供应链相关流程单据作业指引
供应链业务流程单据处理指引
仓库作业
一、物料入库：物料到达公司时，放置待检区，由品管部检验，仓管员凭检验合格单核对此
批物料的采购申请单、送货单，无误后开具入库单，办理入库手续
成品入库，仓库根据检验合格单据核对好数量规格型号，开具《产品入库
单》办理入库手续，相关经手人签字确认。
二、物料出库：领料部门开具生产领料单经部门主管签字确认后到仓库领料，仓库核对好
领料单后发料，并做好帐卡台账登记工作
成品出库，仓库依据销售部门开具的销售出库单，核对订单清单，确认数量
规格型号，办理成品出库手续，进行入账
车间作业
一、生产入库。车间产品生产完工后应及时办理入库手续，车间凭手工填写的产品交仓单到
仓库办理入库手续，仓库开出《产品入库单》。
二、退仓返工
（1）、当期交仓当期返工。当期交仓当期返工产品，由于产品成本发生于本期，不存在成本跨期问题，可以直接由仓库开出《产品入库单》红字，做产品退仓处理；
返工完成后交仓的，按正常生产完工入库程序办理。
（2）、前期交仓本期返工。此种情况由于前期交仓产品其成本在上月，其处理方式可以类同生产领料程序。首先，由计统部开出《生产领料单》领出，返工完成后按
生产完工入库流程办理。
三、生产领料。由生产部根据生产计划需求，开出《生产领料单》，车间凭单到仓库领料。
四、假退假领。为避免月末车间存料影响当月生产产品成本，车间月末必须进行盘点，由生
产部取得盘点数据后，做假退假领程序。首先，在本月做《生产领料单》
红字，做材料退仓处理，同时，在次月做《生产领料单》蓝字冲回，这
两张单内容、数据完全一致。
五、拆解。部分库存退货或不良品，需经过车间分拆后，分离出可利用部分与不可利用
部分，分别不同情况加以处理，这就是拆解流程。首先，由生产部门开出《其
他出库单》，领出需拆解产品，车间按实际产品构成拆解为半成品、原材料、
包材等，然后，车间按拆解的结果分半成品、原材料、包材填制手工交仓单，
仓库根据手工交仓单录制《其他入库单》，此单应注明与《其他出库单》
的对应关系。
一般要求拆解领料必须当月完成拆解退仓工作，如果有当月未能完成导致跨月的，月底盘点后，此部分必须单独做假退，但使用《其他出库单》红字做假退，次月做《其他出库单》蓝字假领。
六、委托加工。首先，由生产部开出《委托加工出库单》，加工完成后，仓库根据送货数
量，录制《委托加工入库单》。
七、受托加工。收到受托加工材料时，由仓库根据实际送货数量开出《受托加工材料入
库单》，仓库选择“受托加工材料仓\代管仓”；车间领出加工时，由计统部
开出《受托加工领料单》；完工后入库，按正常生产入库流程处理，仓库
开出《产品入库单》。
加工完成后，有多余材料退货供应商的，开出《受托加工材料入库单》红字冲抵。
由于受托加工产品具有比较明确的成本对应性，所以要求计统部开出《受托加工领料单》时必须注明生产对象。
八、库存调整。所有库存调整一律采用《盘盈入库单》和《盘亏出库单》处理。此种
情况包括：实物与库存不对应；盘点结果调整。
九、商品回购。指市场人员因各种原因回购市场上销售的我司产品。此种情况由仓库见到实
物和购物小票后，开出《其他入库单》，按购物小票的销售单价填写“单
位成本”项。
十、供应商赠送。主要指供应商送货多于我司采购量，而供应商表示赠送的；备品、买赠等
类似情况。由仓库根据实际数量开出《其他入库单》入库，按同批次采购
单价录入“单位成本”项。
十一、采购退货。采购退货由仓库根据退货数量制《外购入库单》红字，应关联《采购订单》；如该采购订单已关闭的，应反关闭后选择该单。如果没有相关采购
订单的，手工录制采购单价，应注意“税率”为必录项，单价应为不含税单
价。
十二、各类部门费用类领料。除生产部领用原材料、包材、半成品等用于生产必须使用《生产领料单》外，所有部门（包括生产部）领用耗用品、办公用品、维修用具、
产品、材料等（含领出用于应酬、样板、试吃等）一律使用《其他出库单》。十三、仓库调拨。指同一公司内部不同仓库之间的调拨，一律使用《调拨单》，应注意调拨单上数量、产品的一致性。
十四、关联公司往来。主要指关联单位之间的货物调转。购入方仓库开具《外购入库单》，销售方开具《销售出库单》；如有退货情况，以上单据以红字冲抵。
十五、无货冲单。处理方式类同销售退货。
以上为我司目前的一些主要的物流单据处理方式，请大家在工作中参考使用，有建议的恳请指出，以待完善。
财务部
2012-07-25
供应链基本流程图
供应链操作基本流程 一、销售管理基本流程 1.1 销售报价基本流程 1.2 手工录入销售订单基本流程 销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。 注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。 ②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方 式等。 1.3 关联销售订单下推生成发货通知单 销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。 1.4 关联发货通知单下推 仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。 注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单 ②销售出库单应列明：SN号 1.5 关联销售出库单下推生成销售发票 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。 注意：①销售发票的源单类型是：销售出库 ②往来科目设置：应收帐款 ③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。 1.6 销售发票钩稽 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销
售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。 1.7 销售退货 仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。 1.8 销售红字发票 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽 1.9 销售赠品类 ①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理； ②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。 用户进入系统主界面，点击[供应链]－[仓存管理]－[虚仓管理]－[虚仓出库]，填制完成后保存、审核。 二、MRP计划基本操作（暂定） 2.1 手工录入采购申请单 MRP用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－增加]，保存、审核。 采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请。 注意：①采购申请单由芳制单，玉超审核。 ②采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业 务类型选择为订单委外。 三、采购管理操作基本流程： 3.1关联采购申请单下推生成采购订单 采购用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－修改]。 在采购申请单序时簿中，查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推的单据，点[下推]－[生成采购订单]，保存，审核。 注意：①采购订单由采购员制单，总审核。 ②采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单。
仓库管理制度职责
仓库管理制度 编辑锁定 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 仓库盘点管理流程等 目录 .1目的 .2范围
.3职责 .?验收及保管 .?规定 .4仓管员要求 .?具备能力 .?工作内容 .?负责记录 仓库管理制度目的 编辑 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 编辑 仓库工作人员 仓库管理制度职责 编辑
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
供应链相关流程单据作业指引
供应链业务流程单据处理指引 仓库作业 一、物料入库：物料到达公司时，放置待检区，由品管部检验，仓管员凭检验合格单核对此 批物料的采购申请单、送货单，无误后开具入库单，办理入库手续 成品入库，仓库根据检验合格单据核对好数量规格型号，开具《产品入库 单》办理入库手续，相关经手人签字确认。 二、物料出库：领料部门开具生产领料单经部门主管签字确认后到仓库领料，仓库核对好 领料单后发料，并做好帐卡台账登记工作 成品出库，仓库依据销售部门开具的销售出库单，核对订单清单，确认数量 规格型号，办理成品出库手续，进行入账 车间作业 一、生产入库。车间产品生产完工后应及时办理入库手续，车间凭手工填写的产品交仓单到 仓库办理入库手续，仓库开出《产品入库单》。 二、退仓返工 （1）、当期交仓当期返工。当期交仓当期返工产品，由于产品成本发生于本期，不存在成本跨期问题，可以直接由仓库开出《产品入库单》红字，做产品退仓处理； 返工完成后交仓的，按正常生产完工入库程序办理。 （2）、前期交仓本期返工。此种情况由于前期交仓产品其成本在上月，其处理方式可以类同生产领料程序。首先，由计统部开出《生产领料单》领出，返工完成后按 生产完工入库流程办理。 三、生产领料。由生产部根据生产计划需求，开出《生产领料单》，车间凭单到仓库领料。 四、假退假领。为避免月末车间存料影响当月生产产品成本，车间月末必须进行盘点，由生 产部取得盘点数据后，做假退假领程序。首先，在本月做《生产领料单》 红字，做材料退仓处理，同时，在次月做《生产领料单》蓝字冲回，这 两张单内容、数据完全一致。 五、拆解。部分库存退货或不良品，需经过车间分拆后，分离出可利用部分与不可利用 部分，分别不同情况加以处理，这就是拆解流程。首先，由生产部门开出《其 他出库单》，领出需拆解产品，车间按实际产品构成拆解为半成品、原材料、 包材等，然后，车间按拆解的结果分半成品、原材料、包材填制手工交仓单， 仓库根据手工交仓单录制《其他入库单》，此单应注明与《其他出库单》 的对应关系。 一般要求拆解领料必须当月完成拆解退仓工作，如果有当月未能完成导致跨月的，月底盘点后，此部分必须单独做假退，但使用《其他出库单》红字做假退，次月做《其他出库单》蓝字假领。 六、委托加工。首先，由生产部开出《委托加工出库单》，加工完成后，仓库根据送货数 量，录制《委托加工入库单》。 七、受托加工。收到受托加工材料时，由仓库根据实际送货数量开出《受托加工材料入 库单》，仓库选择“受托加工材料仓\代管仓”；车间领出加工时，由计统部 开出《受托加工领料单》；完工后入库，按正常生产入库流程处理，仓库 开出《产品入库单》。 加工完成后，有多余材料退货供应商的，开出《受托加工材料入库单》红字冲抵。
单据管理流程
单据管理流程 为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动， 特制定此单据管理流程！ 采购业务 送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联， 仓管负责整理。 2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、 物料等详细信息，移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。 4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签 名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确 认信息。 送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管 签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及 时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。 电子料送货到工厂
1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。 电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。 供应商退货 1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
关于仓库管理流程的审计报告
关于仓库管理流程审计的报告 审字[2015 ]第002号 根据审计工作安排，审计组于2015年5月01日起至2015年5月20日止对XX股份有限公司仓库作业内部控制制度的遵循性及合理性进行了内部审计，现将相关情况报告如下： 一、基本情况介绍 1、制度及组织架构建设：根据仓库负责人反馈，仓库组目前隶属管理部，在编人员10共计人，其中主管1名，仓管员9名。仓库分5大类，分别是：标准件仓、辅料仓、试模材料仓、冲压仓、刀具仓，主要为公司物资提供储存、保管等职能。为规范仓库管理，公司制定一系列作业流程、制度等受控文件共计23份。 2、趋势分析：根据ERP数据，截止2014年12月底存货余额万元，较年初增长%。其中原材料余额万元，较年初增长；低值易耗品余额万元，与年初基本持平；库存商品万元，较年初增长%；自制半成品万元，占总存货余额的92%，较年初增长123%。具体详见附表： 3、周转分析：2014年存货平均余额万元，存货资金占用量大，周转率为，非常低。周转天数195天，相当于从取得存货开始，至消耗、销售为止所经历的天数需195天。能够转变为货币资金或者应收账款的能力非常弱。实际上平均存货余额主要受累于库存商品及自制半成品的拖累，占平均存货比率分别为%及84%。因此从侧面也反映出整个生产经营过程对排产及出货的反应能力是不足的。具体详见附表： 4、呆滞料分析： 附表： 二、审计依据 审计依据：本次审计依据为
仓库单据作业管理流程
仓库单据作业管理流程 1、目的 为了更好的管理仓库单据，特制定本流程。 2、范围 仓库工作人员。 3、仓库单据使用说明与流程 3.1 入库单 3.1.1 所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库。 3.1.2 办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证（如发票，收据，送货单,采购合同），同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产使用的实物，应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库（如生产，办公）。 3.1.3 入库流程 3.2 领料单 3.2.1 领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字）。 3.2.2 领料部门主管对领料单审核签字，仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字。 3.2.3 仓管员按料单进行发料、做账。 3.2.4 领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改，当日料单当日到仓库领料，当日没有领料的料单作废。 3.2.5 领料流程
3.3.1 出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查。 3.3.2 出库流程 3.4 退货单 3.4.1 领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。 3.4.2当成品发到现场，出现质量问题，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。 4、附则 4.1 本制度如有未尽事宜，由相关部门做出补充并报总经理审批。 4.2 由行政人事部依照国家的有关规定，结合公司的实际情况予以修订，本制度自发布之日起执行。
T6供应链操作手册
T6供应链操作流程 采购业务流程: 请购-------订货-------到货------质检-------发票------采购结算 1. 请购单:供应链—采购管理—业务—请购—请购单—点增加—输入存货编 码,数量等点保存—审核 2. 采购订单:供应链—采购管理—业务—订货—采购订单—点增加---输入供 货单,存货编码,数量等---保存---审核。(本单据也可以根据请购单生成。 点增加之后点生单,选择请购单---点过滤选中点确定) 3. 到货单:供应链—采购管理—业务—到货—到货单—点增加---输入供应 商,部门,存货编码等---点保存。(本单也可以根据采购订单参照生成。点增加之后点生单,选择采购订单,点过滤选中点确定) 4. 采购检验单:供应链—采购管理—业务—质检—采购检验单—增加—生单 —点过滤选中确定—输入合格数据等---保存。(本单据只有在存货档案里面设置啦质检后,才能过滤出来,否则是过滤不出来的) 5. 采购发票:供应链—采购管理—业务—发票---点增加---输入供货单位,等 点保存,如有现付点上面的现付输入现付金额。(本单可以根据入库单,订单生成。点增加之后点生成,选择要参照的单据,过滤选中确定) 6. 采购结算:供应链—采购管理—业务—采购结算(有自动结算,手工结算
可根据需要选择) 自动结算:点自动结算---输入日期,供应商点确定 手工结算:点手工结算---选单—过滤---刷入,刷票---确定---分摊---结算 销售业务流程: 销售订货-------发货-------开票 1.销售订货:供应链---销售管理----业务----销售订货----销售订单----点增加----输入客户,存货等信息点保存----审核 2.发货单:供应链---销售管理----业务----发货单---点增加(会自动出现过滤窗口,可以直接点显示,选中点确定)----保存----审核 3.开票:供应链---销售管理----业务----销售普通(专用)发票----点增加(会自动出现过滤窗口,点显示,选中点确认)----保存----如果是现结可以点现结----复核 库存管理: 入库-----出库-----调拨-----盘点 1.采购入库单:供应链---库存管理----日常业务---入库----采购入库单---点生单(选择采购订单或采购到货单)----过滤----选中单据----点显示表体----输入仓库----确定----是-----审核 2.销售出库单:供应链---库存管理----日常业务---出库----销售出库单----(本单据一般会自动生成,进接点审核就可以)如果不是自动生成的,点生单---选择单据点显示表体点确定----审核
沃尔玛供应链流程图
供应链管理从20世纪8O年代开始提出以来，经过多年的发展已基本成熟。供应链管理已从企业内部扩展到了企业外部，已从企业内部信息化扩展到企业分销网络、战略合作客户和合作伙伴之间的信息共享与协作。企业之间的竞争逐渐演变为供应链之间的竞争，企业与合作伙伴之间的合作关系日趋紧密，大家关注的重心不再是产业链上利益分配的比例，而是如何扩大可供分配的利益，是以协同商务、相互信任和双赢机制作为企业共同的运作模式。所谓供应链管理，是通过运用管理技术、信息技术和过程控制技术，达到对整个供应链上的信息流、物流、资金流、工作流和价值流的有效规划和控制，将客户、供应商、制造商、销售商和服务商等合作伙伴连成一个完整的网链结构模式，建立起一个共享的信息平台，构建成一个具有很强竞争力的、协同化环境的供应链战略联盟。 供应链管理的问题集中在以生产和销售同步为目的的自动订货系统、依托精确的数据决策进行的自动补货系统，以及最佳物流支撑的零库存目标管理。在这方面，宝洁与沃尔玛的供应链协同管理模式堪称典范。 宝洁-沃尔玛模式的形成 如果问，是哪个公司使得“供应链”这个词家喻户晓，那就是沃尔玛和宝洁。20世纪80年代，在这两家公司开始合作之前，美国零售商和制造商分享的信息很少，双方总是围绕着商品价格和货架位置争夺控制权，情形就像今日中国之零供关系。而随着宝洁与沃尔玛的供应链协同管理模式的确立，美国零售商和供应商的目光开始转向如何加强供应链管理以降低综合运营成本，如何提高顾客的满意度，而不再仅仅盯住渠道控制权。 宝洁，全球最大的日用品制造企业；沃尔玛，全球最大的商业零售企业。它们之间的合作并非一帆风顺。宝洁与沃尔玛经历过长时间的“冷战”。宝洁总是企图控制沃尔玛对其产品的销售价格和销售条件，而沃尔玛也不甘示弱，针锋相对，威胁要终止宝洁产品的销售，或把最差的货架留给它。 当然，双方很快认识到深度合作的好处。1987年，为了寻求更好的手段以保证沃尔玛分店里“帮宝适”婴儿纸尿裤的销售，宝洁负责客户服务的副总裁Ralph Drayer和沃尔玛的老板Sam Walton终于坐到了一起。那一时刻，被业界认为是协同商业流程革命的开始。 “宝洁-沃尔玛模式”的形成其实并不复杂。最开始时，宝洁开发并给沃尔玛安装了一套“持续补货系统”，具体形式是：双方通过EDI(电子数据交换)和卫星通讯实现联网，借助于信息系统，宝洁公司能迅速知晓沃尔玛物流中心内的纸尿裤的销售量、库存量、价格等数据。这样不仅能使宝洁公司及时制定出符合市场需求的生产和研发计划，同时也能对沃尔玛的库存进行单品管理，做到连续补货，防止滞销商品库存过多，或畅销商品断货。 而沃尔玛则从原来繁重的物流作业中解放出来，在通过EDI从宝洁公司获得信息的基础上，及时决策商品的货架和进货数量，并由MMI(制造商管理库存)系统实行自动进货。沃尔玛将物流中心或者仓库的管理权交给宝洁公司代为实施，这样沃尔玛不仅不用从事具体的物流活动，而且由于双方不用就每笔交易的条件(如配送、价格问题)等进行谈判，大大缩短了商品从定货、进货、保管、分拣到补货销售的整个业务流程的时间。 具体作业流程是：沃尔玛的各个店铺都制定了一个安全库存水平，一旦现有库存低于这个水平，设在沃尔玛的计算机就会通过通讯卫星自动向宝洁公司的纸尿裤工厂定货。宝洁公司在接到定货后，将订购商品配送到各店铺，并实施在库管理。与整个
仓库作业的流程
仓库作业的流程 仓库管理是企业物流系统中的重要功能，是企业实现现代物流管理的切入点之一。因此，物流企业在研究和开发物流管理信息系统时，大都把仓库管理信息系统作为突破口。一般而言，仓库管理信息系统的功能主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能。作为一个仓库管理员，要充分了解商品入库、出库、以及库存的管理等功能。 一、入库系统 （1）、入库系统处理的范围 入库系统处理的范围包括从接受入库开始确认存储位置，到更新库存的处理过程。一个典型的入库处理业务范围下图： 入库处理由于是正确地掌握实物的移动，例如，处理从公司外部到货商品时，最好从入库处理的范围中排出记入到货、账目管理等会计系统的内容。入库信息事先登录等的信息管理属于订货业务的范围，要在入库处理中充分利用这些信息。订货业务的订货缺货信息作为预定入库信息，在入库时灵活运用这些信息，以提高入库处理的效率。与购买方进行联网处理，尽管考虑了到货信息的传送，这些到货信息作为订货缺货信息的到货预定信息，当然也属于订货业务的范围。 商品入库更新了库存之后，对订单商品的分配处理就不属于入库处理的范围。但是，入库处理使库存数量发生变化，由于对订单所实行分配处理的契约，指示分配处理属于入库处理的范围。 （2）入库系统的主要功能 下图是一个入库处理信息系统的例子，它基本包括了入库系统的主要功能。
a.接受入库 货车到达之后，为了顺利完成入库的接收作业，最好有计划地进行接收处理。因此，需要事先掌握入库的数据，用尽可能少的处理完成入库。例如，从供应商那里事先获得到预定信息并存储在计算机系统中。实际到货时，用条码表示到货单的到货编号，通过扫描读取该条码检索出到货单所对应的该商品信息，进过数量的确认后就可以完成接收货物的作业。还可以采用看板方式，订货信息在订货时间计算机系统中登录，到货时按照上面的方式同样处理将操作简单化。系统应该事先将到货预定信息输入到计算机系统中。 b.存放的指示 为了遵守先进先出的原则，考虑出库作业的效率进行保管地点的指定，这就是商品的存放指示。因此，需要知道按照不同位置的保管状况，掌握不同货架和托盘的库存。这些细分的库存，在接受订货时的分配库存处理中没有起作用，但在出库时的指示作用中会发挥作用。存储的位置通过计算机系统自动进行分配，并输出存储位置的指示书，向作业人员进行指示。特别是在使用自动仓库的情况下，控制自动仓库的计算机会自动地检索出空的货架、空的托盘，并指示巷道机作业。需要明确货架、托盘的存储规则，在入库时对每个存储的位置进行指示。有大量货架的情况下，根据存放指示灯进行存储指示更加方便。在人工作业能够管理的情况下，也可以省略存放的指示。 c.存放库存的确认 在自动仓库的情况下，由于自动仓库系统自动地进行存放确认，就没有必要进行人工的确认操作。在人工确认库位的情况下，根据取消指示灯的操作进行存放的确认。当自动仓库之外没有必要进行仓库内详细管理的情况下，不进行存放确认。存放确认是更新库存的前提。 d.更新库存 在分散处理时，更新库存分为中央和分散两次更新库存。如果在入库的商品立即出库的系统中，在分散计算机中更新所掌握的不同保管位置的库存，然后联网更新在中心服务器中所掌握的不同仓库的库存。各入库的商品不需要立即出库的情况下，考虑计算机的负荷，在分散计算机系统中立立即进行更新处理，中央服务器系统的更新库存可以在夜间进行批处理。库存更新方式应根据适合业务运营的形态进行设计。 e.入库确认 到了更新库存的步骤，就完成了入库处理业务的大部分内容，确认从接收入库开始到更新库存期间，是否进行正确的处理或出现了那些错误就是入库确认。从接收入库开始到存放指示阶段，如果出现错误的话，在接收入库的屏幕上表示出错误的状况，确定下一步的处理。存放确认后到库存更新发生错误的处理，要回到取消接收入库信心的状况，重新从接收入库开始进行修改。如果全部正常处理，根据入库确认输出实际入库的信息。 f.生成会计系统的传送信息 作为入库处理的最后步骤，要生成接收累计的会计信息，用以反映会计系统的接收台账、
仓库管理作业流程
深圳广田装饰集团股份有限公司 仓库管理作业流程 一、目的 为加强公司仓储管理工作，规范仓储管理规程，减少物料损耗，降低成本，根据《分公司（事业部）管理暂行办法》，特制定本作业流程。 二、适用范围 本规定适用于公司、分公司及事业部仓储管理工作。 三、仓库规划 1、项目施工进场时根据项目合同及项目现场情况，项目经理沟通甲方确认好仓库位置，仓库主管会同项目安全员先规划好仓库布局，仓库材料必须确保有位置存放，每个项目仓库至少有二名仓管人员，仓库随时需留有一人，一名仓管员单独看管的仓库必须安装监控设施。 2、规划好位置后会同项目安全员进行仓库照明线管走向布置、危险品仓库防爆灯、仓库门窗、锁头、报警器等安全设施的安装及加固，供应商送货路线的规划及相应道路的修整，户外存放场地的修整规划。遮盖防护材料的设备的筹备。 3、会同项目安全员对仓库的标语、安全警示标识、材料区域标识牌进行制定、仓管员按照材料的类别特性进行规划区域，设置货架通道及消防安全设施、配备收料检测工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。 4、会同项目安全员筹划防水防潮的铺垫设施及堆码的卡板防护膜、防护绳等防护设施。 5、通电通水通路。 6、安装电脑、打印机、网络、对讲机、手电筒、应急灯等办公通讯设施。 四、收货流程 （一）收货前 1、自购材料：大宗材料收货前先核对《材料合同》如果没有《材料合同》，必须要求采购人员提供公司已确认好的《比价表》，零星材料需核对《零星材料申请单》与送货单上品名、规格型号、材质、单价、数量、品牌以及包装无损后方可收货。 2、甲供材料：收货前需核对《甲供材料月度用料计划表》，如果没有，请联系项目资料员提供，如果资料员不受理，请联系项目经理，项目经理不受理，请及时上报。 3、根据采购合同中的材料标准要求运用卡尺、磅秤等收料工具对来料进行测量验收，
供应链基本流程
供应链基本流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
供应链操作基本流程 一、销售管理基本流程 1.1 销售报价基本流程 1.2 手工录入销售订单基本流程 销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。 注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。 ②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式 等。 1.3 关联销售订单下推生成发货通知单 销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。 1.4 关联发货通知单下推 仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。 注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单 ②销售出库单应列明：SN号 1.5 关联销售出库单下推生成销售发票 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。 注意：①销售发票的源单类型是：销售出库 ②往来科目设置：应收帐款 ③发票号码是：实际开出的发票号码，不是系统自动带出的。 1.6 销售发票钩稽 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销
供应链管理系统操作流程
供应链管理系统操作流程 一、推式供应链管理系统操作流程 1、步骤一（制造商） （1）登录“制造商管理系统”模块 （2）生产管理>生产订单>生产订单录入：生成生产订单（3）生产管理>生产订单>生产订单处理：审核生产订单 2、步骤二（制造商） （1）生产管理>MRP操作>MRP运算 （2）生产管理>MRP操作>MRP查询 （3）生产管理>MRP操作>生产建议：生成生产加工单 （4）生产管理>MRP操作>领料建议：生成领料单 （5）生产管理>MRP操作>采购建议：生成采购单 3、步骤三（制造商） （1）采购管理>采购计划单：生成采购单 （2）采购管理>采购订单录入：生成采购订单 （3）采购管理>采购订单处理：审核采购订单 4、步骤四（供应商） （1）登录“供应商管理系统”模块 （2）销售管理>销售订单录入：出现制造商的采购订单 （3）销售管理>销售订单处理：审核销售订单 5、步骤五（供应商） （1）销售管理>发货单录入：生成发货单 （2）销售管理>发货单处理：审核发货单 6、步骤六（供应商） （1）仓储管理>订单管理 （2）仓储管理>出入库操作 7、步骤七（物流公司） （1）登录“物流公司系统”模块 （2）配送管理>订单管理：生成作业计划
（3）配送管理>配送调度：生成调度单 （4）配送管理>配送单查询：查询在途运单 8、步骤八（制造商、物流公司） （1）登录“制造商管理系统”模块 （2）采购管理>收货单录入 （3）采购管理>收货单处理 （4）登录“物流公司系统”模块 （5）配送管理>客户签收 9、步骤九（制造商） （1）仓储管理>订单管理：生成入库单 （2）仓储管理>出入库操作：确认入库 10、步骤十（制造商） （1）生产管理>MRP操作>领料建议：生成领料单 （2）仓储管理>订单管理：生成出库单 （3）仓储管理>出入库操作：确认出库 11、步骤十一（制造商） （1）生产管理>生产管理>生产作业录入：生成加工单（2）生产管理>生产管理>生产作业处理：半成品生产，完工12、步骤十二（制造商） 完成产成品生产，步骤同上。 13、步骤十三（零售商） （1）登录“零售商管理系统”模块 （2）采购管理>采购订单录入：生成采购订单 （3）采购管理>采购订单处理：审核采购订单 14、步骤十四（制造商） （1）登录“制造商管理系统”模块 （2）销售管理>销售订单录入 （3）销售管理>销售订单处理 15、步骤十五（制造商） （1）销售管理>发货单录入
仓库管理制度职责
仓库管理制度 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 等 目录 .1 .2 .3
. . .4 . . . 仓库管理制度目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 仓库工作人员 仓库管理制度职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程 销售管理基本流程 1.1 销售报价基本流程 1.2 手工录入销售订单基本流程 销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。 注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。 ②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式 等。 1.3 关联销售订单下推生成发货通知单 销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。 1.4 关联发货通知单下推 仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。 注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单 1.5 关联销售出库单下推生成销售发票 财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。 注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库 ② 往来科目设置：应收帐款 ③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。 1.6 销售发票钩稽 财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的
销 售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。 1.7 销售退货 仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。 1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］ －［销售发票］－ ［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽 1.9 销售赠品类 ① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理； ② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。用户进入系统主界 面，点击［供应链］－［仓存管理］－［虚仓管理］－［虚仓出库］，填制完成后保存、审核。 二、MRP 计划基本操作（暂定） 2.1 手工录入采购申请单MRP用户进入系统主界面，点击［供应链］－［采购 管理］－［采购申请］－［采购申请单－增加］，保存、审核。 采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请。 注意：① 采购申请单由芳制单，玉超审核。 ② 采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业务类 型选择为订单委外。 三、采购管理操作基本流程： 3.1 关联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面，点击［供应 链］－［采购管理］－［采购申请］－［采购申请单－修改］。 在采购申请单序时簿中，查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推 的单据，点［下推］－［生成采购订单］，保存，审核。 注意：① 采购订单由采购员制单，总审核。
金蝶K3供应链操作流程[1]
1、采购订单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核 2、外购入库单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核 3、采购发票模块 供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核 4、费用发票模块 供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金
额、税率等--→保存--→审核 5、采购发票、费用发票钩稽操作 供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出（勾稽关系是会计在编制会计报表时常用的一个术语，它是指某个会计报表和另一个会计报表之间以及本会计报表项目的内在逻辑对应关系，如果不相等或不对应，这说明会计报表编制出现问题。） （这个勾稽的意思就是将外购入库单与发票设置成关联单据，相互锁死，联查单据相互都可以照应， 比如公司进货批次不同，开来的发票不同，勾稽后，就可以将发票对应的入库单相互锁定，而不是与其他的单据锁定！）其实就是发票和出入库单据的勾兑，以确认成本。 比如，采购入库单如何没有和发票勾稽，就只能做暂估入库。 勾稽后才能确认真正的成本。 6、存货模块入库核算 供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算 7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认） 供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作
企业供应链详细管理流程图
对沃尔玛公司组织结构的调查与分析
公司简介 沃尔玛公司（Wal-Mart Stores, Inc.）（NYSE：WMT）由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立，是一家美国的世界性连锁企业，以营业额计算为全球最大的公司，其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。沃尔玛主要涉足零售业，是世界上雇员最多的企业，连续三年在美国《财富》杂志全球500强企业中居首。 沃尔玛公司有8500家门店，分布于全球15个国家。沃尔玛在美国50个州和波多黎各运营。 沃尔玛主要有沃尔玛购物广场、山姆会员店、沃尔玛商店、沃尔玛社区店等四种 组织结构图描述 （1）沃尔玛总部组织结构图
沃尔玛公司总部实行组织扁平化 传统的零售企业组织结构为“金字塔型”层级结构。在这种结构中，上下级层级分明，每个人都有明确的权利和责任，中间为一个庞大的管理层。该结构在稳定的环境下，是一种比较高效的组织结构，适合企业的发展。但当前，企业面临的环境变化迅速，特别是在零售业，市场环境变化迅速，消费者需求日益多样化和个性化。金字塔型的组织结构己明显不利于零售企业的发展。同时，信息技术在零售业的广泛应用使扁平化结构和管理成为可能。世界零售巨头沃尔玛不断减少企业的管理层次，向下分权。 在沃尔玛的组织结构里，上层的CEO下面设立四个事业部，分别管理着购物广场(含折扣店)、山姆会员店、国际业务和物流业务，下面就是庞大的分店；另设两个商店管理事业部，通过事业部总裁、区域总裁、区域经理、店铺经理四个层次，直接对店铺的选址、开办、进货、库存、销售、财务、促销、培训、广告、公关等各项事务进行管理。 沃尔玛公司总部实行管理分权化 管理分权化已成为国外零售企业组织管理的共识。也是由消费者需求的多样性及技术在零售业的应用所推动的。分权化是指上层管理者把一些管理权和决策权与下级共享。这样做的好处是显而易见的，可以在较大程度上，鼓励下级并使其努力工作，从而更好满足消费者的需求，提高工作效率。 店铺销售的所有商品，除了部分生鲜食品考虑到保鲜的要求，由店铺在附近自行采购外，全部要由事业部的采购部门统一采购，物流部门统一配送。这种连锁经营的模式，使得沃尔玛公司具有强大的市场竞争能力。
仓库管理的标准化作业流程【最新版】
仓库管理的标准化作业流程 仓库管理也叫仓储管理，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。本文对仓库管理流程进行了总结。 流程一：订单处理作业 流程二：采购作业 流程三：进货入库作业 当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。
一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。 流程四：库存管理作业 库存管理作业包含仓库区的管理及库存数控制。仓库区的管理包括货品于仓库区域内摆放方式、区域大小、区域的分布等规划；货品进出仓库的控制遵循：先进先出或后进先出；进出货方式的制定包括：货品所用的搬运工具、搬运方式；仓库区储位的调整及变动。库存数量的控制则依照一般货品出库数量、入库所时间等来制定采购数量及采购时点，并做采购时点预警系统。订定库存盘点方法，于一定期间印制盘点清册，并依据盘点清册内容清查库存数、修正库存帐册并制作盘亏报表。仓库区的管理更包含容器的使用与容器的保管维修。 流程五：补货及拣货作业
单据作业管理流程
单据作业管理流程 一．目的 通过制定此流程指导和规范仓库，车间开单人员日常作业行为，明确，规范各单据管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯和进行财务成本核算。二．适用范围 适用于仓库，车间内各种单据的管理。 三．职责 3.1 仓管员负责入仓，出仓部门（含外协厂商）单据的审核，确保单据的有效性，并及 时上交财务部。 3.2 各入仓，出仓部门负责相关单据的填写，并确保填写的完整性，且整理，分类。 3.3 生产车间之间的产品工序转换交接，必须以单据交付。 3.4 质量管理部门在入仓，出仓及车间产品交付过程中做好相关的质量记录。 3.5 财务部门对相关单据进行成本统计，付款凭证，分类，存档等工作的管理。四．操作流程与规范 4.1 单据的种类 4.1.1 入仓单据种类： 《材料入仓单》，《送货单》（客供），《半成品入仓单》，《委外回收单》，其它 入仓单。 4.1.2 出仓单据种类： 《领料单》，《委外加工出仓单》，《生产日报表》（激光切割车间，铸造车间）， 《成品出仓单》，《半成品出仓单》，《退货出仓单》。 4.1.3生产车间单据种类： 《产品交付单》，《不合格品返工单》。 4.1.4质量管理单据种类： 《产品检验报告单》。 4.2单据的填写规范及交付时间 4.2.1 在相关单据未印刷之前，以公司现有单据进行交付，但需盖上相应单据种 类的印章以便区分。
4.2.2 各类单据必须填写完整，如：产品品名，规格型号，生产指令单号，调入 与调出部门，数量，交接人等明细项目，字迹清晰，工整。 4.2.3 出，入仓单据必须和产品的交接同步进行。需上交到财务部的单据，在次 日9：30前及时交到财务部。 4.3 入仓单据管理流程 4.3.1 原材料，包装材料，外购配件等需依据物控制定下发的《采购单》核对供应 商的《送货单》，并检查帐，物是否一致。经质量管理部QC检验合格，填 写《产品检验报告单》后，方可办理相关手续。由仓管员填写《材料入仓单》， 连同《送货单》（客供），《产品检验报告单》一起上交财务部。 4.3.2 半成品入仓：车间内任何半成品入仓都必须填写《半成品入仓单》，并连同 质量管理部确认其质量合格的检验记录一起交接给仓库。 4.3.3 委外加工产品回厂入仓：凡公司外发出去加工的产品，无论是仓库或车间需 依据物控下发的《外发单》核对供应商的《送货单》并检查帐，物发否一致， 经质量管理部QC检验合格，填写《产品检验报告单》后，方可办理相关手 续。由仓管员或车间接收人员填写《委外回收单》，连同《送货单》（客供）， 《产品检验报告单》一起上交财务部。 4.4 出仓单据管理流程 4.4.1 生产用的配件，原材料，辅助材料和工具等由各部门或车间指定专人填写《领 料单》，仓管员依据部门或车间负责人签字审核后的单据发放物品。《领料单》 在规定时间内上交财务部进行核算。 4.4.2 凡外发加工的产品，仓库或车间依据物控下发的《外发单》认真核对产品品 名，规格型号，数量等，并按实际外发情况填写《委外加工出仓单》。此单在 规定时间内上交财务部进行核算。 4.4.3 激光切割车间，铸造车间每天的《生产日报表》必须记录清楚并上交财务部， 财务部根据日报表来核算钢板及生铁等原材料的领用数据。 4.4.4 公司内部工序转换经仓库发放的，仓管员应根据发放的实际情况填写《半成 品出仓单》并由接收人签字确认后存档。 4.4.5 产品抛丸，打大磨后的良品数在转下道工序时以《产品交付单》的形式交接， 交接时需附带质量管理部的《产品检验报告单》，同时此两张单据在规定时间