供应商现场评审表
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供应商现场评审表
4次
>4次
3.生产工艺制程
序号
评审项目 描述
评审项目内容
有完善作业指引且完全实施
3.1
各生产工序有严格的作业指 有标准但实施不完善
引或方法
标准不清晰且实施有缺失
关健工位缺失或漏设
完全按要求进行挑选和考核
3.2
修理员是否经过严格资格认 有标准但实施不完善
证和定期考核
无标准或实施有缺失
生产控制
未实施
修理是否有明确的规定，包 完全按要求实施并保留记录
专人负责客户资料的接收但无专人更新及管理
未设立专门人员负责管理
设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料并反馈跟进问题点
2.14
质量控制 客户资料评审及问题点反馈 设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料但无问题点处理程序
设立专业工程人员对客户资料转化工程资料但无客户资料评审及问题点处理程
有培训考核但不完整
指导与监管
有培训无考核
无
有培训/考核/现场监督
2.4
工程师/技术员/IE/维修人 有培训考核但不完整 员/技术员资格与考核要求 有培训无考核
无
有检验规范和管控方法并完全实施
对原材料建立来料质量检验 有检验规范但实施不完全
2.5
规范，特别是关健核心部件
。
规范有缺失或不全且实施检查不到位
1.9
能否准确提供报价分析表 B.大多能提供，但不详细
C.只能提供部分成本数据
D.不能
A.有定义及添加标识或产品本身明显特点
B.产品自身明显特点
1.10
产品可追溯性
C.无明显特点，有标识但不易区分或保留
售后服务
供应商现场审查表
对进料的检验手段、设备完备吗？
对进料各项参数的检测项目是否齐全？
1
不合格产品的控制
208
不合格产品的识别
- 是否所有不合格产品都得到正确识别和区分? - 不合格产品如要使用是否应得到质量/工程部的正式授权? - 是否保证可对这样的批次进行跟踪?
1
209
修正措施
是否有书面程序来管理不合格产品以及修正措施来消除其原因? - 它对防止缺陷的再次发生是否有效?
- 校准程序是否包括软件? - 测试设备的存放和使用是否能避免损伤或测量的不准确?
2
411
校准记录
供应商是否维护检验、测量和测试设备的校准记录? 供应商是否识别出了带有适当的指标或经批准的识别记录检验、测量和测试设备，来显示校准状态? 当发现检验、测量和测试设备没有校准时，供应商是否评估和存档以前的检验和测试结果的有效性?
1
管理层评估
106
管理层的一般评估
供应商具有执行责任的管理层是否定期对所有质量体系进行评估，以保证其仍然恰当和有效?
- 根据实际数字评估报告目标
- 平衡的计分卡系统
1
107
评估输入
- 评估输入是否包括劣质成本、审核得分、客户投诉、工艺绩效? - 方法、人员、报告是否定期评估?
1
108
审核输出
审核输出是否包括目标定义、跟踪执行计划、中长期策略?
- 零件号、条形码、修订等 ……在库存现场是否见到?
- 报废程序?- 人员是否经过培训?1205处理过期材料
过期材料是否作为不合格材料处理?
1
进料质量控制 (IQC)
206
进料的测试状态
供应商是否确保进库的产品在根据控制计划进行检验前不使用或处理?
对进料各项参数的检测项目是否齐全？
1
不合格产品的控制
208
不合格产品的识别
- 是否所有不合格产品都得到正确识别和区分? - 不合格产品如要使用是否应得到质量/工程部的正式授权? - 是否保证可对这样的批次进行跟踪?
1
209
修正措施
是否有书面程序来管理不合格产品以及修正措施来消除其原因? - 它对防止缺陷的再次发生是否有效?
- 校准程序是否包括软件? - 测试设备的存放和使用是否能避免损伤或测量的不准确?
2
411
校准记录
供应商是否维护检验、测量和测试设备的校准记录? 供应商是否识别出了带有适当的指标或经批准的识别记录检验、测量和测试设备，来显示校准状态? 当发现检验、测量和测试设备没有校准时，供应商是否评估和存档以前的检验和测试结果的有效性?
1
管理层评估
106
管理层的一般评估
供应商具有执行责任的管理层是否定期对所有质量体系进行评估，以保证其仍然恰当和有效?
- 根据实际数字评估报告目标
- 平衡的计分卡系统
1
107
评估输入
- 评估输入是否包括劣质成本、审核得分、客户投诉、工艺绩效? - 方法、人员、报告是否定期评估?
1
108
审核输出
审核输出是否包括目标定义、跟踪执行计划、中长期策略?
- 零件号、条形码、修订等 ……在库存现场是否见到?
- 报废程序?- 人员是否经过培训?1205处理过期材料
过期材料是否作为不合格材料处理?
1
进料质量控制 (IQC)
206
进料的测试状态
供应商是否确保进库的产品在根据控制计划进行检验前不使用或处理?
供应商现场评审表
7.标准产能？交期如何保证？紧急订单能力如何?
小计
1.是否有公司內部组织结构图并规定相关人员的职责,权利?
2.质量系统是否阐述包括管理方法、制程、检验设备规范、生产资源与 技术在内的质量计划,ISO质量系统推行状况？Leabharlann 2.文件发行及版次是否有管制?
3.是否有规定新产品量产前进行可行性评估?
4.是否有系统确保所有的工程变更均已被执行部门了解及执行?
6.电子元器件是否有温湿度及静电储存方式.
小计
1.检验规范是否明确说明抽样计划,接受标准, 检查和检查方法?
2.产品是否按客户要求标准进行检验？
6.出货 3.在检查和检查完成后的每一批产品是否清楚标示品质状态? 检查 4.不合格品是否按规定开出异常单并追踪其改善效果?
5.是否进行长期库存管理，在出货前再确认动作？
5.是否已清楚所有物料进料检查的抽样方法及标准?
6.是否每个物料均有相关判定标准,技术图纸?
7.检验指导书的制定或更新依据？（如何与客户要求结合） 3.品质 8.在检查完成后的每一批物料是否清楚标示品质状态?
系统 9.进料检验发不合格如何处理？（特采，退货等）
10.不合格品是否按规定开出异常单并追踪其改善效果?
6.是否定期对生产品质作统计并进行分析,拟定改善对策?
4.生产 管制
7.如何定义品质异常？品质问题的改善对策有效性是否有追踪确认?
8.关键工序或特殊工序及如何进行管制？
9.是否定期仪器校验及实施方法?
10.是否制定定期对仪器、治具保养维护要求，并確保已執行?
11.5S活动推行状况？消防设备是否良好？
11.上线材料不良是否有通知并及时反馈给供应商?
12.是否定期对检验结果进行统计分析并拟定改进计划(如与供应商之检 讨计划)?
供应商现场评审表
4.3 仓库面积是否与经营规模相适应？
□是 □否
4.4 仓库是否具有干燥、通风、避光和防潮、防霉、防污染、防鼠、照明和消防等常规性设施？
□是 □否
4.5 仓库是否有明确的功能分区，并标识清楚；产品摆放是否整齐？
□是 □否
4.6 是否有虫害控制系统？
□是 □否
4.7 储存和发货场所的设计是否能避免污染和破坏？
□是 □否
5.5 企业是否建立了完整的产品质量信息反馈记录，并建档保存？
□是 □否
5.6 企业是否建立了完整的产品退货、报废记录，并建档保存？
□是 □否
6销售与售后服务
6.1 企业供货单位是否都具有合法资质？
□是 □否
6.2 企业是否做好售后服务、处理顾客投诉并保存相关的记录？
□是 □否
7其它(必要时填写)
7.1
□是 □否
7.2
□是 □否
7.3
□是 □否
7.4
□是 □否
7.5
□是 □否
7.6
□是 □否
7.7
□是 □否
评价结论：
评价人： 日期： 年 月 日
□是 □否
4.8 发货运输是否能防止天气的影响
□是 □否
5质量管理
5.1 企业是否建立了供货商档案，并保留相关的资质证明？
□是 □否
5.2 企业是否建立所经营产品的档案，并保留了产品注册证？
□是 □否
5.3 企业是否建立了完整的产品验收记录，并建档保存？
பைடு நூலகம்□是 □否
5.4 企业是否建立了完整的、具有可追溯性的产品入库登记记录，并建档保存？
3.3 质量部门负责人是否熟悉国家有关的法律法规及所经营的产品？
□是 □否
4.4 仓库是否具有干燥、通风、避光和防潮、防霉、防污染、防鼠、照明和消防等常规性设施？
□是 □否
4.5 仓库是否有明确的功能分区，并标识清楚；产品摆放是否整齐？
□是 □否
4.6 是否有虫害控制系统？
□是 □否
4.7 储存和发货场所的设计是否能避免污染和破坏？
□是 □否
5.5 企业是否建立了完整的产品质量信息反馈记录，并建档保存？
□是 □否
5.6 企业是否建立了完整的产品退货、报废记录，并建档保存？
□是 □否
6销售与售后服务
6.1 企业供货单位是否都具有合法资质？
□是 □否
6.2 企业是否做好售后服务、处理顾客投诉并保存相关的记录？
□是 □否
7其它(必要时填写)
7.1
□是 □否
7.2
□是 □否
7.3
□是 □否
7.4
□是 □否
7.5
□是 □否
7.6
□是 □否
7.7
□是 □否
评价结论：
评价人： 日期： 年 月 日
□是 □否
4.8 发货运输是否能防止天气的影响
□是 □否
5质量管理
5.1 企业是否建立了供货商档案，并保留相关的资质证明？
□是 □否
5.2 企业是否建立所经营产品的档案，并保留了产品注册证？
□是 □否
5.3 企业是否建立了完整的产品验收记录，并建档保存？
பைடு நூலகம்□是 □否
5.4 企业是否建立了完整的、具有可追溯性的产品入库登记记录，并建档保存？
3.3 质量部门负责人是否熟悉国家有关的法律法规及所经营的产品？
供应商现场评审表01
No.
配分
供应商自评宝丰评分
审核意见
1.1系统管理
1公司是否通过权威机构的ISO9000及ISO14000认证？
22组织机构健全，部门职责清晰，有文件化的业务流程图和职责分工。
23有正式的文件化的“质量改进程序”？2
1.2质量目标
1质量可测量？包含过程及出厂合格率、顾客满意度、交付及时率及顾客关注的质22质量目标是否分解到相关职能单位并有实施方案？
2配分得分
3对质量目标的达成情况是否定期进行统计和分析？214
4质量目标是否能够按照实际情况进行更新？22.1文件控制
1文件层次是否清晰合理？（质量手册、程序文件、作业指导书、记录等）22质量文件在发布前是否有被授权人进行的审阅和批准?23现场所使用文件的版本是否为当前的最新版本？
2配分
得分
4所有的无效文件是否能得到及时回收以防误用?
25电子文件的版本，标识，存储和发放能够得到有效的控制?23.1能力意识
1直接从事质量工作的人员比例是否达到5-10%22关键岗位(如：质量、工艺等)人员的职责是否清晰?
23对生产线特殊岗位和关键岗位人员是否进行资格评定？24对于所有影响产品质量的岗位是否设立了岗位职责要求23.2培训
1是否制定了全年的培训计划？
2配分
得分
2培训记录是否被有效保存和保护23是否对培训效果进行定期的评价和改进24.1合同评审
小计
小计
2
文件控制
3
人力资源
供应商现场评审检查表
审 核 内 容
1
系统管理
审核项目
小计。
供应商现场评审表(精编文档).doc
4、 特殊及关键工序监控纪录（控制图及Cpk值）
5、控制计划及检验记录
2）是否有按控制计划或规程要求首、抽、巡检。是否对关键和主要特性着重监控，过程能力指标怎样。
4
3）是否对特殊过程、关键过程实施有效监控，控制有效性如何（包括人员、设备、材料、参数、环境）
4
3）最终检验和型式试验（12分）
1）是否有制定最终检验规程，规程与技术文件是否一致。是否关注到了产品特性，涉及让步放行的产品有没有经授权人批准
1）是否对过程中发现的和最终的不合格产品实施了标识、隔离、评审和处理和返工返修品是不是有重新确认是否合格
4
现场查看
不合格品处理记录
2）是否对不合格及外部反馈的不良品进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止再发生。
4
纠正预防措施单，8D报告
4）标识和可追溯性(8分)
1、重要、关键零件是否实行全过程（材料、加工、装配、发货）的批次管理，其记录是否能够在规定期限保存
4
4.质量策划（8分）
1）是否当其组织机构、产品、生产过程(设备、工艺、人员)、生产场所等发生重大变更时，实施了质量管理体系策划
4
1)质量管理体系完善计划或策划方案;
2)产品质量控制计划;
3)各计划完成结果的记录
2）对新产品是否实施了质量策划,并制定了产品质量控制计划。
4
5.内审、管理评审（8分）
1）是否每年有最少一次内审，内审不符合项是否有采取措施
5）抽2—3批不合格品处理的记录
2）进料检验是否有按规程检测。外购件的质量指标？
4
3）对不合格的采购件是否按其文件规定实施了有效处理
4
2）过程质量控制（12分）
1）是否有制定关键工序和特殊工序检验规程或控制计划，规程与技术文件是否一致。
5、控制计划及检验记录
2）是否有按控制计划或规程要求首、抽、巡检。是否对关键和主要特性着重监控，过程能力指标怎样。
4
3）是否对特殊过程、关键过程实施有效监控，控制有效性如何（包括人员、设备、材料、参数、环境）
4
3）最终检验和型式试验（12分）
1）是否有制定最终检验规程，规程与技术文件是否一致。是否关注到了产品特性，涉及让步放行的产品有没有经授权人批准
1）是否对过程中发现的和最终的不合格产品实施了标识、隔离、评审和处理和返工返修品是不是有重新确认是否合格
4
现场查看
不合格品处理记录
2）是否对不合格及外部反馈的不良品进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止再发生。
4
纠正预防措施单，8D报告
4）标识和可追溯性(8分)
1、重要、关键零件是否实行全过程（材料、加工、装配、发货）的批次管理，其记录是否能够在规定期限保存
4
4.质量策划（8分）
1）是否当其组织机构、产品、生产过程(设备、工艺、人员)、生产场所等发生重大变更时，实施了质量管理体系策划
4
1)质量管理体系完善计划或策划方案;
2)产品质量控制计划;
3)各计划完成结果的记录
2）对新产品是否实施了质量策划,并制定了产品质量控制计划。
4
5.内审、管理评审（8分）
1）是否每年有最少一次内审，内审不符合项是否有采取措施
5）抽2—3批不合格品处理的记录
2）进料检验是否有按规程检测。外购件的质量指标？
4
3）对不合格的采购件是否按其文件规定实施了有效处理
4
2）过程质量控制（12分）
1）是否有制定关键工序和特殊工序检验规程或控制计划，规程与技术文件是否一致。
供应商现场评审表
供应商现场评审表
编号：日期：年月日
供应商基本情况
名称
地址
联系人
职务
电话
传真
主要生产设备
主要检测工具
拟承接产品
涉及加工工艺处理
项目
评审内容
优
良
中
差
缺
得分
5
4
3
1
0
综合项
质量政策是否明确，目标是否量化
特殊岗位工作人员是否得到适当培训
工作场地是否清洁、整齐、定置摆放
质量检验
进料检验是否有检验规范和检验记录
工装、工具是否适当保存，现场使用状态良好
搬运工具是否保护产品，避免损坏
出货安排
仓库是否清洁、标识清楚
货物出库前是否出货检验，并按客户要求标志
生产计划是否按交期排定，确保按期交货
是否具备适当紧急订单处理方式与能力
得分合计
（注：现场评审得分70分以上为合格）
评审结论
□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不进入下一环节
过程检验是否有检验规范和检验记录
最终检验是否有检验规范和检验记录
是否有标志表明检验和试验状态
不合格产品是否有处理程序并按程序处理
质是否良好
过程控制
是否对承制的产品有足够的工序能力
是否具备流程图和作业指导书
产品是否有适当标志
机械设备是否定期保养、润滑、清洁
采购部：技术部：质量管理部：
编号：日期：年月日
供应商基本情况
名称
地址
联系人
职务
电话
传真
主要生产设备
主要检测工具
拟承接产品
涉及加工工艺处理
项目
评审内容
优
良
中
差
缺
得分
5
4
3
1
0
综合项
质量政策是否明确，目标是否量化
特殊岗位工作人员是否得到适当培训
工作场地是否清洁、整齐、定置摆放
质量检验
进料检验是否有检验规范和检验记录
工装、工具是否适当保存，现场使用状态良好
搬运工具是否保护产品，避免损坏
出货安排
仓库是否清洁、标识清楚
货物出库前是否出货检验，并按客户要求标志
生产计划是否按交期排定，确保按期交货
是否具备适当紧急订单处理方式与能力
得分合计
（注：现场评审得分70分以上为合格）
评审结论
□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不进入下一环节
过程检验是否有检验规范和检验记录
最终检验是否有检验规范和检验记录
是否有标志表明检验和试验状态
不合格产品是否有处理程序并按程序处理
质是否良好
过程控制
是否对承制的产品有足够的工序能力
是否具备流程图和作业指导书
产品是否有适当标志
机械设备是否定期保养、润滑、清洁
采购部：技术部：质量管理部：
供应商现场审核评估表表
稽查内容与方法 查阅流程文件，异常记录，并 现场跟踪异常处理
查记录
分值
得 分
1
1
6. 11 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
查看员工的培训记录及考核
1
6. 12
换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两 种以上物料（产品）？
查现场
1
7.成品及出货检验
7. 1 是否有文件规定成品检验流程
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料，要求负责 检验员当场进行检验，查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录 、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投 查看客诉的品质流程，抽查近
查看记录
1
备注
-4104/3
供应商现场审核评估表
序号 12. 3
12. 4 得分 备注:
评价项目
稽查内容与方法
建立客户满意度调查体系，对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并 保存记录
查看记录
是否有建立新产品导入、转移的规范？包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工 治具清单等
查看文件
1
11. 6 用于过程及最终检查的测量仪器，设备均在校准控制范围内。
查看记录
1
11. 7 设备校验发现异常时，是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理？
查看文件
1
11. 8 设备及各项检验仪器标注专门负责人。 11.订单 评审及 12. 1 对客户订单进行评审有相关记录.程序.
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
校验且有记录但不完善 很少进行较验且无记录 未实施此项目 有保养且有记录 有保养且有记录但不完善 很少保养且无记录 未实施此项目
3.9
关健仪器与设备的定期保 养与维护
A.有程序文件并有效执行及记录； 3.10 设计变更
B.有程序文件但记录不完整； C.程序不晚上，未有完整记录； D.没有流程； A.有并严格按文件执行，有相关记录 B.有作业指示文件，但未严格按文件执行 C.有相关文件但未作执行 D.无文件规定 A.完整保存并有序保存 B.保存，但未有序整理 C.不完整 D.无
2.18
2.21
有无定期的内审和管理评 审 无 ≥99% 质量数据 98%~99% 95%~97% ＜95% ≥99% 97%~99% 97%~95% ＜95% 1次以内 2~3次 4次 >4次
2.22
制程直通率（按最小单位 PCS）
2.23
OQC/QA抽检批合格率
2.24
月平均客诉次数
此项目得分： 3.生产工艺制程 序号 评审项目 描述
评审项目内容
得分 自评 A B C D 3 2 1 0
审核摘要或问题点
报价 A.详细准确 1.9 能否准确提供报价分析表 B.大多能提供，但不详细 C.只能提供部分成本数据 D.不能 A.有定义及添加标识或产品本身明显特点 1.10 售后服务 1.11 处理质量问题时间 产品可追溯性 B.产品自身明显特点 C.无明显特点，有标识但不易区分或保留 D.无法追溯 A.12小时以内 B.24小时以内 C.2天以内 D.3天以上
2.8
废料，废水处理
2.11
2.12
设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料并反馈跟进问题点 质量控制 2.14 客户资料评审及问题点反 馈 设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料但无问题点处理程序 设立专业工程人员对客户资料转化工程资料但无客户资料评审及问题点处理 程序 无客户资料评审及问题点处理流程 测试架全检及QA抽检后再出货，并有完善的管理规范为依据 2.15 成品出货前检验 有制定测试管理规范，测试标准依据投产数量决定测试架测试or飞针测试及 QA抽检比率 有制定测试管理规范并采用飞针测试，QA抽检 无测试管理规范 有完善的SIP且每道检查工位均有检查标准或样板并完全实施 2.16 各生产工序与质量检查 有标准但实施不完善 检查规范不全或实施检查不到位 关健检查工位缺失或不设定 有统计分析并针对问题制定对策进行改善 有统计分析制定对策但实施不到位 2.17 品质管控与提升方法 有统计分析但未制定对策实施改善 未实施任何质量改善行动，处于一种放任状态 实施到位 物料与产品均要有品质状 态标识并且要进行良品/不 有实施但不完善 良品/待检品/待修品/待退 重要工位未实施 品/待加工的隔离与标识 未实施 完全实施 2.19 现场是否进行5S整理 有实施但不完善 少有实施 未实施 足够能对品质状况进行有效的监控及验证 2.20 品质部有齐全的仪器设 备？ 不充足但基本满足 不足 基本上没有仪器设备保证品质 有，且有完善的记录 2.21 有无定期的内审和管理评 审 有，有比较详细的记录 有，但记录不全
0
0 得分
评审人： 审核摘要或问题点
评审项目内容
自评 A B C D 3 2 1 0
制定专门的化学品储存及使用规定，专人监督，完全有效执行 2.6 化工品储存和使用管理 制定专门的化学品储存及使用规定，有按规定执行，但无监管 制定专门的化学品储存及使用规定，但执行不到位 未有储存及使用规定 物料管理 2.7 是否建立仓储的产品防护 控制程序 制定仓储的产品防护程序并有效执行 制定仓储的产品防护程序但未完全执行 有制定仓储的产品防护程序，但完全不执行 无制定仓储的产品防护程序 制定专门的废料，废水处理规定及有专门的回收，处理设施，专业人员负责 处理 制定专门的废料，废水处理规定，专业人员负责处理，但无专门的回收，处 理设施 制定专门的废料，废水处理规定及有专门的回收，处理设施但管理不到位 无管理规范及处理机制 A.有，相当完善 2.9 是否有正式发行的品质手 册标准，阐明公司宗旨和 目标 B.有，比较完善 C.需要完善 D.无 A.有、好 2.10 是否有专职的品质管理部 门，人员是否充足，配置 是否合理； 是否有明示质量方针和质 量目标，人员是否熟悉质 量方针和质量目标，是否 有体现持续改进精神和零 缺陷意识 B.有，一般 C.有，差 D.无 A.有、好 B.有，一般 C.有，差 D.无 明确自已的本职工作及工作重点 QC人员是否清楚知道制程 、产品、品质文件 明确自已的本职工作但对工作重点不太明确 不太明确自已的本职工作 不明确自已的本职工作 专人负责客户资料的登记，核对，档案管理及更新； 专人负责客户资料的登记，核对,更新但无专人管理 2.13 客户资料的管理 专人负责客户资料的接收但无专人更新及管理 未设立专门人员负责管理
3.11
文件管理
有无产品生产流程管理文 件
3.12
技术资料
此项目得分：
0
0
评审人：
3.2
生产控制
修理员是否经过严格资格 认证和定期考核
3.3
修理是否有明确的规定， 包括修理员资格，修理次 数和修理后的标识和重新 检验流程等 现场有专用区域放置不良 品，设立单独的修理区 域，与正常工作区域有明 显区分，有严格的修理区 域管制办法
3.4
3.5
设备保养状况及维修保养 记录
有建帐与管控并完全实施
此项目得分： 2.供应商品质系统 序号 评审项目 描述
2年以上 2.1 主要负责人在岗两年或有 同行业同职位工作经验两 年以上 2年以内 1年以下或经常更换 未设专人管理 有培训/考核/现场监督 2.2 关健生产岗位岗前培训/考 有培训考核但不完整 核/现场指导与监督 有培训无考核 无 人员及培训 2.3 有培训/考核/现场监督 关健质量检查工位年度培 有培训考核但不完整 训计划/岗前培训/考核/现 场指导与监管 有培训无考核 无 有培训/考核/现场监督 2.4 工程师/技术员/IE/维修人 有培训考核但不完整 员/技术员资格与考核要求 有培训无考核 无 有检验规范和管控方法并完全实施 2.5 对原材料建立来料质量检 验规范，特别是关健核心 部件。 有检验规范但实施不完全 规范有缺失或不全且实施检查不到位 此项未做
供应商现场评审表
1：公司经营管理 序号 评审项目 描述
A.良好 1.1 公司概况 1.2 声誉/信誉/品质认证相关 证件 企业发展稳定性 B.正常 C.不太正常 D.极不稳定 A.良好，行内知名 B.正常，专注所处行业 C.一般 D.无 建立目录并完全对供应商实施考核和评价 1.3 供应商管理 1.4 供方资质，质量管理 供应商清单 有目录且对关键供应商有进行考核和评价 无目录只对部分供应商进行评价 此项未做 制定供应商审查，引入，评审等管理程序，签定质保协议并进行定期评审 制定供应商审查，引入，评审等管理程序，但未签订质保协议 制定供应商审查，引入，评审等管理程序，但未有效管理或定期审查 未制定供应商管理程序 A.接单先后 1.5 排期原则 B.产品性质 C.客户重要性 D.无规定 A.很及时准确 1.6 排期 交期回复确认 B.及时 C.不及时 D.不回复 A.很好 1.7 计划执行能力 B.好 C.较好 D.差 A.深圳、广州、惠州和东莞内 1.8 距离远近与运输成本 B.珠三角内 C.国内 报价 D.国外
3.6
对设备买入时间/品牌/维 修时间/使用单位/报废等 进行管控或规定
有建帐和管控但不完善 有建帐无管控规 未实施此项目 完全按要求点检且有记录 点检有记录但不完善 很少点检且无记录 未实施此项目 校验且有校验记录
3.7
设备管理
仪器按要求进行定期点 检？
3.8
仪器与计量具是否定期内 校或送权威第三方机构进 行校验
有完善作业指引且完全实施
0
0 得分
评审人： 审核摘要或问题点
评审项目内容
自评 A B C D 3 2 1 0
3.1
各生产工序有严格的作业 指引或方法
有标准但实施不完善 标准不清晰且实施有缺失 关健工位缺失或漏设 完全按要求进行挑选和考核 有标准但实施不完善 无标准或实施有缺失 未实施 完全按要求实施并保留记录 有标准但实施不完善 无标准或实施有缺失 未实施 有明确规定并完全实施 有明确规定但实施不完全 无规定少有实施 未实施 A.有保养而且状态良好记录齐全 B.有保养状态可接受但记录齐全 C.有保养状态可接受但记录不全 D.无保养