工艺参数偏离分析台帐
FMEA表格
间 一次，每 水解酸化池排 COD值超标
8
次3分钟
泥
系统设计时没考 虑排泥时间
1
无
水解酸化
池排泥时 1、每天 1、没有进行
间 一次，每 水解酸化池排 COD值超标
8
操作人员误操作 3
无
次3分钟
泥
16. 你错过一次晋升机会。你认为自己应为改善这种状况承担多少责任:17 .你正在参加的会议完全是浪费时间。你自认为应为改善这种状况承担多少责任:18. 你组织的活动没能达成目标。你自认为应为改善这种状况承担多少责任:19. 对你试图讨论的某个重要问题，你尊重的人并不理睬，你自认为应为改善这种状况承担多少责任: 20 .如果对你很重要的网站连续关闭一周或很长时间无法登录，对你的影响是：
按作业指导 书操做
压力正确
压力太大 压力太小
影响色差，色泽不 均匀
7
影响色差
7
距离合适
太远 太近
易出现漏喷、露底 现象
7
易出现橘皮、流漆 现象
7
图样搭接 1/2
搭接不均匀
造成光泽不均匀\ 漆膜厚度不均匀
7
流平时间 正确
时间太长 时间太短
生产效率低，成本 高
7
易出现流漆现象 7
压力表读数不准 确＼读数错误
尺寸变异大， 不稳定
不平均
1、按月
盘点
2、资产
资产管理 变动后在
员的责任 几天内完 1、盘点月份 资产台账准确性降
心 成上报 大于一个月
低
8
3、结果
要求（准
确率达到
100%）
不熟悉制度规定 的盘点要求
16. 你错过一次晋升机会。你认为自己应为改善这种状况承担多少责任:17 .你正在参加的会议完全是浪费时间。你自认为应为改善这种状况承担多少责任:18. 你组织的活动没能达成目标。你自认为应为改善这种状况承担多少责任:19. 对你试图讨论的某个重要问题，你尊重的人并不理睬，你自认为应为改善这种状况承担多少责任: 20 .如果对你很重要的网站连续关闭一周或很长时间无法登录，对你的影响是：
台账记录管理制度
台账记录管理制度第一条台账包括各岗位的原始操作记录、工艺记录、重要参数的仪表记录、设备运行记录等，认真做好原始记录，为生产运行、调整提供数据支持，同时将各台账整理存档备查。
第二条台账记录表格编制应体现全面性、适用性和统一性，由各工序编写，交技术科审核后统一印刷，印刷周期为一年。
第三条员工填写原始记录要体现严肃性，要求使用蓝黑墨水钢笔或水性笔填写，仿宋字体，保持整洁，清晰，字迹工整，不得随意涂改，版面上不准乱涂乱画。
第四条填写台账记录要体现及时性和准确性，要严格按照既定记录周期，严格记录生产运行参数，不得弄虚作假，延迟记录，发现数据异常应及时向上级反馈。
第五条岗位记录的管理明细第六条1.岗位记录是企业生产活动状况的即时记录，是组织管理生产和加强技术管理的重要依据。
岗位记录必须完整无缺，准确及时，整洁明了，妥善保存。
第七条2.生产岗位的原始岗位记录有岗位交接班记录、岗位原始记录报表、分析化验记录、设备运行记录、巡检记录、班组长交接班记录等。
第八条3.岗位记录格式内容由使用单位提出，并设计出底样，由技术科审定，统一印刷，由内勤部门分发和保管，印刷周期为一年。
第九条岗位记录的发放与保存第十条1.记录报表，应由专人发放至班组，每日将用过的记录报表收回，专业技术人员每日查看分析记录数据，并做好各类台帐或检查记录。
第十一条 2.收回的岗位原始记录，不得缺页、破损，工序领导要定期检查，技术科定期进行抽查。
第十二条 3.工序每月整理岗位台账记录，统一交到内勤存档，存档年限2年，有生产指导和借鉴价值的资料应整理成册，妥善保存，必要时归档。
第十三条 4.岗位记录、现场仪表记录、DCS数据等应由工艺技术人员收回，并经整理归档保存，任何人不得随意销毁，当发生操作事故等情况时，作为分析事故的第一手资料。
第十四条岗位记录的填写要求：第十五条 1.化工生产各操作岗位、当班班长均应建立岗位记录。
第十六条 2.连续性生产岗位原始记录1小时记录一次，间歇式生产岗位应在生产期间内按要求进行记录，并记明启动、停止时间。
偏差处理管理规程
制药起草部门：质量保证部题目：偏差处理管理规程第 1 页共9 页起草人审核人审核人审核人批准人部门/职务部门部门负责人质量保证部生产负责人质量受权人签名日期版本号：00颁发部门：生效日期：分发部门：目的：规定产品生产全过程和各经营工作中出现偏差的处理程序及要求，以加强对偏差的反馈处理，促进生产和经营工作正常进行。
范围：适用于公司物料、产品的接收、储存、生产、包装及分析过程中出现的任何偏差责任：质量部门对偏差进行审核、批准、评估及跟踪调查小组负责整理收集有关文件及记录，并对偏差进行调查和分析管理层确保需要立即采取的措施完成，为调查及措施跟踪提供足够、合格的资源内容：1 术语或定义1.1 偏差（Deviation）是指对批准的指令（生产工艺规程、岗位操作法和标准操作规程等）或规定的标准的偏离(ICHQ7a)。
2 具体管理程序内容2.1 偏差处理人员的职责2.1.1 所有职员2.1.1.1 接受偏差调查程序相关的培训课程。
2.1.1.2 按照偏差调查管理规程规定的时限上报直接主管、质量部人员、质量受权人，不得私自隐瞒偏差或对偏差进行处理。
2.1.2 调查小组2.1.2.1 调查小组由来自技术支持部门、质量部、生产及工程部等的专家组成，以进行全面、及时的调查。
2.1.2.2 整理收集适用于调查的支持文件及记录。
2.1.2.3 进行偏差分析。
对有偏差的批次、设备、仪器或工艺进行影响性分析和并提出可行性方案。
2.1.3 质量部门2.1.3.1 负责对偏差报告和调查系统的管理。
2.1.3.2 负责质量偏差管理文件，制定不同类型偏差处理规程及时限。
2.1.3.3 在调查过程中与调查组长协作。
2.1.3.4 对调查的范围和对产品影响性协调调查组进行再评估。
2.1.3.5 批准采取的纠正措施，确保纠正措施符合法律法规要求。
2.1.3.6 批准调查报告，包括批准继续使用受调查影响物料、设备、区域、工艺、程序的书面解释。
药品生产过程中偏差处理典型案例分析和CAPA的运用操复川课件
偏差影响评估
详细描述
偏差发生后，生产部门立即停止使用问题物料，并对已使用问题物料的半成品和 成品进行评估，确保产品质量安全。
案例一：某制药公司物料偏差事件
总结词
详细描述
总结词
详细描述
案例二
总结词
设备故障导致生产中断
详细描述
某生物制品生产过程中，设备突发故障导致生产线中断。经过紧急维修，生产线恢复运行。
CAPA在偏差处理中的应用实例
CAPA在药品生产过程中偏差处理的应用实例包括某 制药公司生产线上出现的物料混淆问题、某生物制品 公司生产过程中出现的微生物污染问题等。
对于物料混淆问题，通过调查发现是标签识别错误导 致，采取了重新设计标签、加强员工培训等纠正措施， 并制定了严格的物料管理规程防止类似问题再次发生。 对于微生物污染问题，调查发现是生产环境不符合要 求所致，采取了加强环境监控、增加消毒频次等纠正 措施，并加强了员工卫生培训和环境监测规程的制定。 这些实例均证明了CAPA在药品生产过程中偏差处理 中的重要作用。
通过CAPA，企业可以不断完善质量管理体系，提高生产过程的稳定性和可靠性，从 而更好地满足客户需求并保障公众健康。
CATALOGUE
偏差处理与CAPA的未来发展
偏差处理技术的发展趋势
自动化和智能化 预防性管理 强化培训与意识提升
CAPA在药品生产质量管理中的发展趋势
精细化操作
数据驱动决策
强化法规符合性
CATALOGUE
CAPA的运用操作
CAPA定义与目的
CAPA实施步骤
CAPA的实施包括偏差识别、调查、评估、纠正措施制定、实施、验证和预防措 施的制定等步骤。
偏差识别是指发现生产过程中的异常或不符合预期的情况；调查和评估是对偏差 的根本原因进行深入分析；纠正措施制定和实施是为了消除偏差产生的影响，恢 复生产过程的稳定；预防措施的制定是为了防止类似偏差再次发生。
岗位记录及工艺台账管理制度
岗位记录及工艺台账管理制度1目的为掌握生产运行状况，真实记载生产中存在的问题；同时为编制生产方案提供可靠的数据资料，特制定此管理制度。
2 适用范围本制度适用于新能源所有化工岗位记录及工艺台帐的管理及考核。
3 职责分工3.1生产部负责制定并完善本管理制度，并对本制度执行情况进行检查、考核。
3.2各车间及有关人员按要求执行本规定。
3.3各车间根据生产实际情况每季度对岗位记录报表优化一次。
4管理内容及要求4.1岗位记录的管理内容4.1.1岗位记录有报表、交接班记录、分析化验记录等。
4.1.2岗位记录报表的格式内容由使用单位根据工艺流程的特点及参数的重要性制定并设计出底样，报生产部审核；各车间根据记录报表及交接班日志使用、需求情况编制印刷计划，报生产部经生产部长、生产副总经理审批后统一安排印刷、发放，各车间做好入库和发放台帐。
4.1.3记录报表由各车间自行保管，专工、技术员负责每月将记录报表统一发放至岗位，每天将前一天的记录报表收回整理、归档保存，节假日期间记录报表由车间值班人员负责收回。
4.1.4交接班日志由生产部保存并分发到各需用的单位，各车间专工、技术员负责各岗位交接班日志的交旧领新及归档保存。
4.1.5各车间专工、技术员巡检或回收岗位记录时必须对记录报表、交接班日志记录情况检查，对存在的问题安排整改并按照车间管理制度进行考核，各车间副主任对车间专工、技术员巡检、检查情况进行抽查。
4.1.6岗位记录报表保管期限为三年，有生产指导和借鉴价值的资料应整理成册，妥善保存，任何人不得随意销毁，其它台帐按照公司《文件管理制度》的规定进行保存。
4.1.7 DCS数据按照DCS系统存储频率和存储周期执行，任何单位或个人不得擅自改动。
4.2岗位记录的要求4.2.1各车间操作岗位、值班长均应建立岗位记录。
4.2.2控制室岗位记录报表每1小时记录一次，现场巡检岗位记录报表按照巡检频率进行记录，间歇式生产岗位应在生产期间内按要求进行记录，并记明开停车时间；装置在开停车期间要认真做好岗位记录和报表，准确记录设备或者系统启停时间；工况异常情况下要详细记录时间节点、处理措施等；在开停车或局部装置运行时未运行的设备岗位报表打斜线“\”。
生产企业制度台账模板范本
生产企业制度台账模板范本一、总则1.1 为了加强企业生产管理，规范企业生产行为，提高企业经济效益，确保产品质量，制定本台账。
1.2 本台账适用于企业的生产、技术、质量、安全、设备、物资等各项管理工作。
1.3 本台账按照企业生产流程和各部门职责进行分类，分为生产计划、生产进度、生产工艺、质量控制、安全生产、设备管理、物资管理等七个方面。
二、生产计划2.1 生产计划应根据市场需求、生产能力、库存情况等因素制定，由生产部门负责编制。
2.2 生产计划应包括生产任务、生产周期、生产数量、产品品种等信息，经批准后执行。
2.3 生产计划应根据实际情况进行调整，调整后的计划应重新批准。
三、生产进度3.1 生产进度应按照生产计划进行，由生产部门负责监督实施。
3.2 生产进度应包括生产任务完成情况、生产周期、生产数量、产品品种等信息，定期向上级汇报。
3.3 生产进度如有异常，应及时报告并采取措施予以解决。
四、生产工艺4.1 生产工艺应根据产品设计要求制定，由技术部门负责编制。
4.2 生产工艺应包括工艺流程、工艺参数、操作要求等信息，经批准后执行。
4.3 生产工艺如有变更，应及时更新台账，并通知相关部门。
五、质量控制5.1 质量控制应按照产品质量管理体系要求进行，由质量部门负责实施。
5.2 质量控制应包括原材料检验、过程检验、成品检验等信息，记录应真实、完整。
5.3 质量控制中发现问题，应及时采取措施予以纠正，并分析原因，防止再次发生。
六、安全生产6.1 安全生产应按照安全生产法律法规和企业安全生产管理制度要求进行，由安全部门负责实施。
6.2 安全生产应包括安全生产责任制、安全生产培训、安全检查、事故处理等信息，记录应真实、完整。
6.3 安全生产中发现问题，应及时采取措施予以纠正，并分析原因，防止再次发生。
七、设备管理7.1 设备管理应按照设备管理制度要求进行，由设备部门负责实施。
7.2 设备管理应包括设备采购、设备安装、设备维修、设备保养等信息，记录应真实、完整。
偏差处理标准操作规程
目的：建立一个偏差处理的规程，以便有效识别并及时报告、记录、调查、处理偏差，控制偏差对产品质量的影响。
范围：适用于任何偏离生产工艺、物料平衡限度、质量标准、检验方法、操作规程以及可能影响产品质量的设备异常等情况，包括生产全过程中的偏差和实验室偏差。
责任人：生产部所有人员、物料部所有人员、质量管理部所有人员、生产副总经理、质量受权人。
内容：1.定义：1.1偏差：是指偏离已批准的程序（指导文件）或标准的任何情况。
包括任何与产品质量有关的异常情况，如物料、产品检验结果超标；物料、产品存贮异常；设备故障；校验结果超标；环境监测结果超标；客户投诉等；以及与药品相关的法律法规或已批准的标准、规程、指令不相符的意外或偏离事件。
1.2紧急措施：本文所指的紧急措施是指为了不使偏差继续扩大或恶化的方法。
常见的紧急措施包括：暂停生产、物料或产品隔离、物料或产品分小批、设备暂停使用、紧急避险及恢复正确状态（如工艺参数偏离后调整为规定指标范围内）等。
1.3纠正（本文亦表述为纠正行动、纠正活动）：为消除已发现的不合格所采取的措施。
如：降级、返工、销毁、重新包装、重新贴签等。
1.4纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的根源所采取的措施。
1.5预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
2.偏差处理原则：2.1各部门负责人应确保所有人员正确执行生产工艺、质量标准、检验方法和操作规程，防止偏差的产生。
2.2出现偏差必须立即报告并按偏差处理的程序进行，严禁隐瞒不报偏差及产生原因或未经批准私自进行偏差处理的情况。
2.3偏差调查应彻底，确保根本原因被识别和采取的纠正活动和纠正措施正确，并应当采取预防措施有效防止类似偏差的再次发生。
2.4在偏差的根本原因被识别和纠正活动被确定之前，相关产品不得放行。
2.5每年至少对偏差进行一次趋势分析，以推动公司产品质量和质量管理体系的持续改进。
3.偏差的分类：根据偏差的性质、偏差的范围大小、偏差对产品质量潜在影响的程度以及是否影响患者健康和影响注册文件等因素，将偏差分为关键偏差、中等偏差、微小偏差。
质量问题及处理情况台帐
质量问题及处理情况台帐工程名称：大唐新能源赤峰毕流台49.5MW风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：001序号分项工程名称质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间1 挖/填土石方17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#基坑高程未达到设计要求（-2.8m），基坑底部积水浮土过多需要进行清理2011.07.25要求施工单位在不扰动基底的情况下进行挖掘，并将浮土处理干净天津电力建设公司施工单位继续进行挖掘将高程控制在设计规定内并将积水、浮土处理干净2 钢筋安装15#拉结钢筋数量未达到设计要求、11#基础环内树立钢筋距离基础环距离未达到设计要求（290mm）、14#架立钢筋数量未达到设计要求、钢筋存在漏绑现象2011.08.04建设单位、监理单位、总承包单位共同对钢筋进行检查，检查后将数量不足钢筋不足、距离不够钢筋进行调整，在处理完成后再次报验天津电力建设公司施工单位按要求就行整改工程名称：大唐新能源赤峰毕流台49.5MW风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：002序号分项工程名称质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间3 砼浇筑24#风机浇筑时振捣不均匀、漏振现象严重，混凝土运输工具满足不了施工现场施工作业的需求2011.08.11要求施工单位加强对入模混凝土的振捣，增加混凝土运输车辆天津电力建设公司施工单位现场召开临时会议要求施工人员加强对入模混凝土的振捣4 接地体敷设和回填集电线路接地体敷设完成后接地沟回填土时未按规范要求进行夯实2011.08.07要求施工单位接地沟回填土时每30cm夯实一次天津电力建设公司施工单位按要求回填土时每30cm夯实一次5 风机基础工程风力发电机组基础浇筑完成后养护不到位2011.08.09要求施工单位安排专人定时对已浇筑完成风机基础进行养护，项目监理部不定时对养护情况进行检查天津电力建设公司施工单位安排专人定时对已浇筑完成风机基础进行养护工程名称：大唐新能源赤峰毕流台49.5MW风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：003序号分项工程名称质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间6 风机基础钢筋安装23#风机基础钢筋安装完成验收时发现漏绑现象严重2011.08.12要求施工单位在钢筋绑扎施工时要按规范要求进行满绑天津电力建设公司施工单位对漏绑出进行绑扎7 风机基础浇筑多辆罐车风机基础浇筑用混凝土坍落度过大，不满足设计要求2011.08.13要求施工单位及时调整施工配合比，并在现场用坍落筒对混凝土坍落度进行检测，坍落度过大混凝土不得入模天津电力建设公司施工单位按要求执行8 风机基础工程10#、20#风机基础测温探头丢失、天气过冷风机基础表面未用棉被覆盖2011.09.03要求施工单位采取措施，必须保证对基础温度的监控，要求施工单位用棉被将已浇筑完成风机基础覆盖防止表面与内部温差过高影响质量天津电力建设公司施工单位采取措施对基础温度进行监控，施工单位购买棉被将未回填基础进行覆盖工程名称：大唐新能源赤峰毕流台49.5MW风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：004序号分项工程名称质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间9 焊杆集电线路电杆焊接完成后，个别电杆焊接质量不满足规范要求2011.09.18要求施工单位采取措施，电杆的焊接质量必须满足规范要求天津电力建设公司施工单位采取措施，将电杆的焊接质量做到规范要求10 杆塔工程个别铁塔少防盗帽、防松圈，个别电杆少接地紧固螺母，无法与接地进行连接，线路水泥杆个别有倾斜2011.11.06要求施工单位将防盗帽、防松圈补齐，采取措施将电杆与接地进行连接，采取措施将倾斜水泥杆调正、无倾斜、无迈步天津电力建设公司施工单位将防盗帽、防松圈补齐，采取措施将电杆与接地进行连接，采取措施将倾斜水泥杆调正、无倾斜、无迈步11 风机安装24#风电机组轮毂油嘴损坏2011.11.07要求施工单位尽快进行维修天津电力建设公司施工单位将轮毂油嘴进行维修工程名称：大唐新能源赤峰毕流台49.5MW风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：005序号分项工程名称质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间12 机舱设备安装24#风机发电机安装过程中由于力矩值过大造成机舱与塔节连接螺栓损伤2011.09.26通知相关单位螺母必须全部进行更换天津电力建设公司购买螺栓将24#风机机舱与塔节连接螺栓全部进行更换13 铁塔保护帽个别铁塔保护帽施工时，混凝土的质量达不到规范要求2011.10.18要求施工单位将不合格的保护帽砸掉，令要求施工单位铁塔保护帽混凝土的搅拌必须按照配合比进行天津电力建设公司施工单位将不合格的保护帽砸掉重新做保护帽14 环网柜20#风电机组环网柜未进行更换2012.03.15现有环网柜非低温型环网柜，在温度过低时有可能造成损坏或不能正常进行工作，环网柜需要更换为低温型天津电力建设公司相关单位将环网柜更换为低温型工程名称：大唐新能源赤峰毕流台49.5MW风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：006序号分项工程名称质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间15 液压、冷却、润滑、电气控制系统安装19#风机油位过高、地线破损处未进行恢复2012.03.14要求施工单采取措施将油抽出使油位降到歌美飒安装手册要求，要求施工单位将破损地线恢复或将地线进行更换天津电力建设公司施工单采取措施将油抽出使油位降到歌美飒安装手册要求，施工单位将破损地线进行更换16 各控制信号传感器安装18#风电机组传感线破损2012.03.14要求施工单位将传感线进行修理天津电力建设公司施工单位将传感线进行修理17 各控制信号传感器安装17#风电机组轮毂线断裂2012.03.14要求施工单位将断裂轮毂线进行更换天津电力建设公司施工单位将断裂轮毂线更换18 杆塔工程个别铁塔少防盗帽、防松圈2012.03.20要求施工单位将防盗帽、防松圈补齐天津电力建设公司施工单位将防盗帽、防松圈补齐工程名称：大唐新能源赤峰毕流台49.5MW风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：007序号分项工程名称质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间19 风机安装（塔筒门附件）大部分塔筒门附件无密封条、自锁器损坏、接地线破裂2012.03.21要求施工单位将密封条安装、将破损自锁器进行修理、将破裂接地线恢复或更换天津电力建设公司施工单位安装密封条、将自锁器修理、将破裂地线修复20 风机调试20#风电机组振动过大无法正常发电2012.03.25通知歌美飒驻现场技术人员进行处理天津电力建设公司歌美飒驻现场技术人员借用备品备件中的定子和互感器并进行更换21 风机电缆沟槽部分电缆沟回填不平、坑坑洼洼、回填土不实且没有预留防沉台2012.04.15要求施工单位按规范要求将回填土进行分层夯实，并在上面做好足够高度防沉台天津电力建设公司施工单位在后续施工过程中按规范要求将回填土进行分层夯实，并做好防沉台工程名称：大唐新能源赤峰毕流台49.5MW风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：008序号分项工程名称质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间22 风轮安装17#风电机组导流罩毛刷破损2012.04.15由总承包单位与厂家张经理联系解决轮毂导流罩、毛刷的维修问题天津电力建设公司总承包单位与厂家张经理联系对轮毂导流罩、毛刷进行维修维修23 各控制信号传感器安装5#风电机组轮毂线断裂2012.04.16要求施工单位尽快将轮毂线进行更换天津电力建设公司施工单位与厂家协调后暂时借用备品备件将轮毂线进行更换24 线路防护设施C19-2号铁塔高压电缆护管太高2012.04.24要求施工单位采取措施将C19-2号铁塔高压电缆护管降低到设计规定范围防止对电缆造成磨损天津电力建设公司施工单位采取措施将C19-2号铁塔高压电缆护管降低到设计规定范围工程名称：大唐新能源赤峰毕流台49.5MW风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：009序号分项工程名称质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间25 线路防护设施C19-1#铁塔部分螺栓少防盗帽、引下线不垂直2012.04.24要求施工单位将少防盗帽螺栓做上防盗帽，将引下线拉紧做到垂直天津电力建设公司施工单位给少防盗帽螺栓上防盗帽、将引下线做垂直26 拉线防护C22#电杆拉线帽三个不合格、拉线坑恢复不彻底2012.04.24要求施工单位将不合格拉线帽重新制作，将拉线坑恢复并做好沉降堆天津电力建设公司施工单位将不合格拉线帽重新制作，将拉线坑恢复并做好沉降堆27 相续错误去C23-AB相续错误，AC相续对换2012.04.24要求施工单位将AC相续对换天津电力建设公司施工单位将AC相续对换工程名称：大唐新能源赤峰毕流台49.5MW风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：010序号分项工程名称质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间28 接地工程C26#电杆接地引下线敷设不合格、基础回填土不彻底2012.04.24要求施工单位将接地引下线重新进行敷设，将基础进行回填并做好沉降堆天津电力建设公司施工单位将接地引下线重新进行敷设，将基础进行回填并做好沉降堆29 杆塔工程C23-1、C23-3杆倾斜，C23-2、C14、C15、C16、C17杆倾斜、迈步2012.04.24要求施工单位用拉线对电杆进行调整，调整后必须做到电杆无倾斜、无迈步天津电力建设公司施工单位按要求对电杆进行调整工程名称：大唐新能源赤峰毕流台49.5MW风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：011序号分项工程名称质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间30 杆塔工程C24-4-4号铁塔，塔脚斜拉子变形，去C23-4-5项驰度过大2012.04.24要求施工单位采取措施对塔脚斜拉子进行恢复或更换，将去C23-4-5电缆进行紧线施工做到设计要求驰度天津电力建设公司施工单位采取措施将塔脚斜拉子进行恢复，将去C23-4-5电缆进行紧线施工做到设计要求驰度31 接地工程C23-4-3、C6、C7号电杆接地未进行连接2012.04.24建议施工单位用水钻在正常接地孔所在位置打孔将螺母焊接在水泥杆内钢筋上，将接地连接好后用水泥对接地孔进行封堵天津电力建设公司施工单位用水钻在正常接地孔所在位置打孔将螺母焊接在水泥杆内钢筋上，将接地连接好后用水泥对接地孔进行封堵工程名称：大唐新能源赤峰毕流台49.5MW风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：012序号分项工程名称质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间32 附件安装C23-5AC项引流线绑扎不牢，摆动幅度过大2012.04.24要求施工单位将引流线扎牢拉紧天津电力建设公司施工单位将引流线扎牢拉紧33 杆塔工程C13铁塔防盗螺母缺少若干、螺栓有松动，C9铁塔防盗螺母安装高度不够2012.04.24要求施工单位补齐防盗螺母，并将松动螺栓进行紧固天津电力建设公司施工单位补齐防盗螺母，并将松动螺栓进行紧固34 风机高压户外电缆安装电缆接头处过紧、无防水弯、钢管保护不正，接地线、屏蔽接地线未进行连接，且有的过长有的过短2012.05.23建议施工单位以2号风机高压电缆为标准将（1#----25#）风机进行改造，接地线、屏蔽接地线过长的剪短、过短的进行压接天津电力建设公司施工单位按建议进行改造工程名称：大唐新能源赤峰毕流台49.5MW风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：013序号分项工程名称质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间35 杆塔工程D线路个别铁塔少防盗帽、防松圈2012.05.31要求施工单位立即购买防盗帽、防松圈将缺少防盗帽、防松圈补齐天津电力建设公司施工单位将防盗帽、防松圈补齐36 接地工程D线路个别水泥杆少接地紧固螺母孔，无法连接接地2012.05.31建议施工单位用水钻在正常接地孔所在位置打孔将螺母焊接在水泥杆内钢筋上，将接地连接好后用水泥对接地孔进行封堵天津电力建设公司施工单位用水钻在正常接地孔所在位置打孔将螺母焊接在水泥杆内钢筋上，将接地连接好后用水泥对接地孔进行封堵工程名称：大唐新能源赤峰毕流台49.5MW风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：014序号分项工程名称质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间37 线路护坡线路护坡施工工艺太差2012.05.31要求施工单位做护坡时按图纸施工，基槽挖掘完成后报验，验收合格方可进行施工。