GEN015 风险评估表-货物作业值班
物资部—风险评估表
内容项目序号 风险环节 仓库管理风险因素 火灾风险原因：1、部份消防器材老化，更换不及时；2、烟雾报警系统不能用，发生火灾不能及时发现及时控制；风险分析 3、老化路线更换不及时；4 、员工安全意识差，仓库禁烟禁火不彻底。
结果：发生火灾，造成人身伤害，给公司造成巨大的经济损失。
严重程度(S )等级 分值风险评估 高 4风险系数(RPN )32是否可 接受发生概率(P )等级 分值较高 2控制措施发现难度(D )分值非常高风险等级中等4是否衍生 新风险风险控制风险沟通风险审评风险回顾1、建立健全消防管理制度，加强监管；2、对责任部门人员加强安全培训， 对烟雾报警器消防器材进行定期检查与更换；3、定期举行消防演习， 提升员工救火及自救能力；4、对违反公司仓库消防安全管理制度的， 严肃处理，绝不姑息。
相关部门采购部、 生产部、 综合办、 销售部、 人事部是否进行有效的控制是沟通结论各相关部门已知晓本风险点，分别在各相关职能范围注意防范。
是否达到预期效果否部门经理：郭永超 日期： 2022 年 5 月 20 日等级是是内容 项目风险因素 风险环节1 、物品摆放方法错误，超量存放； 2、防护不当；3 、易燃、易爆、有毒物品混放。
物资管理浮现的原因及导致的后果：原因：1 、仓管人员缺少相应的安全意识；2、仓库库容有限；风险分析 3 、仓管缺少相关技能及专业知识。
后果：1、物资布局不合理，错误的摆放对本来就紧张的库容造成更大的压力；2、防护不当会对原料及产品造成伤害；3、易燃、易爆品有火灾隐患，有毒物品污染其它物资。
风险评估风险控制风险沟通风险审评风险回顾严重程度(S )等级 分值高 4风险系数(RPN )24是否可 接受发生概率(P )等级 分值中 3控制措施发现难度(D )等级 分值可能性大 2风险等级中等是否衍生 新风险1、严格按照 6S 管理对物品定点定位存放；2、定期对部门人员进行培训，提高仓管人员是 是3 、对易燃易爆有毒物品隔离存放。
GEN015 风险评估表-货物计量
环境污染 Pollution 较小影响 Slight affect 局部影响 Partial Affect 严重影响 Serious Affect 重大影响 Grave Affect
严重性×可能性＝风险因素 Risk factor = Likelihood of occurrence X Level of harm severity 1-2 非常低(1－2 Very low), 3－4低（3-4 Low）,6－8 中（6-8 Medium）, 9－12 高（9-12 High）, 16非常高（16 Very High）
人员 Personnel 轻伤 Slight Injury 重伤 Extreme Injury 死亡一人 One Man Dead 多人死亡 Men Dead
财产 Property 较小损失 Slight Loss 局部损失 Partial Loss 严重损失 Serious Loss 重大损失 Large Loss
Aoxing Ship Management (Shanghai) Ltd
Dept/Ship Date： Serial No ： Ver 5.0/1 SQR-GEN015
风险评估表 Risk Assessment Form
风险作业类别 Operation Category 作业描述 Working Description Is there any instructions in SQMS?
Severity
静电 人员 UTI 环境 液位 船舶的纵横倾
选择准确的舱容表进行算货 舱容表 注意：如不能降低风险可接受水平，必须停止作业，或采取替代措施！Caution:The operation should be prohibited while it can not reduce risk to accaptable level or take substitute measures. Assessed by:：评估人 Reviewed by：复查人
风险评估表(概述) v1
风险评估表（工作活动概述）
动向
上机前拿清铁鞋3、移动大车前要鸣
笛，移机要有专人指挥4、机械设施影响大车行走必须将隐患消除后才能移机5、服从指挥手指挥，移机时
可容许
、修理前先切断电源2、戴好口罩3
换
砂轮片飞出人身伤
作业中经常检查钢丝绳受损情况，有受损情况及时更换2.作业人
理牢3、定期检查工索具4、吊装时安
排专人指挥
、车辆停放未刹牢2、吊装使用的工索、正确穿戴劳保用品，登高作业系
进度，移动大车时如有可能刮伤海轮设施要先收俯仰，听从指挥。
承包商供应商作业行为风险评估表
承包商供应商作业行为风险评估表背景承包商供应商是企业运营中不可或缺的合作伙伴。
然而，在与这些供应商合作过程中，企业需要面对的不仅仅是业务风险，还有供应商的作业行为所带来的风险。
这些作业行为风险包括但不限于潜在的安全、环保等问题。
因此，企业需要对承包商供应商的作业行为进行评估，以便在合作过程中降低风险，并保持企业运营的可持续性。
目的本文档旨在提供一个可供企业使用的承包商供应商作业行为风险评估表，以帮助企业对承包商供应商进行评估，并提出相应的管理措施，从而最大程度地降低风险，提高企业运营的安全性和稳定性。
评估内容本次承包商供应商作业行为风险评估将从以下几个方面进行考察：1.作业人员的资质与素质；2.采用的安全措施；3.物料管理；4.环保保障； 5.工期保证； 6.事故应急预案； 7.监管措施。
评估方法使用承包商供应商作业行为风险评估表进行评估。
承包商供应商作业行为风险评估表应包括全部评估内容，具体的评估方法如下：1.作业人员的资质与素质•学历、职业证书、个人资质等材料准备齐全；•了解人员工作经验、职业素质；•检验人员的工作技能、安全意识、责任心和团队协作能力等。
2.采用的安全措施•检验安全设备是否完备，是否符合安全要求；•检验供应商工作区域的安全防护措施是否到位；•检查压力容器、电器、机械设备等是否经过安全检验，并且是否符合要求。
3.物料管理•检查供应商的物料质量是否符合要求；•检查物料储存是否安全，是否易燃、易爆、有毒等风险；•检查物料的运输是否符合道路安全和交通标准。
4.环保保障•检查供应商的排污情况，是否符合法律规定；•检查供应商的废弃物处理情况，是否符合健康、安全、环境保护等相关标准；•检查供应商是否采用环保材料，是否对环境造成污染。
5.工期保证•检查供应商的工期安排是否合理；•了解供应商的作业进度，评估工程完成时间是否符合计划；•检查工程进度是否符合合同约定的交货期限。
6.事故应急预案•了解供应商事故应急预案情况；•评估供应商处理突发事件的能力；•是否具备切实可行的应急措施，并根据实际环境进行改进。
设备部
备注：（1）现场工作负责人必须在作业前对所有参与作业人员进行培训（受培训人员签字确认），并落实相关安全防护措施
工作；（2）时态：A-过去 B-现在 C-将来；（3）状态：A-正常 B-异常 C-紧急。
评价表
控制措施
负责人
穿戴必须的劳动保护用 品，吊车、叉车、行车 作业时保持一定的安全 距离，避让车辆；严格 按照操作规程执行，加 强自我保护意识，注意 意外突发情况
非常罕见地 暴露
BC
BC 稍有危险 BC 稍有危险 C 稍有危险
10
备品、备 砸伤、碰 可能性小， 每天工作时
库房
件
伤
完全意外 间内暴露
C
BC 稍有危险
11 耐火材料
可能性小， 每天工作时
砸伤、碰 完全意外 间内暴露
C
BC 稍有危险
库
耐火材料 伤
作业人员（签名/日期）：
现场工作负责人（签名/日期）：
关闭电源
库管员 工作人员 工作人员 工作人员
工作人员 库管员
落实氧气、乙炔独立存 放规定，入库前按标准 检测防止泄露；库房门 前设立安全警示牌，配 备灭火器
库管员
存取备品、备件时，要 佩戴好防护用品，注意 自身安全，防止砸伤、 碰伤。 存取备耐火材料时，要 佩戴好防护用品，注意 自身安全，防止砸伤、 碰伤。
伤害
2
柴油库、加 油、发油
火灾、爆炸
非常严重， 致人死亡
可能性小， 完全意外
非常罕见地 暴露
BC
C 稍有危险
3
纸袋库
火灾、
非常严重， 可能性小， 非常罕见地
致人死亡 完全意外
暴露
BC
C 稍有危险
4
仓库及搬运作业工作危害风险评价记录表_0
仓库及搬运作业工作危害风险评价记录表审核人岗位工作步骤危害因素可能的后果 L S R 风险等级控制措施完善措施后可否接受补充措施仓库及搬运作业劳保劳保穿戴未穿防静电工作服产生静电积聚放电，着火爆炸 2 3 6 一般风险加强培训，严格穿戴防静电工作服可接受未佩戴护目镜，防护手套和防毒口罩中毒，化学灼伤 2 3 6 一般风险加强培训，按要求规范穿戴必要劳保用品可接受开桶工具工具不防爆，碰撞产生火花燃烧爆炸、人员伤害 2 4 8 一般风险选择含铜量不超过70%的铜制开桶器可接受工具大小不适人员伤害 2 2 4 一般风险选择合适工器具可接受开启易燃物料桶时人体携带静电燃烧爆炸，人员伤害 2 4 8 一般风险作业前有效导出人体静电，并穿戴防静电手套可接受原料车辆原料车辆未戴阻火器燃烧爆炸，为员伤害 1 4 8 一般风险车辆进入库区前佩戴好阻火帽。
可接受车辆未停稳，异常滑动人员伤害，物料损毁 2 3 6 一般风险车辆停靠后在车轮侧下方放置三角垫块，停车位场地平整可接受卸空桶堆放不稳固滚落或倾倒伤人 2 2 4 一般风险严格执行搬运安全操作规程，稳固堆放可接受堆垛超高滚落或倾倒伤人 3 2 6 一般风险严格执行搬运安全操作规程，严禁超高堆垛可接受装卸桶装溶剂桶盖盖不严脱落，溶剂泄漏人员伤害，燃烧、爆炸 2 4 8 一般风险装卸前检查桶盖严密情况可接受桶底与地面撞击、摩擦差生火星燃烧、爆炸，人员伤害 1 4 4 一般风险严格作业规程，小心轻放可接受搬运野蛮，不注意防护碰伤、砸伤 3 2 6 一般风险加强教育，正确穿戴劳保防护（防砸鞋、手套等）可接受斜坡或地面滚动物料料桶破损，人员伤害，燃烧、爆炸 3 3 9 中等风险严格规程，来回管理，严禁滚动料桶可接受堆放不稳固滚落或倾倒伤人 2 3 6 一般风险严格作业规程，稳固放置可接受搬运、装卸重物未穿防砸鞋、防护手套等砸伤、碰伤 2 2 4 一般风险严格规程，正确穿戴必要防护可接受动作野蛮，力度过大，作业人员姿势不正确碰伤、砸伤 3 2 6 一般风险严格规程，轻缓轻放，采取正确姿势作业可接受搬运时物料滑落碰伤、砸伤 2 2 4 一般风险搬运前有效固定，防止滑落可接受灌桶作业作业人员未戴防护眼镜、防护手套等化学灼伤 3 2 6 一般风险作业时必须正确防护可接受易燃物料流速过快，静电疏导不畅燃烧爆炸，人员伤害 2 3 6 一般风险易燃物料采用金属管线并有效接地（含料桶），控制流速，人员作业前导出人体静电可接受桶满溢流物料损失，人员伤害，引发火灾 2 3 6 一般风险控制流速，注意观察可接受库房库房存放禁忌物放置在同一场所，且发生意外泄漏。
标准作业流程风险评估表
标准作业流程风险评估表
标准作业流程风险评估表
作业流程：___________________________
日期：______________________________
评审人：____________________________
风险项 | 风险描述 | 影响程度 | 发生概率 | 风险等级 | 预防
措施 | 应急措施 | 责任人
------------|------------|----------|---------|---------|----------|---------|-----
--
1. | | | | | | |
2. | | | | | | |
3. | | | | | | |
4. | | | | | | |
5. | | | | | | |
说明：
- 风险项：标识每个风险项的编号或名称。
- 风险描述：描述风险的具体情况及可能的后果。
- 影响程度：评估该风险发生时对作业流程的影响程度，可根
据影响程度分为高、中、低。
- 发生概率：评估该风险发生的概率，可根据发生概率分为高、中、低。
- 风险等级：根据影响程度和发生概率，确定风险等级，可分
为高、中、低。
- 预防措施：针对该风险项采取的预防措施，可以是具体的操
作办法、流程或指导方针等。
- 应急措施：针对该风险项发生时的应急措施，可以是具体的
操作办法、流程或指导方针等。
- 责任人：负责执行该风险项的预防措施和应急措施的责任人。
拖船安全风险评估表格
拖船安全风险评估表格拖船安全风险评估表格| 风险编号 | 风险描述 | 风险等级 | 影响程度 | 风险控制措施 ||-------|------|-------|------|---------|| 1 | 操作不当导致拖船失控 | 高 | 重大事故 | - 拖船操作员需经过专业培训<br>- 管理层应严格审核拖船操作员的资质<br>- 设立操作规程和标准，确保操作一致<br>- 配备适当的通信和导航设备 || 2 | 拖船机械故障 | 中 | 重要事故 | - 定期进行机械设备的检查和维护<br>- 配备备用机械设备<br>- 提供机械故障应急预案和培训 || 3 | 拖船受损导致漏水 | 中 | 事故 | - 定期进行船体检查和维护<br>- 确保船体结构和设备的完整性<br>- 建立漏水应急预案和培训 || 4 | 恶劣天气条件下操作 | 高 | 事故 | - 严格遵守天气限制操作指南<br>- 提供恶劣天气下的培训<br>- 定期监测气象条件并及时更新操作指南 || 5 | 不合理的拖船装载导致倾覆 | 中 | 重要事故 | - 确保货物装载均匀平衡<br>- 严格遵守装载操作规程<br>- 定期进行货物装载检查<br>- 提供货物装载培训 || 6 | 拖船与其他船只碰撞 | 高 | 重要事故 | - 提供船舶相遇和碰撞避免培训<br>- 提供航道规则培训<br>- 配备适当的通信和导航设备<br>- 提供船舶相遇及碰撞事故应急预案和培训 | | 7 | 破坏性人为干扰 | 低 | 事故 | - 设立安全区域，限制未授权人员进入<br>- 增强安保措施<br>- 加强员工意识的安全培训 || 8 | 缺乏紧急救援能力 | 高 | 重大事故 | - 建立紧急救援预案和培训<br>- 与港口当局建立合作关系，确保及时获得救援支持 |注：风险等级分为低、中、高，影响程度分为事故、重要事故、重大事故。
值班室安全检查和风险评价表
严格执行安全管理规定，物料分区存放，并设置明显的分区标示。
1
3
3
五级
定期检查
分析人员：分析日期：2019-6-1审核人员：审核日期：2019-6-2
1
2
2
五级
定期检查
3
电气设施
电气线路及电气开关、照明设施符合要求，无老化、裸露现象
人员触电、火灾
日常检查，定期维护、保养
1
3
3
五级
定期检查
4
消防器材和安全设施配置
购置合格器材，数量、设置位置满足要求
火灾、人员伤害
严格执行安全管理规期检查
5
生活物品、办公物品
妥善保管、分区存放，并设置明显的分区标示
安全检查和风险评价表
单位：值班室
序号
检查项目
检查标准
不符合标准
的主要后果
现有安全控制措施
可能性L
后果严重性S
风险度R
建议改进措施
分值
等级
1
建筑物
设计符合标准要求，强度及稳定性性能良好
塌陷、失稳
人员伤害、财产损失
定期检查、维修
1
5
5
四级
定期检查
2
场所
安全通道满足要求，安全警示标志齐全
人员伤害
定期检查，按要求配置齐全
GEN015 风险评估表-货物作业值班
如果在现有的控制措施下，风险等级高或非常高，为不可接受It's unacceptable if the risk level is high or very high under currnet control measures
高风险点 high risk point 进一步降低风险的具体措施 Further measures to reduce risk 大副现场加强监控 严重性
Aoxing Ship Management (Shanghai) Ltd
Dept/Ship Date： Serial No ： Ver 5.0/1 SQR-GEN015
风险评估表 Risk Assessment Form
风险作业类别 Operation Category 作业描述 Working Description Is there any instructions in SQMS?
DEPT/SHIP for 2 years
DEPT/SHIP for 2 years
备注：根据SQP-23的要求，在必要时填存,本部门和船舶保存2年。According to SQP-23,to be filled if necessary,kept by this DEPT/SHIP for 2 years
SQR-GEN015
风险因素 Risk Factor
12 12 12 9 9 12 9
备注：根据SQP-23的要求，在必要时填存,本部门和船舶保存2年。According to SQP-23,to be filled if necessary,kept by this DEPT/SHIP for 2 years
作业风险点识别 Hazard Identification
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
DEPT/SHIP for 2 years
DEPT/SHIP for 2 years
人员 Personnel 轻伤 Slight Injury 重伤 Extreme Injury 死亡一人 One Man Dead 多人死亡 Men Dead
财产 Property 较小损失 Slight Loss 局部损失 Partial Loss 严重损失 Serious Loss 重大损失 Large Loss
பைடு நூலகம்
Likelihood
公司内多次 发生 occurred repeatedly within the Company 4 4 8 12 16
（16 Very High）
igh or very high under
风险等级
Risk Level
低 低 低 非常低 非常低 低 低
uld be prohibited while it
备注：根据SQP-23的要求，在必要时填存,本部门和船舶保存2年。According to SQP-23,to be filled if necessary,kept by this DEPT/SHIP for 2 years
作业风险点识别 Hazard Identification
1 2 3 4 5 6 7
可能性
Likelihood
风险因素
Risk Factor
风险等级
Risk Level
4 3 4 2 2 3
1 1 1 1 1 1
4 3 4 2 2 3
低 低 低 非常低 非常低 低
指派双人值班，值班驾驶员现场监控，互相监督 安排换岗或停止作业 加强和码头长的联系，时刻监控码头上的状况
Approved by 审批人： Review Date：复查日期
备注：根据SQP-23的要求，在必要时填存,本部门和船舶保存2年。According to SQP-23,to be filled if necessary,kept by this DEPT/SHIP for 2 years
SQR-GEN015
风险因素 Risk Factor
12 12 12 9 9 12 9
PPE 通讯设备 值班人员态度 气候 码头值班人员 甲板机械设备
加强船员的安全意识培训，指导穿戴合适的PPE
4 4 4 3 3 4 3
3 3 3 3 3 3 3
甲板值班人员数量 增加值班人员数量
检查通讯设备，确保工况良好 加强船员的安全意识培训，加强监控 密切注意气候变化，加强值班 加强联系，密切注意码头状况 加强甲板设备的检查保养，确保其工况良好
12 12 12 9 9 12 9
风险评估矩阵Risk Assessment Matrix
可能性
Likelihood
风险类别
Risk Category
公司内多次 发生 严重性 行业内未发生 行业内曾发生 公司内曾发生 occurred severity 过 never 过 once 过once repeatedly occurred within occurred within occurred within within the the industry the industry the Company Company 声誉 Reputation 稍有影响 Slight Affect 局部影响 Partial Affect 国内影响 Domestic Affect 国际影响 Intl Affect 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 2 4 6 8 3 3 6 9 12 4 4 8 12 16
环境污染 Pollution 较小影响 Slight affect 局部影响 Partial Affect 严重影响 Serious Affect 重大影响 Grave Affect
严重性×可能性＝风险因素 Risk factor = Likelihood of occurrence X Level of harm severity 1-2 非常低(1－2 Very low), 3－4低（3-4 Low）,6－8 中（6-8 Medium）, 9－12 高（9-12 High）, 16非常高（16 Very High）
如果在现有的控制措施下，风险等级高或非常高，为不可接受It's unacceptable if the risk level is high or very high under currnet control measures
高风险点 high risk point 进一步降低风险的具体措施 Further measures to reduce risk 大副现场加强监控 严重性
Severity
PPE
甲板值班人员数量 大副现场加强监控 操作前进行进一步的详细检查、测试 通讯设备
值班人员态度 气候 码头值班人员
操作前进行进一步的详细检查、测试，确保其工况良好 3 1 3 低 甲板机械设备 注意：如不能降低风险可接受水平，必须停止作业，或采取替代措施！Caution:The operation should be prohibited while it can not reduce risk to accaptable level or take substitute measures. Assessed by:：评估人 Reviewed by：复查人
编号 No. 危害点 Hazards
货物作业值班 货物作业值班
风险评估项目编号 Risk Assessment No.
是否有针对该操作项目的指导文件
1.SOM-03/SQI-401油船/化学品船货物管理须知； 2.SQM-07货物操作手册。
现有的控制措施 Current Contrl Measures 严重性 可能性 风险因素 Severity likelihood Risk Factor
Aoxing Ship Management (Shanghai) Ltd
Dept/Ship Date： Serial No ： Ver 5.0/1 SQR-GEN015
风险评估表 Risk Assessment Form
风险作业类别 Operation Category 作业描述 Working Description Is there any instructions in SQMS?