GBT50430项目工程部内审检查表

项目部内审检查表
（项目部）
受审核部门：项目工程部（含测量队、试验室、档案室）
体系要素：审核人：时间：
序号
检查内容
要素及要求
检查方法
1
岗位职责是什么？部门内的岗位设置情况如何？每人的职责分工是否明确，职责情况都是什么？
项目有无建立完善的现场质量管理办法？
4.3
10.1
1.向部门负责人询问了解部门的主要职责和分工情况以及各岗位对人员能力、资质的要求，并与相关国家、地方、行业、业主、公司的要求进行核对？
查看项目对于业主、监理关于质量、进度、安全环保目标提出意见和要求的执行落实情况
12.1
12.2
1.查看逐月的质量大检查记录，并抽取其中的3-5份对内容进行详细查看，对检查记录、检查发现问题、检查整改记录情况是否符合要求
2.查看业主监理整改通知单和阶段考核文件，检查项目与业主、监理方的沟通情况，合同履约情况，并查看对业主、监理提出意见的整改落实情况是否满足要求？
2.
6.4
4
测量队、试验室及质检部等有无配置满足相关资质要求和数量的操作人员？
项目使用的各项规范、标准、法律法规等是否满足要求？
项目是否实行有首件认可或者相关的样板引路制度，执行情况如何？
项目的科技研发情况如何，是否有立项或者四新应用，有无具体的执行部门和责任人，相关记录情况是否齐全？
现场施工标识是否齐全、规范？
8
13.1
13.2
11.1
11.2
11.3
11.4
1.查看项目的项目质量管理办法；
2.查看施工档案资料，结合现场查看情况，看资料与施工是否同步，并抽查不同分项的施工记录3-5份，检查记录的完整性、规范性、及时性、真实性是否满足要求？
3.查看项目质量事故记录；
4.查看项目不合格品管制制度，查看项目不合格品台账或者各类检查记录，看项目是否有不合格品，不合格品处置如何进行，处理过程是否满足要求？
2查看项目相关法律法规和文件清单台账，检查其是否满足当前使用要求，是否满足公司和业主的要求？
3.检查现场的材料、半成品、成品，检验状态有无进行相应的标识；
4.检查项目部现场作业人员施工日记，并抽查2-4本，查看日记记录是否规范、统一、完整？
5.查看项目安全、环保应急预案以及预案演练方案和演练记录，检查预案及演练是否符合要求？
5.查看项目纠正、预防措施，对照项目出现的不合格品查看纠正措施编制是否符合要求？
6
项目的检测设备采购是否进行了申报和审批，供应方确定是否进行了评价和选择？
各项检测设备是否齐全，并满足使用要求？
各类仪器设备的操作规程是否齐备，维护、保养有无按规定进行，并保留相关记录？
11.5
1.检查检测仪器设备清单，看其是否进行购置审批？购置要求是否满足要求？
2.检查试验、检测仪器台账，了解数量和规格是否满足工程要求，查看仪器的检验、标定校准记录和使用台账，记录仪器的校准和使用是否满足要求?
3.实地检查试验室、测量队，查看各类仪器设备的操作规看仪器的使用保养情况是否符合要求？
7
项目部有无质量检查制度，并按照要求定期组织质量检查，并对检查情况作出及时、有效的处理？
施工日记是否齐全，日记内容是否符合要求？
项目有无安全、环保应急预案和各类专项预案，预案编写是否完备并经过审批？专项预案是否进行了演练？
分项工程开工是否进行技术交底，交底记录是否完备？
项目部与业主方、监理方的质量管理文件收发、处理情况是否齐全并保留相关记录？
10.5
1.询问项目总工或者工程部负责人，对工程部、测量队、试验室人员数量、资质取证情况进行了解，并对证件进行核对和记录；
5.5.3
5
项目是否建立项目质量检查管理办法或者执行公司的质量检查管理办法？
施工与内业施工资料是否同步，资料的齐全、完备、真实、及时性如何？
项目有无发生质量事故，如有发生是否按规定进行上报和处理？
项目是否有不合格品管理制度，项目是否存在不合格品，对不合格品的处理是否满足要求？
项目是否编制有纠正、预防措施，在现场施工是否进行了有效执行？
2.查看项目的现场质量管理办法，
5.5.1
7.1
2
设计文件接收是否建档？图纸的收发使用管理是否建档？
图纸会审制执行情况如何？会审记录是否齐全？
标后施工总策划和施工组织设计有无编制完善？
10.2
1.查看设计文件台账，有无将全部设计资料等级建档？设计资料的下发、使用、作废记录是否齐全？
2.查看图纸会审记录，看会审是否规范、会审内容是否建档并上报跟踪？
7.1
3
总体施工组织设计（总体开工报告）是否经过业主审批？各分项开工报告是否经业主审批？
施工总策划有无公司交底并保留相关记录？施工总策划和总体施工组织设计并进行了逐级技术交底，交底记录是否齐全？
10.4
1.查看项目总体施工组织设计和施工总策划，检查策划和总体施工组织设计的内容是否齐全，签字记录是否齐全，公司对项目的策划交底是否记录齐全；