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文件类别:程序文件
序号文 件 编 号文件名称版 本备 注1SA-P-001-A童工和未成年工控制程序A
2SA-P-002-A员工招聘及培训控制程序A
3SA-P-003-A防止强迫劳动、歧视及骚扰控制程序A
4SA-P-004-A健康与安全检查控制程序A
5SA-P-005-A应急响应控制程序A
6SA-P-006-A事故调查不符合及纠正/补救程序A
7SA-P-007-A工会员工代表选举控制程序A
8SA-P-008-A惩戒及投诉控制程序A
9SA-P-009-A工作时间控制程序A
10SA-P-010-A法律法规收集控制程序A
11SA-P-011-A薪资报酬与福利控制程序A
12SA-P-012-A管理评审控制程序A
13SA-P-013-A供应商/分包商评在控制程序A
14SA-P-014-A内部审核控制程序A
15SA-P-015-A文件及记录控制程序A
16SA-P-016-A内外部沟通控制程序A
17SA-P-017-A危害辨识及风险评价程序A
18SA-P-018-A环境保护控制程序A
19SA-P-019-A饮水设备管理程序A
20SA-P-020-A机器设备管理程序A
21SA-P-021-A反腐败反贿赂管理程序A
22SA-P-022-A防止不正当利益管制程序A
23SA‐P‐023‐A孕妇工作环境健康安全评估程序A。
ISO程序文件清单
Байду номын сангаас
质量环境管理体系程序文件清单
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 文件编号 TC-QM-001 TC-QP-001 TC-QP-002 TC-QP-003 TC-QP-004 TC-QP-005 TC-QP-006 TC-QP-007 TC-QP-008 TC-QP-009 TC-QP-010 TC-QP-011 TC-QP-012 TC-QP-013 TC-QP-014 TC-QP-015 TC-QP-016 TC-QP-017 TC-QP-018 TC-QP-019 TC-QP-020 TC-QP-021 TC-QP-022 TC-QP-023 TC-QP-024 TC-QP-025 TC-QP-026 TC-QP-027 TC-EP-001 TC-EP-002 TC-EP-003 TC-EP-004 TC-EP-005 TC-EP-006 TC-EP-007 TC-EP-008 版本号 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 文件名称 质量环境管理手册 文件和资料控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 检测设备控制程序 管理评审控制程序 图纸和技术资料控制程序 项目履约预算控制程序 产品防护管理程序 顾客满意度控制程序 产品试样控制程序 生产计划控制程序 技术支持控制程序 产品研发控制程序 实验室管理控制程序 采购控制程序 供应商开发与管理程序 生产过程控制程序 不合格品控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 检验和试验控制程序 纠正和预防措施控制程序 数据分析管理程序 储运管理控制程序 员工配置、招聘和异动管理程序 培训管理程序 设备设施及工装控制程序 固定资产控制程序 环境因素的识别和评价控制程序 法律法规与其他要求及合规性评价程序 环境方针、目标、指标和方案管理程序 新项目环境影响管理程序 运行控制程序 对相关方环境施加环境影响管理程序 应急准备和响应控制程序 环境监测和测量控制程序 行政部 储运部 人力资源部 设备部 财务部 质管部 技术支持部 实验室 采供部 生产部 客服部 客服部 储运部 质管部 管理部门
质量环境管理体系程序文件清单
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 文件编号 TC-QM-001 TC-QP-001 TC-QP-002 TC-QP-003 TC-QP-004 TC-QP-005 TC-QP-006 TC-QP-007 TC-QP-008 TC-QP-009 TC-QP-010 TC-QP-011 TC-QP-012 TC-QP-013 TC-QP-014 TC-QP-015 TC-QP-016 TC-QP-017 TC-QP-018 TC-QP-019 TC-QP-020 TC-QP-021 TC-QP-022 TC-QP-023 TC-QP-024 TC-QP-025 TC-QP-026 TC-QP-027 TC-EP-001 TC-EP-002 TC-EP-003 TC-EP-004 TC-EP-005 TC-EP-006 TC-EP-007 TC-EP-008 版本号 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 文件名称 质量环境管理手册 文件和资料控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 检测设备控制程序 管理评审控制程序 图纸和技术资料控制程序 项目履约预算控制程序 产品防护管理程序 顾客满意度控制程序 产品试样控制程序 生产计划控制程序 技术支持控制程序 产品研发控制程序 实验室管理控制程序 采购控制程序 供应商开发与管理程序 生产过程控制程序 不合格品控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 检验和试验控制程序 纠正和预防措施控制程序 数据分析管理程序 储运管理控制程序 员工配置、招聘和异动管理程序 培训管理程序 设备设施及工装控制程序 固定资产控制程序 环境因素的识别和评价控制程序 法律法规与其他要求及合规性评价程序 环境方针、目标、指标和方案管理程序 新项目环境影响管理程序 运行控制程序 对相关方环境施加环境影响管理程序 应急准备和响应控制程序 环境监测和测量控制程序 行政部 储运部 人力资源部 设备部 财务部 质管部 技术支持部 实验室 采供部 生产部 客服部 客服部 储运部 质管部 管理部门
程序文件清单(整理)
备注
财务确认1.5% 沿用旧版，未正式公布
10 人力资源配置和管理程序 11 培训管理程序P-602 12 13 14 15 设备管理程序P-604 16 设施管理程序P-606 17 先期产品质量策划管理程序P-701 18 潜在失效模式及后果分析程序P-701-02 19 控制计划管理程序P-701-03 20 测量系统分析程序P-701-04 21 统计过程控制程序P-701-05 22 生产件批准程序P-701-06 23 产品和过程的更改及批准程序P-701-07 24 25 过程有效性评定程序P-701-08 26 27 28 29 30 销售订单评审流程P-702 31 销售订单变更评审流程P-702-01 32 特殊订单技术处理流程P-702-02 33 顾客信息沟通程序P-703 34 采购管理程序P-704 35 供应商开发和管理程序P-705 36 进货验收程序P-706 37 产品交付程序P-707 38 39 40 41 工装管理程序P-708 42 生产计划管理程序P-709 43 服务控制程序P-710 44 产品标识与可追溯性程序P-711
新增 更新为06.03.10版 新增 新增 新增 含P-707-03内
序号
原程序文件名称
备注
取消
eBMS程序文件名称 程序文件名称
P-712例行检验和确认检验控制程序 (TS二级文件) P-713产品防护程序 (TS二级文件) P-714监视和测量装置控制程序 (TS二级文件) P-715实验室管理程序 (TS二级文件) P-716认证标志、合格证的保管使用控制程序 (TS二级文件) P-717关键零部件和材料的确认检验 (TS二级文件) P-801内部审核程序 (TS二级文件) P-802不合格品控制程序 (TS二级文件) P-803改进控制程序 (TS二级文件)
程序文件清单-模板
研究开发控制程序
XX-IPCX-14
32
销售监控控制程序
XX-IPCX-15
34
知识产权奖惩控制程序
XX-IPCX-16
39
涉密设备管理控制程序
XX-IPCX-17
41
内部审核控制程序
XX-IPCX-18
43
纠正或预防措施控制程序
XX-IPCX-19
46
程序文件清单
程序文件
编号
页码
知识产权文件控制程序
XX-IPCX-01
1
知识产权记录控制程序
XX-IPCX-02
4
知识产权外来文件控制程序
XX-IPCX-03
6
法律和其他要求控制程序
XX-IPCX-04
8
管理评审控制程序
XX-IPCX-05
10
信息资源控制程序
XX-IPCX-06
13
知识产权申请控制程序
XX-IPCX-07
15
知识产权检索控制程序
XX-IPCX-08
17
知识产权பைடு நூலகம்更、放弃控制程序
XX-IPCX-09
19
知识产权实施、许可和转让控制程序
XX-IPCX-10
20
知识产权风险控制程序
XX-IPCX-11
21
知识产权争议处理控制程序
XX-IPCX-12
23
保密控制程序
XX-IPCX-13
28
XX-IPCX-14
32
销售监控控制程序
XX-IPCX-15
34
知识产权奖惩控制程序
XX-IPCX-16
39
涉密设备管理控制程序
XX-IPCX-17
41
内部审核控制程序
XX-IPCX-18
43
纠正或预防措施控制程序
XX-IPCX-19
46
程序文件清单
程序文件
编号
页码
知识产权文件控制程序
XX-IPCX-01
1
知识产权记录控制程序
XX-IPCX-02
4
知识产权外来文件控制程序
XX-IPCX-03
6
法律和其他要求控制程序
XX-IPCX-04
8
管理评审控制程序
XX-IPCX-05
10
信息资源控制程序
XX-IPCX-06
13
知识产权申请控制程序
XX-IPCX-07
15
知识产权检索控制程序
XX-IPCX-08
17
知识产权பைடு நூலகம்更、放弃控制程序
XX-IPCX-09
19
知识产权实施、许可和转让控制程序
XX-IPCX-10
20
知识产权风险控制程序
XX-IPCX-11
21
知识产权争议处理控制程序
XX-IPCX-12
23
保密控制程序
XX-IPCX-13
28
IATF16949-2016程序文件清单
39
模具管理程序
40
工装管理程序
风险管理程序
42
紧急应变计划程序
43
管理职责程序
会签
制造部
采购课
物流课
生产课
开发部
技术课
业务课
模具课
质量部
总经办
25
产品标识与追溯性管制程序
26
生产计划管制程序
27
监视与测量设备管理程序
28
测量系统分析程序（MSA）
29
客户满意度调查程序
30
内部审核程序
31
过程审核程序
32
产品审核程序
33
不合格品控制程序
34
数据分析管理程序
35
纠正与预防措施控制程序
36
客户抱怨管理程序
37
持续改进管理程序
38
质量成本管理程序
程序文件一览表
文件编号：
NO.
文件名称
文件编号
版本
编制/修订
审核
批准
发行日期
备注
1
文件管理程序
2
记录管理程序
3
经营计划控制程序
4
内外部沟通管理程序
5
管理评审程序
6
人力资源管理程序
7
教育训练管理程序
8
设备设施与工作环境控制程序
9
产品质量先期策划控制程序（APQP）
10
进料检验控制程序
11
制程检验控制程序
12
出货检验控制程序
13
生产过程管理程序
14
统计过程控制程序
15
顾客特殊要求识别程序
16
设计开发管制程序
模具管理程序
40
工装管理程序
风险管理程序
42
紧急应变计划程序
43
管理职责程序
会签
制造部
采购课
物流课
生产课
开发部
技术课
业务课
模具课
质量部
总经办
25
产品标识与追溯性管制程序
26
生产计划管制程序
27
监视与测量设备管理程序
28
测量系统分析程序（MSA）
29
客户满意度调查程序
30
内部审核程序
31
过程审核程序
32
产品审核程序
33
不合格品控制程序
34
数据分析管理程序
35
纠正与预防措施控制程序
36
客户抱怨管理程序
37
持续改进管理程序
38
质量成本管理程序
程序文件一览表
文件编号：
NO.
文件名称
文件编号
版本
编制/修订
审核
批准
发行日期
备注
1
文件管理程序
2
记录管理程序
3
经营计划控制程序
4
内外部沟通管理程序
5
管理评审程序
6
人力资源管理程序
7
教育训练管理程序
8
设备设施与工作环境控制程序
9
产品质量先期策划控制程序（APQP）
10
进料检验控制程序
11
制程检验控制程序
12
出货检验控制程序
13
生产过程管理程序
14
统计过程控制程序
15
顾客特殊要求识别程序
16
设计开发管制程序
ISO9001：程序文件清单.doc
8.4
19~21Biblioteka 11生产和服务的提供控制程序
***-CX-11
8.5
22~26
12
监视和测量设备控制程序
***-CX-12
7.1.5
27~28
13
顾客满意度测量控制程序
***-CX-13
9.1.2
29
14
内部审核控制程序
***-CX-14
9.2
30~32
15
绩效评价控制程序
***-CX-15
9.1
33~35
程序文件目录
序
号
文 件 名 称
编 号
标准条款对照
页码
GB/T19001-XXXX
1
文件控制程序
***-CX-01
7.5.3
1~2
2
记录控制程序
***-CX-02
4.4.2
3
3
相关方管理及沟通控制程序
***-CX-03
4.2
4~5
4
风险和机遇确定及控制程序
***-CX-04
6.1
6~7
5
管理评审控制程序
16
合规性评价控制程序
***-CX-16
4.1
36
17
不合格品控制程序
***-CX-17
10.2.1
37~38
18
改进控制程序
***-CX-18
10.3
39~41
19
20
***-CX-05
9.3
8~9
6
人力资源控制程序
***-CX-06
7.2
10~11
7
基础设施和工作环境控制程序
19~21Biblioteka 11生产和服务的提供控制程序
***-CX-11
8.5
22~26
12
监视和测量设备控制程序
***-CX-12
7.1.5
27~28
13
顾客满意度测量控制程序
***-CX-13
9.1.2
29
14
内部审核控制程序
***-CX-14
9.2
30~32
15
绩效评价控制程序
***-CX-15
9.1
33~35
程序文件目录
序
号
文 件 名 称
编 号
标准条款对照
页码
GB/T19001-XXXX
1
文件控制程序
***-CX-01
7.5.3
1~2
2
记录控制程序
***-CX-02
4.4.2
3
3
相关方管理及沟通控制程序
***-CX-03
4.2
4~5
4
风险和机遇确定及控制程序
***-CX-04
6.1
6~7
5
管理评审控制程序
16
合规性评价控制程序
***-CX-16
4.1
36
17
不合格品控制程序
***-CX-17
10.2.1
37~38
18
改进控制程序
***-CX-18
10.3
39~41
19
20
***-CX-05
9.3
8~9
6
人力资源控制程序
***-CX-06
7.2
10~11
7
基础设施和工作环境控制程序
程序文件清单
程序文件清单
序号
要素号
程序文件名称
文件编码
1
管理评审控制程序
QS/
合同评审控制程序
QS/
文件和资料控制程序
QS/
规划设计单位选择控制程序
QS/
甲供材料采购控制程序
QS/
施工单位采购控制程序
QS/
委托监理单位选择控制程序
QS/
建设工程招标控制程序
QS/
委托物业公司选择控制程序
QS/
产品标识及可追溯性控制程序
QS/
纠正和预防措施控制程序
QS/
搬运和贮存控制程序
QS/
交付和防护控制程序
QS/
质量记录控制程序
QS/
内部质量体系审核控制程序
QS/
培训控制程序
QS/
服务控制程序
QS/
统计技术控制程序
QS/
QS质量计划控制程序
QS/
开发前期工作控制程序
QS/
规划设计控制程序
QS/
施工准备控制程序
QS/
工程施工过程控制程序
QS/
检验和试验控制程序
QS/
工作质量检查与考评控制程序
QS/
检验、测量和试验设备控制程序
QS/
检验和试验状态控制程序
QS/
不合格品及不合格服务控制程序
序号
要素号
程序文件名称
文件编码
1
管理评审控制程序
QS/
合同评审控制程序
QS/
文件和资料控制程序
QS/
规划设计单位选择控制程序
QS/
甲供材料采购控制程序
QS/
施工单位采购控制程序
QS/
委托监理单位选择控制程序
QS/
建设工程招标控制程序
QS/
委托物业公司选择控制程序
QS/
产品标识及可追溯性控制程序
QS/
纠正和预防措施控制程序
QS/
搬运和贮存控制程序
QS/
交付和防护控制程序
QS/
质量记录控制程序
QS/
内部质量体系审核控制程序
QS/
培训控制程序
QS/
服务控制程序
QS/
统计技术控制程序
QS/
QS质量计划控制程序
QS/
开发前期工作控制程序
QS/
规划设计控制程序
QS/
施工准备控制程序
QS/
工程施工过程控制程序
QS/
检验和试验控制程序
QS/
工作质量检查与考评控制程序
QS/
检验、测量和试验设备控制程序
QS/
检验和试验状态控制程序
QS/
不合格品及不合格服务控制程序
程序文件清单
程序文件清单
序号文件名称增/修订部门
1 文件控制程序品质部
2 记录控制程序品质部
3 管理评审控制程序品质部
4 人力资源管理程序人力资源
5 生产设备程序生产部
6 文明生产管理程序生产部
7 订单评审程序文件合同部
8 投诉处理程序品质部
9 采购管理程序采购部
10 供应商评审程序协力商管理部
11 标识和可追溯性程序文件生产部
12 监测设备管理程序品质部
13 顾客满意度控制程序技术服务部
14 内部审核控制程序品质部
15 不合格品控制程序品质部
16 不符合纠正预防措施控制程序品质部
17 环境因素识别与环境影响评价程序品质部
18 危险源辨识﹑风险评价与风险控制程序品质部
19 法律法规和其他要求控制程序品质部
20 信息交流控制程序行政部
21 运行控制程序行政部
22 应急准备与响应措施程序…行政部
23 监测和测量控制程序行政部
24 合规性评价程序品质部
25 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序物流部
26 设计开发控制程序研发部。
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上海鑫国动力科技有限公司
程序文件清单
序号
文件名称
编号（图号）
发放部门
备注
1
01文件与资料控制程序
2
02记录管理控制程序
3
03管理评审控制程序
4
04不良质量成本控制程序
5
05人力资源管理控制程序
6
06设备管理控制程序பைடு நூலகம்
7
07产品质量先期策划与控制计划控制程序
8
08合同评审控制程序
9
09供应商管理控制程序
10
10采购管理控制程序
11
11生产计划管理控制程序
12
12生产过程控制程序
13
13产品标识和可追溯性控制程序
14
14搬运储存包装交付防护控制程序
15
15检测设备控制程序
16
16顾客满意度调查控制程序
17
17内部审核控制程序
18
18过程审核控制程序
19
19产品审核控制程序
20
20产品监视和测量控制程序
21
21不合格品处理控制程序
22
22纠正及预防措施控制程序
23
23持续改进控制程序
24
24设计与开发控制程序
25
25应急计划控制程序
26
26变更管理控制程序
程序文件清单
序号
文件名称
编号（图号）
发放部门
备注
1
01文件与资料控制程序
2
02记录管理控制程序
3
03管理评审控制程序
4
04不良质量成本控制程序
5
05人力资源管理控制程序
6
06设备管理控制程序பைடு நூலகம்
7
07产品质量先期策划与控制计划控制程序
8
08合同评审控制程序
9
09供应商管理控制程序
10
10采购管理控制程序
11
11生产计划管理控制程序
12
12生产过程控制程序
13
13产品标识和可追溯性控制程序
14
14搬运储存包装交付防护控制程序
15
15检测设备控制程序
16
16顾客满意度调查控制程序
17
17内部审核控制程序
18
18过程审核控制程序
19
19产品审核控制程序
20
20产品监视和测量控制程序
21
21不合格品处理控制程序
22
22纠正及预防措施控制程序
23
23持续改进控制程序
24
24设计与开发控制程序
25
25应急计划控制程序
26
26变更管理控制程序