部门采取有效措施及时解决问题，防止问题进一步扩大。
3. 提高审计人员的专业素质和技能水平，不断学习和提升自身的能力，为公司的发展提供更好的服务和支持。
四、工作总结本期内部审计工作中，我们秉持着严谨、务实的工作态度，克服了一些困难和挑战，取得了一定的成绩和进展。
但也应清醒地认识到存在的问题和不足之处，进一步完善和改进工作流程，不断提高审计工作的质量和效益，为公司的发展提供更好的服务和支持。
内部审计年度工作总结(4篇)
内部审计年度工作总结____年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维____纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、审计工作的开展与完成情况1.加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。
我单位每周____财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2.加强对具体项目的审计工作。
我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个____个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。
要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地____，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、项目上普遍存在的问题及整改措施（一）审计中发现的问题1.由于有的nc帐套核算____个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一。
2.会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。
3.会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。
4.有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。
支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5.有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
6.工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象，有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。
7.应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。
内部审计工作总结(4篇)
内部审计工作总结____，____县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。
一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。
为加强对内部审计工作的组织领导，____以来，我局建议并通过县府办印发了《____县直部门（单位）及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。
并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。
今年____月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止____月____日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。
二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。
为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从____开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。
连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。
培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。
目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。
2017内部审计工作心得体会总结
2017内部审计工作心得体会总结2017年的内部审计工作中,对学校的财务审计既以真实性为基础把基本事情摸清晰,又抓重点咨询题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决咨询题的方法。
下面是查字典范文小编为大伙儿收集整理的2017内部审计工作心得体味总结,欢迎大伙儿阅读。
2017内部审计工作心得体味总结篇120XX年,我镇的内审工作在镇党委、政府的正确领导下,在县审计局的大力指导、支持下,扎实、有序开展,逐步迈上了制度化、规范化和法制化的轨道。
镇党委、政府差不多把内审工作作为一项重要的常态工作来抓。
现将20XX年内审工作总结如下：一、统一思想,提高认识,以全新的理念看待内审工作过去我镇的内审工作实际上是作为村级财务治理的一项重要内容来抓,结合村级财务治理的需要来实施。
而如今的内审工作已有一具独立的机构：内部审计办公室,由专职人员,作为一项日常工作来抓,是新形势下规范财务秩序、严肃财经纪律、加强经济治理、实现经济目标的重要手段。
这就要求我们以全新的思维方式、全新的理念对待内审工作,以新的方式办法来开展内审工作。
二、20XX年我镇内审工作开展的具体事情(一)、别断强化对内审工作的领导,为内审工作正常、有序、扎实开展提供强有力的组织保障。
依照县委、县政府的统一要求,我镇及时成立了下塘镇内部审计工作领导组,由镇长蔡继能亲自担任组长,党委委员、分管领导李广春任付组长,从镇纪检会和财政所抽调5工作人员为办公室成员,制定了切合我镇实际的内部审计工作实施方法,明确工作职责,依照实际需要别断充实人员组成,并在办公场所、设备、经费上赋予充分保障,强力推进内审工作的开展。
(二)、加强宣传,营造舆论氛围。
我镇利用广播、会议等多种有效形式,向广阔镇村干部强力灌输内部审计有关知识,使内部审计更进一步深入人心,以此来别断提高广阔镇村干部对内审工作的认识,为有效开展内审工作营造良好的舆论氛围。
(三)、制定详细、切合实际的年度工作打算,扎实有效开展内审工作。
2017年内部审计工作总结
2017年内部审计工作总结篇一一、主要工作及做法(一)积极筹备成立内审协会。
积极发展内审单位会员和个人会员，发展入会单位36家，个人会员56人。
召开内审会员单位会议，对内审章程进行讨论。
目前各项材料准备完毕并提交民政部门进行审批。
(二)加强自身建设，内审人员素质不断提高。
一年来，全区所有内审计人员，不断加强政治理论和业务知识学习，为保证内审任务完成打下了坚实的基础。
1、加强业务建设，内审人员的工作能力不断提高。
建立业务学习制度，坚持每季组织1次内审人员业务学习，使内审工作不断规范。
2、加强廉政建设，内审人员廉洁意识不断增强。
全区所有内审人员不但积极参加本单位的政治学习和廉政教育，区审计局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪事例教育展、审计案例剖析等，使内审人员的思想觉悟有了新的提高。
在工作中敢于坚持原则，秉公办事，恪守审计人员的职业道德，做到依法审计，廉政审计。
3、组织内审交流，内审人员整体素质不断提升。
我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新情况，从提高内审人员的能力素质出发，坚持每季组织内审业务交流，积极推广审计工作的新经验、新方法。
区审计局及时加强对全区各内审机构的管理，主动帮助指导工作，使全区的内审工作水平有了很大的提高。
(三)落实制度规定，内审工作程序不断规范。
一年来，我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实，内审工作程序不断规范，保证了审计质量，提高了审计效率。
1、内审工作程序不断规范。
全区各内审机构能不断规范内审工作程序，重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。
在具体实施过程中，认真落实好五项制度，即审计组长负责制，审计业务复核制，重大事项请示汇报制，审计资料归档制和审计文书章签制。
有一系列制度作保证，较好地规范了内审程序。
2、内审工作质量不断提高。
由于内审项目多，任务重，工作量大。
今年，我们在抓审计质量方面，继续在内审中推广审计工作由“粗加工”变为“深加工”和“精加工”，做到科学计划，目标明确;准备充分，调查深入;实施彻底，内容真实;取证严格，定性准确。
内部审计工作总结4篇_内部审计工作总结报告
内部审计工作总结4篇_内部审计工作总结报告尊敬的领导和各位同事：经过一个季度的努力，我部门的内部审计工作取得了一定的成绩。
在这里，我对我们的工作进行总结和汇报如下：一、工作内容和范围本季度，我们主要对公司的财务、人力资源、采购以及项目管理等方面进行了内部审计。
我们严格按照内部审计的规范和程序，通过数据分析、风险评估、流程审查等手段，发现并防止了一些潜在的风险和问题。
二、工作成果在本次内部审计中，我们发现了一些财务方面存在的问题，比如报销流程不规范，造成了一定的财务损失；还发现了一些人力资源管理方面的问题，比如人员调度不合理，造成了部分员工的流失；我们还发现了一些项目管理方面的问题，比如进度延误和成本超支等。
针对这些问题，我部门及时向相应部门提出了整改意见，并协助他们制定了相应的改进措施。
通过我们的努力，很多问题得到了及时解决，并取得了一些效果。
我们的财务报销流程得到了优化，大大提高了报销效率和准确性；人力资源部门也对人员调度进行了调整，有效降低了员工流失率。
三、存在的问题和不足在本次内部审计工作中，我们也存在着一些问题和不足之处。
我们对一些关键风险的评估不够准确，导致了之后发现问题的滞后性。
我们在内部审计报告的撰写和呈现方面，还有待提高，需要更加客观、准确和有说服力。
我们在与被审计部门的沟通协调方面，还需要加强，提高合作效率。
四、改进计划为了提高我们的内部审计工作水平和效果，我们制定了以下改进计划：加强对关键风险的评估，提前发现和解决问题；提升内部审计报告的质量和水平，让报告更具有说服力；加强与被审计部门的沟通协调，提高合作效率。
本季度的内部审计工作取得了一定的成果，但也存在着问题和不足。
我们将继续努力，完善自己，提高工作质量和水平，为公司的健康发展贡献力量。
谢谢大家！。
内部审计部门工作总结5篇
内部审计部门工作总结5篇第1篇示例：内部审计部门工作总结一、工作背景内部审计部门作为公司内部的审计机构，主要负责对公司内部各项业务活动进行独立、客观的审计，以确保公司运营活动的合规性和有效性。
内部审计部门在公司治理体系中扮演着重要角色，其工作内容涵盖了财务、风险管理、合规等多个领域。
二、工作职责1. 制定内部审计工作计划：根据公司的业务规模和特点，制定年度内部审计工作计划，确定审计的重点和重点审计对象。
2. 开展内部审计工作：按照内部审计工作计划，对公司各个部门的业务活动进行审计，发现问题并提出改进建议。
3. 评估风险管理：评估公司的风险管理体系是否有效，并提出改进建议以加强风险管理。
4. 检查合规性：检查公司业务活动的合规性并提出合规建议，确保公司运营活动符合相关法律法规。
5. 参与重大项目审计：参与公司的重大项目审计工作，帮助公司识别潜在的风险和问题。
6. 提供审计报告：向公司高层管理层提交审计报告，汇报审计结果以及对应的改进建议。
7. 跟踪改进情况：跟踪公司对审计报告中提出的问题的改进情况，确保问题得到解决。
三、工作总结在过去的一年中，内部审计部门认真履行了其工作职责，对公司的业务活动进行了全面审计，并取得了以下成绩：2. 提出了一些建设性的改进建议：在审计过程中，内部审计部门发现了一些问题，并提出了一些改进建议，帮助公司改进经营管理，提高运营效率。
4. 持续改进工作质量：内部审计部门在工作中不断总结经验，改进工作方法，提高工作效率，确保审计工作的准确性和全面性。
通过一年的努力，内部审计部门对公司的风险管理、合规性和经营效率提升发挥了重要作用。
内部审计部门也意识到了自身在工作中的不足之处，将继续努力改进，为公司的可持续发展贡献力量。
四、展望与建议在未来的工作中，内部审计部门将继续围绕公司的经营活动，加强内部审计工作，提高工作效率和质量。
具体建议如下：1. 加强团队建设：加强内部审计团队的建设，提升团队成员的综合素质和专业技能，确保团队能够胜任审计工作。
17年学院内部审计人员工作总结5篇
17年学院内部审计人员工作总结5篇篇1一、引言在过去的一年里，学院内部审计团队紧紧围绕提升学院财务管理水平的核心目标，克服各种困难，勤勉工作。
本报告旨在回顾和阐述XXXX年内部审计工作的主要内容和成效，同时分析存在的问题和不足，为今后的工作提供改进方向。
二、工作内容概述1. 审计计划制定与执行本年度我们依据学院总体战略和财务规划，制定了详尽的内部审计计划。
重点关注了学院经费使用、专项资金管理、财务流程合规性等领域，确保了审计工作的针对性和实效性。
2. 经费使用审计对学院各部门的经费使用情况进行全面审计，确保资金使用合规、合理、高效。
对发现的问题及时提出整改建议，并跟踪监督整改情况。
3. 专项资金审计针对学院各类专项资金，如科研经费、奖学金等进行了专项审计。
确保资金专款专用，有效支持学院各项事业发展。
4. 财务流程合规性审计对学院财务流程进行全面检查，确保财务操作符合法律法规和学院内部管理制度的要求。
对存在的问题及时提出改进意见，优化财务管理流程。
5. 内部审计质量提升加强内部审计人员的培训和学习，提升审计人员的业务能力和职业道德水平。
引入先进的审计方法和工具，提高审计工作效率和质量。
三、重点成果1. 发现并纠正多起经费使用不当问题，有效防止了学院资产的流失。
2. 对专项资金的管理提出了多项改进建议，保障了资金使用的合规性和效率。
3. 通过财务流程合规性审计，规范了财务管理行为，降低了财务风险。
4. 提升了内部审计人员的专业能力和职业道德水平，增强了审计工作的独立性和客观性。
四、遇到的问题和解决方案1. 部分部门对审计工作存在理解误区，需要加强沟通和宣传。
解决方案：定期组织与部门的沟通会议，加强对审计工作的宣传，提高各部门对审计工作的重视程度。
2. 审计手段和方法有待进一步更新和完善。
解决方案：引进先进的审计技术和工具，加强审计人员的技术培训，提高审计工作的效率和准确性。
3. 审计人员配备不足，难以满足日益增长的工作需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年度内部审计工作总结
按照集团转型升级总体思路，为加快转型升级步伐，2017年度公司在稳步推进新城开发建设的同时，积极开展房地产及经营性项目，经营活动日益复杂。
公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求，内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分，其有效实施对于公司有着重要意义。
现就公司2017年度内部审计工作总结如下：
一、2017年度内部审计工作总结
1.加强项目结算监督，做好基建工程审价
开展工程项目竣工结算审计，加强项目投资管理，提高资金使用效率，最大限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。
2017年度，已完成一期还建房项目竣工决算审计，项目送审金额438,176,086.21元，审定金额401,293,558.48 元，核减工程造价36,882,527.73元，核减率为8.42%。
此外，国际城一期项目4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已接近尾声，造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿，12月可出具正式报告。
2.开展财务收支审计，强化内部控制
为监督二级出资公司各项制度贯彻情况，揭示各出资公司经营管理薄弱环节，促进其健全自我约束机制，提高经济效益，监控出资公司财产的安全，促进财产物资的保值增值，2017年9月，公司委托会计师事务所对下属六家子公司2016年元月至2017年9月的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。
截止目前，会计师事务所已提交各公司审计报告初稿，就各公司内部控制制度建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议，待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。
二、2018年内部审计计划
1.建立健全内部审计制度
根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定公司内部审计制度。
对公司内部审计目的、工作职责及范围、审计工作程序等作出明确规定。
2.健全内审组织机构，建立培训教育长效机制，不断提高内审人员业务素质。
鉴于目前公司具体情况，暂不具备设立独立审计部门的条件，争取2018年度，在投资财务部增设一名专职内审人员，全面负责公司内部审计业务。
同时建立财务人员培训教育长效机制，不定期就内部审计理论与实务、内部审计工作规范、审计报告写作要求和技巧、内部审计发现问题的思考与提炼、问题的成因分析及如何提出针对性建议、审计成果的利用等内容进行业务培训，不断提高内审人员业务素质。
3．认真开展各项内部审计
(1) 继续深入开展财务收支审计
结合2017年度内部审计情况，努力深化审计内容，对审计中发现的各类问题和整改建议及时通知各出资公司，加强督促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。
(2)加强工程项目审计
随着公司新城开发建设的稳步推进及二级房地产项目的开展，公司在建工程项目日益增加，加强工程项目审计，对于防范审计风险，强化工程项目过程监控，提高资金使用效益，发挥着十分重要的作用。
计划2018年度，抽取投资金额大、建设期长的在建工程项目实施事中审计，以进一步规范公司工程项目建设管理。
(3)做好经营性项目经济效益审计
针对公司目前已实施的经营性项目，进行项目经济效益审计，利用专门的审计方法，根据一定的审计标准，对被经营性项目的业务活动和管理活动进行审查，评价其人力、物力、财力利用的合理性、有效性和效益性，提出审计建议，对经营性项目的经济性、效率性、效果性作出评价，促其提高经济效益。
2017年11月29日。