合格供方一览表
合格供方入库评审制度
合格供方入库评审制度（ISO9001-2015）1.0目的为维护集团合法权益，保证项目开发建设质量，规范统一管理供应商，特制定本制度。
2.0范围本办法适用于集团建设项目中施工、材料和设备等供方的管理。
3.0原则各类合格供方必须经过专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制原则。
4.0资源管理部负责组织相应专业供方的考察、评价工作：4.1工程技术部负责施工供方的考察、评价，成本控制部、资源管理部配合；4.2成本控制部负责物资、设备供方的考察、评价，工程技术部、资源管理部配合；5.0 资源管理部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《潜在合格供方名录》。
6.0 集团领导批准各专业《潜在合格供方名录》。
7.0供方考察、评价和选择7.1 考察分为书面调查、现场考察和第三方调查；7.1.1书面调查主要了解供方的基本情况，包括：a.企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明以及财务状况；b.职工人数、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段；c.生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性成果；d.质量管理体系或产品是否通过认证。
7.2承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以备了解：a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
7.3对材料、设备的使用情况，应要求供方选择若干使用单位进行实地查看，并听取业主意见。
8.0评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：8.1基本情况评价根据书面调查情况对供方能力、业绩、信誉等作出评价。
8.2成果或样品评价8.2.1根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；8.2.2请供货商提供样品，使用部门对样品进行检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。
IATF 16949供方管理程序
IATF 16949供方管理程序ABC有限公司供方管理程序文件编号：修订版次：生效日期：目的：本程序的目的在于对供方的开发、选择和评价进行管理，以确保供方能够长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。
范围：本程序适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商等）与外购产品供方的评价和管理。
职责：采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。
技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。
总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。
程序：采购物料的分类：技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为关键物料和非关键物料，以便采取不同的控制方式。
评价方法：1.根据供方的供货能力，包括产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。
2.采购部要求供方填写《供方调查表》，并提供营业执照及必要的资质证书复印件。
此为供方关键项目评价的否决项。
详细了解供方的各类情况。
3.供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。
4.采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价，填写《供应商评价表》。
评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括交货产品的质量绩效、准时交付绩效、质量管理体系的评价、汽车业务量、基础设施、生产设备的充分性、检测仪器能力和状况、品保人员能力、工艺技术管理状况、作业流程控制及更改管理、财务稳定性、服务质量和投诉处理。
以上是ABC有限公司供方管理程序的相关内容，旨在确保供方能够长期稳定地提供优质的产品和服务。
在评价供方时，我们将综合考虑各方面因素，以确保选择的供方符合公司的需求和标准。
1.物流过程应保证交货期，业务连续性规划（如防灾准备、应急计划）、设计和开发能力（包括项目管理，如果涉及时）、文件和资料的管理也是重要的供方管理方面。
ISO9001 2015过程识别一览表
过程识别一览表181以往管理评审所采取措施的情况。
2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。
3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。
b质量目标的实现程度。
c过程绩效以及产品和服务的符合性。
d不合格以及纠正措施。
e监视和测量结果。
f审核结果。
g外部供方的绩效。
4资源的充分性。
5应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6改进的机会。
1体系需求 2年度审核计划 3客户重大退货 4体系发生重大变更 5合格内审员名单 6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成，不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序 内部质量环境审核程序执行环境监测和测量控制程序 管理评审控制程序内部质量环境审核程序19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施；2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件，按照文件实施控制品质部纠正和预防措施控制程序绩效评价。
3C总表格(整理)
任命书为加强和完善企业的质量管理，提高产品的质量，满足用户需要，经厂部决定特任命为质量负责人及认证联络工程师，全权负责质量管理体系推行和产品认证的工作，其职责如下：①负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持；②确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；③建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；④建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。
全体员工要支持和配合质量负责人的工作，以使本厂的质量体系顺利建立和实施。
厂长：年月日审批：日期：文件发放/回收登记表表码：RD-01 页码：有效文件清单一览表表码：RD-02 编号：日期：记录样式汇总表审批：日期：认证产品一致性检查表表码：RD-07采购物资登记表表码：RD—10 NO内部审核方案日期：表码：RD-12 编号：001日期：表码：RD-12 编号：002日期：表码：RD-12 编号：003日期：表码：RD-12 编号：004日期：表码：RD-12 编号：005日期：表码：RD-12 编号：006日期：不合格报告表码：RD-13 编内部质量审核报告不合格项分布表供方业绩评定记录表表码：RD-16 填表人：纠正/预防措施单工厂认证产品清单表码： RD-32生效日期：机器设备保养记录表表码：RD-33 设备名称：规格型号：编号：浸漆烘干监控表表码: RD-36浸漆预热监控表表码：RD-37标志使用审批表标志使用审批表标志使用审批表标志使用登记表表码：RD-47年度设备保养记录表表码：RD-48测量设备自校检定记录表码： RD-内容总结（1）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求（2）全体员工要支持和配合质量负责人的工作，以使本厂的质量体系顺利建立和实施。
SBQR4.2.4-01质量记录清单
管代表
五年
66
《内部审核报告》
SB/QR8.2.2-06
管代表
管代表
五年
67
《不合格项分布表》
SB/QR8.2.2-07
管代表
管代表
五年
研发部
研发部
五年
61
《年度内部审核计划》
SB/QR8.2.2-01
管代表
管代表
五年
62
《内部审核实施计划》
SB/QR8.2.2-02
管代表
管代表
五年
63
《内部审核检查表》
SB/QR8.2.2-03
管代表
管代表
五年
64
《签到表》
SB/QR8.2.2-04
管代表
管代表
五年
65
《不合格项报告》
SB/QR8.2.2-05
SB/QR7.3-07
研发部
研发部
五年
56
《设计开发验证报告》
SB/QR7.3-08
研发部
研发部
五年
57
《设计开发输出清单》
SB/QR7.3-09
研发部
研发部
五年
58
《试产报告》
SB/QR7.3-10
研发部
研发部
五年
59
《试产总结报告》
SB/QR7.3-11
研发部
研发部
五年
60
《客户验证报告》
SB/QR7.3-12
总经办
总经办
三年
11
《管理评审计划》
SB/QR5.6-03
总经办
总经办
三年
12
《会议记录》
SB/QR5.5-01
物业公司的供方管理制度-模板
物业公司的供方管理制度1.目的有效选择和管理公司的各类供方。
2.范围适用于公司各部门。
3.职责4.定义合格物资（品牌）供方：由公司统一评估选择的物资（品牌）合格供方。
合格服务供方：由公司统一评估选择的各类服务/工程分包供方。
5.方法和控制过程5.1供方的选择5.1.1供方的选择应遵循“质量第一、服务至上”的原则，选择有较高信誉的供方。
5.1.2对代理供方的选择，应选择具备深圳区域性代理资格的供方，并应具备相应的售后服务和保修能力。
5.1.3对生产型供方的选择，应遵循“就近原则”，保证产品和服务的及时性。
5.1.4对服务性供方的选择，应参考行业内的使用情况，选择正规、有专业资质的供方。
5.1.5对个人、挂靠等形式的供方，需经品质管理部审核批准后方可使用。
5.1.6为保证价格的合理性，每类物资应有两家（或以上）合格供方以备选择。
5.2供方（品牌）的评审资料要求5.2.1物资零售/批发/代理供方评审时须具备的资料（包括但不限于以下内容）：A.供方的营业执照复印件（本年度已年审）、税务登记证明；B.特种产品的经营许可证（如：安防器材、泳池药品、有毒有腐蚀性物品、易燃易爆物品、消防用品等）和特种产品的检验报告；C.代理商代理授权证书，代理产品合格证书等；D.采购物资的报价单；E.合同样本；F.证明供方品质保障能力的其它相关文件；G.供方简介及联系方式。
5.2.2生产型供方评审时需具备的资料（包括但不限于以下内容）A．供方的营业执照复印件（本年度已年审）、税务登记证明；B．供方主要产品的生产工艺流程图；C．主要产品的形式鉴定证书；D．特种产品的生产经营许可证（必要时）；E．报价单；F．合同样本；G．证明供方品质保障能力的其它相关文件；H．供方简介及联系方式。
5.2.3服务型供方评估时应具备的资料（包括但不限于以下内容）A．供方的营业执照复印件（本年度已年审）、税务登记证明；B．特种作业许可证（空调水处理、外墙清洗、消杀、防水、装饰装修、电梯、水箱清洗等）；C．特种作业人员资质证书（健康证、资质证等）；D．合同样本；E．证明供方品质保障能力的其它相关文件；F．供方简介及联系方式。
分包商(供应商)管理办法
分包商（供应商）管理办法第一章总则第一条为规范分包商（供应商）管理，保障供应，优化分包商（供应商）结构，提高公司供方管理水平，确保供方评审与管理公开、透明、清晰，从源头上保证产品质量、降低成本，保障公司生产经营的顺利进行，特制订本办法。
第二条按照“技术分包专业化、劳务分包直接化、物资采购直销化、合作风险最小化”的原则，逐步培育以优质分包商（供应商）为主的服务供应群体，满足公司要求。
第三条本办法适用于与公司所有项目有关的分包商（供应商）（以下简称“供方”）管理活动。
第二章管理原则第四条本办法的管理原则（一）信息公开：除法律、行政法规规定不予公开的事项外，供方管理的所有程序和信息一律公开。
（二）制度透明：必须公布所制定和实施的供方管理程序、评价等措施及其变化的情况（如修改、增补或废除等），不公布的不得执行，同时还应将这些管理措施及其变化情况及时通知相关部门。
（三）流程清晰：供方管理各项流程流转清晰，节点内容简明扼要、清晰易懂、责权分明，流程体系有效运行和持续改进。
（四）资源共享：各XX部的供方信息资源原则上应予共享，增强供方管理，提高工作效率，提升服务水平。
第三章合格供方定义第五条本办法中的供方指经政府有关部门审核、批准，在政府允许的经营范围内，有合法经营与生产资质，有能力向公司提供技术分包、设备材料、土建安装、设备调试、劳务分包或产品包装、运输、货运代理等服务的企业法人。
第六条合格供方是指按照供方评审程序的规定，经公司评审通过、可以开展合作的供方。
在合格供方名单范围内，各XX部可以正常实施采购无需经过对供方资格的审批。
第四章部门职责第七条XXXX部对项目采购业务相关的供应商实施归口管理。
职责为：（一）负责制定供方管理相关制度。
（二）负责定期维护、发布公司合格供方名单，建立、维护公司合格供方信息库。
（三）负责供方的准入、档案的建立和维护、登记分类、考核和评级等工作。
第八条XXXX部职责：参与供方评审，并负责审查供方合规经营行为。
IATF 16949 外审各部门准备资料
当有交付记录时
当有新的汽车顾客时 根据社会、行业、国际形式、政府法规等内外部 环境变化进行分析、识别、更新 根据社会、行业、国际形式、政府法规等内外部 环境变化进行分析、识别、更新 根据社会、行业、国际形式、政府法规等内外部 环境变化进行分析、识别、更新
客户的检验标准、环保标准等；供应商的技术资 料、环保资料等
每年度
每年度
每年度
每三年 时时更新 时时更新
时时更新
时时更新 时时更新
时时更新
当有新的备份或替代方法时需要更新进去 应是客户同意的特采记录 当追溯方案变更时 至少汽车产品用到的测量设备
须包括去年不符合项的检测内容 供应商的8D 内部的纠正预防措施 给客户的8D
当有新的易损零部件时 当备件计划或新添加备件时 每月生产汽车产品时 所有汽车产品 工装备用或替代方法发生变化时 当有新增的放错装置或放错装置需要重新验证时 汽车产品跨班生产时记录 制程半成品、成品 汽车产品的生产工单 对应的送货单 生产计划 汽车产品的销售订单 当有新的汽车顾客时 当有新的汽车顾客或顾客有新的特定要求时
新员工入职时
每年度 调查后分析报告 每年底
每年底
按计划执行 新员工试用期结束 不定期更新 不定期更新 不定期更新 不定期更新 不定时更新 按报告有效期更新
每年度
不定时更新
所有合格供应商都应该有 每年12月份完成下年度的审核计划表 完整记录供应商审核表 没有9001体系证书的，或有9001体系证书但没有 16949证书的 能提供发给供应商的证明，如邮件截图 每年1月份完成去年度数据汇总 有16949证书的供应商须提供PPAP 1、重点识别特殊特性（包括安全特性）、环保 要求、法律法规要求 2、PFAME、控制计划简化监控项目，监控项目应 量化，量化的数据应符合实际操作 须有对应的处理文件