产品图样、技术文件标准化审查记录单模版
企业产品标准审查单(会议纪要)样本
（表
企业产品标准审查单（会议纪要）标准Βιβλιοθήκη 称塑料托盘企业名称
深圳市XXX有限公司
主要起草人
张三，李四
审查情况：
XXXX年XX月XX日，深圳市XXX公司（审查机构)在深圳市宝安区XXXXXX（会议地址）组织召开了对深圳市XXX公司（起草单位）起草的企业标准Q/STM 001-2011塑料托盘的技术审查，审查会议由王五主持，推选马六为审查专家组组长，审查专家组成员包括：曹XXX、吕XXX、刘XXX、吴XXX。审查情况纪要如下：
张三代表标准起草单位介绍了标准的编写过程，以及标准草案根据各方面意见进行修改的情况。技术审查专家组对标准送审稿进行了逐字逐句、认真细致地审查，并对标准送审稿提出了如下主要修改意见和建议：
1.XXX
2.XXX
该企业标准草案，经过征求意见和会议审查，出现□/未出现□较大或原则性的分歧意见，提出的所有意见和修改建议，专家组经过讨论并协商一致后，对上述1#～6#条予以确认；对7#～8#条不予确认。
GJB9001C图样和技术文件的审签程序(含完整表单)
文件编号：Q/YC–P002–2013/A 0 归口管理：行政部图样和技术文件的审签程序一、目的为保证军工产品的设计图样、设计文件及工艺文件的完整、准确、协调、统一，制定本程序。
二、范围本程序适用于以下工作：(1)设计开发产品定型阶段的设计图样、设计文件；(2)定型后批量生产产品的工艺文件；(3)预研课题、基础研究等形成的文件，参照本程序；(4)产品定型前的样机加工图样允许剪裁执行。
三、职责(1)项目组、课题组或工艺技术组按4.1总要求规定，分别负责执行产品设计图样和技术文件、工艺文件的审签、工艺和质量会签、标准化检查。
(2)对图样和技术文件应建立实施主管设计师校核，项目组、课题组或工艺技术组组长审查，工艺人员工艺会签，质量管理人员质量会签，标准化人员标准化检查，部门主管领导审定，主管技术的领导批准的制度。
(3)档案室对归档的图样和技术文件进行审查，对未按规定进行审签、会签的，或审签、会签不全的，不予归档。
四、工作程序1．一般要求(1)产品图样和技术文件、工艺文件必须按规定程序进行审签、工艺和质量会签、标准化检查，只有按规定审签齐全的图样和技术文件，方准予投入加工、归档。
①定型（鉴定）、归档用的产品图样和技术文件应根据WJ6的规定，设置审签栏（页），并实施审签；②定型后批量生产产品的工艺文件（蓝图）按WJ/219的规定，设置审签栏（页），并实施审签；③设计定型前样机加工用的图样至少应进行编制、审查签署；④单件、临时性工艺应进行编制、审查、批准签署。
(2)预研课题、基础研究等形成的其他文件至少应进行编制、审查、批准签署，视需求，由课题组按标准化检查要求进行标准化检查。
课题组全部文件审签格式应规范统一。
(3)其他技术文件（如《试验大纲》、《质量保证大纲》等），可在适当位置设审查、批准栏，必要时增加质量会签栏。
2．产品图样和技术文件的审签程序1)图样和技术文件的审签顺序审签顺序见图1-2 -1。
文件编号：Q/YC–P002–2013/A 0 归口管理：行政部图1—2 -1审签顺序2)附加栏内的责任签署白图不签署。
产品审核结果记录表
编制/日期：批准/日期：
审核员/日期：批准日期：
产品审核结果记录表
产品名称/型号
图号
生产日期
批量
1000
抽验地点
成品库房
顾客名称
审核准则
审核结果
序号
审核特性/项目
测量
方法
样本
数n
不合格等级
加权系数f
加权分数n×f
检测结果
合格数a
不合格数b
不合格分数b×f
A
B
C
1
外观
按图样要求
目测
5
√
1
5
√
5
0
0
2
主轴颈粗糙度
Ra≤0.2
粗糙度仪
5
√
1
5
0.18～0.20
电子卡规
5
√
5
25
0.004～0.005
5
0
0
8
连杆颈平行度
φ0.005
百分表
5
√
1
5
0.004～0.005
5
0
0
9
包装标识
清楚、明确
目测
5
√
1
5
合格
5
0
0
∑nf
85
∑bf
0
关键特性不合格（A类）:可能影响产品的安全性或法规符合性的特性，加权系数f为10分。
重要特性不合格（B类）:非关键特性不合格，可能影响产品的配合、功能、性能或其后续过程的特性，加权系数f为5分。
5
0
0
3
连杆颈粗糙度
Ra≤0.2
产品质量审核表格
对人员进行了培训
对仓库和在制的库存进行了分选和返修
日期：17.10.19
姓名：XX
自生产日期 95.10.14 日起
从:P124
从:P11
从:a1,检验顺序号:315(C 缺陷)
检验 200 件,缺陷率:05%
检验 50 件,缺陷率:2%
检验 75 件,缺陷率:0
在
之前
在
之前
从:
在:
代码：P11
检验报告/背面
措施 通知 Nr.012/1095
偏差批准 Nr.2/2/Q1
库存 检验
仓库库存 在制库存 发运处库存
× × ×
更改
图纸更改 生产工艺卡更改
× ×
顾客的 报告担保期内的抱怨
×
抱怨 到顾客处采取行动
×
缺陷原因、纠正措施或拒绝原因：
CF1：对印刷电路板和铆接机进行了纠正
对钻床重新进行了校正，更换了新的钻套
-准备：给抽样的样品进行统一编号
-检验：外观、表面状态及标识是否与图纸要求相符
尺寸检验
-从顾客和生产厂家图纸中选择的尺寸
生产检验，检具检验，试装
物理性能检验
-强度、硬度等
-耐热性、耐冷性
-扭矩和其他力矩是否符合要求
-有供方提供的检验证书而且合格
化学成分检验
如果被要求或对产品的可使用性有影响，则要进行：
-材料检验
-是否有配套厂家提供的检验证书而且合格
可靠性检验
-按技术规范进行寿命试验
-磨损检验
-如需要则要检查是否有检验证书
填入审核检验报告并确定结果
-计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数×系数
-计算质量特征值（QKZ）
标准化评审记录表
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准企业名称：评审单位：山东省思威化学品安全评价中心1 法律、法规和标准（100分）（现场评审要素得分：）企业达标标准评审方法扣分标准考核记录分1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。
未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。
1.1.1法律法规清单中，179条的应急救援预案编制导则应改为GB/T29639-2013。
补充定期更新记录，针对应急救援预案做更新记录，由原来的AQ/T9002更新为GB/T29639-20131．采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。
1.1.2补充培训记录。
文件的发放记录需要完善1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。
未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。
1.未编制符合性评价报告，扣5分；1.2.1《适用的相关法律法规及其他要求执行情况评价表》第165，应急预案需要记录最新的。
标准化评审记录表
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准企业名称：评审单位：山东省思威化学品安全评价中心1 法律、法规和标准（100分）（现场评审要素得分：）企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。
未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。
1.1.1 法律法规清单中，179条的应急救援预案编制导则应改为GB/T 29639-2013。
补充定期更新记录，针对应急救援预案做更新记录，由原来的AQ/T9002更新为GB/T29639-20131．采用适当的方式、方法，查文件：1.文件发放记未及时将适用的法律、法 1.1.2 补充培训记录。
文件的发放记录需要完善企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
录；2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。
规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。
与产品有关要求的评审记录模板
□可行□不可行
部门经理（签字）：年月日
财务部
意见
付款内容的可行性□可行□不可行
盈亏预测的确认□已预测盈亏□成本项
部门经理（签字）：年月日
研发部
意见
□可行□不可行
部门经理（签字）：年月日
产品部
意见
□可行□不可行
部门经理（签字）：年月日
质量部
意见
□可行□不可行
部门经理（签字）：年月日
评审总结论：
与产品有关要求的评审记录
记录编号：
项目名称
项目代号
评审对象
□与顾客的合同或技术协议（合同/技术协议编号：）
□与产品有关的要求
评审项目
评审结果
1
顾客规定的要求包括交付及交付后的要求
□明确、充分□未明确、不充分
2
顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求
□明确、充分□未明确、不充分
3
组织规定的要求
评审人/时间：
□明确、充分□未明确、不充分
4
适用于产品的法律法规要求
□明确、充分□未明确、不充分
5
与以前表述不一致的合同或订单要求
□已解决、一致□未解决、不一致
6
风险是否得到识别和有能力解决？
相关风险：
风险分析：
风险评价：
风险措施：
7
组织是否有能力满足规定的要求？
合同签订部门意见
□可行□不可行
部门经理（签字）：年月日
产品质量审核记录单(POKET PLATE)
产品质量审核
表号：
记录单
第1页，共1页
产品部番:
POKET PLATE
产品型号:
ODY L=420mm
生产单位:
制造部
批号:
检验
特性顺序
检验特性额定值
检验工具
n
检验样品编号
FPQKZ12来自345
6
7
8
9
0
100
审核时从仓库随机抽取10只
目测
10
200
包装产品符合规定（品种、数量）
目测
10
210
包装物符合技术要求
目测
10
220
文字标识符合要求、有产品合格证明
目测
10
310
表面不允许夹伤、碰伤、划伤、现象
目测
10
320
产品长度方向不能有明显扭曲现象
目测
10
401
宽度1 35.0+/-1.0
游标卡尺
10
402
厚度2 6.0+/-1.0
游标卡尺
10
403
壁厚3 2.0+/-0.2
游标卡尺
10
404
长度4 420.0+/-2.0
长度尺
10
600
阻燃性（燃烧速度≤81mm/min）
燃烧试验机
10
制表人
日期
缺陷等级缺陷加权
ΣPF
QKZ
A=关键缺陷A=系数10
B=主要缺陷B=系数5
C=次要缺陷C=系数1
福建龙溪轴承
股份有限公司
产品质量审核
表号：ZJ.23.06a-1
记录单