供应部门各岗位具体职责和工作要求
食材配送团队分工(岗位职责、岗位权限)
食材配送团队分工（岗位职责、岗位权限）（一）食材原料安全管理负责人（总经理）的团队分工（岗位职责）1、制定本公司的食品质量方针、目标、确保质量体系运行和控制所需的资源。
2、组建公司的组织机构，规定各部门的职责和权限，任免食品管理、配送及各部门负责人。
3、负责定期进行管理评审，保持质量方针实现和质量体系持续、有效地运行，负责本企业质量管理体系各部分、各过程的建立、实施、保持和完善。
4、直接领导质量检验、安全监控机构，保证独立、客观地行使职权，支持其处理意见和要求，对食品安全和食品安全管理负全面责任。
5、批准质量管理体系文件或授权人员进行审批。
6、组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。
7、负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。
岗位权限范围：（1）对中层以上管理人员的任命有审批、考核、奖罚权。
（2）对公司各部门月度总的质量、生产、销售、经营、方针目标有审批权和考核、奖惩权。
（3）对公司管理制度的制定有审批权。
（4）对公司下达的各项指标有分配权和考核、奖惩权。
（5）对公司财务和资金有管理权。
（二）项目经理的团队分工（岗位职责）1、负责配送中心整体的工作调度、指挥和管理，按照操作规范工作。
2、在总经理的领导下，主持日常管理工作，根据本项目的实际状况，提出改进和提高工作水准和意见和措施。
主要职责如下：3、及时向总经理汇报工作，听取采购人的意见和要求，并在规定时限内执行落实。
4、每日进工艺流程服务情况进行检查了解。
至少重点检查两个环节（如采购、配送等），发现问题及时解决。
5、每周召开办公例会，检查工作落实情况，布置工作任务，并协调有关事务。
6、每周与公司食品负责人协商有关预约配送工作。
7、统一安排各岗位工作，并检查其工作状态和落实情况。
8、与采购人及各校区保持密切联系，及时处理投诉意见，并向当事人反映处理的意见和结果。
岗位权限范围：（1）参与项目招标、投标和合同签订；（2）参与组建项目经理部；（3）主持项目经理部工作；（4）决定授权范围内的项目资金的投入和使用；（5）参与选择物资供应单位；（6）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；（三）配送主管的团队分工（岗位职责）1、对项目经理负责，全面负责配送中心各项管理工作,组织好订单处理业务的全过程，完成接单、发货单、回单等工作，对产品的验收、仓储、装卸、运输日常配送工作进行安排配送方案及工作流程。
药品批发企业各部门及岗位质量管理职责
药品批发企业各部门及岗位质量管理职责药品批发企业各部门及岗位质量管理职责目的：制定各部门、各人员岗位质量管理职责，明确各岗位质量管理职责内容，保证符合GSP要求。
依据：药品经营质量管理规范》及相关法律法规等。
责任：质量部、信息管理部、采购部、销售部、物流部、财务部职责内容：1.总经理质量职责1)总经理是药品质量的主要责任人，全面负责公司日常管理。
2)贯彻执行国家有关药品管理的法律、法规、规章，对公司的质量管理工作负领导责任。
3)制定公司质量方针并指导、督促质量方针的实施。
4)指导公司质量体系的建立，指导、监督质量体系的审核。
5)设立质量管理机构和各部门组织架构，提供必要的条件，保证质量管理工作人员有效行使职权。
2.质量负责人质量职责1)全面负责公司质量管理工作，独立履行职责。
2)研究并带头贯彻上级质量方针政策、法律法规和指令。
3)在企业内部对药品质量具有裁决权。
4)审批首营品种和首营单位合法性。
5)负责批准年度培训计划、内部审核计划等各类计划文件。
6)指导并监督公司的质量管理制度等质量管理体系文件的制定，负责质量管理体系文件的批准，监督各项质量管理制度的执行。
7)推进质量体系建设，保持质量体系持续有效运行。
8)指导药品质量的查询与投诉及质量事故的调查、处理工作。
监督药品不良反应的报告工作。
9)对不合格药品的审核、处理实施监督。
10)负责指导、组织风险管理组织执行风险管理工作。
3.质量部质量职责1)督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及GSP。
2)负责供应商、客户、药品的合法性以及供应商销售人员、客户采购人员的合法性审核，负责相关档案管理。
组织对药品供应商及客户质量管理体系和服务质量的考察和评价。
对药品采购的质量进行评审。
3)组织制定质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行。
负责质量管理体系文件的常规管理工作。
4)负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案。
5)负责药品的验收。
6)指导、监督质量采购、养护、储存、销售、退货、运输过程中的质量管理工作。
供应商部门职能与岗位职责(共4篇)
供应商部门职能与岗位职责（共4篇）篇：部门职能及部门岗位职责部门职能及部门岗位职责办公室职能1、负责公司往来文件的处理、归档、建档工作。
2、负责起草公司对外文件及公司来往信函等其它文件。
3、负责做好公司外来客户的接待工作。
4、负责做好公司劳动工资、人事档案的管理以及相关业务主管部门的工作联系。
5、负责企业资质、项目经理及建造师年检，资料的收集整理和有关资质的申报工作，并做好相关部门的业务联系。
6、负责做好企业营业执照的年检、变更、登记等相关工作。
7、负责公司日常行政事务的处理，保管好公司各类印章及证件。
8、负责做好公司领导交办的其它工作。
办公室主任岗位职责1、主持公司办公室的日常工作。
2、参加公司经理办公会，做好会议记录。
3、起草公司的对外往来文件。
4、受公司法人代表的委托，处理外部的业务行政关系，做好外来人员的接待工作。
5、做好公司内部的管理及内部运行的协调工作，按有关规定做好公司内部的考核工作。
6、协助总经理做好公司各类大型会议的筹办及策划工作，认真履行本部门的各项管理职责。
财务部职能1、负责贯彻执行《会计法》《会计准则》等相关法律法规及国家的有关会计制度。
2、编制财务工作计划，进行财务核算，按上级有关部门的要求及时上报财务及各类统计报表。
3、按章纳税对涉及公司税种及时进行核算，并按规定做好税务的申报工作。
4、负责做好公司流动资金的筹集，协调好公司流动资金的使用与管理，提高资金的周转效率。
5、负责对已完工程办理完工结算后的工程余款的回收，进行单位工程成本核算与分析，提出加强资金控制与管理的工作意见。
6、协调好与税务、审计部门的工作联系。
7、做好财务监督与控制，按照财务计划目标对工程项目进行财务检查与审计，提出改进措施，纠正计划执行中的偏差。
8、负责完成经理交办的其它临时性工作。
会计主管岗位职责1、主持财务的日常工作，负责公司的资金管理，确保公司资金的安全性、合理性。
2、主持编制本部门的工作计划，并抓好落实工作。
供应室岗位职责
供应室岗位职责
1. 负责供应室的日常运营管理，包括货物采购、库存管理、货物配送等工作。
2. 确保供应室的货物采购符合公司的采购政策和标准，同时保持良好的供应商关系。
3. 负责货物的接收、验收和入库工作，确保货物的质量和数量与订单一致。
4. 管理供应室的库存，进行定期盘点和库存报告，确保库存数据的准确性。
5. 负责货物的配送安排，确保货物按时送达客户或其他部门。
6. 负责处理货物的退货、损坏和遗失等异常情况，与供应商和客户进行沟通协调。
7. 确保供应室的工作环境整洁有序，符合卫生和安全标准。
8. 参与供应室相关的预算编制和成本控制工作，提出改进建议以提高效率和降低成本。
9. 协助其他部门进行货物需求的分析和采购计划的制定，确保供应室能够及时满足公司的需求。
10. 定期参加供应链管理会议，与其他部门进行沟通协调，确保供应室的工作与整个供应链的协同运作。
大药房各部门岗位职责
医药连锁公司各部门岗位职责目录索引一、财务部二、信息商品部（含商品管理）三、采购部四、物流部五、运营部职责（含企划、客户服务）六、行政质量部职责（含行政、人力资源）七、开发工程部财务部职责1.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理决策工作。
2.根据公司资金运作情况，合理调配资金并有效监管，确保公司正常运转。
3.组织公司资产管理工作并负责登记、核对、抽查和调拨。
并健全相应管理制度。
4.负责组织规划并运行财务管理体系。
5.负责组织公司年度全面预算管理工作。
6.组织制订并实施中短期融资方案。
7.负责组织公司年度决算工作和财务统计工作。
8.负责公司税收筹划工作。
9.负责对监事会财务检查工作。
10.负责组织编制、上报企业年度工作报告。
11.负责提供月度经营分析报告和会议财务资料。
12.参与投资项目的经济效益评价，负责提出财务可行性方案。
13.负责对商品采购资金的监督管理14.定期组织盘点抽查，以保证门店及配送中心的帐实相符。
15.按时催缴各类应收款项。
信息商品部1.负责公司经济信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考。
2.负责制订公司计算机开发应用计划，有步骤地开发计算机应用软件，逐步实现企业管理现代化。
3.负责公司微机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络系统的正常运行，参与新程序、新系统的设计开发，制订计算机管理的各种规章制度及必要的操作规程。
4.负责公司综合统计核算和基础管理工作。
定期编制上报统计报表，开展统计分析，做好原始记录、统计台账、统计报表规范化核算及管理工作。
5.负责医疗保险软件和门店收银系统的维护工作。
6.加强公司统计管理工作。
负责公司的信息业务指导和岗位培训。
7.负责监控设备正常运行,协助公司财产安全工作。
商品管理1.通过持续的消费者研究，对目标市场、目标商圈、目标顾客进行动态定位，以此规划商品线和商品结构。
2.主持并组织公司品类定位及商品分类工作。
供应室岗位职责
供应室岗位职责
1. 负责监控和管理供应室的日常运作，确保供应室的物资和设
备充足，并按时提供给相关部门和员工。
2. 负责与供应商进行沟通和协商，寻求最佳的采购方案，确保
物资的质量和价格符合公司的要求。
3. 负责制定和执行供应室的采购计划，根据公司的需求和预算，合理安排采购时间和数量。
4. 负责监督和管理供应室的库存，及时进行盘点和调整，确保
库存的准确性和及时性。
5. 负责处理供应室的相关文件和记录，包括采购订单、发票、
收据等，确保文件的完整性和准确性。
6. 负责协助其他部门解决物资和设备方面的问题，提供必要的
支持和协助。
7. 负责制定和执行供应室的工作流程和标准，确保工作的高效
和规范。
8. 负责与财务部门进行配合，确保供应室的支出和收入的准确记录和报告。
9. 负责监督供应室的清洁和整理工作，确保工作环境的整洁和安全。
10. 负责进行供应室员工的培训和管理，确保员工的工作技能和素质符合岗位要求。
供应部岗位职责
供应部岗位职责
1. 确保供应链的顺畅运作，包括与供应商的沟通、订单的处理和跟踪、货物的收发和库存管理等工作。
2. 负责与供应商进行谈判，以获取最有利的采购价格和条件，确保公司获得高质量和具有竞争力的产品和服务。
3. 确保供应链的成本控制，寻求降低采购成本和提高效率的方法，并与财务部门合作，监督供应成本的预算和执行。
4. 负责评估和选择新的供应商，建立并维护供应商数据库，以确保公司有充足的供应来源。
5. 监督供应链的风险管理，包括供应商的信用风险、质量风险和交付风险等，制定相应的应对措施。
6. 确保供应部门的工作流程和制度的建立和执行，包括采购流程、库存管理、供应商管理等，以提高工作效率和减少错误。
7. 与其他部门合作，协调供应链和生产计划，以确保生产计划
的顺利实施和产品的及时交付。
8. 负责供应部门的团队管理和培训，确保团队成员的工作能力和专业素养。
以上岗位职责仅供参考，具体岗位职责还需根据公司实际情况进行调整。
供应部岗位职责
供应部岗位职责
1. 确保供应链的顺畅运作，包括供应商的选择、采购和物流管
理等方面。
2. 定期与供应商进行沟通，确保及时了解市场动态和价格变化，以便制定合理的采购计划。
3. 负责制定采购策略和计划，确保采购成本的控制和供应品质
的保证。
4. 管理供应部的团队，包括招聘、培训和绩效考核等工作。
5. 确保供应部的工作符合公司的政策和法规要求，包括质量管理、环境保护和安全生产等方面。
6. 协助其他部门解决供应方面的问题，确保生产和销售的顺利
进行。
7. 定期向公司管理层汇报供应链的运作情况和采购成本的控制
情况，提出改进建议。
8. 参与制定公司的年度预算和目标，确保供应部的工作与公司的发展目标相一致。
以上就是供应部岗位的主要职责，希望应聘者能够认真履行这些职责，为公司的发展做出贡献。
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供应部门及各岗位具体职责和工作要求：A、供应部仓储中心,负责物资出入库管理、物资在库管理、成本监控、生产周期分析，落实“物资保管安全、使用有效"的职能定位，具体职责如下：1.组织制定、实施公司各项仓储管理制度、流程和标准，形成完善的仓储管理制度体系；2.组织制定、实施公司仓储战略规划以及周、月、季、年公司仓储工作计划；3.组织所有出入公司的各项物资验收并办理出入库手续，确保所有出入公司及各独立核算中心的各项物资均履行了适当的出入库手续；4.组织在库物资的整理整顿、清查盘点，确保在库物资摆放有序、保管安全、账实相符；5.监控物资采购价格的异常波动，提出意见和建议；6.监控领用出库物资的使用规律,与使用部门共同建立物资消耗标准；7.统计分析主要原材料领用出库到生产产品入库的生产周期，提出意见和建议；8.统计分析主要原材料领用出库—在制品(在线盘点)—收回产成品的数据是否合理，分析差异找出原因；9.采购、生产、销售计划的审核评估；10.其他相关工作;B、供应部采购中心，负责物资采购管理、对公司的供应方、采购物料的质量进行控制,保证采购的材料，产品和服务项目满足公司和客户要求，采购员具体职责如下：1.依照部门总体目标，按计划定单、仓储安全库存、生产管理员制定的生产计划及时拟定采购计划,实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务，确保供应，按计划完成公司各类物资的采购任务,并在预算内尽可能减少开支。
2.负责建立供应商管理，对以往合作良好的供应商建立合格供应商名单,并跟踪供应商供货质量及交付及时情况，作为对供应商再评价的信息。
若供应商多次出现质量问题和交付不及时，且供应商无改善迹象时应及时上报建议考虑取消合格供应商，对于纳入合格供应商名单的供应商建立供货基准时效表以便评估供货周期；3.供应商开发管理：采购员负责对公司使用的物件材料进行分类，对构成产品组成部分且对产品质量有直接影响的A类物资及用量大的通用配件及包材等B类物资应至少开发2-3家供应商作为供货供应商储备,收集评价供应商的供货能力及质量保证能力，若在本公司附近区域的供应商，尽可能协调公司派人现场调查评估并将收集信息上级审批是否能成为合格供应商,对初次合作的供应商应对其提供产品采用少量试用的方式进行评估；4.负责采购过程控制管理:a.依据生产部分解的订单材料需求制定采购计划报上级审批（供应部采购共同完成)；b.针对采购物资需求，在合格供应商名单中选择相应供应商，编制材料订购单明确品种规格数量货期及质量要求经采购经理审核后传真给供应商实施采购；c.采购过程采购专员应保持与供应商沟通及时了解供应商备货进度，一旦交付期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给供应部主管及运营总监以便及时调整生产计划；d.对已确定交付时间时采购专员应及时通知仓库做好库区规划和接受准备；5.沟通协作管理：采购专员每天及时与仓库管理员沟通,了解材料到位情况，对特殊物品或新材料重要材料，应协助仓库管理人员及进货QC人员确认到货产品是否与订货要求一致,发现异常情况及时上报以便及时调整生产进度；6.对常规库存的通用材料,采购专员应及时了解库存数量，对低于公司最低库存量的材料品种,应及时采购补充7.物资进库如有短缺、规格、质量等不符，属供方造成，应负责及时联系解决。
8.密切配合各部门、仓库，做到勤采购，少储备，不积压，掌握市场供应动态，脱节物资应积极采取措施，向外求援或办理转借手续，做好呆滞物资的处理工作.9.调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情,分析监控物资采购价格的异常波动，按月提交分析报告于供应部主管10.努力做好按时完成公司领导交办的其他工作任务.C、供应部门各岗位主要职责：供应部经理(运营部总监兼),全面负责公司供应管理工作，重点负责供应部门组织建设，主要职责：1.全面负责公司各项采购与仓储管理工作，保证公司供应管理系统有效运行2.重要供应管理制度与政策制订3.供应部门组织建设与运行支持4.供应部门运行评估与考核5.其它工作供应主管,全面负责公司的采购和仓储管理，重点负责采购和仓储管理制度推行、成本监控、生产周期统计分析，主要职责：1.部门管理，包括公司采购与仓储中心工作计划编制与跟踪促进、岗位职责拟订与优化、人员招聘、培训与工作考评等2.公司采购与仓储管理体系的制度与流程建设、实施与持续改进3.物资收发相关的采购、生产、销售、财务部门间的沟通与协调4.每月根据销售计划编制采购计划，根据生产计划安排采购到货计划，建立合理的安全库存及采购提前期,针对特殊物料的采购结合生产及销售的实际情况做到合理的提前预警，尽可能的安排合理采购，节约采购成品.（完善产品套用量）,编制审核现金采购计划。
5.调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,指导并监督供应部员工工作6.对新供应商的价格，产能，品质，交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。
7.审核月度各部门的采购申请计划，统筹策划和确定采购内容，监督和参与产品业务洽谈.8.审核商品采购合同或供货&加工协议；9.库房检查监督：每日库房现场检查监督，确保达到5S、目视化管理、安全管理等要求，每月底配合财务及日常不定期进行库房物资盘点，确保账实相符10.各主要物料的合理安全库存的设定,及供应商存货的控制，时时根据未完成订单数据及时确定进口材料的采购提前期及采购数量.11.库存台账登录维护检查，每月结账日前汇总各库房管理员库存台账，查看在线盘点情况，并检查确认无误，然后汇总送交财务部门及其它相关部门12.供应商的管理及开发，随时关注和了解原辅材料的市场动态，适时作出正确的判断，尽量遵循5R原则（适时（Right time）、适质(Right quality）、适量(Right quantity)、适价（Right price)、适地（Right place），才能使采购效益最大化。
13.分析监控物资采购价格的异常波动,按月提交分析报告14.分析监控领用出库物资的使用规律，与使用部门共同建立物资消耗标准，及时跟踪在线情况，发现问题及时解决.15.统计分析主要原材料领用出库到生产产品入库的生产周期,按月提交分析报告16.采购、生产、销售计划的审核评估17.周、月、季、年公司采购和仓储分析报告编制,及下一年度可实行的cost down目标及工作计划。
18.及时完成产成品的ERP录入工作，推行生产ERP模块之前,做好相关数据核查及维护工作.19.努力做好按时完成公司领导交办的其他工作任务。
公司原材料库房管理员，主管公司原料库房的仓储工作，重点负责所管辖库房物资的出入库、成本监控、生产周期统计分析，主要职责：1.严格执行仓储管理制度，负责公司库房物资的出入库手续办理,并保证原材料进出库数据的准确性及有效性;（帐实相符,不得欠账收发料）2.负责在库物资的整理整顿、每日清查盘点，确保在库物资摆放有序、保管安全、账实相符（每月底结账前务必进行实物盘点,提交准确无误的盘点报表）3.每日下班前向供应主管报送准确无误的库存台账4.材料入库前核实送货单上信息（名称、数量)需称重物料的称量、外观等,主要原材料合格入库后务必按照规则编订产品批次(粉末金属原材料按照金属元素延续到货批次,如铁粉Fe01，Fe02依次延续，碳条按照维绿01、哈碳01、罗兰01、迅克01、霍夫曼01、哈浸01，依次延续，在现有原材料日盘点表后加一栏批次号）,严格按照批次先进先出发放物料,材料入库放置规定区域后及时更新台账（台账上必须加上材料所放置区域，如粉末冶金区、有机存放区、碳滑板存放区或者几号货架几层。
5.建立工具领用台账，登记现各部门各车间工具数量，严格实行工具以旧换新制度。
6.负责安排卸料、备料、发料、倒运过程中装卸搬运工作、叉车驾驶工作7.进行库内物资的整理工作及卫生打扫工作8.根据套用量计算主要原材料出库后应该收回多少产成品，同时根据理论生产周期完成相应的原材料出库报表（这两项已经设计在一个报表中,即生产周期明细表,报表中必须填写原材料领用批次号）,每日上班前更新前一天报表并报送供应部主管。
9.分析监控所管辖库房物资采购价格的异常波动及生产领用后发现的不良品（来料不能检验需合格入库后，生产领用或外协加工后发现的不良品，如碳条）,按月提交分析报告（包含呆滞物料清单及情况分析）10.跟踪特殊原材料的使用有效期,及时更新于每月报表中提交给供应部主管。
11.分析监控管辖库房领用出库物资的使用规律，与使用部门共同建立物资消耗标准12.统计分析管辖库房主要原材料领用出库到生产产品入库的生产周期，按月提交分析报告（如果按时完成上述第7项的报表,月底直接根据报表统计即可)13.及时完成原材料的ERP录入工作，做好相关数据核查及维护工作;14.周、月、季、年所管辖库房仓储分析报告编制15.努力做好按时完成公司领导交办的其他工作任务。
公司半成品及产成品库房管理员，主管公司半成品及产成品库房的仓储工作，重点负责所管辖库房物资的出入库、成本监控、生产周期统计分析，主要职责：1.严格执行仓储管理制度，负责公司库房物资的出入库手续办理，并保证原材料进出库数据的准确性及有效性；（帐实相符，不得欠账收发料）2.负责在库物资的整理整顿、每日清查盘点,确保在库物资摆放有序、保管安全、账实相符（每月底结账前务必进行实物盘点，提交准确无误的盘点报表）3.每日下班前向仓储主管报送准确无误的库存台账4.半成品入库清点数量，安排卸车与货物摆放,并及时更新台账，月底结账日前和外协加工公司对好帐,并索要发票(半成品由生产车间和外协拉入后，放置待检区搁待检标示牌,由质保部判定是否合格后方可继续使用，判定合格放置合格区,待修产品可集中处理，需报废的及时处里，拼磨发现不良原材料及时退原材料库)自己制作三角立体标示牌，包含待检、待修、合格、不合格项目5.产成品入库清点数量，发货前通知质量检验，并及时更新准确无误的台账（做好检查)，每日跟踪生产周期明细表(各车间周转卡运转起来，成品入库都必须填写原材料领用批号）并及时更新产成品收货信息，每日上班前更新前一天报表并报送供应部主管。
6.成品发货前按照客户要求制作标签、分拣好产品并安排打包，月底与物流公司做好对账工作并索要发票.7.负责安排卸货、发货、备料、倒运过程中装卸搬运工作、叉车驾驶工作。
8.进行库内物资的整理工作及卫生打扫工作9.分析监控所管辖库房物资的异常波动（即库房物资存在的各种状态,主要监控不良品是否及时处理,待修是否返修，外协加工是否还有不良品存在库内，产成品的现存情况，以及呆滞的天数等情况），按月提交分析报告10.分析监控管辖库房领用出库物资的使用规律，与使用部门共同建立物资消耗标准11.统计分析管辖库房主要原材料领用出库到生产产品入库的生产周期(完成上述第5项月底即可得到分析结果），按月提交分析报告12.周、月、季、年所管辖库房仓储分析报告编制13.努力做好按时完成公司领导交办的其他工作任务.公司库房工人，主要负责公司库房的收发料搬运、清点及打包工作，主要职责:1.库房收发料搬运工作(特殊岗位配备的叉车驾驶工作)并协助库房管理员清点收发料数量，做到准确无误,（熟悉库内物料，收发料才能做到准确无误），收发物料放置规定区域，不得任意堆放于过道。