危险源识别检查表法.doc
重大危险源专项安全检查表(空白表格)
11
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查台账、查记录、查看人员学历
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
发现问题扣20分
12
企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
查现场、查记录
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条
发现问题扣5分
10
1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
发现问题扣20分
8
技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。
查记录
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条
发现问题扣10分
9
应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条
危险源辨识方法有哪三种
危险源辨识方法有几十种之多，如安全检查表、预危险性分析、危险和操作性研究、故障类型和影响性分析、事件树分析、故障树分析、LEC法、储存量比对法等。
1、安全检查表法安全检查表法是将一系列项目列出检查表进行分析，以确定系统、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的安全隐患，提出改进措施的一种方法。
检查项目可以包括场地、周边环境、设施、设备、操作、管理等各方面。
2、预先危险性分析预先危险性分析（Preliminary Hazard Analysis, PHA）也称初始危险分析，是安全评价的一种方法。
是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。
3、危险与可操作性分析危险与可操作性分析（Hazard and Operability Study）又称为HAZOP。
是英国帝国化学工业公司（ICI）蒙德分部于上世纪60年代发展起来的以引导词（Guide Words）为核心的系统危险分析方法，已经有40年应用历史。
4、故障树分析法故障树分析(Fault Tree Analysis，简称FTA)又称事故树分析，是安全系统工程中最重要的分析方法。
事故树分析从一个可能的事故开始，自上而下、一层层的寻找顶事件的直接原因和间接原因事件，直到基本原因事件，并用逻辑图把这些事件之间的逻辑关系表达出来。
5、LEC评价法该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是：L（likelihood，事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C （consequence，一旦发生事故可能造成的后果）。
给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D （danger，危险性）来评价作业条件危险性的大小。
扩展资料危险源的控制可从三方面进行，即技术控制、人行为控制和管理控制。
重大危险源安全检查表
设备设施检查
易燃品储罐降温等安全设施是否完好
易燃品储罐降温等安全设施完好
现场检查
防雷、防静电设施，连接是否良好、是否符合要求
防雷、防静电设施，连接良好、符合要求
现场检查
消防设施是否完好，消防站及附属设施是否完好，是否无泄漏；消防通道是否畅通
消防设施完好，消防站及附属设施，完好，无泄漏，消防通道畅通
过热蒸汽温度是否正常
汽机运行是否正常
汽包工作压力正常
锅炉排查率正常
给水温度正常
排烟温度正常
过热蒸汽温度正常
汽机运行额定压力正常，上下波动范围正常
现场检查
巡检记录
其它
应急预案是否按时演练、记录是否完整，人员是否熟练掌握应急处置措施
应急预案按时演练、记录完整，人员熟练掌握应急处置措施
现场检查
操作人员是否按规范穿戴劳保用品，是否出现脱岗、睡岗现象
危险化学品重大危险源检查表
单位：平顶山煤业（集团）许昌首山焦化有限公司
日期：二O一六年元月
重大危险源（甲醇、二甲醚）安全检查表
检查项目
检查内容
检查标准
检查方法或依据
备注
重大危险源区域检查
重大危险源罐区是否有脏、乱、差、锈、漏等现象
重大危险源罐区无脏、乱、差、锈、漏现象
现场检查
检查结果见重大危险源检查记录
应急预案按时演练、记录完整，人员熟练掌握应急处置措施
现场检查
操作人员是否按规范穿戴劳保用品，是否出现脱岗、睡岗现象
操作人员按规范穿戴劳保用品，无脱岗、睡岗现象
现场检查
人员是否熟练掌握岗位危害辨识及手指口述
人员熟练掌握岗位危害辨识及手指口述
现场检查
危险化学品重大危险源安全生产专项检查表
5
重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条
6
安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条
9
危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十六条
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条
3
重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条
4
对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）。
7
通过定量风险评价确定的重大危险源的个人和社会风险值，不得超过《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》
附件2列示的个人和社会可容许风险限值标准。
超过个人和社会可容许风险限值标准的，危险化学品单位应当采取相应的降低风险措施。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十四条
危险源辨识方法有哪三种
危害识别方法有数十种，例如安全检查表，危害前分析，危害和可操作性研究，故障类型和影响分析，事件树分析，故障树分析，LEC 方法，存储量比较方法等。
1.安全检查表方法安全检查表方法是一种列出并分析一系列项目以确定系统和场所的状态是否满足安全要求的方法。
通过检查，发现了系统中的隐患，并提出了改进措施。
检查项目可以包括场地，周围环境，设施，设备，操作，管理等方面。
2.初步危害分析初步危害分析（PHA），也称为初始危害分析，是一种安全评估方法。
在每次生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，都要分析系统的危害类别，发生条件和事故后果，并尽可能评估潜在危害。
3.危害和可操作性分析危害和可操作性研究也称为HAZOP。
这是一种系统的危害分析方法，以ICI的Mond分支在1960年代开发的指导性语言为核心。
它已经应用了40年。
4.故障树分析故障树分析（FTA），也称为故障树分析，是安全系统工程中最重要的分析方法。
故障树分析从可能的事故开始，从顶部到底部查找顶部事件的直接原因和间接原因事件，然后到基本原因事件，并用逻辑图表示这些事件之间的逻辑关系。
5. LEC评估方法在这种方法中，使用与系统风险相关的三个因素的乘积来评估操作员的伤亡风险。
这三个因素是：l（事故的可能性），e（暴露的危险）和C（顺序，事故的可能后果）。
给出三个因素的不同等级来确定不同的分数，然后使用三个分数的乘积D（危险）来评估工作条件的风险。
扩展数据危险源的控制可以从三个方面进行：技术控制，人类行为控制和管理控制。
1.技术控制主要技术包括消除，控制，保护，隔离，监视，保留和转移。
有关技术控制的具体内容，请参见第三章和第四章的相关内容。
2.人的行为控制这是为了控制人为错误并减少人为错误行为对危险源的触发作用。
人为错误的主要形式是：操作错误，命令错误，错误判断或缺乏判断，粗心，无聊，懒惰，疲劳，紧张，疾病或生理缺陷，错误使用防护设备和防护装置。
控制人的行为首先是要加强教育和培训，以实现人的安全。
重大危险源安全检查表
安全设施和安全监测监控系统
是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行
查现场
□符合 □不符合
6
关键装置、重点部位
关键装置、重点部位是否设有责任人或者责任机构，安全生产状况是否进行定期检查，是否落实整改措施、责任、资金、时限和预案。
重大危险源安全检查表
检查人：有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》最新要求、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《安监总管三〔2014〕68号》的要求。
查现场 查记录
□符合 □不符合
11
特殊作业管理
进一步加强化学品罐区内特殊作业管理。（1）要进一步规范动火、进入受限空间等特殊作业管理及检维修管理，严格执行作业票审批制度，认真进行风险分析，严格隔离、置换（蒸煮）吹扫，严格检测可燃气体浓度，进入受限空间作业时，还要严格检测有毒气体浓度、受限空间氧含量，切实落实防范措施，强化过程监控。（2）严禁以阀门代替盲板作为隔断措施，严禁对未经清洗置换的储罐进行动火作业。（3）作业出现险情时，救援人员要佩戴好劳动防护用品，科学施救。（4）要进一步加强承包商管理，严格承包商资质审核，加强承包商员工培训，做好作业交底和现场监护。
查现场 查记录
□符合 □不符合
12
设备设施管理
加强化学品罐区设备设施管理。（1）对化学品罐区设备设施要定期检查检测，确保储罐管线阀门、机泵等设备设施完好。（2）加强化学品储罐腐蚀监控，定期清罐检查，发现腐蚀减薄及时处理。（3）确保储罐安全附件和防雷、防静电、防汛设施及消防系统完好；有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。
(LECD)危险源辨识及评价方法
危险源辨识及评价方法1.评价目的识别公司在活动、产品或服务中影响职业健康安全的危险源，评价危险源的风险程度，确定重大危险源，并对危险源实施有效的控制。
2.适用范围评价适用于该公司在活动、产品或服务中危险源的识别、风险的评价与风险控制的策划与更新。
3.评价程序危险源辨识、风险评价和控制基本步骤图3.1危险源识别准备收集国家、地方、行业关于职业健康安全方面的法律、法规、文件等资料的现行版本，掌握相关的规定。
3.2危险源的识别（1）危险源的识别范围。
危险源辨识应全面、系统、多角度、有漏项，应充分考虑正常、异常、紧急3种状态以及过去、现在、将来3种时态，重点放在能量主体、危险物资及其控制和影响因素上，应考虑以下范围：①常规活动（如正常的生产活动和非常规的活动（如临时的抢修）；②所有进入作业场所的人员（包括员工、合同方人员、访问者）；③生产所有的设施，如建筑物、设备、设施（含自有的或租赁、分包商自带）。
还应特别考虑如下的内容：①国家法律法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；②国家法律法规明确规定的危险设备、设施和工程；③具有接触有毒有害物质的作业活动和情况；④具有易燃易爆特性的作业活动和情况；⑤具有职业性健康伤害的作业活动和情况；⑥曾经发生和行业内容经常发生事故的作业和情况；⑦认为有单独进行评估需要的活动和情况。
可依据的有关法规有：《企业伤亡事故分类》《生产过程危险和危害因素分类与代码》《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》。
（2）危险源识别方法。
方法采用询问与交换、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表、作业条件的危险性分析、事件树、故障树等分析方法。
3.3危险源风险评价（1）风险评价法。
①风险分级。
根据后果的严重程度和发生事故的可能性来进行评价，其结果从高到低分为：1级、2级、3级、4级、5级。
分级的标准见表1：表1 风险分级③LEC法。
本评价采用D=LEC方法进行评估。
危险源辨识检查表
是否安装有警报联锁等紧急切断、释放装置
7
危险作业场所是否设置紧急喷淋和洗眼设施
8
是否有防尘、防毒、防噪声等措施，并齐全有效
9
输送腐蚀性、毒性较强液体时，在填料函或机械密封、法兰等易泄漏处，是否设置安全设施
10
有毒有害岗位的安全防护用具、急救设施及器材、药剂等是否配置合理、齐全
11
设施、管道系统是否在最低处设置了能及时排除或处理有危险或有害因素余料的排放装置
缺少车间使用所有危险化学品的分类，辨识没有涉及所有的工序，除了氢化反应，其他化学反应没有深入分析反应的危险性
2
易燃易爆、自燃性物质是否没有使用，有毒、腐蚀性物质是否没有使用
3
催化剂是否没有使用，使用的催化剂是否没有符合要求（审批受控为准）
5
.是否有紧急切断阀和开关，是否登记并定期维护
19
设备的安装是否便于操作和维修
20
危险作业场所防火墙、通道及防火门等设施是否完善
不属于危险作业场所
21
可能泄漏或散发易燃、易爆、腐蚀、有毒、有害介质的生产、贮存、装卸等设施是否远离操作室、化验室、保全间、配电间等
9.1.4 装置内的电缆沟应有防止可燃气体积聚或含有可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变配电所、控制室的墙洞处，应填实、密封。
11.1.3消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
11.1.4消防用电设备应采用专用的供电回路，当生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。
17
构筑物防暴雨、洪水的应急措施、设施是否完善
18
操作现场的场地是否平整，是否不湿滑，预留孔、洞等是否没有盖板或警示标识
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单位名称：阿克苏宏翔建筑安装有限责任公司
序
号
检查
项目
检查内容
导致风险
检查结果
风险评价
子序号
检查内容
重大
非重大
1
施工现场
（火灾）
1
施工现场库房闸盒安装在库内
人身伤害人、财产损失
从未发生过
√
2
施工现场库房未安装防爆灯具
财产损失
从未发生过
√
3
木材码放堆垛防火间距不足
财产损失
财产损失
从未发生过
√
18
仓库灭火器材分布不合理
财产损失
从未发生过
√
19
私拉乱接电源线
财产损失
从发生过
√
20
施工现场线路老化和超负荷使用
财产损失
从未发生过
√
21
施工现场明火作业无用火证
财产损失
从未发生过
√
22
施工现场明火作业无安全技术交底
财产损失
从未发生过
√
23
施工现场电气焊操作失误
人身伤害
从未发生过
√
34
煤气罐泄漏
人身伤害、财产损失
从未发生过
√
35
煤气罐加热
人身伤害、财产损失
从未发生过
√
36
煤气罐与灶台距离过近
人身伤害、财产损失
从未发生过
√
37
煤气软管过长
人身伤害、财产损失
从未发生过
√
38
使用伪劣煤气用具
人身伤害、财产损失
从未发生过
√
3
生活区
（食物中毒）
39
炊事员未经体检上岗
人身伤害
从未发生过
生活汽车的出入超速行驶
人身伤害
从未发生过
√
51
运输车辆出入超速行驶
人身伤害
从未发生过
√
7
公司机关
（火灾）
52
电线老化
人身伤害
从未发生过
√
53
室内存放易燃物
人身伤害
从未发生过
√
54
消防设施不全
人身伤害
从未发生过
√
55
私接电炉子和电热水器
人身伤害
从未发生过
√
56
消防通道被占用
人身伤害
从未发生过
√
57
吸烟乱仍烟头
人身伤害人
从未发生过
√
11
消防竖管消防口分配不合理
财产损失
从未发生过
√
12
消防水泵压力扬程小
财产损失
从未发生过
√
13
消防水泵冬季未做保温
财产损失
从未发生过
√
14
仓库灭火器材未做防雨措施
财产损失
从未发生过
√
15
仓库灭火器材损坏
财产损失
从未发生过
√
16
仓库灭火器材过期使用
财产损失
从未发生过
√
17
聚本材料库房内混放易燃物
√
24
施工现场违章使用喷灯
人身伤害、财产损失
从未发生过
√
危险（源）因素辩识、风险评价检查表
单位名称：阿克苏宏翔建筑安装有限责任公司
序
号
检查
项目
检查内容
导致风险
检查结果
风险评价
子序号
检查内容
重大
非重大
2
生活区
（火灾）
25
使用自制电热器具
人身伤害
从未发生过
√
26
违章使用电褥子
人身伤害
从未发生过
√
27
违章使用电炉子
人身伤害
从未发生过
√
8
公司机关
（物理伤害）
58
硒鼓粉墨漂浮
人身伤害
从未发生过
√
59
复印机、计算机辐射
人身伤害
从未发生过
√
9
女工保护
60
女工经期、孕期过劳
人身伤害
从未发生过
√
61
女工孕前孕期接受X光
人身伤害
从未发生过
√
62
女工孕期接受油漆、铅笨等物质
人身伤害
从未发生过
√
63
女工未定期进行健康检查
人身伤害
从未发生过
√
64
女工产期得不到保证
人身伤害
从未发生过
√
10
职业病
65
女工得不到保证
人身伤害
从未发生过
√
66
电焊工、油工长期接受锰、笨危害身体
职业病
从未发生过
√
67
电焊工、油工、防水工有无定期进行健康检查
人身伤害
从未发生过
√
68
长期在噪声环境中作业
人身伤害
从未发生过
√
11
使用童工
69
雇佣未满十八周岁未成年工从事危险工作
人身伤害
从未发生过
√
28
室内线路无端子板
人身伤害
从未发生过
√
29
吸烟不慎，乱仍烟头
人身伤害、财产损失
从未发生过
√
30
库房灯具大于60瓦
财产损失
从未发生过
√
31
超负荷用电
人身伤害、财产损失
从未发生过
√
32
生活区防火间距不足
人身伤害、财产损失
从未发生过
√
33
宿舍内放置易燃易爆物
人身伤害、财产损失
从未发生过
人身伤害
从未发生过
√
47
复印机、计算机辐射
人身伤害
从未发生过
√
48
空调氟泄漏
人身伤害
从未发生过
√
49
办公室存放有毒气体施工材料
人身伤害
从未发生过
√
危险（源）因素辩识、风险评价检查表
单位名称：阿克苏宏翔建筑安装有限责任公司
序
号
检查
项目
检查内容
导致风险
检查结果
风险评价
子序号
检查内容
重大
非重大
6
车辆伤害
50
从未发生过
√
4
木材存放场无消防通道
财产损失
从未发生过
√
5
木材存放场消防器材配置不全
财产损失
从未发生过
√
6
施工现场炉火保温
人身伤害人
从未发生过
√
7
未用阻燃草帘养护地面
财产损失
从未发生过
√
8
高压线下放置易燃物
财产损失
从未发生过
√
9
高层施工未设置消防竖管
财产损失
从未发生过
√
10
施工现场木工棚机械电机异常过热
人身伤害
从未发生过
√
70
雇佣未满十六周岁的童工
人身伤害
从未发生过
√
12
噪声伤害
71
小钢模维修
职业病
从未发生过
√
72
木工机械
职业病
从未发生过
√
73
搅拌机
职业病
从未发生过
√
74
震捣棒
职业病
从未发生过
√
75
砂轮机
职业病
从未发生过
√
√
40
生熟食物混放
人身伤害
从未发生过
√
41
食用未熟的扁豆
人身伤害
从未发生过
√
42
食用未熟的黄花菜、劣质油
人身伤害
从未发生过
√
43
食物变质导致中毒
人身伤害
从未发生过
√
44
食用亚硝酸钠
人身伤害
从未发生过
√
4
生活区（传染病）
45
生活区发生肠道传染病
人身伤害
从未发生过
√
5
现场办公
（物理伤害）
46
硒鼓粉墨漂浮