操作规程、作业指导书管理办法

企管法规处20XX年发布

文件管控信息

操作规程、作业指导书管理办法

（制度编号：XXX）

1适用范围

本办法规定了XX股份有限公司XX分公司（以下简称“公司”）库站操作规程、作业指导书的管理内容及要求。

本办法适用于公司、分公司、油库、加油站。控股公司、参股公司参照本办法执行。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。

2.1《XX集团公司销售企业成品油库操作规程编写规范》（Q/SY

1789-2015）

3术语和定义

本文件采用以下定义：

3.1操作规程

指工艺系统或设备从初始状态通过一定顺序过渡到最终状态的一系列准确的操作步骤、规则和程序，而非作业票控制的程序。执行操作过程中遇到异常可以退守到上一个稳定状态，确保安全地逐渐过渡到最终状态。

4风险

5职责

5.1质量安全环保处是公司生产操作规程、作业指导书的监督管理部门，主要负责督促相关业务部门组织操作规程评审和执行过程监督检查。

5.2业务运作二部主要负责监督检查加油站业务中与加油、加气有关的操

作规程、作业指导书的制（修）订、审核及执行过程。

5.3非油品业务处主要负责监督检查加油站与非油业务作业指导书的制

（修）订、审核及执行。

5.4仓储分公司主要负责监督检查所属油库操作规程、作业指导书的制（修）

订、审核及执行过程。

5.5企管法规处主要负责操作规程、作业指导书的发布。

5.6人事处主要负责监督检查操作规程、作业指导书的培训管理。

5.7分公司主要职责为：

5.7.1负责加油站、油库操作规程和作业指导书的（分级）审批；

5.7.2安全投资工程部门负责参与操作规程、作业指导书的审核和评审，

监督检查公司相关制度在本单位的执行。

5.7.3业务运作部门负责组织加油站作业指导书的编制、审核及执行过程

的监督检查。

5.7.4人事、企管部门负责参与操作规程、作业指导书的评审。

5.8油库主要职责为：

5.8.1负责组织操作规程的编制、初审、上报；

5.8.2负责审批后操作规程的执行及日常管理过程的检查。

6管理内容及要求

6.1总则

操作规程、作业指导书的编制、审批、使用和修订遵循以下原则：

ー以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理；

ー总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全；

ー保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行；

ー在满足安全环保要求的前提下，实现操作优化、降耗节能、损耗降低、提高效率；

ー明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切；

ー操作规程必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提高。

6.2操作规程、作业指导书编制

6.2.1编制依据

操作规程、作业指导书编制依据主要包括工艺技术设计资料，设备、仪器、仪表说明书，专项方案、临时操作规程，安全技术要求，环境保护要求，国内外操作经验，设备维护规程等。

6.2.2编制程序

6.2.2.1编制作业清单

分公司业务运作部门编制油品业务和非油业务的常规作业清单，油库编制油库常规作业清单，报分公司审核。

分公司业务分管领导组织审核，业务运作部门、非油业务管理部门负责人签字确认后，分公司业务主管部门组织相关人员，对清单涉及的作业内容开展危害辨识和风险评价，形成评价台账。

6.2.2.2操作规程、作业指导书编制

分公司成立操作规程编制小组，每个小组不得少于4人，包括管理、技术、操作3个层次的编制人员。分公司主管领导牵头组织编制，经验丰富的技术人员及操作人员参加。

油库、加气站操作规程的内容及要求执行《油库、加气站操作规程模板》，加油站作业指导书的内容及要求具体执行《加油站作业指导书模板》。操作规程中的控制内容参照《XX公司生产安全风险分级管控管理办法》的要求明确危害辨识和风险评价的结论。

编制小组经充分集体讨论和内部修订、完成操作规程正式文稿后，编制组长填写《操作规程、作业指导书审批表》，一并报分公司各专业部门审核。

6.3操作规程、作业指导书审批

6.3.1加油站操作规程、作业指导书

分公司组织初审签字后，分公司各专业部门审核、分管业务领导在审批表上审批，报专业处室备案。

6.3.2加气站操作规程、作业指导书

分公司组织初审签字后，业务主管部门、质量安全环保处、人事处、企管法规处审核，分管业务的副总经理批准。

6.3.3油库操作规程

分公司组织初审签字后，质量安全环保处、人事处、企管法规处、仓储分公司审核，分管油库的副总经理批准。

6.3.4审批资料存档与发布

《操作规程、作业指导书审批表》扫描后，连同操作规程、作业指导书一起上传归档保存，企管法规处统一发布。

6.4操作规程、作业指导书使用

操作规程加盖“受控”章，视为有效文件。

具体操作和控制过程不能超越操作规程规定的限制条件，如与现场作业指导书和工艺卡片要求冲突，以具有时效性的操作卡和工艺卡片规定为准。

正常生产时，库站经理安排专人管理，并在操作室固定位置摆放最新版本的操作规程合订本以供查阅和执行。

操作室确保有一本工艺流程图册与现场实际保持一致。工艺流程或设备变化时，库站经理安排操作员在工艺流程图册标识，随同四年修订操作规程进行换版。工艺流程图册作为操作规程的一部分进行管理。

操作规程、作业指导书编制部门负责相关培训工作。

6.5操作规程、作业指导书修订

6.5.1小范围修订

油库、加油站经改扩建、小修或实施技措项目后导致流程和操作变化，分公司增补操作规程或增补作业指导书，本单位业务运作部门按照程序组织审核签字后下发使用。

6.5.2较大范围修订

新增设备和较大工艺变更时，分公司在设备投运、工艺变更前修订操作规程，修订的形式根据实际需要确定，如补充新增设备的作业指导书单行本。

6.5.3全面修订

操作规程每四年全面修订一次。

不需修订的，分公司业务主管部门办理续用申请，报分公司业务分管领导确认、批准；需要修订的，分公司业务主管部门组织修订并重新发布，修订期间原规程继续使用。

6.6操作规程、作业指导书评审