14设备异动管理制度1.doc
2024年设备异动管理制度范文（2篇）
2024年设备异动管理制度范文第一章总则第一条为加强对设备异动管理工作的监督和控制，进一步提高设备异动管理水平，强化设备管理的科学性和规范性，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有设备的异动管理工作。
第三条设备异动包括设备的购置、报废、重置、调出、调入、调整等情况。
第四条本制度的实施目标是合理规范设备异动管理活动，确保设备安全、可靠运行，提高设备的使用效率和经济效益。
第五条设备异动管理工作应严格按照国家法律法规和有关规定进行，确保合法合规、公平公正的原则。
第六条设备异动管理工作应以科学、合理、规范的原则为指导，注重风险控制，强化安全责任，防范设备异动管理中可能出现的问题和风险。
第七条设备异动管理工作应注重信息化、数字化的建设，提高数据统计和分析的质量和效率。
第二章设备异动管理的职责与权限第八条设备异动管理工作涉及多个部门和岗位的职责，各部门和岗位应按照本制度明确的职责和权限开展工作。
第九条管理人员应负责设备异动管理的全面协调和指导，制定设备异动管理工作的具体要求和计划，指导部门和员工的工作，定期组织设备异动管理调研和经验交流。
第十条各部门应按照管理人员的要求，制定相应的设备异动管理工作制度，明确岗位职责和权限，确保设备异动管理工作的顺利进行。
第十一条设备异动管理工作涉及设备使用单位的其他部门时，各部门应积极配合，并按照管理人员的要求及时提供相关信息和支持。
第十二条设备使用单位要加强对设备异动管理工作的领导和监督，严格落实各级部门对设备异动管理工作的检查和评估，确保责任落实。
第十三条设备使用单位应建立健全设备异动管理的内部控制机制，明确设备异动管理的程序和要求，加强对设备异动的监控和评估，防止违规操作和风险产生。
第三章设备异动管理的程序与要求第十四条设备异动管理的程序包括设备异动申请、审批、备案等环节，要求按照以下要求进行：（一）设备异动申请阶段，各部门应按照设备异动管理工作制度的规定，提出设备异动申请，包括设备异动的理由、目的、具体工作内容以及时间等信息。
设备异动管理制度范本
设备异动管理制度范本
第一条目的和依据
为规范设备异动管理，保障设备安全运行，提高设备利用率，特制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全生产事故报告和调查处理条例》等法律法规，并结合本单位实际情况制定。
第二条适用范围
本制度适用于本单位所有设备的异动管理。
第三条定义
1. 设备异动：指设备型号、位置、用途等发生变更的行为。
2. 设备管理人员：指负责设备日常管理、操作、保养的人员。
第四条设备异动程序
1. 提出申请：设备管理人员向上级主管部门提出设备异动申请，申请中应包含设备异动的原因、目的、影响等相关内容。
2. 审批处理：上级主管部门对设备异动申请进行审批，并根据实际情况决定是否批准异动，并进行记录。
3. 设备迁移：在批准设备异动后，设备管理人员按照要求对设备进行迁移，包括设备的拆卸、搬运、安装等工作，并确保设备在异动过程中不受损坏。
4. 设备验收：设备迁移完成后，设备管理人员需进行设备验收，并向上级主管部门报告验收情况。
第五条监督和检查
1. 上级主管部门对设备异动管理进行监督和检查，发现问题及时处理。
2. 设备管理人员要定期对设备进行检查和维护，并将检查记录报告给上级主管部门。
第六条处理意见
对违反本制度规定的设备异动行为，上级主管部门将按照相关法律法规进行处理，并给予相应的纪律处分。
第七条附则
本制度的解释权归本单位所有，本单位有权根据实际情况对本制度进行修改和补充，修改后的制度经上级主管部门批准后生效。
设备异动管理制度
设备异动管理制度一、概述随着企业运营的发展，生产设备的更新、维修和淘汰是无法避免的。
同时，设备的损坏和故障也常常发生。
这些设备异动不仅影响生产效率和质量，还可能对员工的安全造成威胁。
为了保证设备的正常运行和员工的安全，制定一套设备异动管理制度显得尤为重要。
该制度可以规范企业设备的管理流程，确保设备的正常运行和员工的安全，提高企业的生产效率和质量。
二、适用范围本制度适用于企业所有设备的异动管理。
三、定义•设备异动：指设备的更换、维修、淘汰、损坏、故障等情况。
•设备管理员：指负责企业设备管理的人员。
•对外公开：指本企业已经正式向社会发布的信息。
四、设备异动管理流程4.1 设备异动申请设备管理员根据设备异动的实际情况，填写设备异动申请表，并且需附上设备图片、设备价值评估等信息。
4.2 审批流程设备异动申请表需提交给设备管理部门主管审批，审批过程需要评估设备的价值、异动的必要性、安全性等因素。
若设备异动申请被批准，则需提交相关信息填写销毁申请表；若设备异动申请被驳回，则需重新提交申请表。
4.3 设备异动登记设备管理员需在设备异动管理系统中对设备异动情况进行登记，包括设备异动原因、日期、责任人等信息，并将设备异动申请表存档备查。
4.4 公示流程设备管理员需在企业内部网站上发布设备异动信息，同时可以根据对外公开原则公布设备异动信息。
4.5 资产变动处理设备异动完成后，需及时将设备价值调整到新的账户上，并填写资产变动报表，让企业总会计师审核确认，确保登记的设备价值真实可靠。
4.6 异动后设备处理设备管理员需根据设备异动的实际情况，对设备进行相应处理。
例如，对于设备的更换或维修，需要拆卸、替换、维修等操作；对于设备的淘汰和销毁，需要进行损毁处理或出售处理，并且需对处理结果进行登记备查。
五、责任和义务1.设备管理员要严格按照设备异动管理制度办事，保障企业设备的运行正常和安全性。
2.设备管理员要及时上传设备异动信息和审核结果，让所有涉及方能得到即时信息。
设备异动管理制度
设备异动管理制度一、制度目的为了确保设备的正常运转和使用安全，规范设备管理行为，制订设备异动管理制度，以便及时发现设备的故障、缺陷和异常情况，有效加强设备维修保养，提高设备利用率，降低设备故障率，保证设备的正常运转和使用安全。
二、适用范围本制度适用于公司（或企业）内所有设备的维修保养工作，包括设备保养、维修和报废等工作。
三、异动管理制度1.设备异动的定义设备异动指设备的缺陷、故障、异常情况，包括但不限于以下情况：1.设备出现“停机”、“失灵”等故障情况；2.设备出现异常操作、异常噪音等异常情况；3.设备出现有可能引起安全事故的隐患，如泄漏、冒烟、发热等情况；4.设备出现需要更换部件的情况，如电池、灯管、电线等；5.设备维护保养和升级的情况。
2.异动管理的流程（1）设备异动的发现和报告当发现设备异动时，经发现者首先应该立即停止使用该设备，并通知设备管理员或维护人员进行检查和维修保养。
同时，发现者应该详细描述设备异动的情况，并尽快向设备管理员或维护人员报告。
（2）设备异动的评估和控制设备管理员或维护人员收到报告后，应立即进行评估和控制，并采取措施进行维护和保养。
具体操作如下：1.对设备异动的情况进行评估，判断该异动是否对设备的正常运转和使用安全产生影响；2.根据评估结果，对设备进行控制，如立即修复、暂时停用、更换设备等；3.对设备进行维护和保养，包括但不限于现场清理、检查、更换零件等。
（3）设备异动管理的记录和报告设备管理员或维护人员在对设备进行控制和维护保养后，应立即将处理结果进行记录，并向有关部门报告。
记录内容应包括但不限于以下几方面：1.设备异动的情况和处理过程；2.设备维护保养的情况和处理过程；3.操作人员的姓名、工作单位和联系方式；4.处理结果和后续跟踪情况。
3.异动管理的要求（1）统一管理公司应设立设备异动管理岗位或责任人，负责设备异动的管理和处理工作。
（2）规范操作所有设备操作人员必须按照操作规程进行操作，保证设备的正常运转和使用安全。
设备异动管理制度(通用版)
( 安全管理 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改设备异动管理制度(通用版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process设备异动管理制度(通用版)1总则1.1为加强设备变更异动的管理，特制定本制度。
设备变更异动工作的出发点是通过对系统、设备的变动、改造，提高风电的安全经济运行水平，全面衡量设备系统异动的合理性、使有关制度、技术资料符合现场安全生产。
1.2本制度对设备异动管理的责任、管理内容和要求进行了规范。
2职责2.1主管生产副总经理（总工）：是设备及系统异动工程的主要领导者，负责一类设备及系统异动的组织实施及审查，有权批准各类设备及系统的异动。
负责主持召开一类设备及系统异动的资料审查会；对一类设备及系统异动的可行性负责，组织一类设备及系统异动的专题总结会；对设备及系统异动的全过程实施监督、检查。
2.2设备维护人员：组织编写一类设备及系统异动的可行性研究报告，编写一类设备及系统异动的施工技术措施和施工方案；审核二类设备及系统异动的可行性研究报告，对二类设备及系统的可行性负责，审核二类设备及系统异动的技术措施和施工方案；组织整理异动竣工资料、修改异动竣工图纸，参加异动竣工验收，对设备及系统异动的工期和质量负责。
负责本专业范围内的设备及系统异动的具体实施，负责编制二类设备及系统异动的可行性研究报告，编制、审核三类设备及系统异动的技术措施及施工方案，对三类设备及系统异动的可行性负责，负责组织设备及系统异动过程中的质量验收。
3管理要求3.1设备变更异动的分类3.1.1一类设备及系统，凡是影响主设备或主要附属设备效率、出力、安全运行或涉及两个专业以上的设备或系统异动属一类。
设备异动管理制度.doc
设备异动管理制度1电厂设备系统异动管理制度1目的与适用范围1.1为了加强我厂生产设备系统更动的技术管理工作，全面考虑设备系统更动的合理性，保证设备图纸、技术资料与现场实际相符合，防止因规程及图纸资料与现场设备情况不符，而影响安全经济运行，特制定本制度。
我厂锅炉、汽机、电气、化学、燃灰、热工等有关设备的新装及变更均应按本制度执行。
严禁不办手续擅自更动设备或系统。
1.2本管理制度适用于电厂设备异动管理工作。
2编制依据《电力安全工作规程》3定义与术语设备或系统的操作功能的改变、物理结构的改变、拆除、位置的变动、设备或部件的增装统称设备异动。
4机构、职责、分工4.1生产设备处4.1.1针对技术设计、工程费用、技术措施、施工方案，提出意见，并对其技术可行性负责。
4.1.2提出设备异动项目计划或申请报告4.1.3竣工后的检查验收，提出评价。
4.1.4对重要设备异动项目进行专题总结。
4.1.5负责监督设备异动资料（报表、记录、图纸等）的归档。
4.2职责4.2.1生产副厂长：负责主持重大设备变更异动专题会，制定设备异动管理原则，评价设备异动效果。
4.2.2负责审批设备变更异动项目。
4.2.3负责了解和掌握重大设备变更异动情况，解决设备异动过程中存在的重大问题。
4.3分工4.3.1设备处编制设备异动项目计划，填写“设备异动申请报告表”。
4.3.2设备处按已批准的计划和“设备异动申请报告表”组织施工，并对技术、安全、工期、质量全面负责。
4.3.3按照全面质量管理的要求保证施工质量符合有关标准。
组织施工过程中分段和零星验收。
4.3.4做好各项记录，包括工时、材料消耗及技术记录等。
4.3.5做好设备异动验收前的技术资料准备工作（包括技术记录整理、图纸变更竣工图、启动试验资料等），验收后及时归档。
4.3.6设备异动完成并投运一个月左右，应写出专项总结.5管理内容与方法5.1凡属第一类设备系统更动，应由电厂设备处事先提出申请报集团生产技术部审核后，再报主管经理批准。
设备设备异动管理制度范文
设备设备异动管理制度范文设备设备异动管理制度第一章总则第一条目的与依据设备设备异动管理制度是为了规范和统一设备设备异动管理工作，确保设备设备的安全运行和有效使用，提高设备设备的利用率和经济效益，有效保障生产流程的顺利进行，根据《中华人民共和国设备监察条例》及相关法律法规制定。
第二条适用范围本制度适用于本企业内所有设备设备的异动管理工作。
第二章异动的定义与分类第三条异动定义设备设备异动是指设备设备由原工作岗位变动到其他工作岗位，或由其他工作岗位变动到原工作岗位的行为。
第四条异动分类设备设备异动分为计划异动和非计划异动两类。
1. 计划异动是指经过计划和安排的设备设备异动，包括设备更换、升级以及重要设备设备的调整等。
2. 非计划异动是指由于设备故障、维修或突发事件等导致的设备设备异动。
第三章异动管理流程第五条异动申请1. 部门领导或设备管理员需提前向设备管理部门提出异动申请。
2. 异动申请应包括异动原因、计划开始和结束时间、异动设备设备信息等。
第六条异动审批1. 设备管理部门收到异动申请后，应及时进行审核。
2. 异动申请需经相关部门负责人审批通过方可执行。
第七条异动计划编制与执行1. 异动计划应由设备管理部门负责编制，明确异动具体步骤和时间安排。
2. 异动计划的执行由设备管理部门负责监督和协调。
第四章异动管理规定第八条岗位调整1. 根据不同的设备设备异动需求，设备管理部门有权将设备设备安排到合适的工作岗位，并负责岗位调整的安排和执行。
2. 岗位调整应与异动申请者和相关部门进行充分沟通协商，确保岗位调整的合理性和公平性。
第九条设备检查与维修1. 设备移动过程中，设备管理部门应安排专业人员进行设备检查，确保设备在移动过程中不受损坏。
2. 设备移动后，设备管理部门应及时进行设备维修和保养工作，确保设备的运行正常。
第十条异动记录与档案管理1. 设备管理部门应做好异动记录，包括异动申请、审批、计划、执行情况等。
设备异动管理制度
设备异动管理制度一、总则设备异动是指设备在使用过程中出现的各种异常情况，包括但不限于设备故障、设备损坏、设备丢失、设备更新、设备报废等。
设备异动管理是企业设备管理中非常重要的一环，对于维护设备的正常运行和保障生产安全具有极其重要的意义。
为了规范设备异动管理工作，保障设备的安全、可靠和高效运行，我公司制定了本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有设备的异动管理工作，包括但不限于生产设备、实验设备、办公设备等，涉及到的部门包括生产部门、设备维修部门、采购部门、财务部门等。
三、设备异动处理流程1. 异动报告（1）当设备出现异常情况时，相关责任人员应立即上报设备异动情况；（2）责任人员上报异动情况时，应提供详细的异动情况描述、影响分析、处理建议等信息；（3）报告应及时、准确、完整。
2. 异动确认（1）设备异动报告收到后，设备管理部门应立即进行确认；（2）确认后，设备管理部门应委派专人负责设备异动处理工作，并进行相关记录。
3. 异动处理（1）确定责任人员以及处理方案；（2）责任人员按照处理方案进行处理，如有需要，可征求相关部门意见；（3）处理完成后，及时通知相关部门，并进行相关记录。
4. 异动审核（1）设备管理部门应对设备异动处理情况进行审核；（2）审核结果可以分为通过、需修正、不通过三种情况，并进行相关处理。
5. 异动落实（1）审核通过后，设备管理部门应跟踪异动情况的后续落实情况；（2）责任人员应对异动情况进行跟踪处理，并确保设备正常运行。
四、设备异动的分类管理1. 设备故障：设备在使用过程中出现了功能性的故障，导致设备无法正常工作；2. 设备损坏：设备在使用过程中受到外力或者其他因素的影响，导致设备无法正常工作；3. 设备丢失：设备在使用过程中不慎遗失、丢失；4. 设备更新：设备工艺、设计或性能发生变化，需要更新设备；5. 设备报废：设备达到使用寿命、无法维修、无法继续使用等情况需要报废。
五、设备异动管理的责任人员1. 设备责任人（1）设备责任人对设备的管理负有全面责任；（2）设备责任人应及时了解设备使用情况，发现异常情况应及时上报并组织处理。
设备异动管理制度模版（三篇）
设备异动管理制度模版【设备异动管理制度】第一章总则第一条为规范企业设备异动管理行为，提高企业设备管理水平，保障设备运行安全和生产稳定，根据《中华人民共和国设备管理条例》和相关法律法规，制定本制度。
第二条设备异动是指企业设备的增减、内外部位置调整、功能改变等状态变化。
设备异动管理是指对设备异动进行规划、组织、实施、监督和整改的一系列管理活动。
第三条本制度适用于企业内所有设备的异动管理，包括设备购置、报废、调整、改造、维修等各种形式的异动。
异动管理涉及设备管理部门、设备使用部门及相关人员。
第二章设备异动管理职责第四条设备管理部门负责对设备的异动管理工作进行协调、监督和指导，包括设备异动计划的编制、设备异动审核、设备异动实施和设备异动记录的管理。
第五条设备使用部门负责设备异动的组织实施和设备异动数据的录入和统计。
第六条相关人员包括设备操作员、设备维修人员、设备设置人员等，应按照规定参与设备异动管理，配合设备管理部门和设备使用部门的工作。
第三章设备异动计划第七条设备使用部门应根据企业经营和生产需要，提出设备异动计划，包括设备的增加、减少、调整、改造、维修等异动内容。
第八条设备使用部门提出的设备异动计划应包括设备异动的原因、影响、方案、时间等内容，并提供相关的技术资料和经济分析报告。
第九条设备使用部门提出的设备异动计划应经设备管理部门审核，并根据企业实际情况和设备管理目标进行综合比较，确定是否执行。
第十条设备管理部门根据设备异动计划的审核结果，编制设备异动总体计划，并向企业领导层报告并征求同意。
第四章设备异动审核第十一条设备管理部门应对设备异动计划进行审核，包括技术可行性、经济合理性、安全性等方面的综合评估。
第十二条设备管理部门应组织设备专业人员对设备异动计划进行技术评审，确保设备的互联互通和系统的稳定性。
第十三条设备管理部门应将设备异动计划的审核结果及时反馈给设备使用部门，并向企业领导层报告。
第五章设备异动实施第十四条设备使用部门应按照设备异动计划的要求组织实施设备的增减、调整、改造、维修等异动工作。
设备异动管理制度
设备异动管理制度
是指企业或组织为管理设备的变动、更换、报废等过程而制定的管理制度。
该制度的目的是确保设备变动过程的规范化和透明化，维护设备的正常运转和管理。
设备异动管理制度通常包括如下内容：
1. 异动申请：设备异动的发起方需按要求填写异动申请表，并提供需要异动设备的详细信息，如设备名称、规格、数量等。
2. 审批流程：异动申请需要经过一定的审批流程，包括设备管理部门的审核、相关部门的审批等。
审批流程需要明确每个审批人员的权限和责任，并规定每个环节的审批时限。
3. 异动评估：设备异动前需要进行评估，评估内容包括设备的技术状况、经济效益、运营风险等。
评估结果将作为是否同意设备异动的依据。
4. 设备变动记录：设备异动执行完成后，需及时记录设备的变动详情，包括变动原因、时间、地点、责任人等。
这些记录可以用于后续的跟踪管理和审计。
5. 变动通知：对于设备异动可能影响到相关人员或部门的情况，需要及时进行通知，以确保相关人员能够及时做好准备和配合。
6. 异动验收：设备异动完成后，需要进行验收，包括对异动设备的物理状态、技术性能等进行检查，并与异动前的情况进行比对，确保异动后设备能够正常使用。
7. 异动报告：定期编制设备异动报告，对设备异动的数量、原因、影响等进行统计和分析，为进一步优化设备管理提供参考。
以上是设备异动管理制度的基本内容，各企业或组织可以根据实际情况进行适当的调整和补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
14设备异动管理制度1第十四章设备异动管理制度1.目的：规范设备异动管理，使管理和检修、运行人员在设备异动后，能全面了解设备变化情况，避免发生图纸、技术资料与现场实际情况不符的现象。
2.范围：适用于发电厂设备异动的规范管理。
3.定义：设备异动：是指对设备或系统的设计结构、型式、性能、参数、连接方式等进行更改。
4.要求4.1生产设备的异动，均应从安全、经济方面进行认真的技术论证和可行性研究后，提出异动申请报告，逐级审核、批准后方可实施。
4.2 设备异动职责4.2.1安技部职责4.2.1.1负责电厂设备异动的全过程管理。
负责审核设备异动的可行性研究报告、施工方案和安全技术措施。
4.2.1.2在运行部的协助下，负责编制设备异动工程的质量验收计划。
4.2.1.3负责组织整理异动竣工资料、修改异动竣工图纸，建立设备异动台帐，参加异动竣工验收。
4.2.1.4负责对设备异动进行全过程指导、监督、检查和考核。
4.2.2运行部职责4.2.2.1负责编制设备异动的可行性论证材料、施工方案及安全技术措施。
负责组织设备异动过程中的质量验收。
4.2.2.2在安技部的统筹下，负责设备异动竣工后图纸及技术资料的更改。
4.2.2.3负责办理本专业范围内的设备异动的申请、竣工手续。
4.3在设备发生如下情况时必须办理设备异动申请4.3.1拆除设备或系统上多余的部件；4.3.2对设备进行改造，改变原有系统中的设备结构、特性和参数；4.3.3热力系统（包括汽、水、油、灰、气系统）的变更、管路或阀门的变更；4.3.4新增设备和系统；4.3.5热机保护和信号报警系统、测量表计、测点位置变更；4.3.6电气二次回路包括继电保护回路、电气自动回路、远动系统、仪表回路等以及通讯系统的变更；4.3.7电气主系统、厂用电系统、直流系统接线的变更；4.3.8主要辅属设备的拆迁。
4.4设备异动管理程序4.4.1设备异动10日前（重大项目需在30日前），由设备使用部门提出设备异动申请，并填写《设备异动申请报告》及有关设计资料、图纸方案，技术安全措施、费用、工时等报安技部。
4.4.2安技部初审后组织专业会签，专业会签人员由各专业主管及专工组成。
4.4.3专业会签完成后按照设备异动工作内容要求去相应部门进行部门会签，部门会签通常涉及到安技部，运行部。
4.4.4部门会签结束后，由分管副总审核，总经理审批后，设备使用部门方可按批准方案组织施工。
同时设备使用单位和安技部需各自填写设备异动台账。
4.4.5设备异动竣工后，施工单位以设备检修移交的方式向使用单位交代并申请验收，由分管副总、安技部、运行部会同施工单位验收进行验收。
由施工单位填写《设备异动竣工报告》，并在10天内将全部竣工资料上交分管副总审核、总经理审批存档。
4.4.6竣工报告包括以下内容：工作报告、竣工图纸、技术记录、设备说明书、合格证、试验、检验报告、费用核算、工时记录等。
4.5设备异动报告的基本要求4.5.1要严格按照《设备异动申请报告》和《设备异动竣工报告》要求内容进行填写。
所有报告均应一式三份，一份运行部留存，一份交安技部备案，一份交档案室存档。
4.5.2报告应附蓝图或注明尺寸的简图，并附加说明，包括有关资料和有关操作的变更和改进前后系统图。
4.5.3蓝图上应有各项系统、机件的名称及规范，参数依据。
4.5.4改进工程已有详细竣工资料者，可不必重复附报，只在报告上注明有关图号。
4.5.5《设备异动申请报告》和《设备异动竣工报告》须按要求逐级审核签字。
5.附则：本制度由安技部负责制订、修改、解释并监督执行。
14生产现场管理制度1生产现场管理制度依据ISO/TS16949：2002标准编制文件编号: ZC6.4.2-14编制: 日期：审核: 日期：批准: 日期：2006-03-01发布2006-03-15 实施聊城市人和轴承有限公司发布1 目的为确保生产现场的整齐、清洁规范、安全、文明、高效，以满足质量控制的要求。
2 适用范围适用公司所有生产现场的控制管理。
3 职责3.1生产现场管理，由生产部归口负责，技检部负责监督考核。
4 工作规范：4.1.1 生产现场实行6S管理：要整齐有序、清洁卫生安全、注意节约。
必须做到通道畅通，工件物料摆放整齐，按质量管理的要求分区放置，定置管理，标识明显，严防错拿乱用。
4.1.2 现场设备应做到完整、清洁、润滑充足、安全完好。
a）所有设备应由操作者使用，并负责管理与维护保养，设备原有部件都齐全装在设备上，不得随意拆卸，凡丢失者，应追究设备定岗管理者责任和给予相应的处罚。
b）操作者每班应将自用设备进行认真润滑，擦试清洁，做到无油无尘无脏物。
c）严格遵守操作规程和维护保养规程。
凡违章操作或维护不当造成设备与人身事故者，要追究当事人的责任和相关负责人的连带责任，生产部有责任教育督促自己的部属按章操作，安全生产。
4.2 现场物品的定置管理4.2.1 领发料一律放置原料待加工区存放。
并要求摆放整齐，做到品种分类明晰，数量清楚，严禁相似品种及变形品种混放，凡因混放导致的误工，返工或报废及机床损失者当事者应承担损失。
4.3 生产部负责监督生产人员应认真执行技术工艺规范和作业指导书：4.3.1 操作工人应严格按工艺规范的技术条件加工产品，认真执行“三按”（按标准、按图纸、按工艺）生产。
现场检测器具应做到完整清洁，准确无误。
4.3.2 检验计量仪表，由计量员（仪表员）定期校验准确，操作工和检验员认真使用，妥善保管，维护保养。
凡因保管使用不当导致产品批量不合格者，由使用者、计量员承担不同的责任。
计量员有责任巡查检具仪表的准确性和督促使用者正确使用。
4.3.3 量具仪表由使用者随时擦拭干净，使之处于整洁良好完备状态。
4.4 工作场地应做到场地卫生，文明整洁。
6.本文件更改一览表附加说明：本文件编制：本文件审查：本文件批准：2014国际内审师《经营分析和信息技术》模拟题8-国际内审师推荐2014国际内审师《经营分析和信息技术》模拟题，希望大家在学习愉快！点击查看：2014国际内审师《经营分析和信息技术》模拟汇总单选:1、下列哪种应用控制可以合理地保证存货数据完整、正确地输入系统?A、连续性检查。
B、批量汇总。
C、极限检查。
D、数字校验位。
答案：B解题思路：A、不正确。
连续性检查是一种测试输入完整性的相当好的控制，但它并不测试正确性。
B、正确。
批量汇总检查对测试输入完整性和正确性均很有效。
C、不正确。
极限检查只能判定输入的数据是否在可接受的范围内，因此也不能用来测试输入的正确性。
D、不正确。
数字校验位可以使计算机机械地拒绝错误的输入。
生成数字校验位需要进行繁琐的运算，因而这种方法只适用于少数关键的输入项。
数字校验位绝不会用于测试成批数据输入的正确性。
2、某审计师计划对客户信息系统进行审计。
该系统使用个人电脑与局域网。
与大型机系统相比，该系统会增加除了下列哪项以外的风险：A、缺乏能确保数据被完整获取的程序性文档。
B、储存在PC机上的数据安全性降低。
C、由于处理数据的硬件故障带来的问题。
D、不完整的数据通讯。
答案：C解题思路：A、不正确。
该客户信息系统是由个人电脑和局域网构成的松散的信息系统，缺乏统一的安全控制，当然也可能会缺乏能确保数据被完整获取的程序性文档。
B、不正确。
相对于大型机系统，PC机的存储系统(如硬盘)可靠性差且不提供充分的容错性能，因此储存在PC机上的数据安全性降低。
C、正确。
尽管个人电脑的可靠性不如大型机系统，但由于用于处理数据的硬件故障不会导致数据的丢失，而个人电脑价廉且通用，可随时购买并更换，因此不会增加风险。
D、不正确。
PC机之间通过局网通讯，当局网发生故障时，可能产生不完整的数据通讯。
3、国际标准化组织已经制定了环型网络的标准，这个标准包括故障管理、配置管理、记账管理、安全管理和性能监控。
下列哪一项包括在性能监控标准中：A、报告网络光纤电缆的故障。
B、记录未经授权的非法访问。
C、搜集应用软件使用次数的统计数据。
D、向网络用户分摊网络成本。
答案：C解题思路：A、不正确。
报告网络光纤电缆的故障属于故障管理。
B、不正确。
记录未经授权的非法访问属于安全管理。
C、正确。
搜集应用软件使用次数的统计数据属于性能监控。
D、不正确。
向网络用户分摊网络成本属于记账管理运用以下述资料回答以下五个问题：一家在11个城市拥有百货商店的公司计划安装一套网络，这样可使各商店将每日的分类销售情况传递给公司总部，而且百货公司的销售人员可以从靠顾客量近的商店调货给顾客。
管理层相信这样比现在每周递交的书面的销售报告可以进行更好的存货管理。
销售人员可以通过网络查询各商店存货情况，从而留住因商店缺货而跑到其他公司商店采购的顾客。
计划委员会希望能安装大量其它的应用软件从而可以在短时间内发挥该网络的最大效能。
1、如果计划委员会安装了众多的应用软件，那么重大风险在于：A、使用了不完整的、或未经充分测试的、未经许可的应用软件。
B、各百货商店缺乏安装和使用新网络的热情。
C、当使用新的应用软件时会侵害专利和商标权。
D、当网络应用增加时，无法从网络销售商那里得到所需的网络配件。
答案：A解题思路：A、正确。
不完整的、或未经充分测试的、未经许可的应用软件会影响现有网络的正常运行，导致百货商店经营的混乱，造成重大经济和名誉损失甚至破产。
B、不正确。
缺乏安装和使用新网络的热情会影响网络效能的发挥，但不构成重大风险。
C、不正确。
使用新的应用软件时可能会侵害专利和商标权虽然也是一个风险，但相对于“a.”选项，其风险毕竟要小得多。
D、不正确。
这种风险几乎不存在，即使发生，也只是延误部分应用的使用，不足以构成重大风险。
2、计划委员会选择了几个应用软件，以使公司更富竞争力。
其中之一是为即将结婚的顾客设立的礼品登记系统。
该系统设置了一份礼品清单，这份礼品清单允许公司的任何一家百货商店的顾客查阅。
一旦清单上的一件礼品被购买，该礼品即从中删掉。
为了网络的安全性起见，该系统应设置以下哪种访问限制：A、顾客和销售人员只有读礼品清单的权限。
B、顾客和销售人员只有更新礼品清单的权限。
C、顾客有更新礼品清单的权限，销售人员有读礼品清单的权限。
D、顾客有读礼品清单的权限，销售人员有更新礼品清单的权限。
答案：D解题思路：D、正确。
顾客有读的权限则可以根据礼品清单订购礼品;显然，顾客不应有更改的权限;销售人员有更新的权限则可以在礼品清单上增添或更改满足条件的顾客;更进一步，销售人员不应有读(购买礼品)的权限，以防止销售人员的作弊行为。
这是一个典型的“知必所需”的访问控制实例。
3、管理层要求计划委员会确定网络的重大风险，并且评价其潜在危害。
其中一个重要风险是：A、销售人员可能不太愿意使用该系统。
B、网络需要昂贵的非标准化部件。