2018项目部内审检查表1218
2018版建筑三体系内部审核检查记录表(完整版)
2018版建筑三体系内部审核检查记录表(完整版)2018版建筑三体系内部审核检查记录表审核日期：______ 受审核部门：______ 管理层审核员：______涉及条款：4.1，4.2，4.31.公司简介是否充分反映了公司内部情况和外部因素的影响？在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素进行监视、评价和更新？企业是否有文审组织的相关文件和会议纪要？2.公司是否收集了相关方需求和期望，包括顾客、供应商、行业规范、社区团体、法规法案等，并提供了相应的证据？3.公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围，并形成了文件进行保持？确定的地理边界和管理边界是否准确？是否满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺，包括确保体系的方针、目标，并与组织环境和战略方向相一致？删除了重复的标题和明显有问题的段落，并重新排版和组织了内容。
管理层审核员审核日期1.是否有针对职业健康安全的管理体系？2.是否有任命成员承担职业健康安全职责，并向最高管理者报告体系业绩和改进需求？3.公司是否对人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？4.公司是否识别各种现有制约，提供证据以减少不良影响或达成目标？5.组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？6.是否有质量方针，并对员工、职能人员及利益相关方进行沟通？7.公司是否配备所需的人员和基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？8.是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？9.公司是否定期召开管理评审？并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致？10.公司是否采取正确的纠正预防及改进措施？如何确定和选择改进机会，采取了哪些措施？11.公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？以上内容均需提供证据以满足要求。
环境职业健康安全管理体系内审项目部检查表(2018)
审核方法：查阅相关资料，如《环境因素风险评价与控制表》、《重要环境因素清单》，控制措施表等，确认环境因素识别的全面、适宜，风险评价程序符合规定，制定的控制措施事宜；询问一年来环境因素控制的效果，进一步确认措施有效。
记录人：
审核记录表第3页共页
审核区域：项目部审核时间：
14、成文信息的控制（E7.5;O4.4.5,4.5.4）
审核方法：查阅相关资料，如收、发文记录，以及相应的审批记录，是否有效批准？观察，判断文件和资料的存储、保管、标识、防护、检索和使用是否符合规定。
记录人：
记录人：
审核记录表第2页共页
审核区域：项目部审核时间：
审核的依据与内容
记录
4、环境、职业健康安全目标，实现情况？对目标的完成情况是否进行了分析、评价？（E6.2，9.1.1；O4.3.3,4.5.1）
审核方法：查阅相关记录
5、危险源辨识、评价与控制（O4.3.1）
审核方法：查阅相关资料，如《危险源辨识、风险评价与控制表》、《不可接受风险清单》，措施表等，确认危险源辨识全面、适宜，风险评价程序符合规定，制定的控制措施事宜；询问一年来危险源控制的效果，进一步确认措施有效。
审核方法：查阅相关资料（依据《环境管理运行控制程序》、《职业健康安全管理运行控制程序》、安全标准化规定进行逐项检查，包括对工程分包、材料采购、机械租赁和技术服务，以及安全措施费用提取和使用等内容，确认过程运行符合规定；进行现场巡查，进一步确认现场施工生产过程的环境、职业健康安全管理股和规定。
记录人：
审核记录表第8页共页
审核区域：审核时间：
审核的依据与内容
记录
11、监视、测量、分析和评价（E9.1.1;O4.5.1）
工程项目部内审检查表
7.4.1
2、企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准；
采购过程
8 3、工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方；
7.4.2
4、项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许；
采购信息
5、分包合同中是否明确对分包方的要求；
9
1、是否制定了试验单位的评价选择标准，是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位； 2、项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围，并与项目要求相一致； 3、项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许； 4、试验委托书中是否明确了试验的要求；
2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会，并将例会中提出的要求在项目部内部传 6 递；
3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实；
7.2.3 顾客沟通
4、在施工过程中，任何形式的合同变更（包括合同条款的变更和设计变更）是否进行了评审；
5、这些变更在组织内部是否得到了正确传递，包括项目部、分公司、公司的各有关部门；
7.5.3标识 和可追 溯
性
叉施工过程中采取了哪些保护措施，是否在各类交底中进行了安排；
12
2、是否建设单位提供的施工技术专利，项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产 7.5.4顾客
权予以维护，当这些施工技术措施在施工中出现问题时，项目部是否向建设单位报告并加以记
财产
录。
1、项目部是否执行了经过批准的成品保护措施；
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条 款
1、项目部是否参加了图纸会审并解决了掌握图纸过程中提出的问题；
2018年内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表13注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内部审核检查表-项目部
（内审-01）编号：
受审核部门及代表：项目部（根据项目情况抽查其中部分内容）
上表中手册/标准条款号排列：手册条款号（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
内部审核检查表
（内审-01）编号：
受审核部门及代表：项目部
上表中手册/标准条款号排列：手册条款号（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：
受审核部门及代表：项目部
上表中手册/标准条款号排列：手册条款号（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日。
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表审核部门：总经理审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：业务部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：研发部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：采购部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：货仓部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：生产部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：管理部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：文控审核员：日期：。
2018版内部审核检查表 2018新版内审检查表
编制人：
内部审核纪录编号：JZJC-D-ZLJL-PS06
内审检查表
内审员： 魏斌审核日期：2018年1月16日
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4评审要求
4.1组织
4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或 者其他组织
营业执照、工商税务登记、组织机构代码等 证明文件
证明文件齐全有效
查看是否有环境条件控制记录
有记录
符合口 不符合□不适用□
4.3.4检验检测机构应对影响检验检测质量的区域的进入和使用加以 控制，可根据其特定情况确定控制的范围。应将不相容活动的相邻区 域进行有效隔离，米取措施以防止交叉污染。应米取措施确保实验室 的良好内务，必要时应建立和保持相关的程序。
现场查看检测区域、场地内的 标识、标线、警示标志和隔离 设施是否符合技术条件或规范 的要求
查看技术负责人是否任命，是否具有中级以 上技术职称（或同等能力）
查看质量负责人是否任命，质量负责人责任 和权力是否明确
查看质量文件中是否有关键岗位代理的要 求
证明文件齐全，职称 符合要求
代理描述清晰
符合口 不符合□不适用□
4.2.11检验检测机构授权签字人应具有中级及以上专业 技术职称或者同等能力，并经考核合格。以下情况可视为 同等能力：
d）当前的位置（如适用）；
e）制造商的说明书（如果有），或指明其地点；
f）所有校准报告和证书的日期、结果及复印件，设备调整、 验收准则和下次校准的预定日期；
技术能力涉及多个领域时是否建立技术委 员会加强技术保障
符合口 不符合□不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
2018内审检查表
序号
检查项目
检查内容（含：【关注问题】）
检查结果
备注
检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位
法人或者其他组织应具有有效的登记、注册文件
其登记、注册文件中的经营范围应包含检验、检测、检验检测或者相关表述，不得有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目。
2.对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
检验检测机构应以文件规定或者合同约定等方式确保不录用同时在两个及以上检验检测机构从业的检验检测人员。
检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。
检验检测机构应当按照有关法律法规保护客户秘密和所有权，应制定有关措施，并有效实施，以保证客户的利益不被侵害。
2.计划应适应检验检测机构当前和预期的任务。
检验检测机构可以通过实际操作考核、检验检测机构内外部质量控制结果、内外部审核、不符合工作的识别、利益相关方的投诉、人员监督评价和管理评审等多种方式对培训活动的有效性进行评价，并持续改进培训以实现培训目标。
检验检测机构应保留技术人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期
检验检测机构应拥有为保证管理体系的有效运行、出具正确检验检测数据和结果所需的技术人员（检验检测的操作人员、结果验证或核查人员）和管理人员（对质量、技术负有管理职责的人员，包括最高管理者、技术负责人、质量负责人等）。
技术人员和管理人员的结构和数量、受教育程度、理论基础、技术背景和经历、实际操作能力、职业素养等应满足工作类型、工作范围和工作量的需要
检验检测机构应对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和形成检验检测报告或证书等环节，应执行保密措施。
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内部审核检查表
受审核部门项目部审核时间2018.11.29 审核员吴明程、程兴余、张琦陪同人员/
标准
条款审核项目和内容审核结果记录√/×
5.3/4.4.1/ 5.4.1
Q/E/S/HSE 部门人员编制、
职责和权限
项目部目前在岗5人，土建、电气、设备、安全、资料
5.3.9.1 协助环发本部项目的立项各项手续的办理。
5.3.9.2 完成权限范围内工程项目的设计、监理、施工单位的招投标等工作。
5.3.9.3 负责工程项目的安全控制、质量控制、进度控制、造价控制工作。
5.3.9.4 负责组织工程项目的工序验收、阶段验收、竣工验收工作。
5.3.9.5 配合第三方完成工程项目的预决算工作。
5.3.9.6 负责每月的工程款编制、审核、报批。
5.3.9.7 负责并督促工程建设项目中档案资料的收集、整理及工程档案整理归档工作。
5.3.9.8完善项目建设安全巡检制度做好相关巡查记录，定期组织开展监理例会、项目例会。
8.2/ 查职责
查权限
查工作流程
5.3.9.9负责制定、完善工程项目建设考核管理制度。
5.3.9.10协助环发本部及设计单位对项目的规划、方案、图纸、技术审核工作。
发现1-10项目中，除5.3.9.6 职责每月有记录外，其它职责事务未全部见记录。
电子版施工日志有，有考核制度、对施工单位有考核记录，未提供内部考核记录。
未见一期一步竣工验收备案资料；
提供管理制度，格式、内容不符合体系标准要求；
未见控制程序、质量、进度、造价、安全管理制度未提供，各项表单未见。
但未提供全部报批手,一期二步焚烧施工许可证、审图合格证未见；
发现负责工程项目的现场管理、安全生产等工作，现场管理施工日志没有，设计交底、施工交底、安全交底、安全日志
资料缺失；
（按人、机、料、法、环、测）
发现部门组织架构图需完善、工作流程图未提供；
1、查中标通知书，抽查焚烧项目中标通知书，6月4日完成与中冶赛迪中标通知书。
抽查暂存库中标通知书，未发现。
2、查施工合同，抽查焚烧项目EPC总承包合同，6月5日完成与中冶赛迪签订施工。
抽查监理施工合同，6月1日完
成合同签订。
抽查暂存库合同，未签订合同；暂存库开工报告未见、施工组织措施未见。
3、抽查总承包单位资质，资质等级为：工程设计综合资质甲级。
4、抽查焚烧车间施工图纸未会审，土建已完成、设备安装未完成。
暂存库施工图纸会审完毕，未签字。
5、抽查焚烧车间吊装土建专项施工组织方案，监理、施工单位、发包单位签字齐全。
6、抽查对外往来函件，发现用章存在不规范问题和公文格式不统一问题，印章管理制度落实不到位。
方案措施
7、抽查部门日常安全应急预算管理方案。
有预案，未演练。
8、抽查施工单位应急预案备案、审核记录。
发现中冶赛迪有维稳管理制度，未演练。
9、抽查施工人员资质备案：有，未见。
抽查内控程序抽查管理制度抽查表单记录10、抽查施工单位进场机械设备、测量设备备案、审核情况，未见。
11、施工方案交底。
未见，设计——甲方——乙方——分包。
发现内控程序文件建立不符合QHSE标准要求;
发现项目建设项目管理制度建立不符合QHSE标准要求;
项目往来函件格式不统一；。