现场内审组安全检查项目表
工程项目现场安全检查表
工程项目现场安全检查表
项目管理标牌、□五牌一图（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安
全生产牌、文明施工牌、施工总平
面布置图）
□安全帽佩戴
□使用安全带（高空作业）
□注意用电（电箱、用电设备）
□注意用火（可燃物质储存使用范围）
□当心坠物（塔吊、吊装）
□当心坠落（边坡、临空、临水）□留意塌方（开挖的深坑、深槽）□注意车辆
□当心坑洞（桩孔、构件预留孔、深坑）
□边坡、临空面、临水面等边缘设有栏杆
□对孔口等应设放护围栏或加盖板
□水上夜间施工有放置明显的浮标或标识
□现场工人均有佩戴安全帽，系好帽带。
现场安全检查表
2、现场
2.1
上班时按规定穿戴好劳保用品。
查现场
2.2
严格执行安全操作规程无违章作业现象。
查现场
加强对易燃易爆物品的管理，消防器材、标志完好，不得挪动。
查现场
2.4
各种防护设备、指标灯、信号灯完好。
查现场
2.5
空压机房、配电房有运行、交接班记录。
查记录
2.6
特殊工种应持证上岗。
查证件
2.7
防尘防毒设备，运转正常。
查现场
2.8
物品堆放整齐，保持通道畅通，不得在通道内堆物。
查现场
2.9
隐患应及时整改，整改率达到95％以上。
查记录
2.10
无工伤事故。有工伤事故发生，严格执行事故“三不放过”原则处理。
查记录
存 在主 要问 题
整 改
具 体
要 求
检查部门： 检查负责人：
被查部门： 整改负责人： 整改限期：
现场安全检查表
部门： 年 月 日
序号
检查内容和标准
检查方法
检查结果
评价及意见
是
否
1、资料
1.1
每月不少于一次安全、消防内容的学习、活动记录。
查记录
1.2
对新调入人员必须经过三级安全教育后才能上岗。做到100％。
查记录
1.3
有“五同时”(计划、布置、检查、总结、评比)记录，每月至少二次。
查记录
1.4
做好危险作业的审批手续，有记录。
内审检查表(Q、E、S)
内审检查表
内审检查表
内审检查表检查部门：综合办公室
内审检查表
内审检查表检查部门：生产部
内审检查表
内审检查表
内审检查表检查部门:生产部
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
检查部门：供应部
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表检查部门:破碎车间
内审检查表检查部门:破碎车间
内审检查表
内审检查表
内审检查表
检查部门：生料车间
内审检查表
内审检查表
内审检查表检查部门：水泥车间
内审检查表检查部门:水泥车间
内审检查表
检查部门：水泥车间
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内
审 检 查 表
内审检查表
检查部门:工会
内审检查表
内审检查表检查部门：领导层
内审检查表
内审检查表
内审检查表。
现场安全检查查检表
检测器应注意防水,在室外和室内易受到水冲刷的地方应装有防水罩；检测 器连接电缆高于检测器的应采取防水密封措施。应符合防爆仪表安装接线的 规定。
按动报警器自检试验系统按钮, 检查指示系统运行状况。
使用者应根据市物种类、浓度选好滤毒罐 (盒)。 气体防护用具的使用者应根据其面型尺寸选配适宜的面罩号码。检查面具的 完整性和气密性；面罩密合框应与佩戴者颜面密合；使用中应注意有无泄漏 和滤毒罐失效。 防直击雷的人 工接地体距建筑物出入☐或人行道不应小于3m。 对爆炸、火灾危险场所内所有可能产生静电危险的设备和管道,均应采取防 静电措施。 甲乙丙A类油品(原油除外)、液化石油气、天然气凝液作业场所,在泵房的门 外、储罐的上罐扶梯入☐处、装卸作业区内操作平台的扶梯入☐处、码头上 下船的出入☐处,应设消除人体静电装置。
杠杆式安全阀应有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式 安全阀应有防止随便拧动调整螺丝的铅封装置；静重式安全阀应有防止重片 安全阀应垂直安装, 井应装设在压力容器液面以上的气相空间,或装设在与 压力容器气相空间相连的管道上 压力容器与安全阀之间不宜装设中间截止阀门。对于盛装易燃、毒性程度为 极度、高度、中度危害或粘性介质的压力容器，为便于安全阀的更换、清 洗，可在压力容器与安全阀之间装截止阀，截止发的结构和通径尺寸应不妨 碍安全阀的正常泄放。压力容器正常运行时, 截止阀必须保持全开,并加铅 检验合格的安全阀应加铅封,悬挂标有检验单位、下次检验日期等内容的检 验标牌,以备现场核对。 低压容器使用的压力表精度不低于2.5级,中压及高压容器使用的压力表精度 不应低于1.5级。 压力表盘刻度极限值应为最高工作压力的1.5~3.0倍,最好选用2倍。表盘直 径不应小于100mm。 压力表的校验和维护应符合国家计量部门的有关规定。压力表安装前应进行 校验,注明下次校验日期,压力表校验后应加铅封。 盛装0℃以下介质的压力容器上,应选用防霜液面计。 寒冷地区室外使用的液面计,应选用夹套型或保温型结构的液面计。 用于易燃、毒性程度为极度、高度危害介质的液化气体压力容器上,应有防 止泄漏的保护装置。 液面计的最高和最低安全液位,应作出明显的标记。
现场安全管理九大项检查表
（七）危化品使用符合规范
16.储存和使用危险化学品的场所应根据危险化学品特性设置通风设施、防泄漏设施、可燃气体、有毒气体浓度报警装置、防静电措施、防爆措施，并配备灭火器材。
检查人：检查时间：
（四）设备设施维护完好
8.设备设施及其附件、配件应定期检查、维护完好，无破损，无严重锈蚀，严禁存在“跑冒滴漏”现象。
9.设备设施操作岗位应张贴安全操作规程、检维修记录等。
10.在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。
11.按规定配备消防设施器材，并设置在明显易取的位置，不能被遮挡影响或者被挪作他用；消防设施器材要定期检查，确保在位完整可用。
20.应急设施、装备和物资应进行经常性的检查、维护、保养，保证正常运转。
（九）从业人员熟知风险
21.从业人员应熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
22.从事特种作业（高处作业、电工作业等）人员需持特种作业操作证上岗；企业主要负责人、安全生产管理人员须按规定经考核合格。
23.从业人员正确佩戴和使用与岗位安全风险相适应的个人防护装备和用品。
（二）标志标线清晰
3.公共通道、车间、仓库等区域根据不同要求进行划线，划线应清晰规范。
4.在有较大危险因素的机械设备、生产场所、电气设施、危化品使用和储存场所设置安全警示标志。
（三）电气线路符合要求
5.电气线路应连接可靠牢固，采取穿管保护，外皮无破损；用电设备应按规定采取接地保护、漏电保护、过载保护等措施。
建筑施工项目安保部内审检查表
项目安保部
受审核部门：项目安保部
体系要素：
序号
检查内容
要素及要求
检查方法
检查记录
1
岗位职责是什么？部门内的岗位设置情况如何？每人的职责分工是否明确，职责情况都是什么？
4.3
4.4.1
4.4.1
1.向部门负责人询问了解部门的主要职责和分工情况以及各岗位对人员能力、资质的要求，并与相关国家、地方、行业、业主、公司的要求进行核对？
4.3.2
4.3.2
1.查看项目职业健康安全、环保法律法规及技术规范清单，检查其类别是否齐全，版本是否适用？
6
项目部三级安全教育落实情况如何，安全交底落实情况如何？有无经常性对员工和作业人员进行安全培训？现场安全经费使用情况如何？安保设施配置、发放、使用、管理情况如何？特种作业人员有无持证上岗，并进行
4
有无项目职业健康安全、环保检查例行制度，并留存有检查记录？并对效果如何？
4.4.6
4.5.2
4.5.3
4.5.1
4.5.3
1.检查项目安全环保检查记录是否符合要求？对发行问题是否进行了跟踪管理？
5
项目的各项职业健康安全、环保法律法规
5.检查
7
8
9
10
11
12
13
14
2
项目有无制定项目职业健康安全管理办法和环境保护管理办法？以及各专项安全环保管理制度？
4.3.4
4.3.4
1.检查项目《职业健康安全管理办法》、《环境保护管理》及其他专项制度，是否符合要求？
3
有无项目危险源辨识和评价管理办法？有无项目重大危险源辨识清单？及重大危险源的控制措施？与公司重大危险源清单符合性如何？
内部审核检查表
依据《原材料检验规程》对原材料进行验收。抽查记录：对塑胶抽查检验外观质量、尺寸、物。抽查17年月日的进货检验记录，检验员：检验时间：
4.组织质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
监控点已明确，对各过程进行抽样监控及时时监控管理；
4.4
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织质量管理体系中是否明确并实施了控制？
5.2
2、公司环境、质量方针确定的依据和贯彻情况？
依据ISO9001标准要求及市场需求，结合企业实际情况，制定质量、环境方针目标，进行贯标后企业加强了管理，提高了职工的质量意识，产品质量稳定，环境改善明显，取得了良好的效果。质量方针为：
6、向负责人了解对顾客满意度进行监视和测量的方法？是否对顾客满意度进行了调查评价？
7、了解对顾客满意及顾客反馈信息进行分析的方法，并提供对这些信息的分析结果。
8、对顾客反馈的信息，有否米取过适宜的改进措施？
本部门质量目标：客户满意度三90分/半年，产品准时交货率三95%。质量目标通过考核能够完成。
1）负责市场销售潜力的调查和分析，负责提供产品广告的宣传建议或材料。
本部门职责
3、查与产品有关的要求的确定情况，请提供自质量管理体系正式运行以来与顾客签订的所有合同，从中抽查看其内容是否符合7.2.1的要求。
4、查合同的评审记录，查合同签订前是否都进行了评审？评审的内容是否符合7.2.2的要求，评审结果是否适宜？
5、查与顾客进行沟通的实施情况，抽两份对顾客反馈信息的处理情况记录。
4.4
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？
食品安全控制体系内审检查表
食品安全控制体系内审检查表检查表格
检查流程
1. 审核食品安全责任制度，确认责任部门及人员；
2. 检查采购文件等，了解采购的供货商是否有许可、资格，是
否合法规范；
3. 实地走访检查生产车间，是否保持卫生，设备是否清洗消毒；
4. 检查生产文件记录，如员工培训、生产计划、检验指南等；
5. 现场检查食品储存、运输和销售过程，看是否符合标准；
6. 审查公司是否建立食品安全事故处置制度，事故漏洞是否有
及时纠正。
内审结论
经过对食品安全控制体系的内审检查，认为公司的食品安全控
制体系符合要求，但仍有不足之处。
建议公司切实加强与供应链以
及客户的沟通，加强食品安全学习和培训，做好事故漏洞预防。
同时，食品安全体系内审检查工作要定期开展，及时跟进问题，确保
随时掌握食品安全工作进展情况。
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观察项一般不合格不合格严重不合格
1资质、许可证 是否审核分包单位资质、安全生产许可证并备案。
报审资料、安
全检查用表
2
安全生产协议是否督促建设单位与施工单位、施工单位与分包单位签订建设项目安全生产协议书并备案。资料、监理工
作联系单
3规章制度是否审核施工单位在工程项目上的安全生产规章制度的建立健全情况并备案。报审资料
4体系及人员是否检查施工单位安全管理体系的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，施工单位安全管理人员是否到位。报审资料、监理日志、监理工程师通知单
、安全检查用
表
5资格是否审查施工单位项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格。报审资料
6证书是否审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效，是否人证相符。报审资料、人员台帐、安全
检查用表
7预案是否审核施工单位应急救援预案并备案。
报审资料、安
全检查用表
8设施、用品是否检查施工单位安全设施、个人安全防护用品配备是否到位。监理日志、监理工程师通知单、现场安全
检查用表、数
码照片
9保险
是否监督施工单位是否为施工现场危险作业人员办理意外伤害保险并支付保险费。监理工作联系
单、监理日志
项目
划分
检查内容内审检查内容和要求内审检查方式检查记录是否开单单子编号备注
现场内审组安全检查项目表
内审组： 检查人（签名）： 检查日期：
项目监理部： 总监理工程师：
责任人的界定：具体责任人应通过调查确定，分工不明确的负责人为项目总监。1、若为项目监理部的责任，则责任人为总监理工程师代表或总监理工程师，负责人为总监理工程师或部门分管副
主任、主任。2、监理日志的问题，责任人为日志记录人，负责人为阅示人。3、报审、备案、督促等问题，责任人为专业监理工程师，负责人为总监理工程师。4、施工现场检查发现的问题，责
任人为专业监理工程师，负责人为总监理工程师。5、数码照片问题，责任人为相关监理人员，负责人为总监理工程师。6、公司或上级单位统一布置的安全大检查工作，责任人为总监理工程
师，负责人为部门分管副主任、主任。7、监理规划责任人为总监理工程师，负责人为审批人员。
定级原则：对应检查表执行如下定级原则，在检查表中未单独规定的事项按照该原则进行定级。1、工作已经开展，但是未完善按观察项定级。2、工作已经开展，但发生错误按照一般不合格定
级。3、工作未开展，按照不合格定级。4、工作未开展或开展不全面导致有不可挽回的损失或事故按照严重不合格定级。
内审检查结果定级标准
观察项一般不合格不合格严重不合格
项目
划分
检查内容内审检查内容和要求内审检查方式检查记录是否开单单子编号备注
现场内审组安全检查项目表
内审组： 检查人（签名）： 检查日期：
项目监理部： 总监理工程师：
责任人的界定：具体责任人应通过调查确定，分工不明确的负责人为项目总监。1、若为项目监理部的责任，则责任人为总监理工程师代表或总监理工程师，负责人为总监理工程师或部门分管副
主任、主任。2、监理日志的问题，责任人为日志记录人，负责人为阅示人。3、报审、备案、督促等问题，责任人为专业监理工程师，负责人为总监理工程师。4、施工现场检查发现的问题，责
任人为专业监理工程师，负责人为总监理工程师。5、数码照片问题，责任人为相关监理人员，负责人为总监理工程师。6、公司或上级单位统一布置的安全大检查工作，责任人为总监理工程
师，负责人为部门分管副主任、主任。7、监理规划责任人为总监理工程师，负责人为审批人员。
定级原则：对应检查表执行如下定级原则，在检查表中未单独规定的事项按照该原则进行定级。1、工作已经开展，但是未完善按观察项定级。2、工作已经开展，但发生错误按照一般不合格定
级。3、工作未开展，按照不合格定级。4、工作未开展或开展不全面导致有不可挽回的损失或事故按照严重不合格定级。
内审检查结果定级标准
10措施、方案是否审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工
方案符合工程建设强制性标准要求。
报审资料、安
全检查用表
11两种人是否审核施工单位工作负责人及工作票签发人的资格是否已经网公司认可。报审资料
12例会是否按时召开安全例会，安全例会中提出的整改要求是否得到落实。例会纪要、监理工程师通知单、监理规划
、安全监理实
施细则
13隐患关于安全隐患排查治理的监理工程师通知单是否进行了闭环管理。监理工程师通知回复单、现
场、数码照片
14专项活动是否按照公司部署开展专项安全活动。
活动记录、监
理日志、汇报
材料、监理工
程师通知单、
数码照片、安
全检查用表
15安全检查在施工阶段是否对施工现场安全生产情况进行巡视检查，检查、整改、复查、报告等情况是否记载在
监理日志、监理月报中。
监理日志、监
理月报、安全
检查用表、数
码照片
观察项一般不合格不合格严重不合格
项目
划分
检查内容内审检查内容和要求内审检查方式检查记录是否开单单子编号备注
现场内审组安全检查项目表
内审组： 检查人（签名）： 检查日期：
项目监理部： 总监理工程师：
责任人的界定：具体责任人应通过调查确定，分工不明确的负责人为项目总监。1、若为项目监理部的责任，则责任人为总监理工程师代表或总监理工程师，负责人为总监理工程师或部门分管副
主任、主任。2、监理日志的问题，责任人为日志记录人，负责人为阅示人。3、报审、备案、督促等问题，责任人为专业监理工程师，负责人为总监理工程师。4、施工现场检查发现的问题，责
任人为专业监理工程师，负责人为总监理工程师。5、数码照片问题，责任人为相关监理人员，负责人为总监理工程师。6、公司或上级单位统一布置的安全大检查工作，责任人为总监理工程
师，负责人为部门分管副主任、主任。7、监理规划责任人为总监理工程师，负责人为审批人员。
定级原则：对应检查表执行如下定级原则，在检查表中未单独规定的事项按照该原则进行定级。1、工作已经开展，但是未完善按观察项定级。2、工作已经开展，但发生错误按照一般不合格定
级。3、工作未开展，按照不合格定级。4、工作未开展或开展不全面导致有不可挽回的损失或事故按照严重不合格定级。
内审检查结果定级标准
16措施、方案落实是否监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案实施。监理日志、监理工程师通知单、数码照片
、安全检查用
表
17施工现场第二级内审组在现场安全检查中发现的隐患督促项目监理部下发监理工程师通知单或工程暂停令要求施工单位整改。现场检查
18脚手架脚手架搭设是否经过验收，是否悬挂验收合格标示牌现场检查
19跨越《停电线路临时安全措施措施设置及拆除申请及检查记录表》、《带电跨越电力线路安全措施设置及
拆除检查申请单》使用情况
资料、现场检
查