3.危险源检查表(打印填写)
HSE重要环境因素危险源检查表
重要环境因素/危险源
控制情况
环境因素/危险源名称
存在
部位
存在
时限
控制措施
（简述）
检查情况
说明
基坑内污水排放
基坑周边
上午7：00-下午20:00
承包单位设置了污水沉淀池，配置了污水泵，定时进行抽水如沉淀池，经沉淀达到排污标准后方可排入城市污水管网。
施工现场
上午7：00-下午20:00
施工单位专人管理配电箱，及时更换破损电线，严格按照临时施工用电方案。
符合要求
塔吊无周检、月检
施工现场
上午7：00-下午20:00
监理方要求施工单位认真做好塔吊的周检、月检工作并做好检查记录。
符合要求
重要环境因素/危险源
控制情况
塔吊司机无证上岗
施工现场
上午7：00-下午20:00
符合要求
检查人
检查日期
符合要求
施工噪声
施工现场
上午7：00-下午20:00
现场限制施工噪音，噪声较大的施工机械采取降噪隔声措施。
符合要求
施工塔吊吊运材料时可能滑落伤人
施工现场
上午7：00-下午20:00
现场专人指挥吊运，设置警戒线，及时提醒周边人员。跨越高压线的位置承包方编制了相关方案并严格按其执行。
符合要求
线路老化破损、私拉乱接
重要环境因素
记录号：编号：
部门
项目监要
事项
本月项目正进行基础施工阶段，现场存在的重要环境因素有基坑内污水排放、施工噪声，危险源主要有塔吊吊运材料时可能滑落伤人、施工机械、临时用电伤人等。
本期安全工作落实情况
主要危险源记录表格
主要危险源记录表格
主要危险源记录表格是一个用于记录安全评估过程中发现的主
要危险源的表格。
以下是该表格的一些重要内容：
1. 危险源的名称和位置：在该列中记录危险源的名称和位置。
例如，高温炉的名称和位置可以是"HF1高温炉"。
2. 危险源的评估结果：在该列中记录对该危险源的评估结果。
这可以是高，中，低或其他级别。
3. 危险源的可能影响：在该列中记录该危险源可能带来的影响，例如人员伤亡、财产损失等。
4. 危险源的控制措施：在该列中记录已采取的控制措施，例如
安装安全阀门、设置安全警报等。
5. 控制措施的有效性：在该列中记录采取的控制措施的有效性，例如安全阀门是否工作正常等。
6. 危险源的责任人：在该列中记录对该危险源负有责任的人员。
7. 备注：在该列中记录任何其他有关危险源的信息。
在填写主要危险源记录表格时，必须注意以下几点：
1. 所有危险源必须记录在表格中
2. 评估结果的标准必须清晰明确
3. 控制措施必须根据实际情况选择，并对其有效性进行评估
4. 有关危险源的所有信息都必须记录在表格中
总之，主要危险源记录表格是一个非常重要的工具，可以帮助人们更好地评估危险源，并采取必要的控制措施，从而确保工作场所的安全。
重大危险源专项安全检查表(空白表格)
11
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查台账、查记录、查看人员学历
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
发现问题扣20分
12
企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
查现场、查记录
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条
发现问题扣5分
10
1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
发现问题扣20分
8
技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。
查记录
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条
发现问题扣10分
9
应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条
危险源安全检查表
张新海、吕江
11
机动车辆、铲车、叉车等
1．道路环境2．违章驾车
3．疏忽大意4．车况不好
5．管理因素
厂区设置限速标志不得超过5公里每小时；经常检查路面进行维修，死角装有凸透镜；严格安全操作规程
苟建雄 李忠 袁正华
12
配电室
1.电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线脱壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏等隐患；2.没有设置必要的安全技术措施（如保护接地、漏电保护、安全电压等电位联结等），或安全措施失效；3.电安全管理制度不完善，没有必要的安全组织措施；4.电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业；5.人体过于接近带电体等，电气设备运行管理不当。
吕江
2
生产车间饲料加工过程
粉尘浓度超标
定期检查、粉尘浓度检测、及时整改
张新海
3
提升机、电葫芦
货物坠落
严格执行提升机安全操作规程
张新海
4
外电防护
小于安全距离未采取措施
按方案制定防护措施并落实
吕江
防护措施不符合要求
按规范制定防护措施并落实
吕江
5
配电箱
开关箱ห้องสมุดไป่ตู้
未达到“三级配电、两级保护”要求
按要求实行“三级配电、两级保护”
张新海
检查人：注：每月检查记录一次。
危险源安全检查表 编号：BZH-JL-9-05
检查日期： 年 月 日
序号
危险源名称
控制措施
检查结果
整改责任人
完成情况
备注
1
危险源安全检查表
2
生产车间饲料加工过程
粉尘浓度超标
定期检查、粉尘浓度检测、及时整改
张新海
3
提升机、电葫芦
货物坠落
严格执行提升机安全操作规程
张新海
4
外电防护
小于安全距离未采取措施
按方案制定防护措施并落实
吕江
防护措施不符合要求
按规范制定防护措施并落实
吕江
5
配电箱
开关箱
未达到“三级配电、两级保护”要求
按要求实行“三级配电、两级保护”
制定设备检修计划定时检修，严格执行检修操作等操作规程
张新海、吕江
7
锅炉
锅炉自动调节、控制、联锁、保安系统失灵或操作不当，可能发生锅炉压力过高、水位失常，造成炉体结构损坏，受热部件局部鼓包、爆破，严重时甚至造成锅炉爆炸。
定期检查检测，严格执行安全操作规程
申东林 彭龙新
8
空压机储罐
1、超压使用、2、辅助安全设施失灵未检测、3超期服役该淘汰的容器。4、违章操作。
吕江
漏电保护器失灵
及时检查更换
吕江
未接保护零线
及时检查，按规范要求接好保护零线
吕江
电器元件损坏或配备不符合要求
定期检查，及时更换损坏的电器元件
吕江
6
生产设备：提升机 刮板机、 粉碎机、制粒机等
1．设备、设施缺陷；2．违章操作；3．机械设备安全防护装置缺乏或损坏等；4．操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；5．在检修工作时，机器突然被别人随意启动；6．在不安全的机械上停留、休息。
按规定检测辅助安全设施，定期检测检查。严格执行安全操作规程
吕江
9
谷物粉尘
粉尘浓度超标而又无防护措施或防护设施有缺陷
重大危险源安全检查表(技术负责人)
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每季度1次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
重大危险源基础管理
4、常压罐区、中间级成品罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤容量、高度、强度以及与储罐间的安全距离不符合有关规定、标准要求的；罐区布置不符合要求的，罐区的专用泵布置在防火堤内，或专用泵和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、要求的；
查资料
2
重大危险源现场安全管理
1、重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功能。
重大危险源（技术负责人）安全检查表
检查人：检查时间:
目的
对生产过程中装置运行安全风险可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
2、重大危险源的化工生产装置应装备满足安全生产要求的自动化控制系统。
3、对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。
4、对毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。
5、压力容器未按规定办理使用登记证，超期未检或未按检验要求检修；
6、易燃易爆生产装置区、仓库装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并合格；
重大危险源安全检查表
XXXX化工有限公司
二0二0年
重大危险源安全检查表（每周检查一次）
危险源名称：XXXX
序号
检查项目
实际情况
检
2
XXX与周边工厂企业距离
3
XXX与明火安全距离
4
XXX与配电房安全距离
5
XXX与办公区安全距离
6
XXX有明显警示标志、危害告知牌
7
XX储罐、XX管线、阀门等无泄漏，状态完好
8
XXX有消防措施，消防设施齐全完好，消防通道畅通无阻
9
机动车进入禁火区需有阻火器
10
洗眼淋洗器设施完好
11
XXX无脏、乱、差、漏，无杂物、杂草等易燃物
12
照明设施齐全，符合规定
13
电视监控图像清晰
14
劳动防护用品齐全、有效
检查人员：检查日期：
危险源点安全检查表
C5H10储存站日常安全检查表时间：年月日序号检查项目检查时间检查情况检查人签名备注 1 储罐常压（单位：Mpa） 2 送料压力（单位：Mpa） 3 安全阀有无常开、是否正常4 液位显示读数5 夹层液位显示6 有无内外胆泄漏罐体备用压缩空气是否能正常7 输送罐体各地线接线端是否接触良8 好排空阀、换气阀、加料阀、回9 料阀、送料阀的工作状态是否正常是否有对罐体及管道各接口进10 行检漏，有无发现接口处发生泄露的现象11 罐区内有无漏水、溢水现象有无发现不相关人等在危险区12 域内逗留或做不相关的工作现场有无水渍、废弃垃圾没有13 及时清理罐缸区内检测温度14 （单位：℃）15 各类消防设备、设施是否完整，定期点检。
备注：电房作业人员要定期检查C5H10储存站，每隔2小时要巡检1次并记录规定的参数，保障站内周围环境干净、整洁；发现工作参数发生变更时一定要查明原因；并经常巡检该危险区域，杜绝闲杂人等擅自在此逗留，排除一切隐患，确保安全。
石油气站日常安全检查表时间：年月日序号检查项目检查时间检查情况检查人签名备注气瓶组输送压力1 （单位：Mpa）气化前压力 2 （单位：Mpa）气化后压力3 （单位：Mpa）气化温度读数4 （单位：℃）5 安全阀有无常开、是否正常6 气化炉水位是否正常7 强排风系统是否正常工作8 是否能感觉到明显的煤气味是否有对各瓶组及管道各接口9 进行检漏，有无发现接口处发生泄露的现象10 有无对石油气管道进行排渣有无发现不相关人等在危险区11 域内逗留或做不相关的工作12 走火通道是否畅通，有无阻碍现场有无水渍、废弃垃圾没有13 及时清理14 各地线接线端是否接触良好15 气油气站内是否有漏水现象16 各类消防设备、设施是否完整，有无定期定期点检。
备注：电房作业人员要定期检查石油气站，每隔2小时要巡检1次并记录规定的参数，保障站内周围环境干净、整洁；发现工作参数发生变更时一定要查明原因；经常巡检该危险区域，杜绝闲杂人等擅自在此逗留，排除一切隐患，确保安全。
3重大危险源巡查记录表
3重大危险源巡查记录表重大危险源巡查记录表项目名称：云溪大汉新城C地块 13-20#楼施工单位：XXX检查日期：（填写具体日期）检查部门：（填写公司、项目部、队、自检）检查内容：同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录。
检查意见：（对重大事故隐患另附整改通知单）整改计划：（定人、定时间、定措施）整改结果、整改完成时间：检查人：记录人：重大危险源巡查记录表项目名称：金谷湾住宅小区工程施工单位：XXX检查日期：（填写具体日期）检查部门：（填写公司、项目部、队、自检）检查内容：同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录。
检查意见：（对重大事故隐患另附整改通知单）1、机械设备2、脚手架3、模板整改计划：（定人、定时间、定措施）以上三点相关班组及材料部门在明天整改完毕整改结果：整改合格施工员：安全员：监理工程师：重大危险源巡查记录表项目名称：金谷湾住宅小区工程施工单位：XXX检查日期：（填写具体日期）检查部门：（填写公司、项目部、队、自检）检查内容：同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录。
检查意见：（对重大事故隐患另附整改通知单）1、临时用电2、脚手架3、模板检查计划：（定人、定时间、定措施）以上相关班组在明天整改完毕整改结果：整改合格施工员：安全员：监理工程师：重大危险源巡查记录表项目名称：金谷湾住宅小区工程施工单位：XXX检查日期：（填写具体日期）检查部门：（填写公司、项目部、队、自检）检查内容：同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录。
检查意见：（对重大事故隐患另附整改通知单）1、临时用电2、脚手架3、模板4、高处作业整改计划：（定人、定时间、定措施）以上四点相关班组在明天整改完毕整改结果、整改完成时间：整改合格施工员：安全员：监理工程师：金谷湾住宅小区工程检查日期：（日期）施工单位：XXX检查部门：（公司、项目部、队、自检）检查内容：同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录1、模板2、高处作业3、物料提升机检查意见：对重大事故隐患另附整改通知单。
施工现场重大危险源安全检查表
工程名称：XX项目 填报日期： 年 月 日
序号
重大危险源名称
部 位
事故类别
安全检查责任人
班组
责任人
监控措施
检查情况
整改计划
复查情况
1
模板支撑系统
办公楼
坍塌
XXX
XXX
按施工方案施工
大梁底增设硬支撑
满足施工需要
无
安全
2
钢柱吊装
车间一及车间二
高空坠落
XXX
XXX
按施工方案施工
高空作业设生命绳、安全带
满足施工需要
无
安全
3
土方开挖
消防水池
坍塌
Hale Waihona Puke XXXXXX加大放坡
施工过程中专人监视
放坡安全
无
安全
4
5
6
7
审批人：（项目经理）审核人：（生产副经理或安全总监）填报人：（安全员）
注：项目部要针对施工现场重大危险源对作业人员进行专项安全技术交底，每周要组织对重大危险源进行安全检查，分公司每月要针对所有在建项目的重大危险源进行安全检查并将检查情况上报安环部，且所有记录须做好相应台账，自留备查。此表于每月25日前上报。
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小冰箱线氧气站内的汇流排、管道有无泄露现象 检漏液 小冰箱线乙炔站的输出压力是多少 小冰箱线乙炔站内的压力表有无损坏现象 目测 目测
小冰箱线乙炔站内的汇流排、管道有无泄露现象 检漏液 小冰箱线氧、氮、乙炔的存量分别多少 目测
危险源点安全巡检记录
各车间危险气源安全检查
检查时间 检查内容 检查手段
日期： 200
年
月
日
备 注
检查情况 整改措施 责任人分解 检查人签名
石油站内有无泄漏、积存现象 喷涂燃烧机及其附近管道有无泄漏现象
检漏仪、检漏液 检漏液
燃烧机表面是否有积尘、周边5M内有无泡沫塑料 、纸箱等易燃物品堆放，或其它易腐蚀性化学物 目测 品存放 燃烧机的电源线、或周围插座是否有直观裸露、 目测 损坏现象 预混站使用的氮气站输出压力及储存量分别是多 目测 少 预混站使用的氮气站汇流排及输送管道是否有泄 检漏液 漏现象 预混站的氮气站压力表是否有损坏现象 小冰箱线使用的氮气压力是多少 小冰箱线内氮气站汇流排、管道有无泄漏现象 小冰箱线氮气压力表有无损坏现象 小冰箱线氧气站的输出压力是多少 小冰箱线氧气站内的压力表有无损坏现象 目测 目测 检漏液 目测 目测 目测
弯管车间内煤气输送管道及接口有无破损、泄漏 目测、检的气体中是否含有 检漏仪 CP成份 各类输送料管道有无颤抖现象 目测、手测 有无不相关的人等进行预混站、或者有人员进入 目测、盘问 后携带火种不关手机等 光线是否良好，灯光是否有闪烁现象 在抽送带CP的白料时，操作工有无使用地线夹 检测站内是否有C5的积存 各缸体间的地线连接是否良好 保压用的氮气输出压力是多少 各平台围房内是否有C5积存 目测 目测、盘问 检漏仪 目测、万用表检测 目测 检漏仪
机房内抽风系统是否良好工作，风口有无堵塞。 目测、手测 储存仓与雪种房内的光线是否良好 可燃气体探天表面是否清洁 区域内的通道是否畅通 各类消防器材是否完整良好 冷媒灌注工位各接口检漏 抽风系统是否保持良好，风口有无堵塞。 灌注压力是否正常稳定 设备有无漏气、油、水的现象 枪口有无漏冷媒现象 操作工有无串岗、离岗现象 灌注工位内电源线有无裸露现象 操作区域内的各类消防器材是否完整良好 操作区域内的工作通道是否畅通无阻 目测、手测 目测、手测 目测 目测、查看检查记录 用检漏液检测 目测、手测 目测、查看操作纪录 目测 目测 目测 目测 目测、查看检查记录 目测
年
月
日
备 注
检查情况 整改措施 责任人分解 检查人签名
小冰箱线各焊接工位是否有漏气现象 总装线乙炔站的输出压力是多少 总装线乙炔站内的压力表有无损坏现象 总装线乙炔站内的汇流排、管道有无泄露现象 总装线各焊接工位是否有漏气现象 总装线氧气站的输出压力是多少 总装线氧气站内的压力表有无损坏现象 总装线氧气站内的汇流排、管道有无泄露现象 总装线氮气站的输出压力是多少 总装线氮气站内的压力表有无损坏现象 总装线氮气站内的汇流排、管道有无泄漏现象 主车间内氮、氧气、乙炔的储存量分别是多少
各平台上的抽风系统是否正常工作，风口有无堵 目测、手测 塞 各平台上的设备、围房与管道接地是否良好 各平台上的黑、白料压力是否正常 各平台上的报警系统是否正常工作 各平台是否有漏水、气、油、料的现象 目测、万用表检测 目测、查看检查记录 目测、询问电工 目测、手测
危险源点安全巡检记录
预混站及各发泡平台、围房区域
危险源点安全巡检记录
预混站及各发泡平台、围房区域
检查时间 检查内容 检查手段
日期：
200
年
月
日
备 注
检查情况 整改措施 责任人分解 检查人签名
预混站内有无漏水、气、油、料的现象 各缸体的安全阀有无漏气、打开 各缸体的压力是否在0.35Mpa以下 抽风系统是否保持良好，风口有无堵塞。
目测 目测、手测 目测 目测、手测
危险源点安全巡检记录
R600a区域
检查时间 检查内容 检查手段
日期：
200
年
月
日
备 注
检查情况 整改措施 责任人分解 检查人签名
R600a储存仓内有无积存冷媒 储存仓区域通风是否良好 储存仓区域环境卫生情况
用检漏仪检测 目测、手测 目测
储存仓区域内气瓶摆放是否合理（空瓶数、实瓶 目测 数是多少） 检漏仪/检漏液 雪种机房检漏 雪种机房内地线是否连接完好 目测 / 万用表测
发泡机附近有无发现漏油、料、气或者没有及时 目测 清理的现象 门车有无占据通参观、消防、主工作通道的现象 目测 操作工位是否垃圾或废弃物品没有及进清理的现 目测 象 门发泡机的抽风系统是否正常开启风机有无堵塞 目测
危险源点安全巡检记录
各车间危险气源安全检查
检查时间 检查内容 检查手段
日期： 200
检漏液 目测 目测 检漏液 检漏液 目测 目测 检漏液 目测 目测 检漏液 目测
预装线体下的氮、氧气、乙炔管道与焊接工位各 检漏液 焊点有无泄露现象 弯管车间内氮、氧、乙炔的工作压力分别是多少 目测 弯管车间内质检用氮气的工作压力是分别多少 目测
弯管车间氮、氧、乙炔站及其管道有无泄漏现象 目测、检漏液 弯管车间内焊接软管是否有破损现象 弯管车间内煤气输送压力是多少 目测 目测
检查时间 检查内容 检查手段
日期： 200
年
月
日
备 注
检查情况 整改措施 责任人分解 检查人签名
各平台的环境地面是否保持干净整洁 各平台上各类消防器材是否完整良好 AB围房、烘箱房内是否有C5积存
目测、手测 目测、检查纪录 检漏仪
围房内的抽风系统是否正常工作，风口有无堵塞 目测、手测 发泡工位区域内有无电源线裸露、电源插座损坏 目测、询问 的情况 简易箱体发泡工位的风机是否设置常开或者定期 目测、手测 打开，风口有无堵塞 AB围房内所有设备的地线是否接触良好 检查过程中有无发现操作人员违规操作 门发泡机围房内是否有C5积存 门发泡机的设备、管道、围房是否接地良好 操作工有无串岗、离岗现象 操作工有无按要求使用佩戴劳动防护用品 目测、万用表检测 目测 检漏仪 目测、万用表检测 目测、盘问 目测