重大危险源安全检查表(每天)
重大危险源专项检查-主要负责人检查表
防护围堰无渗漏，无空洞高度间距 正常、符合要求
现场检查
消防线及附属设施完好、无泄漏 现场检查
防雷、防静电设施 连接良好、符 合要求，定期检测
现场检查
走梯、护栏、平台清洁、无严重锈 蚀，无开焊
现场检查
符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合
符合□不符合
符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合
现场检查 或查记录
框架基础 无松动、无倾斜，无沉 降
现场检查
反应器本体无缺陷，安全附件齐全、 灵敏可靠
现场检查பைடு நூலகம்
泵类联轴器防护罩完好，无泄漏、 接地良好、基础稳固
现场检查
管线外观正常，保温层良好，无跑 冒滴漏；
现场检查
检查结果
符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合
重大危险源安全检查表-主要负责人
检查人：
序号 1 2
检查项 目
安全管 理
现场安 全
检查标准
检查方法 或依据
公司主要负责人，必须组织建立重 大危险源管理制度及安全包保责任 制
现场检查 或查记录
任命对重大危险源负有安全包保责 现场检查
任的技术负责人、操作负责人
或查记录
组织检查重大危险源管理制度和操 现场检查
备注：危险化学品重大危险源主要负责人每半年进行一次安全检查
存在问题
检查时间：
整改措施
备注
储罐罐体无缺陷，安全附件齐全可 靠，在有效检验期内
现场检查
塔类塔体无泄漏，安全附件齐全可 靠，在有效检验期内
现场检查
重大事故隐患安全检查表
重大事故隐患安全检查表
一、一般情况
1. 安全管理制度是否完善？
2. 员工安全培训记录是否完整？
3. 应急预案是否健全且定期进行演练？
4. 安全检查记录是否完整？
5. 是否存在违规操作或违章指挥？
6. 危险作业是否采取了必要的安全措施？
7. 是否存在重大危险源未得到有效控制？
二、设备设施
1. 生产设备是否定期维护保养？
2. 安全防护设施是否齐全、有效？
3. 电气设备是否符合安全规范？
4. 压力容器、管道等特种设备是否定期检测？
5. 消防设施是否齐全、有效？
6. 危险化学品储存和使用是否符合规范？
7. 通风、照明等环境设施是否良好？
三、作业环境
1. 生产场所是否整洁、有序？
2. 通道、出口是否畅通无阻？
3. 工作场所是否存在有毒有害物质超标问题？
4. 作业场所是否存在明显的安全风险未得到控制？
5. 高处作业、动火作业等特殊作业区域是否有明显的安全警示标识？
6. 作业场所是否存在交叉作业等安全隐患？
7. 作业环境是否存在高温、低温、潮湿、振动等不良因素影响员工健康和安全？
四、人员管理
1. 员工健康档案是否齐全？
2. 员工是否按规定佩戴劳动防护用品？
3. 员工是否掌握基本的安全知识和操作技能？
4. 是否存在疲劳作业、带病作业等不安全行为？
5. 是否制定了针对特殊人群（如孕妇、老年人等）的安全管理措施？
6. 是否有针对突发事件的应急疏散预案和措施？。
重大危险源专项安全检查表(空白表格)
11
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查台账、查记录、查看人员学历
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
发现问题扣20分
12
企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
查现场、查记录
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条
发现问题扣5分
10
1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
发现问题扣20分
8
技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。
查记录
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条
发现问题扣10分
9
应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条
重大危险源安全检查表
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》经2011年7月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，2011年8月5日国家安全生产监督管理总局令第40号发布。
该《暂行规定》包括总则、辨识与评估、安全管理、监督检查、法律责任、附则6章36条，自2011年12月1日起施行。
国家安全生产监督管理总局令第40号《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》[1]已经2011年7月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，现予公布，自2011年12月1日起施行。
国家安全生产监督管理总局局长骆琳二○一一年八月五日危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第一章总则第一条为了加强危险化学品重大危险源的安全监督管理，防止和减少危险化学品事故的发生，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》等有关法律、行政法规，制定本规定。
第二条从事危险化学品生产、储存、使用和经营的单位（以下统称危险化学品单位）的危险化学品重大危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销及其监督管理，适用本规定。
城镇燃气、用于国防科研生产的危险化学品重大危险源以及港区内危险化学品重大危险源的安全监督管理，不适用本规定。
第三条本规定所称危险化学品重大危险源（以下简称重大危险源），是指按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准辨识确定，生产、储存、使用或者搬运危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。
第四条危险化学品单位是本单位重大危险源安全管理的责任主体，其主要负责人对本单位的重大危险源安全管理工作负责，并保证重大危险源安全生产所必需的安全投入。
第五条重大危险源的安全监督管理实行属地监管与分级管理相结合的原则。
县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门按照有关法律、法规、标准和本规定，对本辖区内的重大危险源实施安全监督管理。
第六条国家鼓励危险化学品单位采用有利于提高重大危险源安全保障水平的先进适用的工艺、技术、设备以及自动控制系统，推进安全生产监督管理部门重大危险源安全监管的信息化建设。
重大危险源检查表(三类人员合一)
重大危险源检查表(三类人员合一)2021年重大危险源技术负责人包保责任检查表检查人。
检查时间。
序号1.检查项目：公司主要负责人必须建立重大危险源安全包保安全管理制度、责任制。
检查评价：符合/不符合及主要问题。
检查标准/内容：安全管理制度、责任制的建立情况。
检查方法/依据：现场检查、文件核查。
2.检查项目：任命对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人。
检查评价：符合/不符合及主要问题。
检查标准/内容：技术负责人、操作负责人的任命情况。
检查方法/依据：文件核查、人员面谈。
3.检查项目：检查重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。
检查评价：符合/不符合及主要问题。
检查标准/内容：安全生产规章制度和操作规程的制定和执行情况。
检查方法/依据：文件核查、现场检查。
4.检查项目：对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训进行检查。
检查评价：符合/不符合及主要问题。
检查标准/内容：安全操作技能培训的开展情况。
检查方法/依据：文件核查、人员面谈。
5.检查项目：重大危险源安全生产所必需的安全投入是否到位。
检查评价：符合/不符合及主要问题。
检查标准/内容：安全投入的到位情况。
检查方法/依据：文件核查、现场检查。
6.检查项目：检查重大危险源事故应急救援预案及近期安全预案进行实质性演练。
检查评价：符合/不符合及主要问题。
检查标准/内容：应急救援预案和安全预案的演练情况。
检查方法/依据：文件核查、现场演练。
7.检查项目：检查危险化学品安全生产风险监测预警系统，保证重大危险源有关数据接入系统并有效运行。
检查评价：符合/不符合及主要问题。
检查标准/内容：监测预警系统的建设和运行情况。
检查方法/依据：文件核查、现场检查。
危险化学品重大危险源主要负责人安全检查表1.检查项目：储罐位置是否接近火源。
检查评价：符合/不符合及主要问题。
检查标准/内容：储罐位置是否接近火源的要求。
检查方法/依据：现场检查、相关规范。
重大危险源安全检查表(每天)
重大危险源安全检查表(每天) XXX（连云港）有限公司重大危险源安全日常检查表
序号检查项目检查结果异常情况说明备注
1 各种生产设施设备的运行状态是否达到安全要求，无带病、超负荷运转现象正常/异常
2 各类电气电路、临时用电接线是否达到安全要求正常/
异常
3 易燃易爆原料的储存、装卸是否达到安全要求正常/异
常
4 各安全通道、疏散出口是否畅通，无障碍物正常/异常
5 平台的护栏、物品的堆放、工器具的摆放，设备的间距、安全色标等是否符合安全要求正常/异常
6 是否有无防护罩、电气未接地、绝缘不良、无安全标志
等不安全事故隐患正常/异常
7 各类安全消防装置的管理是否严格正常/异常
8 现场地面是否有油污或其他液体，易造成滑脚跌伤的情
况正常/异常
9 有无违反操作规程和安全纪律的现象正常/异常
10 是否有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”现象正常/异常
11 防护手套、防毒面具等各种防护用品的穿戴是否符合要求正常/异常
12 对特种作业人员是否达到持证上岗、严格管理正常/异常
13 消防报警装置、灭火设施是否保持良好正常/异常
14 对各类重点部位和重要设施是否有检查记录正常。
重大危险源安全检查表
3.完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后，按照规定时间和要求，将重大危险源的备案申请和档案材料，报送安全生产监督管理部门备案（一级在省局备案、二级在市局备案，三级、四级在县局）。重大危险源备案周期为三年。
不符合要求扣2分
档案与台账
1.建立重大危险源档案，包括：重大危险源登记建档台账、重大危险源基本情况、相关技术资料、检测与监控措施、重大危险源应急预案、重大危险源评估报告、其他情况和资料（防雷检测报告、职业危害检测报告）。
重大危险源安全检查表
项目
检查项目和内容
扣分标准
组织机构
明确重大危险源负责人、指定专人负责重大危险源监控。
不符合要求扣10分
制度规程
1.建立重大危险源管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施；
2.建立重大危险源日常安全检查制度；
3.建立重大危险源安全监控管理制度，制定完善重大危险源安全监控与管理的实施方案。
不Hale Waihona Puke 合要求扣2分安全监控系统明确重大危险源安全监控管理负责人，制定专人负责重大危险源的监控并落实监控责任。
不符合要求扣2分
根据重大危险源的等级，建立相应的安全监控系统或者安全监控设施，保证安全监控系统或者监控设施的有效运行，设立监控系统检查记录。
不符合要求扣2分
建立重大危险源电子信息台账和档案，并随时根据变化更新重大危险源信息档案，实行动态监控。
不符合要求扣2分
建立有效的动态监控巡检系统，进行不间断监控，随时掌握有关参数的变化情况，发现问题立即进行处理。
不符合要求扣2分
安全警示标志
应当在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和信息标识牌。
不符合要求扣2分
安全检查
重大事故隐患检查表
序号 1
检查 内容
检查标准
检查情况
高处作业是否正确佩戴安全带、安全帽 符合不符合无此项
是否对有限空间进行辨识、建立安全管
理台账，并且设置明显的安全警示标
2
志；
符合不符合无此项
有限空间作业是否经过通风、气体检测
合格后再作业
货场、料场等装卸作业时，该区域内是
否制定人、车硬隔离措施
是否执行人车交叉作业 5 米安全距离
有下列基坑坍塌风险预兆之一，是否及
时进行处理：
1、支护结构或周边建筑物变形值超过
16
设计变形控制值
符合不符合无此项
2、基坑侧壁出现大量漏水、流土
3、基坑底部出现管涌 4、桩间土流失孔洞深度超过桩径
脚手架工程的地基基础承载力和变形
17
是否满足设计要求；
符合不符合无此项
脚手架搭设是否设置连墙件或连墙件
18
符合不符合无此项
化学 8 品管 氧气、乙炔等气瓶是否设置防倾倒装置 符合不符合无此项
理 氧气、乙炔等气瓶是否靠近火源、热源
9
或在烈日下暴晒
符合不符合无此项
10
氧气、乙炔等气瓶出口是否安装回火防 止器（或其他单向阀门）
符合不符合无此项
承包 是否对承包单位、承租单位的安全生产
11 商及 工作统一协调、管理，或者定期进行安 符合不符合无此项
整层缺失消火栓是否存在缺水情况
符合不符合无此项
20
机械转动部位是否按要求设置防护罩。 符合不符合无此项
特种作业人员上岗作业时是否按照规
21
定经专门的安全作业培训并取得相应 符合不符合无此项
资格
是否存在安全操作规程缺失、未执行或
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检查时间：年月 日检查人：
科邦石化（连云港）有限公司
重大危险源安明
备注
1
各种生产设施设备的运行状态是否达到安全要求，无带病、超负荷运转现象
□正常
□异常
2
各类电气电路、临时用电接线是否达到安全
□正常
□异常
3
易燃易爆原料的储存、装卸是否达到安全
□正常
□异常
4
各安全通道、疏散出口是否畅通，无障碍物
□正常
□异常
10
是否有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”现象
□正常
□异常
11
防护手套、防毒面具等各种防护用品的穿戴是否符合要求
□正常
□异常
12
对特种作业人员是否达到持证上岗、严格管理
□正常
□异常
13
消防报警装置、灭火设施是否保持良好
□正常
□异常
14
对各类重点部位和重要设施是否有检查记录
□正常
□正常
□异常
5
平台的护栏、物品的堆放、工器具的摆放，设备的间距、安全色标等是否符合安全要求
□正常
□异常
6
是否有无防护罩、电气未接地、绝缘不良、无安全标志等不安全事故隐患
□正常
□异常
7
各类安全消防装置的管理是否严格
□正常
□异常
8
现场地面是否有油污或其他液体，易造成滑脚跌伤的情况
□正常
□异常
9
有无违反操作规程和安全纪律的现象