非生产性采购管理办法
公司非生产性物料管理制度
第一章总则第一条为加强公司非生产性物料的管理，规范采购流程，提高物料使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有非生产性物料的采购、使用、储存和报废等环节。
第三条非生产性物料是指不构成产品实体，不直接参与生产过程，但为保障公司正常运营所必需的物品。
第二章物料分类与采购第四条非生产性物料分为以下几类：1. 办公用品：包括文具、打印耗材、办公设备等；2. 生活设施：包括办公家具、电器设备、清洁用品等；3. 维修与装饰材料：包括维修工具、装饰材料、维修配件等；4. 其他：包括礼品、宣传资料等。
第五条非生产性物料的采购应遵循以下原则：1. 保障需求：根据实际需求制定采购计划，确保物料供应；2. 优化成本：在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商；3. 规范流程：严格按照采购流程进行操作，确保采购过程的透明度；4. 强化监管：加强对采购过程的监督，防止腐败现象的发生。
第三章物料管理第六条物料采购后，由仓库组负责接收、验收、入库、储存和出库等工作。
第七条仓库组应建立物料台账，详细记录物料的名称、规格、数量、采购日期、供应商等信息。
第八条物料出库时，需办理出库手续，明确使用部门、用途、数量等信息。
第九条物料储存应遵循以下要求：1. 分类存放：根据物料的性质、用途进行分类存放；2. 防潮、防尘、防火：保持库房干燥、清洁，防止物料损坏；3. 定期检查：定期对储存的物料进行检查，确保其质量和使用寿命。
第四章物料报废与回收第十条物料报废应遵循以下程序：1. 使用部门提出报废申请，说明报废原因；2. 仓库组审核报废申请，确认报废物品；3. 办公室审批报废申请，并进行报废物品的处理。
第十一条报废物品的处理应遵循以下原则：1. 遵守国家相关法律法规；2. 优先考虑回收利用；3. 无法回收利用的，按规定进行无害化处理。
第五章责任与考核第十二条各部门负责人对本部门非生产性物料的管理负直接责任。
第十三条采购部门负责物料的采购、验收、入库等工作，确保物料质量。
非生产物料采购管理制度范文
非生产物料采购管理制度范文第一章总则第二条适用范围：本制度适用于公司所有部门、子公司采购非生产物料的行为。
第三条采购原则：公开、公平、公正、便捷、诚实、守信。
第四条采购目标：合理采购具有合理价格、合理品质、合理交货期的产品或服务。
第二章采购流程第五条采购需求申请：各部门根据实际需求，在内部填写采购需求申请表并上报采购部。
第七条招标或询价：采购部门根据采购需求，确定是否需要进行招标或询价。
如产品价格通常高于设定的金额，则需要进行招标；如价格通常低于设定的金额，则可采用询价方式。
第八条招标或询价准备：采购部门根据需求，编制招标文件或询价文件，并根据招标或询价范围、标书要求、评标标准等内容发布采购公告。
第九条招标或询价发布：采购部门将采购公告发布到公司内网或指定的采购平台上。
第十条供应商资格审查：采购部门对投标供应商的资质进行审查，包括公司资质、产品质量等方面。
对于不符合要求的供应商，将予以排除。
第十一条投标或报价：供应商按照招标文件或询价文件的要求，提交投标文件或报价，并按时送达采购部门。
第十二条开标或评标：采购部门举行开标或评标会议，对投标文件或报价进行评审，并对各项评标指标进行打分。
评标结束后，确定中标或成交供应商。
第十三条合同签订：采购部门按照评标结果与中标或成交供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
第十四条交货及验收：供应商按照合同约定的交货期，将产品送达采购部门，并进行验收。
不合格产品需由供应商负责处理。
第十五条采购结算：采购部门核对供应商的发票、账单等相关资料，并与财务部门进行结算。
结算完成后，将支付款项给供应商。
第三章监督和管理第十六条采购监督：公司内设独立的采购监督部门，负责对采购过程进行监督，确保采购的公正、公开、公平。
第十七条采购档案管理：采购部门负责对采购过程和相关文件进行档案管理，保存备查。
第十八条供应商管理：采购部门建立供应商数据库，对供应商进行定期评估，评估内容包括供货及时性、产品质量、售后服务等方面。
非生产物料的采购管理
非生产物料的采购管理引言采购管理是企业运作中不可或缺的一部分，对于生产企业来说，采购管理一般主要涉及生产物料的采购。
然而，在企业运作过程中，还存在着许多非生产物料的采购需求，如办公用品、设备维修零件、IT设备等。
本文将重点讨论非生产物料的采购管理。
非生产物料的分类非生产物料是指不直接用于生产产品的物料，通常用于办公、维修、管理等功能。
根据物料的不同特性，非生产物料可以分为以下几类：1.办公用品：包括纸张、笔记本、打印耗材等办公相关物品。
2.IT设备：包括电脑、服务器、打印机等与信息技术相关的设备。
3.设备维修零件：包括机械设备的零件、电子设备的配件等。
4.办公设备：包括复印机、传真机、投影仪等办公设备。
5.消耗品：包括洗手液、咖啡等日常使用的消耗品。
6.服务采购：如保洁、安保等与企业经营相关的服务采购。
非生产物料采购管理的重要性非生产物料的采购管理在企业的日常运作中扮演了重要的角色。
以下是几点说明：1.节约成本：非生产物料的采购量通常较大，通过统一采购和供应商谈判可以降低采购成本，提高采购效益。
2.提高工作效率：办公用品的充足和IT设备的维护都能够提高员工的工作效率，非生产物料的采购管理确保了这些物料的及时供应和维修。
3.管理规范化：通过建立明确的采购流程，可以规范非生产物料的采购活动，提高管理效率。
4.控制风险：通过有序的采购管理，可以避免非生产物料的库存积压，降低企业因物料变质或损坏而导致的风险。
非生产物料采购管理的流程非生产物料的采购管理流程可以分为以下几个环节：1.需求确认：根据部门的需求和预算，确定非生产物料的采购计划。
2.供应商评估与选择：对潜在供应商进行评估，选择合适的供应商。
3.询价与比较：向选定的供应商发送询价请求，并比较不同供应商的价格和服务条款。
4.合同签订：与供应商商议好价格和交货条件后，签订采购合同。
5.交付追踪：监督供应商按时交付物料，并及时解决交付过程中出现的问题。
非生产性采购管理办法
非生产性采购管理办法一、背景非生产性采购是指企业为满足日常运营与管理所需，对于办公用品、设备维护、不动产租赁以及其他非生产性物品与服务进行的采购活动。
对于企业而言，合理管理非生产性采购是提高效率、降低成本的重要途径。
本文将介绍非生产性采购管理办法，旨在规范采购流程、优化采购成本，并保证采购的合规性。
二、采购目标非生产性采购管理的最终目标是实现全面的采购优化，包括以下方面： - 降低采购成本，提高采购效率； - 确保采购的合规性和透明度； - 建立供应商绩效评估体系，保证采购品质； - 增加采购市场的竞争，提高采购谈判能力。
三、采购流程非生产性采购的流程应包括以下环节：1.需求确认：–内部各部门提出采购需求，并申请审批；–采购部门对需求进行评估和确认；–确认采购项目的预算。
2.供应商选择：–采购部门制定供应商筛选标准；–将采购需求发布给供应商，并要求提供报价；–采购部门评估供应商，并进行筛选。
3.谈判与合同：–与最终供应商进行谈判，商定价格、交付期限等合同条款；–签订正式采购合同，并确保合同的法律合规性。
4.采购执行与监控：–与供应商协调采购交付事宜；–监督供应商履行合同义务；–处理采购过程中的纠纷和问题。
5.采购评估：–对采购执行情况进行评估，包括供应商绩效评估和采购成本控制评估；–基于评估结果，对采购流程进行不断优化。
四、供应商管理供应商管理是非生产性采购管理的重要环节，其目的是为了确保供应商的合法性、可靠性、稳定性及合作共赢关系。
以下是供应商管理的主要内容：1.供应商评估与筛选：–制定供应商评估指标和标准；–定期评估供应商的质量、交货准时性、服务水平等；–根据评估结果筛选供应商。
2.合同管理：–签订正式的采购合同；–明确合同条款，包括价格、交付方式及售后服务等；–监督供应商履行合同义务，确保合同合规性。
3.供应链风险管理：–分析供应链中的风险问题，并制定应对策略；–定期评估供应链中的风险，采取相应的预防和改进措施；–遇到突发情况时，及时与供应商进行沟通和协调。
非生产性物料采购管理办法
1.0 目的制订本管理办法，旨在规范公司所有非生产性物料的采购。
2。
0 适用范围公司所有非生产性的物料和用于生产的部分低价易耗物料.3。
0 定义3。
1 非生产性物料:指不直接用公司产品上的物料.包括用于生产的设备和仪器,但不包括员工食堂用品。
3.2 用于生产的低价易耗物料是指直接用于公司产品上,但又完全不影响产品性能，且公司产品BOM单上没有指明的物料。
4。
0 参考文件《费用报销作业规范》《进仓作业规范》《出仓作业规范》《采购管理控制程序》5。
0 职责5。
1采购部：确保采购物料的适时、适质、适量、适价到公司为核心工作，保证满足各需求部门的需求。
5.2 各申请部门：申请的提出、采购物料样板等信息的提供和最终购买物料的验收。
5。
3 各系统总监、公司总经办：各类申请的批准，采购金额报销的审核。
5.4 财务部:采购金额报销的批准.6.0 作业流程与内容6。
1 提出采购非生产性物料的申请部门须知：6.1。
1 申请部门必须认真填写非生产性物料采购申请单，6。
1.2 单上要特别注明品名/规格、单位、数量、用途、要求使用的日期以及申购的理由和申购物料预计所需的金额，同时在备注栏中也需要注意以下几点：A. 对于有标准、有样板、曾经购买过的物品在备注栏中要做出说明，以供采购部门参考；B。
对于无标准、没有购买过、也没有参考资料的非生产性物品，要尽可能提供所需要的信息，必要时，申请部门要咨询研发部门或主管部门由研发部门或主管部门作出评估意见;C. 对于购买的配件，有主机的，亦请在备注栏中注明,以供采购部门购买时参考。
6。
1。
3 申请部门必须将已填好的非生产性物料采购申请单交各总监或总经办批准。
6.1.3.1 申请部门将批准好的申请单交采购部签执行单位、执行方案、以及采购经理确认;6。
1.3.2 申请部门将所有人员签完的申请单交一联给仓库（红联），仓库凭单收货，交一联给采购（白联)采购凭单购买，最后一联由申请部门存底。
6.2 采购部门在采购非生产性物料时须知：6。
非生产性物资采购如何管理
非生产性物资采购如何管理概述非生产性物资采购是指用于办公环境、员工福利和企业发展需求的物品或服务的采购活动。
高效和精确地管理非生产性物资采购对于提高企业运营效率和控制成本非常重要。
本文将介绍一些非生产性物资采购管理的最佳实践，以帮助企业更好地管理这一方面的采购工作。
建立采购流程建立明确的采购流程是非生产性物资采购管理的关键步骤之一。
采购流程应包括以下几个重要环节：1.需求确定：与各部门沟通，明确非生产性物资的需求和数量。
2.供应商选择：寻找合适的供应商并进行评估，确保供应商能够提供高品质的物品或服务。
3.报价和合同签订：向供应商询价，选择最优报价，并与供应商签订合同，明确双方的权益和责任。
4.采购订单：生成采购订单，明确物品或服务的详细信息，确保采购过程具有可追溯性。
5.收货和验收：在物品或服务交付后进行收货和验收，确保符合质量和数量要求。
6.结算和支付：核对供应商的发票和报价，进行结算和支付。
通过建立清晰的采购流程，企业能够更好地控制采购过程，提高采购效率和准确性。
引入采购管理系统为了更好地管理非生产性物资采购，企业可以考虑引入采购管理系统。
采购管理系统可以自动化采购流程的各个环节，并提供数据分析和报表功能，以帮助企业更好地监控和控制采购活动。
采购管理系统通常包括以下功能：•需求管理：记录和管理各部门的物资需求，并实时跟踪采购进度。
•供应商管理：维护供应商的基本信息和评估结果，方便企业选择最合适的供应商。
•采购订单管理：生成和管理采购订单，跟踪订单的执行情况。
•收货和验收管理：记录收货和验收的结果，并及时处理异常情况。
•财务管理：与财务系统对接，方便结算和支付相关费用。
•数据分析和报表：提供详细的数据分析和报表功能，帮助企业监控采购活动的效率和成本。
引入采购管理系统可以大大简化和加快非生产性物资采购的管理工作，并提高采购工作的准确性和可控性。
加强供应商管理供应商是非生产性物资采购中的重要环节，加强供应商管理对于确保物品或服务的质量和交付能力至关重要。
非生产材料采购管理
5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3
供应商根据采购订单送货到仓库。 仓库根据采购订单检验物品的供应商/数量/型号与采购订单 一 采致 购。 部接 门收 通/知存使放用物部品门并开通出知料采单购经部部门门。主管批准后到仓库领 用 重。 要的物品必须经试用，合格后填写验收合格单交采购部门 。 验不 收合 合格 格的 后物 的品 固由 定采 资购 产部 /低门值与易供耗应品商，协由商采。购部门通知固定 资产/低值易耗品管理者办理编号入帐手续。 支付 小额零星采购2000元以下可以采用先进支付，2000及2000元 以上原则上采用银行结算。 财务部根据采购订单/入库单和发票进行支付/报销。 有采购合同时财务部按采购合同规定支付，合同的尾款支付 必须要有使用部门的验收合格报告和资产管理的入帐单。
4.3 经营中心财务部职责
A、B 、
负责向经营中心总经理汇报本制度的执行情况。
负责对固定资产/低值易耗品一级台帐的管理。 负责监督固定资产/低值易耗品管理者和二级机构执行本制
C、 度情况。
D、 负责采购合同中财务条款的审核。
E、 负责与采购/仓库/供应商对帐和财务结算。
4.3.1 固定资产/低值易耗品管理者职责 负责向经营中心财务部报告固定资产/低值易耗品使用情况
术专家…)人员组成的小组。
4
职责/权限
4.1
经营中
A、 负责对本规定执行情况的检查、监督。
B、 负责组织对本制度的审批及修改。
C、 负责采购计划的批准。
D、 负责采购订单和采购合同的批准。
4.2 经营中心采购部职责
负责日用消耗品的采购监督和低值易耗品/固定资产的采购
非生产物资管理制度
非生产物资管理制度非生产物资管理制度是一个组织内部实施的一种制度，旨在确保非生产物资的合理购买、使用和管理，以提高组织的运营效率和资源利用效益。
该制度涉及的范围广泛，包括办公用品、设备、通讯设备、车辆等各类非生产物资。
本文将从采购、使用和管理三个方面，详细介绍非生产物资管理制度的重要性和实施方法。
首先，采购是非生产物资管理的第一步。
一个良好的采购制度对于组织的发展至关重要。
在制定采购制度时，应考虑到采购的透明度、公平性和效率。
制定采购计划时，必须明确物资种类和数量，为采购提供明确的目标。
采购应经过严格的程序，规定采购的流程、权限和责任。
同时，还应建立供应商库，并对供应商进行评估和分类，保证选择优质的供应商，从而提高采购效果。
其次，使用是非生产物资管理的核心环节。
合理使用能够延长物资的使用寿命，降低组织的运营成本。
在使用阶段，应加强对物资的保养和维修，确保物资的正常运行。
制定使用制度是非常重要的，明确物资的使用规定和流程，同时建立物资的监控和绩效评估机制，发现问题及时纠正，提高物资的使用效果。
此外，还可以通过组织内部的培训和宣传，提高员工的物资使用意识，推广可持续发展理念，减少对环境的负面影响。
最后，管理是非生产物资管理的关键环节。
一个完善的管理制度能够确保物资的有效配置和高效利用。
管理包括目标管理、库存管理和报废管理。
制定明确的目标和任务，对物资的使用和管理过程进行跟踪和监督。
建立库存管理机制，定期盘点库存，严格控制库存数量，避免资产的浪费和闲置。
对于报废物资，应建立严格的报废程序，确保废弃物资的处理符合相关法律法规，降低对环境的污染。
在实施非生产物资管理制度时，还需要注重信息化建设。
信息化技术的引入将提高管理效率和准确性。
可以采用物资管理软件来管理物资的购买、使用和库存，建立完善的信息系统，方便对物资进行追踪和分析，从而更好地实施管理决策。
同时，也需要做好数据的备份和安全保护，防止数据的丢失和泄露。
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非生产采购管理总则一、目的为规范非生产采购过程，提升采购效率，制定本总则。
二、適用範圍本管理总则自采购需求开始至验收付款结束。
适用于公司所有产品非生产采购支出项目。
非生产采购对应会计科目包括：品牌、市场、销售，研发过程中的技术合作费、软件、专业服务、测试认证，售后非材料采购。
三、職責分工1、需求部门●在公司整体战略指导下，输出业务整体规划●负责采购项目的立项、立项审批、推荐供应商资源、业务实施、验收评估等，对实施效果负责●供应商信息收集、资料反馈2、运营中心●供应商信息审核●组织招标、招标规范性管理●参与大项目谈判●发起合同评审●协助合同用印●负责合同档案管理●组织协调合同验收●提交付款\建立付款台账3、供应链●负责采购商务谈判●洽淡规范性管理●负责招标商务模块输出\商务谈判●组织输出合同模板4、产品线商务●组织合同评审、对合同规范性负责5、经管●监控资金支出及过程风险管控6、质量涉及到安全与产品质量，输出质量标准，并根据质量标准对供应商引入、服务过程进行质量审核与质量验收。
7、相关部门根据采购内容参与供应商评估、合同评审与验收。
四、采购流程（一）采购分类指定采购：客户指定采购、其他原因指定采购独家采购：指采购产品或服务为垄断资源，只有一家供应商满足需求公平采购：指采购产品或服务通过多家供应商竞争确定合作方（二）采购流程1、采购分级严禁分拆申请采购。
业务单位提前规划，同类产品或服务在半年内2次以上自主采购，相关管理部门介入审计。
序采购金额采购方式说明号1 1万元以下（含1万）需求部门自主采购需求部门：《非生产请购单》、验收报告运营中心：付款2 5万元以下（含5万）需求部门自主采购需求部门提供建立Vendor Code（如无）、《非生产请购单》、《洽淡结论审批表》、合同、项目验收报告运营中心：付款3 100万元以下（含100万）供应链采购需求部门：需求部门提供供应商（如无）、《非生产请购单》供应链：《洽谈结论审批表》、《合同》运营中心提供：Vendor Code（如无）、《合同-盖章版》、合同验收、付款4 100万元以上运营中心招标需求部门：需求部门提供供应商（如无）、标书-技术部分运营中心提供：《Vendor Code》（如无）、《招标策划》、《招标文件》、《招标结论表》合同验收、付款供应链提供：标书-商务部分、《评分表》、2、采购总流程图3、采购总流程关键活动描述序号关键活动名称责任单位输出文件说明1 采购立项需求部门《非生产请购单》需求部门提供经领导审批的《非生产请购单》至运营中心。
要求：1、需求、效益、预算、验收标准描述详细准确。
运营中心收到请购单后沟通采购需求,判断采购方式指定采购填写《指定采购请购单》2匹配供应商资源需求部门、 供应链、 运营中心Vendor Code需求部门提供3家供应商、供应链与运营中心同步提供供应商资源。
指定采购\独家采购则忽略3 商务谈判 供应链报价单 供应链根据业务需求向至少三家供应商询价、议价，运营中心参与大项目谈判，需求单位负责澄清、解释需求。
4 招标 运营中心《标书》 《评分表》《招标策划》《招标结论审批表》 标书由运营中心牵头、组织招标小组共同编制。
其中，技术标书、技术评分表由需求部门提供,商务报价表和商务评分表由供应链输出。
运营中心发出标书、组织评标，开标、定标5招标洽谈结论审批供应链《招标洽淡结论审批表》 洽淡项目:供应链输出《洽淡结论审批表》，并与供应商沟通输出《合同、合同附件》给运营中心助理招标项目:由运营中心输出《招标结论审批表》, 视情况组织商务谈判6 签订合同 运营中心 《合同用印审批表》《合同》 助理填写《合同用印审批表》发起合同评审\盖章\归档7 跟进交付 需求部门需求部门负责跟进供应商按照合同或订单要求完成交付 8 验收运营中心验收报告 根据验收要求与验收标准，运营中心组织协调相关部门进行合同验收，执行部门输出《评估报告》9 执行付款 运营中心助理根据验收结果与供应商沟通开发票、付款3、招标/商务洽淡流程（1）、招标/商务洽淡流程图(2)招标/商务洽淡关键活动描述序号关键活动名称责任单位输出文件活动要点说明1 匹配供应商资源运营中心供应商清单匹配供应商资源须遵循如下要求：1.招标项目至少要有3家供应商，并保证供应商符合我司采购项目的技术、质量、交货期及服务等要求。
2.与拟邀标供应商已进行必要的技术沟通，确保各供应商已知晓我司采购项目的技术要求、交货时限要求、质量及售后服务要求，确定其愿意参与我司采购项目的投标。
3.供应商相互之间应具有竞争力。
2 组织招标策划/组织洽谈策划供应链策划方案1.招标/洽谈策划由供应链牵头、招标小组共同进行。
2.招标策划方案须在开标前按审批权限完成审批。
3.所有招标项目及复杂程度高的洽谈项目须输出书面策划方案。
4.策划方案内容包括但不限于：价格分析/目标价，评标方式/评标标准，中标预案，商务相关及交期要求，风险分析及风险防范措施，关键节点及分工安排，KPI指标，罚则，招标结果执行规则等。
其中评标标准应在截标后、开标前制定。
3 编制招标文件、发标运营中心标书1.标书由运营中心牵头、组织招标小组共同编制。
其中，技术标书由需求部门提供。
标书文件包括但不限于：投标邀请书、投标须知、项目说明及要求（品种、数量、质量、规格、技术要求等）、报价清单（包括付款条件）、品质及服务承诺、廉洁共建要求。
2.如招标小组对招标文件无法达成一致意见，应提交需求部门负责人和运营中心负责人协商解决，如意见仍有分歧，应继续提交上一层主管领导审批，通过审批后的标书方可发放3.书面招标项目的招标文件由运营中心编号后发放，发放形式可采用投标人自取、传真、邮寄、电子邮件、网上招标系统等。
4.标书发放后，原则上不允许更改截标时间，特殊情况下经采购小组一致同意后可更改截标时间。
4 标前（商务/技术）沟通招标小组1.标前沟通必须由招标小组统一安排，小组任何成员不得私自接触供应商。
2.沟通必须对各供应商一视同仁、公平对待。
3.沟通形式包括但不限于面谈、电话、电子邮件等。
5 收回投标书运营中心应标文件1.书面招标时：●运营中心接收标书时须检查标书封装、标注等是否符合要求。
符合要求的方可接收，否则应退回并告知改正措施。
●超过截标时间送达的投标书，原则上不予接收，或者在该投标书封面上注明接收时间并请供应商签字确认，待招标小组共同商议后再决定处理方式。
●在截标时间之前，允许供应商对投标书提出补充、修改。
2.网上招标时：招标经理应在投标截止时间前查看供应商投标情况，并应及时提醒供应商进行投标。
6 开标/评标/定标运营中心评分表1.开标●最终投标供应商必须要有3家（含）以上才能开标，否则项目自动废标或者待补充供应商资源。
●对于书面标所有招标小组成员都必须参加开标，确因故不能参加者，须经所在部门部长同意后方可委托他人参加。
●对于书面标书，招标小组应共同检查标书密封完整性并于开标后对每份含有价格的文件签名确认。
2.评标/定标●招标小组成员须独立出具评标建议。
●对于有独立技术标的项目，可邀请公司内外专业人员参与技术评标，技术评标人数为3人以上（含）单数。
●运营中心综合技术评标结果和商务评标结果，形成定标建议，招标小组成员可对定标建议提出不同意见。
7 商务谈判供应链原则上应采取在公司面谈的方式。
确因情况特殊无法面谈的，经采购小组一致同意后可以采取其它洽谈方式。
8 招标/洽谈结论及合同供应链招标洽淡结论审批表1.洽淡结论报批由供应链负责；招标结论报批由运营中心负责2.报批人应客观、完整的表述过程中的不同意见。
3.供应链与供应商沟通输出合同9签署合同资料归档运营中心档记录案1、招标项目运营中心负责招标项目资料的归档，须归档的资料包括但不限于：非生产请购单、招标策划表、招标文件、招标澄清文件（如有）、评标汇总表（如有）、招标/洽谈结论及合同审批表、投标文件等。
2、洽谈项目运营中心负责洽谈项目资料的归档，须归档的资料包括但不限于：非生产请购单、洽谈策划表（如有）、询价/报价资料、招标/洽谈结论及合同审批表等(3)、例外事项管理（3-1）招标项目非正常终止指在标书发出之后、定标建议审批完成之前，由于发生招标前无法预见的特殊情况，导致项目无法或无需继续进行下去而终止招标。
此时，由责任部门出具书面（含邮件等）情况说明，经审批后，方可作为招标项目非正常终止的依据。
（3-2）招标结论变更指在招标结论移交后，若由于特殊情况需要改变招标结论（包括中标供应商、份额、价格、税率等）。
此时，由责任部门填写《招标结论变更审批表》并负责报批，原则上与原结论报批流程一致。
（3-3）其他要求●非生产材料招标结论有效期由招标小组，根据项目要求、标的物特点及市场波动行情等具体情况商议确定。
●招标项目开标后，原则上不得和供应商进行商务洽谈。
必要时，可根据招标策划进行低靠洽谈，但低靠洽谈不改变综合得分。
●定标应满足“差额中标”原则，即：中标供应商数量少于投标供应商数量。
●禁止串通投标或弄虚作假等违规违纪行为。
4、合同流程（1）合同评审●采购与供应商沟通输出合同后给运营中心，由运营中心与产品线商务对接进行合同评审。
●合同评审完成后填写《合同用印审批表》合同评审关键角色如下：序号角色审核要点1 产品线商务助理1、合同评审对接窗口，评审流程的总负责人2、对接其他评审部门3、统筹评审流程，汇总评审结果4、合同最终签署文件的收集与存档2 业务单位对合同整体负责3 法务部1.重点审核合同中的法律条款，并合同审核整个合同的法律语言2.对法律条款负责3.对最终版本的确认4 经管审核合同中财务相关的部分条款5 采购审核合同中的价格\商务条款6 质量审核合同中的质量条款7 其他如合同中涉及相关（2）合同执行合同评审结束后由运营中心申请合同用印并归档，业务单位跟进合同执行。
序号合同类型关键活动说明1 框架合同1、PO单：业务单位将需求发给供应链，供应链填写《PO单》，《PO用印申请》2、执行：执行部门3、合同验收：根据验收要求与验收标准，运营中心组织合同验收，同步进行供应商评估。
执行部门输出《验收报告》运营中心输出《供应商服务评估》表4、付款: 商务助理根据验收结果与供应商沟通开发票、付款2 实物类合同1、发货跟进：需求部门根据合同或PO单交期跟进发货2、验收入库：需求部门与质量部门检验合格后入库，商务助理填写《入库单》3、付款: 商务助理根据验收结果与供应商沟通开发票、付款4、领用：需求部门填写《领用单》，需求部门领导审批后领用3 服务合同1、执行：执行部门2、合同验收：根据验收要求与验收标准，运营中心组织合同验收，同步进行供应商评估。
执行部门输出《验收报告》运营中心输出《供应商服务评估》表3、付款: 商务助理根据验收结果与供应商沟通开发票、付款（3）合同变更1、变更合同服务范围、服务时间、付款条件等应采用补充协议形式，与变更内容相关的部门进行评审2、填写《合同变更用印审批表》按审批权限审批五、审批权限1、请购单：（1）预算范围内审批序号业务大类业务小类厂/部产品处(SBU) 事业处(BU) 事业群(BG) 次集团1 品牌品牌策划20万50万100万核准产品推广20万50万100万核准劳务费20万50万100万核准市场费20万50万100万核准2 市场物料费用性支出2万20万100万核准其他市场 广告费 10万 20万 3 销售 费用性支出 2万 20万 100万 核准 4 研发合作 软件 10万 50万 核准 专业服务费10万 50万 核准 5售后合作10万50万核准说明：1、所有费用支出须产品线审批2、品牌费用在预算范围内事业处（Bu ）主管核准六、工具及表單 表单编号 表单名称密级 保存责任者 保存期限 到期处理方式 记录形式<电子、文本> 01 非生产采购请购单 秘密 运营中心 10年 ── 电子、纸面 02 非生产指定采购请购单 秘密 运营中心 10年 ── 电子、纸面 03 非生产洽淡结论审批表 秘密 运营中心 10年 ── 电子、纸面 04 非生产招标结论审批表 秘密 运营中心 10年 ── 电子、纸面 05 非生产合同用印审批表 秘密 运营中心 10年 ── 电子、纸面 06 非生产招标策划审批表 秘密 运营中心 10年 ── 电子、纸面 07 非生产招标项目非正常终止 秘密 运营中心 10年 ── 电子、纸面 08非生产招标结论变更审批表秘密运营中心10年──电子、纸面09 非生产合同变更用印审批表秘密运营中心10年──电子、纸面10 非生产采购PO单秘密运营中心10年──电子、纸面11 非生产采购PO单用印审批表秘密运营中心10年──电子、纸面。