重大危险源安全检查表(每天)
重大危险源检查表(三类人员合一)
2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取相应防范措施。
查现场
□符合□不符合
3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好，地沟及地沟盖完好无损。
查现场
□符合□不符合
14
作业证
1、检查间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等危险作业，作业证的申办工作。
查现场及记录
□符合□不符合
2、使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。
查现场及记录
□符合□不符合
3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
查现场及记录
□符合□不符合
7
安全 设施
1、静电接地设施完好并定期检测有记录。
查现场及记录
□符合□不符合
2、各安全阀、压力表、液位计、温度计经常保养无锈蚀且定期校验在有效期内，远传信号良好，上下限报警正常。
查现场及记录
□符合□不符合
3、各联锁装置运行正常，且定期试验。
查现场及记录
□符合□不符合
4、易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。
查现场及记录
□符合□不符合
5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。
查现场
□符合□不符合
6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。
3、消防车道的宽度不应小于3.5m，道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时，其净高不应小于4m。
4、消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力；
5、储罐区的总储量超过1500m3规定时，宜设置环形消防车道，或四周设置宽度不小于6m且能供消防车通行的平坦空地；
重大危险源专项检查-主要负责人检查表
防护围堰无渗漏，无空洞高度间距 正常、符合要求
现场检查
消防线及附属设施完好、无泄漏 现场检查
防雷、防静电设施 连接良好、符 合要求，定期检测
现场检查
走梯、护栏、平台清洁、无严重锈 蚀，无开焊
现场检查
符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合
符合□不符合
符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合
现场检查 或查记录
框架基础 无松动、无倾斜，无沉 降
现场检查
反应器本体无缺陷，安全附件齐全、 灵敏可靠
现场检查பைடு நூலகம்
泵类联轴器防护罩完好，无泄漏、 接地良好、基础稳固
现场检查
管线外观正常，保温层良好，无跑 冒滴漏；
现场检查
检查结果
符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合
重大危险源安全检查表-主要负责人
检查人：
序号 1 2
检查项 目
安全管 理
现场安 全
检查标准
检查方法 或依据
公司主要负责人，必须组织建立重 大危险源管理制度及安全包保责任 制
现场检查 或查记录
任命对重大危险源负有安全包保责 现场检查
任的技术负责人、操作负责人
或查记录
组织检查重大危险源管理制度和操 现场检查
备注：危险化学品重大危险源主要负责人每半年进行一次安全检查
存在问题
检查时间：
整改措施
备注
储罐罐体无缺陷，安全附件齐全可 靠，在有效检验期内
现场检查
塔类塔体无泄漏，安全附件齐全可 靠，在有效检验期内
现场检查
重大事故隐患安全检查表
重大事故隐患安全检查表
一、一般情况
1. 安全管理制度是否完善？
2. 员工安全培训记录是否完整？
3. 应急预案是否健全且定期进行演练？
4. 安全检查记录是否完整？
5. 是否存在违规操作或违章指挥？
6. 危险作业是否采取了必要的安全措施？
7. 是否存在重大危险源未得到有效控制？
二、设备设施
1. 生产设备是否定期维护保养？
2. 安全防护设施是否齐全、有效？
3. 电气设备是否符合安全规范？
4. 压力容器、管道等特种设备是否定期检测？
5. 消防设施是否齐全、有效？
6. 危险化学品储存和使用是否符合规范？
7. 通风、照明等环境设施是否良好？
三、作业环境
1. 生产场所是否整洁、有序？
2. 通道、出口是否畅通无阻？
3. 工作场所是否存在有毒有害物质超标问题？
4. 作业场所是否存在明显的安全风险未得到控制？
5. 高处作业、动火作业等特殊作业区域是否有明显的安全警示标识？
6. 作业场所是否存在交叉作业等安全隐患？
7. 作业环境是否存在高温、低温、潮湿、振动等不良因素影响员工健康和安全？
四、人员管理
1. 员工健康档案是否齐全？
2. 员工是否按规定佩戴劳动防护用品？
3. 员工是否掌握基本的安全知识和操作技能？
4. 是否存在疲劳作业、带病作业等不安全行为？
5. 是否制定了针对特殊人群（如孕妇、老年人等）的安全管理措施？
6. 是否有针对突发事件的应急疏散预案和措施？。
重大危险源专项安全检查表(空白表格)
11
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查台账、查记录、查看人员学历
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
发现问题扣20分
12
企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
查现场、查记录
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条
发现问题扣5分
10
1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
发现问题扣20分
8
技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。
查记录
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条
发现问题扣10分
9
应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条
重大危险源安全检查表
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》经2011年7月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，2011年8月5日国家安全生产监督管理总局令第40号发布。
该《暂行规定》包括总则、辨识与评估、安全管理、监督检查、法律责任、附则6章36条，自2011年12月1日起施行。
国家安全生产监督管理总局令第40号《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》[1]已经2011年7月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，现予公布，自2011年12月1日起施行。
国家安全生产监督管理总局局长骆琳二○一一年八月五日危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第一章总则第一条为了加强危险化学品重大危险源的安全监督管理，防止和减少危险化学品事故的发生，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》等有关法律、行政法规，制定本规定。
第二条从事危险化学品生产、储存、使用和经营的单位（以下统称危险化学品单位）的危险化学品重大危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销及其监督管理，适用本规定。
城镇燃气、用于国防科研生产的危险化学品重大危险源以及港区内危险化学品重大危险源的安全监督管理，不适用本规定。
第三条本规定所称危险化学品重大危险源（以下简称重大危险源），是指按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准辨识确定，生产、储存、使用或者搬运危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。
第四条危险化学品单位是本单位重大危险源安全管理的责任主体，其主要负责人对本单位的重大危险源安全管理工作负责，并保证重大危险源安全生产所必需的安全投入。
第五条重大危险源的安全监督管理实行属地监管与分级管理相结合的原则。
县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门按照有关法律、法规、标准和本规定，对本辖区内的重大危险源实施安全监督管理。
第六条国家鼓励危险化学品单位采用有利于提高重大危险源安全保障水平的先进适用的工艺、技术、设备以及自动控制系统，推进安全生产监督管理部门重大危险源安全监管的信息化建设。
重大危险源安全检查表(每天)
重大危险源安全检查表(每天) XXX（连云港）有限公司重大危险源安全日常检查表
序号检查项目检查结果异常情况说明备注
1 各种生产设施设备的运行状态是否达到安全要求，无带病、超负荷运转现象正常/异常
2 各类电气电路、临时用电接线是否达到安全要求正常/
异常
3 易燃易爆原料的储存、装卸是否达到安全要求正常/异
常
4 各安全通道、疏散出口是否畅通，无障碍物正常/异常
5 平台的护栏、物品的堆放、工器具的摆放，设备的间距、安全色标等是否符合安全要求正常/异常
6 是否有无防护罩、电气未接地、绝缘不良、无安全标志
等不安全事故隐患正常/异常
7 各类安全消防装置的管理是否严格正常/异常
8 现场地面是否有油污或其他液体，易造成滑脚跌伤的情
况正常/异常
9 有无违反操作规程和安全纪律的现象正常/异常
10 是否有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”现象正常/异常
11 防护手套、防毒面具等各种防护用品的穿戴是否符合要求正常/异常
12 对特种作业人员是否达到持证上岗、严格管理正常/异常
13 消防报警装置、灭火设施是否保持良好正常/异常
14 对各类重点部位和重要设施是否有检查记录正常。
重大危险源安全检查表
3.完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后，按照规定时间和要求，将重大危险源的备案申请和档案材料，报送安全生产监督管理部门备案（一级在省局备案、二级在市局备案，三级、四级在县局）。重大危险源备案周期为三年。
不符合要求扣2分
档案与台账
1.建立重大危险源档案，包括：重大危险源登记建档台账、重大危险源基本情况、相关技术资料、检测与监控措施、重大危险源应急预案、重大危险源评估报告、其他情况和资料（防雷检测报告、职业危害检测报告）。
重大危险源安全检查表
项目
检查项目和内容
扣分标准
组织机构
明确重大危险源负责人、指定专人负责重大危险源监控。
不符合要求扣10分
制度规程
1.建立重大危险源管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施；
2.建立重大危险源日常安全检查制度；
3.建立重大危险源安全监控管理制度，制定完善重大危险源安全监控与管理的实施方案。
不Hale Waihona Puke 合要求扣2分安全监控系统明确重大危险源安全监控管理负责人，制定专人负责重大危险源的监控并落实监控责任。
不符合要求扣2分
根据重大危险源的等级，建立相应的安全监控系统或者安全监控设施，保证安全监控系统或者监控设施的有效运行，设立监控系统检查记录。
不符合要求扣2分
建立重大危险源电子信息台账和档案，并随时根据变化更新重大危险源信息档案，实行动态监控。
不符合要求扣2分
建立有效的动态监控巡检系统，进行不间断监控，随时掌握有关参数的变化情况，发现问题立即进行处理。
不符合要求扣2分
安全警示标志
应当在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和信息标识牌。
不符合要求扣2分
安全检查
重大危险源检查表
（二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；
（三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。
AQ3035-2010
第4.2c条
16
控制设备应设置在有人值班的房间或安全场所。
AQ3035-2010
第4.2d条
17
系统报警等级的设置应同事故应急处置与救援相协调，不同级别的事故分别启动相对应的应急预案。
AQ3035-2010
第4.2e条
18
对于容易发生燃烧、爆炸和毒物泄漏等事故的高度危险场所、远距离传输、移动监测、无人值守或其它不宜于采用有线数据传输的应用环境，应选用无线传输技术与装备。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十一条
10
危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。
重大危险源档案应当包括下列文件、资料：
（一）辨识、分级记录；
（二）重大危险源基本特征表；
（三）涉及的所有化学品安全技术说明书；
（四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条
11
危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同本规定第二十二条规定的重大危险源档案材料（其中第二款第五项规定的文件资料只需提供清单），报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。
重大危险源安全检查表
气柜重大危险源检查表检查单位：检查人：序项目检查标准实际情况1管理所有管理、操作重大危险源的人员必须培训、教育合格，取证后方能上岗2对重大危险源进行巡检，主管领导定期检查3重大危险源必须建立监控、监测制度4每年必须向主管部门报告重大危险源的状况5应急救援应急救援预案编制重大危险源应急救援预案（包括应急组织和职责、应急程序、恢复程序等）6相关人员熟知7根据变化，及时修订8应急救援演练定期组织演练9有演练计划（确定演练内容、演练范围、演练人员和演练日期，编写演练方案，确定演练现场规则，制定评价人员，讲解演练方案与演练要求）10有演练记录及分析11应急物品防护用品和防护器械配备合理，确保完好有效12有毒物质现场必须配备足够的防毒器材13重大危险源场所工作人员配备一定数量的便携式可燃气体、有毒有害气体监测仪14应急物品存放点有明显标志，便于取用15门卫设有门卫，无门卫处院门上锁16电气设施易燃易爆场所必须使用防爆电气设施17电气设施无裸露18设备、设施各类电气设施符合防爆要求19各种接地线完好20各种设施、管道腐蚀不超标21防火防爆各类消防器材完好、有效22设可燃气体报警装置，并完好、有效23通风各类通风、换风设施完好有效24环境生产区域出入口不得少于两个，且正门设门岗。
25现场重大危险源现场必须有明显的安全标志和安全须知牌。
26重大危险源现场必须保持通畅的安全通道。
27保持现场的整洁、清洁、文明。
28防雷设立良好的防雷接地装置29防洪设立良好的防洪排水设施30其它序号检查内容检查标准检查情况1.煤气柜周围须设围墙，消防设施完好，消防通道畅通无阻。
2.柜位指示准确。
3.操作室设有压力计、流量计、高度指示计，容积上、下限声光讯号装置、故障信号装置和联系通讯设备，还应设呼吸装置和灭火器,并指示准确。
4.密封严密。
5.水封在冬季要采取防冻措施6.煤气柜除生产照明外，还应设事故、检修、楼道及过道照明，各种检测仪表照明以及外部升降机上、下出入口照明。
重大危险源检查表
7
7.持证上岗
液体储槽及充装区域
8
8.防护器材完好 液体储槽及充装区域
9 液体贮槽 9.培训情况
液体储槽及充装区域
10
10.防腐脱脂 液体储槽及充装区域
11
11.碳氢化合物≤ 液体储槽及充装区域 100PPM
12
12.乙炔含量＜ 液体储槽及充装区域 0.01PPM
13
13.电气设备符 合防爆要求
液体储槽及充装区域
XXXX重大危险源检查表
序号 检查项目 检查标准
检查区域
符合
检查结果 不符合 （主要问题）
1
1.安全符件完好 液体储槽及充装区域
2
2.监视、测量、 控制系统完好
液体储槽及充装区域
3
3.充装按规程执 行
液体储槽及充装区域
4
4.接地良好
液体储槽及充装区域
5
5.其它安全设施 完好
液体储槽及充装区域
6
6.周围无杂物 液体储槽及充装区域
14.执行《压力
容器安全监察规 程》情况， 定
液体储槽及充装区域
14
期检验
15
15.警示标志完 好
液体储槽及充装区域
16
1.安全符件完好 氧气球罐区域
17
2.无泄漏
氧气球罐区域
18
3.压力≤2.5MPa 氧气球罐区域
19
4.周围无杂物 氧气球罐区域
20
5.防护器具完好 氧气球罐区域
21
6.培训情况
氧气球罐区域
22
球罐
7.电气设施符合 防爆Байду номын сангаас求
氧气球罐区域
8.执行《压力容
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□异常
10
是否有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”现象
□正常
□异常
11
防护手套、防毒面具等各种防护用品的穿戴是否符合要求
□正常
□异常
12
对特种作业人员是否达到持证上岗、严格管理
□正常
□异常
13
消防报警装置、灭火设施是否保持良好
□正常
□异常
14
对各类重点部位和重要设施是否有检查记录
□正常
□异常
检查时间： 年 月 日 检查人：
如有侵权请联系告知删除日常检查表
序号
检查项目
检查结果
异常情况说明
备注
1
各种生产设施设备的运行状态是否达到安全要求，无带病、超负荷运转现象
□正常
□异常
2
各类电气电路、临时用电接线是否达到安全
□正常
□异常
3
易燃易爆原料的储存、装卸是否达到安全
□正常
□异常
4
各安全通道、疏散出口是否畅通，无障碍物
□正常
□异常
5
平台的护栏、物品的堆放、工器具的摆放，设备的间距、安全色标等是否符合安全要求
□正常
□异常
6
是否有无防护罩、电气未接地、绝缘不良、无安全标志等不安全事故隐患
□正常
□异常
7
各类安全消防装置的管理是否严格
□正常
□异常
8
现场地面是否有油污或其他液体，易造成滑脚跌伤的情况
□正常
□异常
9
有无违反操作规程和安全纪律的现象