物资采购计划管理制度
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
关于物品采购的规章制度
关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要，确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。
在制定采购计划时，应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素，确保采购计划合理、可行。
1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出，经主管领导审核批准后执行。
在审批采购计划时，应核实采购需求的真实性、合理性，并与预算管理部门进行核对，确保采购计划符合财务预算。
1.3 调整采购计划在执行过程中，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向主管领导汇报并进行调整。
调整采购计划需符合实际情况，并及时通知相关部门，确保采购计划的顺利实施。
二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后，应通过询价比价的方式，向多家供应商咨询价格，选择性价比最优的供应商。
在询价比价过程中，需遵守诚实守信的原则，确保询价结果真实可靠。
2.2 签订合同在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。
合同签订后，双方应严格执行，不得擅自修改或违约。
2.3 采购入库在供应商交付物品后，采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性，做好入库记录，确保物品的安全性和准确性。
如有问题应及时通知供应商并督促处理。
三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购，应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。
一般情况下，小额采购可由部门负责人审批，大额采购需经过主管领导或董事会审批。
3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围，执行规章制度，确保审批程序合法合规。
如有违规行为，应及时纠正并追责，以维护公司的利益和声誉。
3.3 审批记录对每一笔采购，都要有完整的审批记录，包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。
审批记录不仅是对采购决策的一种保障，也是后续审计和监督的依据。
四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时，除了价格因素，还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。
采购计划管理制度
采购计划管理制度一、制度目的采购计划管理制度是规范和指导企业采购活动的管理制度，旨在确保企业采购活动的合规性、效率性和经济性，从而提高企业整体运营效益。
二、适用范围本制度适用于企业所有采购活动，包括物料采购、设备采购、服务采购等。
三、管理体系1. 采购组织架构企业设立采购部门，由采购部门统一负责采购活动的组织和执行工作。
采购部门下设采购部门经理、采购员等岗位，明确相关人员的职责和权限。
2. 采购流程企业建立完整的采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库等环节，明确各环节的审核程序和责任人，并建立相应的流程文件和记录。
3. 采购人员培训企业针对采购人员进行相关培训，使其熟悉采购流程和相关法律法规，提高采购人员的专业素养和工作效率。
4. 供应商管理企业建立供应商库，对供应商进行资质审查和信用评估，及时更新供应商信息，建立长期合作的供应商关系。
5. 风险管理企业建立采购风险管理机制，针对采购活动可能面临的各类风险进行分析和评估，制定相应的应对措施，以确保采购活动的顺利进行。
四、制度执行1. 责任分工企业明确采购部门、行政部门和财务部门在采购活动中的责任分工，确保各部门各司其职，协调配合，共同完成采购活动。
2. 过程监控企业建立采购活动的监控机制，对采购流程中的各个环节进行实时监控，及时发现和处理问题，确保采购活动的合规进行。
3. 信息记录企业建立采购活动的信息记录制度，对采购活动中的各类文件和数据进行规范管理，形成完整的档案记录，以备查验。
五、制度评估1. 定期检查企业设立定期检查制度，对采购活动的执行情况进行检查，发现问题及时整改，确保制度的有效执行。
2. 绩效评价企业对采购部门和采购人员的绩效进行评价，通过绩效考核结果激励和约束采购人员，提高采购活动的质量和效率。
六、违纪处罚1. 行为违规对采购活动中出现的行为违规情况，将严肃处理，包括批评教育、记过处分、停职检查等。
2. 严重违规对严重违规情况，将按照企业相关制度予以辞退、追究法律责任等处理。
采购计划与管理制度
采购计划与管理制度一、采购计划采购计划是指企业在一定时期内购买物资、设备和服务的计划，其主要目的是根据企业的生产和经营需求，提前安排好所需采购物资的种类、数量、质量和时间，在保证正常生产经营的基础上，实现采购成本的最小化。
1. 采购计划编制企业在制定采购计划时，首先需要对企业生产和经营的整体情况有一个清晰的认识，了解企业在一定时期内的生产计划、销售计划以及资金预算等，然后根据这些情况来确定采购需求。
在制定采购计划时，需要考虑以下几个方面的因素：- 企业生产和销售计划。
- 采购物资的种类和数量。
- 供应商的选择与评估。
- 采购预算的编制。
- 采购时间的安排。
在制定采购计划时，企业需要根据实际情况进行细化和具体化，以确保采购计划的准确性和可执行性。
2. 采购预算管理采购预算是指企业在一定时期内用于采购物资和服务的资金预算，是对企业采购成本的预估和控制。
企业在制定采购预算时，需要考虑企业的生产和销售计划、以及企业资金的实际情况，综合考虑各种因素来确定采购预算的数额。
采购预算的编制应该符合企业的实际情况和采购计划，避免出现采购成本超支或采购物资短缺的情况。
二、采购管理制度采购管理制度是指企业在进行采购活动时所遵循的一系列规定和程序，其目的是规范企业的采购行为，保证采购活动的合法、合规和有效进行。
建立和完善采购管理制度可以有效提高企业采购工作的效率和质量，保证企业采购活动的顺利进行。
1. 供应商管理供应商是企业的合作伙伴，对企业采购活动的开展起着至关重要的作用。
因此，企业需要建立完善的供应商管理制度，对供应商进行全面的评估和监控，确保选择到质量稳定、信誉良好的供应商，提供良好的供应品质和服务。
在供应商管理中，企业可以考虑以下几个方面的因素：- 供应商的信誉和资质。
- 供应商的生产能力和产品质量。
- 供应商的价格和服务水平。
- 供应商的交货时间和配送能力。
2. 合同管理在进行采购活动时，建立合同是保证双方权益的重要手段，有效的合同管理可以帮助企业规范采购行为，提高采购效率。
(完整版)物资采购管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径.第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。
第三条：加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理,消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。
第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质.物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。
第二章部门职责（一）部门职责1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。
3。
负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制.4。
掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核.5。
负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。
7。
本部门与其他部门的协调与信息共享.（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查.2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
物资采购管理制度通用8篇
物资采购管理制度通用8篇随着社会不绝地进步，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？读书破万卷下笔如有神，以下内容是本店铺为您带来的8篇《物资采购管理制度》，希望能够充足亲的需求。
程序篇一（一）物资需求计划及发放程序1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。
对于的确急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求计划》。
2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。
（1）库存数量充分的，先行部分发放或随时发放。
（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。
（3）库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。
（二）物资采购审批程序供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
（三）物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别情况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。
2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商讨价。
3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。
2024年物资采购管理制度
2024年物资采购管理制度____年物资采购管理制度第一章总则第一条【目的与依据】本制度的目的是为了规范和优化____年物资采购管理工作，确保物资采购的合理性、规范性和高效性。
本制度依据国家法律法规和相关政策文件，结合本企业实际情况制定。
第二条【适用范围】本制度适用于____年全年的物资采购管理工作。
第三条【主要任务】本制度要求全体相关人员按照国家法律法规和企业制定的相关规定，认真、负责地履行物资采购过程中的各项职责，确保物资的合理采购和有效管理。
第二章采购计划编制第四条【编制依据】物资采购计划的编制应当依据企业发展战略、生产经营计划、预算计划、库存情况等相关依据。
第五条【编制原则】物资采购计划的编制应当遵循以下原则：（一）合理性原则：根据企业实际情况和市场需求，科学合理地确定物资采购数量和品种。
（二）稳定性原则：物资采购计划的编制应当保持稳定性，避免频繁变动。
（三）灵活性原则：物资采购计划的编制应当考虑市场变化，进行灵活调整。
（四）公开透明原则：物资采购计划的编制应当公开透明，确保公平竞争和防止腐败。
第六条【编制程序】物资采购计划的编制程序包括以下环节：（一）收集信息：收集市场信息、供应商信息、库存信息等相关信息。
（二）制定计划方案：根据收集到的信息，制定物资采购计划的初步方案。
（三）核实计划方案：组织相关部门对计划方案进行核实和确认。
（四）上报审批：将核实确认后的计划方案上报到上级主管部门进行审批。
第三章供应商准入管理第七条【供应商选择】物资采购应当优先选择具备以下条件的供应商：（一）具有相关的经营许可证件和合法经营资质。
（二）有一定规模和实力，能够按时按质供应物资。
（三）具备良好的信誉和口碑。
（四）能够提供合理的价格和优质的服务。
第八条【供应商评估】对于已经选择的供应商，应当定期进行评估，评估内容包括：（一）供应商的资质是否合法有效。
（二）供应商是否按时按质供应物资。
（三）供应商的信誉和服务是否得到市场认可。
物资采购管理制度5篇
物资采购管理制度5篇在进展不断提速的社会中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着非常紧要的作用。
我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，读书破万卷下笔如有神，以下内容是为您带来的5篇《物资采购管理制度》，希望能够给您供给一些帮忙。
物资采购管理制度篇一一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特订立本制度。
二、适用范围本方法适用于公司总部全部物资的采购。
三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的订立。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必需有两家以上供应商供给报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最后价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能充足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须适时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则（1）自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。
（4）加强学习，广泛把握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
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物资采购计划管理制度
物资采购计划管理制度
1、两矿一厂要设立专职或兼职计划员，每月根据生产实际、库存情况，编制出切合实际的月度需用计划，经单位领导及技术人员共同审阅后，主管领导签字并加盖公章。
在当月25日前将次月用料计划(分月度计划和特殊用料计划两种)一式三份(自留一份、仓库一份、上报一份)报物资供应部(材料、配件计划分开)，计划表内容必须包括：物资名称、规格型号或机型图号、单位、数量、用途，特殊用料计划需注明到货时间、厂家，过期或不符合以上要求的计划，由此而影响安全生产的责任自负，每月临时追加计划需经分管矿长签字后报物资供应部，但最多不得超过三次。
2、外委加工件还应提供有效的技术图纸、质量标准和技术要求。
3、由于生产情况变更，临时性需用物资，使用单位也必须编制出正式计划(特殊情况除外)，经过审核、利库，上报追加计划，物资供应部方可安排采购。
4、物资供应部计划员每月月底核实当月采购物资的使用情况，为减少储备，杜绝积压，加强两矿一厂用料计划的准确性，特别是对非正常消耗性材料、配件的用料计划，如物资供应部按质、按量、按期到货，而使用单位又未使用，造成材料、配件超储或积压，物资供应部将根据实际情况对提供用料计划单位按超储、积压总值的10%进行处罚。
5、对检修、防寒、防暑及重点工程需用材料、配件计划，各需用单位
要提前一个月报物资供应部，否则影响安全生产责任自负。
6、物资供应部在收到两矿一厂月度用料计划后，核准规格型号及数量，一式五份在30日前汇总编制出采购计划，根据计划单价预算出采购金额，由部长签字上报总经理办公室，2日前经公司高管层领导会议会审通过，总经理签字并加盖公司公章后，物资供应部方可按排采购。