内部审计工作总结最新6篇
内部审计个人年终工作总结范文6篇
内部审计个人年终工作总结范文6篇篇1尊敬的领导：在过去的一年中，我作为内部审计团队的一员，积极参与了公司的内部审计工作。
通过不断的努力和学习，我不仅在业务能力上有所提升，还在团队协作和沟通能力上取得了明显的进步。
以下是我对过去一年工作的总结和心得体会。
一、工作背景与目标公司内部审计部门的目标是确保公司财务报告的准确性、合规性和完整性，以及评估和改进公司的内部控制体系。
在过去的一年中，我主要参与了公司的年度财务审计、专项审计以及后续的审计跟踪工作。
二、主要工作内容1. 参与年度财务审计：我对公司的年度财务报告进行了全面的审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保了财务报告的准确性。
同时，我还对公司的会计政策、估计和假设进行了审查，确保其合规性和合理性。
2. 专项审计：根据公司的需求，我还参与了多个专项审计项目，包括收入确认、成本控制、关联方交易等。
在专项审计中，我深入分析了公司的业务流程和内部控制，发现了潜在的风险和问题，并提出了相应的改进建议。
3. 后续审计跟踪：对于在审计中发现的问题，我积极参与了后续的审计跟踪工作。
通过跟踪审计，我确保了公司针对审计发现的问题采取了有效的整改措施，并实现了持续改进。
三、工作成果与亮点在过去的一年中，我取得了以下工作成果和亮点：1. 提高了审计效率：通过优化审计流程和方法，我提高了审计效率，减少了审计时间。
同时，我还积极应用信息技术手段，实现了审计工作的信息化和自动化。
2. 发现了潜在风险：在专项审计中，我发现了一些潜在的风险点，如收入确认的合规性、成本控制的合理性等。
这些发现为公司提供了改进的机会，避免了可能的经济损失。
3. 促进了公司内部控制体系的完善：通过年度财务审计和专项审计，我对公司的内部控制体系进行了全面的评估和改进。
目前，公司的内部控制体系已经更加健全和完善。
四、经验教训与改进措施在工作中，我也遇到了一些挑战和困难。
首先，由于审计工作的复杂性和多样性，我需要不断学习和更新自己的专业知识。
内部审计部门工作总结6篇
内部审计部门工作总结6篇篇1一、引言本报告旨在总结本年度内部审计部门的工作内容、成果及遇到的问题，并展望下一阶段的工作规划。
通过梳理一年的工作脉络，为组织提供全面的审计视角，确保组织运营的安全与稳定。
二、工作内容概述1. 审计计划与策略制定本年度根据组织发展需求及风险评估结果，内部审计部门制定了切实可行的审计计划。
对关键业务领域、重要流程以及高风险环节进行全面梳理，确保审计工作的针对性和有效性。
2. 财务审计完成了年度财务审计报告，确保财务报告的真实性和准确性。
重点审计了财务报表编制过程，加强了对成本核算和资金管理的审查力度。
3. 运营审计针对组织内部的各项业务活动，开展了全面的运营审计。
通过深入了解业务运行的实际情况，发现并指出存在的问题和不足，提出改进建议。
4. 内部控制评价对组织的内部控制制度进行了全面评价，确保内部控制的有效性和合规性。
针对存在的问题，提出了优化建议，并协助相关部门进行整改。
5. 风险管理审计结合风险评估结果，开展了风险管理审计。
重点审计了各部门的风险管理流程、风险应对措施以及应急预案的合理性。
三、重点成果1. 发现并纠正财务管理中的漏洞，提高了财务数据的准确性和可靠性。
2. 通过运营审计，优化了业务流程，提高了工作效率。
3. 强化了内部控制体系的建设和执行力度，增强了组织的抗风险能力。
4. 风险管理审计提高了组织应对风险的能力，减少了潜在风险损失。
5. 成功组织并实施了多个专项审计项目，提高了内部审计的权威性和影响力。
四、遇到的问题和解决方案1. 问题：部分员工对审计工作的重要性认识不足，导致配合度不高。
解决方案：通过加强宣传和培训，提高员工对审计工作重要性的认识，增强员工的配合度。
同时加强与员工的沟通与交流，建立和谐的合作关系。
2. 问题：审计过程中发现部分业务存在流程繁琐、效率低下的问题。
解决方案：针对这些问题进行深入分析，提出优化建议并协助相关部门进行整改。
同时加强跟踪监督，确保整改措施的有效实施。
2024年内部审计工作总结精选(6篇)
2024年内部审计工作总结精选____年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。
具体表此刻以下各方面：1、认真学习，提高综合素质。
2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。
能认真细致、及时地做好近____家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。
发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策供给了依据。
3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。
4、进取筹措资金，确保机关工作正常运转。
5、认真执行财务制度，做好科内日常工作。
6、配合做好融资担保科的工作。
按照省开行的要求，每个季度提前筹集资金，认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，及时供给季度会计信息。
今年上半年配合融资中心办-理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。
7、抓好困难企业的内审工作。
8、做好会计培训工作及财务管理工作。
今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情景提出了提议和要求。
今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达____人次，继续教育达____人次，扬州财政专题讲座达____人次。
我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。
综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主要表此刻：一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。
内部审计工作总结优秀范文7篇
内部审计工作总结优秀范文7篇篇1一、引言内部审计作为企业管理的重要环节，旨在保障企业的财务安全、促进经营活动的合规性和有效性。
本报告旨在回顾过去一年的内部审计工作，总结经验和教训，提出改进建议，以期为企业未来的稳健发展提供有力支持。
二、工作内容概述1. 审计计划的制定与执行本年度，内部审计部门紧紧围绕企业的战略目标和业务重心，结合实际情况，制定了全面细致的审计计划。
重点对企业财务报告、重大投资项目、风险管理、内部控制等方面进行了审计。
2. 财务报告审计完成了年度财务报表审计，确保财务报表的真实性和完整性；对成本、收入、利润等关键财务指标进行了深入分析，发现并提出了多项管理建议。
3. 内部控制审计针对企业业务流程，开展内部控制审计，评估了内部控制体系的有效性和合规性；发现并纠正了一些管理漏洞和潜在风险。
4. 专项审计针对重大投资项目、关联交易等开展了专项审计，确保资金使用的合法性和效益性；对投资项目进行了风险评估和预警。
5. 风险管理审计对企业风险管理流程进行全面审计，识别出潜在风险点，提出了加强风险管理的建议。
三、重点成果1. 发现了财务管理中的多个问题，及时提出了整改意见，有效避免了财务风险。
2. 通过内部控制审计，完善了企业的内部控制体系，提高了管理效率。
3. 专项审计有效保障了企业重大投资项目的合规性和效益性。
4. 风险管理审计提高了企业的风险应对能力，为企业稳健发展提供了保障。
四、遇到的问题和解决方案1. 部分审计人员对新业务领域不够熟悉，导致审计效果不佳。
解决方案：加强业务培训，提高审计人员的业务素质；引进外部专家进行辅导。
2. 部分部门对审计工作存在抵触情绪，影响审计工作的顺利开展。
解决方案：加强与被审计部门的沟通，解释审计工作的重要性，争取被审计部门的支持和配合。
3. 审计方法和技术手段需要更新。
解决方案：引进先进的审计软件和方法，提高审计效率和准确性。
五、自我评估/反思过去一年，内部审计部门在全体成员的共同努力下，取得了一定成绩，但也存在不少问题和不足。
内部审计工作总结通用范例6篇
内部审计工作总结通用范例6篇内部审计工作总结通用范例1织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况，内部审计工作计划。
了解的内容主要有：1 、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。
2 、公司及关联企业相互之间股权控制情况，股权结构。
3 、企业的内部控制制度是否健全，是否科学有效。
4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时处理;成本及费用核算是否合理等，工作计划《内部审计工作计划》。
5 、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明确;是否便于考核总现;实际执行情况。
6 、费用预算的报审依据是否合理，执行情况。
7、大项投资及工程建设项目的基本情况;是否执行招投标制度;项目预算的审核情况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等。
8 、关联企业间业务往来的核算是否清晰;了解核算办法是否合理;第二步：计划从以下4 方面体现和实施审计的监督和管理职能：1 、在了解公司经营、财务核算、内部控制管理、目标考核情况后，将采取以下措施：对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结，区分主要问题和次要问题.内部审计工作总结通用范例2一、4月份工作总结1.认真开展市本级及部门预算执行情况审计，全面展开对市公安局、市发展改革委员会、市城乡建设委员会、市经信委、市卫生局、市教育局、市农业委员会、市环境保护局、市水利局9个部门的预算执行情况审计，完成了市水利局、市经信委、市发改委、市教育局、市城乡建设委员会预算执行审计，审计结果经淮南审计信息网面向社会公告。
2. 开展20_年度全市住房公积金归集、管理、使用情况审计，审计结果已经淮南审计信息网面向社会公告。
2024年内部审计工作总结例文(6篇)
2024年内部审计工作总结例文____年是“____”规划的第二年，我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下，坚持以____和____为指针，紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署，以____为统揽，以服务____“三路三园三片”建设为重点，以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标，以全面推进财政审计大格局为抓手，充分发挥审计的“免疫系统”功能，全力服务于我区经济社会科学发展。
进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质，更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险，更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析，继续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处，不断改进方式方法，不断提升审计质量和水平，加强审计资源整合，增进组织实施的整体协作，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。
为构建社会主义和谐社会和推动____经济建设做出了一定的贡献。
现将一年来的工作情况总结如下：我局按照“全面审计，突出重点”的要求，在预算执行审计上求深，在领导干部经济责任审计上求真，在政府投资审计上求精，在民生保障资金审计上求严，在审计质量管理上求细，在落实审计整改上求实，扎实工作，严把质量。
全年预计共完成审计项目____个，政府投资评审项目____项。
审计查处违规资金____万元、纠正管理不规范金额____万元;上交罚没收入____万元，催缴财政资金____万元。
政府投资评审金额____万元，评审节省政府投资____万元。
（一）围绕中心，注重科学实施审计，确保年度审计项目有序推进今年以来，我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念，紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求，服从服务于经济社会发展大局，树立全局“一盘棋”思想，优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项目的实施，打破原有业务科室职责分工界限，有效整合审计资源，有序推进审计项目，制定下发了《____区审计局度审计项目计划》、《____区审计局度工作目标考核实施试行办法》，将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资项目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配，做到每个科室都有不同行业的审计项目，形成统分有序、协调高效的审计组织体系，保证重点审计工作任务的顺利完成。
公司内部审计员工作总结范文6篇
公司内部审计员工作总结范文6篇篇1尊敬的领导：在过去的一年中，我作为公司内部审计员，认真履行职责，积极推进审计工作，取得了一定的成绩。
以下是我对过去一年工作的总结：一、工作内容及成果1. 制定了年度审计计划，明确了审计目标和重点，确保了审计工作的有序进行。
2. 完成了对公司财务、销售、采购等关键环节的审计工作，及时发现了存在的问题和风险点。
3. 针对发现的问题，及时向相关部门和领导提出了改进建议，为公司完善内部控制和风险管理体系提供了有力支持。
4. 参与了公司年度财务决算和财务报告的编制工作，确保了财务信息的真实性和准确性。
5. 加强了对公司内部审计工作的宣传和推广，提高了公司内部对审计工作的认识和支持。
二、工作体会1. 内部审计工作是一项综合性很强的工作，需要具备丰富的专业知识和实践经验。
在今后的工作中，我将继续加强学习和实践，提高自己的专业水平。
2. 内部审计工作需要严谨的工作态度和精细的工作作风。
在今后的工作中，我将继续保持对工作的热情和专注，确保审计工作的质量和效率。
3. 内部审计工作需要良好的沟通和协调能力。
在今后的工作中，我将继续加强与相关部门的沟通和协作，共同推进公司内部审计工作的深入开展。
三、存在的问题及改进措施1. 在审计过程中，我发现部分部门的内部控制制度还不够完善，存在一些漏洞和不足。
针对这些问题，我将建议相关部门加强内部控制制度的建设和完善，确保审计工作的顺利进行。
2. 在审计过程中，我发现部分人员的业务素质和能力还有待提高。
针对这些问题，我将建议公司加强对相关人员的培训和学习，提高其业务素质和能力，为审计工作提供更有力的支持。
3. 在审计过程中，我发现部分审计档案的管理还不够规范和系统化。
针对这些问题，我将建议相关部门加强审计档案的管理和学习，确保审计档案的真实性和完整性。
四、下一步工作计划1. 根据公司年度审计计划，继续推进各项审计工作，确保审计工作的质量和效率。
2. 加强学习和实践，提高自己的专业水平，为公司提供更优质的内部审计服务。
公司内部审计年终工作总结6篇
公司内部审计年终工作总结6篇篇1一、背景本年度，公司内部审计部门紧紧围绕公司总体战略目标，严格执行审计任务，通过全面的审计活动，确保了公司财务和业务管理的规范运作。
在此，对过去一年的内部审计工作进行总结，以明确成果，反思不足，为未来工作提供指导。
二、审计工作内容概述1. 财务审计（1）年度财务报告审计：对全年财务报表进行了全面审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务报表的真实性和准确性。
（2）成本控制审计：对各部门成本控制情况进行审计，提出合理建议，帮助部门有效降低成本。
（3）专项资金审计：针对重大投资项目、研发项目等专项资金使用情况进行了专项审计，确保资金专款专用，使用效率最大化。
2. 业务管理审计（1）业务流程合规性审计：审查业务流程的合规性，确保业务操作符合公司政策和国家法律法规。
（2）业务风险审计：识别业务活动中存在的风险点，并提出风险控制措施和建议。
（3）客户关系管理审计：对客户服务质量、客户满意度等进行审计，以提升客户满意度和忠诚度。
3. 内部控制体系评价（1）内部控制制度建设：评估公司内部控制制度的完善性和有效性。
（2）内部控制执行：检查各部门对内部控制制度的执行情况，发现问题及时提出整改意见。
（3）内部风险控制评价：对内部风险控制进行定期评估，为公司管理层提供决策依据。
三、主要成果及亮点1. 成功实施财务和业务管理全面审计，覆盖所有关键业务领域，提高了公司运营效率和风险防范能力。
2. 强化了内部审计流程与制度的规范性，推动了各部门对内部控制制度的严格执行。
3. 通过专项审计和成本控制审计，为公司节约了大量成本开支，提高了经济效益。
4. 提升了审计人员的专业素质和业务能力，增强了团队凝聚力和战斗力。
5. 加强了与各部门之间的沟通与协作，形成了良好的工作机制和氛围。
四、存在问题及改进措施1. 部分部门对内部审计工作的重要性认识不足，需要加强宣传和培训力度。
2. 审计过程中发现的问题整改不够及时，需要加大跟踪和监督力度。
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内部审计工作总结最新6篇审计年终工作总结篇一审计工作即将告一段落，在近些年中，xxxx年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。
现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。
一、主要工作截止目前：共计完成了审字报告x个、房资审字报告x个、审专报告x个和x个所得税汇算清缴报告。
二、工作心得xx年是质量年，xx年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。
例如：1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。
新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。
使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式；2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。
新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。
经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。
根据领导的部署，xxxx年由我和孟工搭档工作。
我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。
例如：1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行；2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。
3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。
在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。
三、工作不足1.提高工作效率由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。
本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的级别。
并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。
2.加强企业个体的深入了解随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。
比如：穿行测试的审计论如何定位准确、各个科目的'审定表明细表和测试表的审计说明和论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的论等等，都是需要不断学习和总结的。
其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。
这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。
3.加强自我学习随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相合，提高自身的工作能力。
着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”；比作风，促为企服务“零距离”；比业务，促办理事项“零差错”；比质量，促服务果“零投诉”；比效率，促日常工作“零积累”。
只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。
近年来，xx供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。
随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
xx供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。
审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。
通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
xx供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。
通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。
通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。
例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。
一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。
合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。
该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。
在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。
这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。
在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。
为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，xx供电公司实施了审计成果的集成管理。
审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。
同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。
对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。
此外，xx供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。
通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，xx供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。
该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。
二、创新管理手段实现持续发展合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。
合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。
审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。
通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。
审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。
该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。
另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。
xx供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。
近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和xx省电力公司管理创新多个奖项。
此外，xx供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。
去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。
审计年终工作总结篇三xx年审计部紧紧围绕工作部署，深入学习实践科学发展观，把有效防范风险，促进稳健运营放在审计工作的首要位置。
通过改变工作思路，提升部门效能，积极开展各项审计工作，圆满完成了全年工作目标，增强了风险防控能力，为各项业务合规、健康的发展起到一定的保障作用。
现将xx年审计工作总结如下：一、审计工作开展情况根据董事会工作安排，按计划、有步骤的开展各项现场与非现场审计。
xx年出具审计报告书xx份，其中：业务审计报告xx份，现场离任审计报告xx份，非现场离任审计报告xx份，经济责任审计报告xx份。
通过审计检查，规范了营业网点的业务操作，提高了依法经营意识，增强了管理制约机制，从而为业务发展奠定了良好的基础。
其二，为了认真落实干部交流制度，对中层管理人员进行岗位调整，共进行岗位监督交接xx次，其中：行长调整交接xx次，支行会计主管调整交接xx次，对交接过程进行了严格的监督，保证交接手续齐全、完整，调整人员及时就位，确保了工作的连续性。
其三，会同相关部门销毁做废银行卡、做废印章工作。
二、主要工作内容(一)抓规章制度建设，加强基础管理工作1、加强制度建设。
按照“商业银行内部控制指引”的。
要求，遵循“业务发展，内控优先，开展工作，制度先行”的工作思路，立足本行经营发展实际，以构筑更加坚实稳固的风险防控体系为工作重点。