ISO9001-2015偶发事件应急处理程序
事故、事件处理控制程序—2015版三体系程序文件ISO9001
事故、事件处理控制程序1、目的通过环境和职业健康安全事故、事件的调查处理，有效控制事故、事件的扩大，并为持续改进提供依据。
2、适用范围本程序适用于公司范围内的事故报告、调查、处理及采取纠正、预防措施的控制。
3、职责3.1总经理负责主持重大事故的调查处理。
3.2生产部负责事故的报告、处理、统计等工作；负责对已经发生的事故和正在扩大的事态进行控制、报告；配合调查、处理和采取纠正等预防措施。
3.3员工代表参加事故调查处理，依据相关法规实施监督。
4、工作程序4.1事故、事件分类4.1.1事故按照伤害程度分为四类：a)轻伤事故：负伤休息一个工作日以上，尚未构成重伤的事故。
b)重伤事故：按国家有关重伤事故范围的规定执行。
c)死亡事故：一次死亡1人以上3人以下的事故。
d)急性中毒事故：企业由于生产过程中存在有毒物质，在短期内大量侵入人体，使职工立即中断工作并须进行急救的中毒事故。
4.1.2事件分类（包括因第三者责任造成的事件）a)生产（工艺）事件：因违反工艺操作规程和错误操作等造成物料损失或影响生产运行和停产的事件；b)设备事件：指设备因非正常损坏，造成停机 2 小时以上和修复费用达 200 元（不含本数）以上的事件；c)交通事件：凡涉及公司车辆因违反交通规则或由于其它原因，造成车辆损坏、人员伤亡或财产损失的事件；d)伤亡事件：指公司雇佣员工在生产劳动和工作过程中，发生的人身伤害、急性中毒等事件；e)泄漏（环境污染）事件：因意外或违章作业、误操作造成物料泄漏或污染水域、大气事件；f)火灾事件：指凡失去控制并对财物和人身造成损害的燃烧现象，为火灾事件；g) 爆炸事件：指发生化学或物理爆炸，造成人身伤害或财物损失的事件；h)未遂事件：由于各种原因，已构成发生事件条件，因及时发现处理，未造成后果的为未遂事件。
4.1.3事件等级4.1.3.1一级事件a)人员死亡、重伤、急性中毒的；b)火灾、爆炸造成直接经济损失10万元（不含本数）以上的；c)因物料泄漏对环境造成危害或直接经济损失5万元以上的；d)环境污染造成较大或严重危害和引起厂群冲突的；e)人群发生中毒症状或人员中毒死亡的；f)其它经济损失10万元（不含本数）以上的事件。
ISO9001：2015应急准备与响应程序
3.2紧急应变：指紧急状况下所采取的所有响应行动。
4.0职责：
4.1行政部
4.1.1负责制定疏散路线图，并于公司内适当处予以张贴。
4.1.2负责有关消防应急计划的制定及执行。
4.1.3负责组织相关部门对可能引发的紧急事故进行评估和鉴定。
5.3.2.4行政部收到通报后，以最快的速度报告总经理，并通报各部门主管、经理及应变人员，作好应变准备，并及时汇报总经理。
5.3.2.1行政部将各应变组织/人员的电话整理成“内部电话清单”，并发放给各部门主管，同时展示于公司内适宜之处.
5.3.2.2灾害事故发生现场的第一位目击者以最快的速度通报现场所属部门负责人。如：主管、经理。
5.3.2.3灾害事故现场的负责人以最快的速度奔赴现场掌握情况后﹐并迅速向行政部报告。
1）灾害事故发生的地点；2）灾害状况；3）伤亡情况；4）已作的处理或即刻将作的处理。
5.2.3.1行政部在接到政府部门的风灾通知后，及时通知各部门作好措施。
5.2.4化学、危险物品泄漏灾害预防
5.2.4.1使用化学品、危险品的各岗位操作员必须经过培训取得资格认定，使其具备化学品及危险品的基本防护知识及应急措施。
5.2.4.2各岗位操作员在工作岗位检查所属岗位的各类设备、容器、工具等
5.2.5.4行政部每年组织两次全厂防火演习，并记录于消防演练记录表。
5.2.5.3行政部应针对维修人员、仓管人员、各部门主管作成消防操作演练计划，每年定期进行消防技能实际操作训练，并记录于消防演练记录表。
5.3紧急应变
5.3.1紧急应变的组织依5.1.1执行，火灾时所有人员应撤离建筑物。
ISO9001-2015生产突发性事件紧急应变控制办法
生产突发性事件紧急应变控制办法（ISO9001：2015）1.目的本程序制订并规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，并保证市场的需求。
2.范围本程序适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。
3.术语和定义突发性事件：原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用设施故障（如：停水、电、风、气）、交通运输故障等，不包括各种自然灾害（如：地震、风暴等现象）。
4.职责4.1管理部负责紧急应变程序制定。
4.2各部门主管负责紧急应变程序在本部门的倡导及实施。
4.3各职责人员负责具体紧急应变措施的实施。
5.工作内容突发性事件分类5.1突发性事件分类5.1.1 公用设施故障：停水、电、风、气5.1.2供应中断：原材料、外协件及外购件等。
5.1.3关键及主要设备故障.车辆不足.5.1.4劳动力短缺5.1.5客户的退货5.2应急计划及处理5.2.1公用设施应急处理措施计划。
5.2.1.1 技术部给各生产部门的动力供给。
5.2.1.2由行政部确认停水、电、风、气所发生的原因和状况；技术部应落实动力运行及恢复时间。
5.2.1.3技术部与生产部应迅速查核停水、电、风、气是否会影响公司产品的交货期。
5.2.1.4如会影响产品的交货期，则生产部应及时与销售部进行沟通如何调配延迟交货，生产部调整生产计划和生产安排。
5.2.1.5如不会影响产品的交货期，必要时由生产部调整生产计划和生产安排。
5.2.1.6如果停（水、电、风、气）的时间使公司无法承受时，销售部应要求采购部设法寻求和安排合格的、有能力承制公司零组件的外协加工供货商，按《采购控制程序》进行采购作业。
5.2.1.7电力供应中断的应急措施：a.各车间现场班长必须及时关闭电源(视各机台的特性可调先后),以免发生事故。
b.检查其它车间电力供应情况并知会行政部处理。
偶发事件应急处理措施程序
偶发事件应急处理程序1. 目的规范对偶发事件的应急管理，确定应急处理措施，保证产品交付，满足顾客需求。
2. 适用范围适用于生产过程中偶发事件应急处理。
3. 术语和定义3.1偶发事件：生产过程中出现的公用资源（水、电等）中断、人员流失、重大设备故障以及市场退货等影响按计划执行合同的事件。
3.2偶发事件应急处理领导小组：是由总经理、生产部、市场部、质量部、管理部、供应部及车间的相关人员组成的对偶发事件分析及处理的临时性组织。
4. 职责4.1总经理负责组织偶发事件应急处理领导小组成员启动偶发事件应急处理程序。
4.2生产部、生产车间负责重大设备故障的处理及信息反馈。
4.3市场部负责市场退货处理及信息反馈。
4.4供应部负责与供方协调生产材料供应及信息反馈。
4.5管理部负责偶发事件人力资源的应急处理。
5. 工作程序5.1偶发事件发生后，事件发生部门及时通知生产部，由生产部启动偶发事件应急处理程序，根据事件的特性召集偶发事件应急处理领导小组成员，分析事件归属和事件原因，输出《偶发事件分析及影响评估报告》，责令相关部门进行事件处理，启动应急措施。
5.2人力资源缺乏处理管理部应组织各部门开展一人多岗培训做好人员储备，在人力资源缺乏突然发生后,应立即进行人力资源内部调配，保证生产计划的顺利实施。
5.3设备故障处理在重大设备故障发生后，生产部和生产车间应及时组织技术力量对设备进行抢修，并预测故障处理时间。
生产部和生产车间平时应作好关键备件的储备和抢修队伍的安排，在偶发故障处理后要作好记录和分析，避免类似故障再次发生。
5.4生产材料短缺供应部与供方确认供货时间，并把品种、数量及实际到货时间报给生产管理部，或启动多家合格供方。
5.5公用资源由公司统一配备（水、电）自备系统。
5.6影响评估：生产部对发生的偶发事件造成的影响进行评估，确定是否能按期交付，如不能按期交付，应确定最后交付时间。
5.7生产部、市场部依据评估结果及时与顾客联系，通知顾客实际交付时间。
偶发事故应急程序(含表格)
偶发事故应急程序
（IATF16949-2016）
1.目的与适用范围
本程序规定了通过过程策划，对批量生产时有可能出现的各种意想不到的问题进行分析，并预先作出安排。
一旦问题发生时，能作出快速反应，以确保按质量、机种、数量和交货期向顾客提供产品，令顾客放心。
本程序适用于处置批量生产过程中可能出现的各种偶发事故。
2.引用标准和文件
《不合格品控制程序》
《纠正措施管理程序》
《预防措施管理程序》
《产品标识和可追溯性程序》
3.术语
偶发事故：指批量生产过程中发生的危及正常供货的各种突发性事件。
现时性：指目前正在实施的。
4. 程序
偶发事故案例、现时应急措施及责任部门：
5．质量记录
突发事件应急处理记录表
突发事件应急处理
记录表.xl s。
ISO9001-2015异常处理规范
异常处理规范（ISO9001：2015）1.目的为了减少异常情况的发生，为了能更规范的处理异常，从而减少异常的处理时间而制订本规定。
2.适用范围本规定适用于全公司经营活动中出现所有异常情况，并填写各相关记录的要求。
3.定义和规定:3.1定义：异常就是指与正常不一样、与普通状态不一样;异常为不符合规定的情况，质量异常为连续发生小批量不符合规定产品。
3.2异常的分类：生产异常、品质异常、自然灾害及其他异常。
3.2.1生产异常：(1).生产计划的异常:因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常(2).物料计划的异常:因物料供应不及（断料），物料品质问题等导致的异常.(3).设计工艺异常:因产品设计或其他技术问题而导致的生产异常(4).设备异常::因设备故障、设备不足、工装器具不足或水,电、气等原因而导致的异常(5).人员不足：因公司产能扩大或减员所致的人力不足造成的生产异常。
3.2.2品质异常：(1).原材料的异常:在材料进厂时发现的异常(2).制品的异常:产品生产中发现的异常(3).成品的异常:产品全工序完成后发现的异常3.2.3自然灾害洪涝、地震等不可抗拒的自然灾害导致的异常：3.3异常造成的原因及预防措施3.3.1生产计划的异常原因：计划排错、计划漏下、计划量与产能不匹配措施：定期对计划表进行查看、核对；要看懂安排表，预知生产何时比较紧张，提前做跟踪。
3.3.2物料计划的异常原因：外购/协没按时回来、原材材没到措施：提前跟进订单，多提醒相应的采购3.3.3设计工艺的异常原因：业务不够专业，建议给客户错的工艺；工艺中较难克服的图案措施：提升业务专业知识，掌握相应设计软件的基础操作；对自己无法判断的订单，发给工艺组帮忙确认。
3.3.4设备异常：原因：偶发性的设备故障，与机台保养、矫正、维护有关措施：定期做好机台保养；规范机台操作。
4.作业程序4.1如果生产出现设备异常造成阻产，当班班长应判断故障的严重性，如果事态严重则马上通知设备员，或者20分钟内仍无法排除故障的也应马上通知设备部。
ISO9001-2015生产突发性事件应急程序A0
生产突发性事件应急程序（ISO9001：2015）1 目的本程序制订并规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，以满足顾客的要求。
2 适用范围本程序适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。
适用于工厂内与生产相关环节的其他所有与顾客有关的过程中有可能出现的紧急情况，如:a)设施/设备的可用性和维护；b)供方业绩和材料可用性/供应；c)不合格产品的交付；d)关键人员的可用性。
3 术语和定义突发性事件原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用设施故障(如：停水、停电、停气)、交通运输故障等，不包括自然灾害(如：地震、风暴等现象)。
4 职责4．1生产调度中心负责突发性事件应急预案的制定、实施和管理工作。
4．2企业管理处负责对突发性事件应急预案的实施情况进行监督检查。
4．3供应处负责对供应商的选择和控制。
4．4设备处负责设施/设备的可用性鉴定和维护控制。
4．5质量管理处负责不合格品的控制。
4．6人力资源处负责对各部门关键人员的管理和控制。
5 程序5．1 工作流程5．2 工作内容5.2.1突发性事件分类a)公用设施故障，如：停水、停电或停气；b)供应中断，如：原材料、外协件及外购件等；c)关键及主要设备故障，如：加热炉停炉、主电机烧坏等；d)关键人员不能胜任；e)交付后发现不合格。
5.2.2应急计划及处理5.2.2.1公用设施应急处理措施计划a)由生产调度中心委托能源管控中心、热电厂和制氧厂供给；b)由第二炼钢厂和第六轧钢厂确认停水、停电或停气所发生的原因和状况；生产调度中心应落实能源管控中心、热电厂和制氧厂恢复时间并要求其尽快修复；c)生产调度中心和销售处应迅速查核停水、停电或停气是否会影响公司产品的交货期；d)如会影响产品的交货期，则销售处应及时与顾客取得联系，以得到顾客同意延迟交货，生产调度中心调整生产计划和生产安排；e)如不会影响产品的交货期，必要时由生产调度中心调整生产计划和生产安排；f)如果停水、停电或停气的时间使公司无法承受时，生产调度中心应要求采购部门设法寻求和安排合格的、有能力的外协/供应商，按采购、外包程序进行控制；。
ISO9001-2015生产应急控制程序
3
劳动力短缺，影响生
产和交货
⑵生产部要求人事部紧急招人
市人才交流市场联系人、电话等
⑶采购部将紧急待生产品部分放到相行业 工厂生产,援解厂内人员压力
同行、联系人、电话等
⑴请公司内外技术人员抢修
外委修理联系人、电话等
⑵重新购买相同机器
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设备故障，影响生产 ⑶请有相同设备的同行业工厂帮助生产 和交货
同行、联系人、电话等
⑴把备份的资料放到有相同设备的同行业 工厂进行生产
自然灾害（火灾、地 ⑵对意外风险进行保险，在受到意外灾害 8 震等），影响生产和 后有能力迅速重新恢复生产。
交货
（3）及时疏散人员保证员工生产安全，确 保灾后恢复生产时有足够的人力。
（1）直接至附近的网吧，上网下载客户最
新的订单信息；
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电脑，网络受病毒攻 击，系统瘫痪
⑴与货运公司签订协议，要求其出车前检 查车况
(2)要求货运公司制定“应急预案”，以 对应突发情况；
⑵提前告知客户到货时间，并紧跟送货过 程
（1）实时了解供电局供电情况，预先知 道停电时间以便提前预防；
生产部/物料部
（2）技术部每月月底对柴油发电机进行 一次检查，做好维护保养工作，每半年试 用一次，平时常备柴油不得少于4吨。
⑷对关键设备设施做好备品备件的储备和 管理
送货车在运输途中坏 告知驾驶员，公司和客户联系人的电话，
6 掉、出事故等，影响 让驾驶员在第一时间通知相关人员进行及
生产和交货
时处理
（1）生产计划调整,将急需出货产品提前 安排生产
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停电，影响生产和交 （2）发电机发电 货
（3）请有相同设备的同行业工厂帮助生产
(2)按排员工加班生产,满足客户 10 客户现场批量退货
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偶发事件应急处理程序
（ISO9001：2015）
1. 目的
规范对偶发事件的应急管理，确定应急处理措施，保证产品交付，满足顾客需求。
2. 适用范围
适用于生产过程中偶发事件应急处理。
3. 术语和定义
3.1偶发事件：生产过程中出现的公用资源（水、电等）中断、人员流失、重大设备故障以及市场退货等影响按计划执行合同的事件。
3.2偶发事件应急处理领导小组：是由总经理、生产部、市场部、质量部、管理部、供应部及车间的相关人员组成的对偶发事件分析及处理的临时性组织。
4. 职责
4.1总经理负责组织偶发事件应急处理领导小组成员启动偶发事件应急处理程序。
4.2生产部、生产车间负责重大设备故障的处理及信息反馈。
4.3市场部负责市场退货处理及信息反馈。
4.4供应部负责与供方协调生产材料供应及信息反馈。
4.5管理部负责偶发事件人力资源的应急处理。
5. 工作程序
5.1偶发事件发生后，事件发生部门及时通知生产部，由生产部启动偶发事件应急处理程序，根据事件的特性召集偶发事件应急处理领导小组成员，分析事件归属和事件原因，输出《偶发事件分析及影响评估报告》，责令相关部门进行事件处理，启动应急措施。
5.2人力资源缺乏处理
管理部应组织各部门开展一人多岗培训做好人员储备，在人力资源缺乏突然发生后,应立即进行人力资源内部调配，保证生产计划的顺利实施。
5.3设备故障处理
在重大设备故障发生后，生产部和生产车间应及时组织技术力量对设备进行抢修，并预测故障处理时间。
生产部和生产车间平时应作好关键备件的储备和抢修队伍的安排，在偶发故障处理后要作好记录和分析，避免类似故障再次发生。
5.4生产材料短缺
供应部与供方确认供货时间，并把品种、数量及实际到货时间报给
生产管理部，或启动多家合格供方。
5.5公用资源由公司统一配备（水、电）自备系统。
5.6影响评估：
生产部对发生的偶发事件造成的影响进行评估，确定是否能按期交付，如不能按期交付，应确定最后交付时间。
5.7生产部、市场部依据评估结果及时与顾客联系，通知顾客实际交付时间。
5.8顾客退货：
如发生顾客退货，市场部与顾客联系查明退货原因反馈给生产部、设备部、质量部作为分析依据。
市场部和生产部确认退货事件后，进行退货处理。
生产部对生产指令进行调整，制定新生产指令并传递给供应部和生产车间，由生产车间及时更改生产计划及采购部通知供方调整供货计划。
6. 相关文件目录
偶发事件应急处理手册
7. 相关记录及保存期
7.1《偶发事件分析及影响评估报告》
7.2《信息反馈单》
7.3《设备维修/保养记录》
7.4《偶发事件处理措施》。