关于公司审批权限的规定.doc
公司发文审批权限管理制度
第一章总则第一条为规范公司发文审批流程，确保公文质量，提高工作效率，维护公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有公文，包括但不限于通知、通报、报告、请示、决定、决议、批复、函、会议纪要、总结、计划、简报、制度、规定、办法等。
第三条公司发文审批权限按照“分级负责、逐级审批、责任到人”的原则进行管理。
第二章审批权限划分第四条公司发文审批权限分为以下四个级别：1. 初审：由各业务部门负责人对部门内部公文进行初步审核，确保公文内容准确、格式规范。
2. 复审：由行政部负责对初审通过的公文进行复核，重点审查公文是否符合公司制度、法律法规，以及公文格式是否规范。
3. 终审：由公司总经理或其授权的副总经理对复核通过的公文进行最终审批，决定是否发布。
4. 特殊审批：对于涉及公司重大决策、对外合作等重要事项的公文，需经公司董事会或股东会审批。
第五条各部门负责人对初审通过的公文有权决定是否提交复审，对复审通过的公文有权决定是否提交终审。
第六条行政部对初审、复审通过的公文有权决定是否提交特殊审批。
第七条总经理或其授权的副总经理对终审通过的公文有权决定是否发布。
第三章审批流程第八条发文审批流程如下：1. 初审：各部门负责人对公文进行初审，填写《公文审批表》，提交行政部。
2. 复审：行政部对初审通过的公文进行复核，填写《公文审批表》，提交总经理或其授权的副总经理。
3. 特殊审批：如需特殊审批，由行政部将公文提交董事会或股东会。
4. 终审：总经理或其授权的副总经理对复核通过的公文进行终审，填写《公文审批表》。
5. 发布：终审通过的公文由行政部进行发布。
第四章责任追究第九条对以下情况，将追究相关责任：1. 审批过程中，对公文内容、格式、程序等进行弄虚作假，导致公文发布后出现错误的。
2. 审批过程中，未按照规定程序进行审批，导致公文发布后出现错误的。
3. 审批过程中，未对公文进行严格审核，导致公文发布后出现严重错误的。
集团公司审批权限(人力资源事项)
集团公司审批权限(人力资源事项)集团公司审批权限(人力资源事项)1. 审批权限的背景和目的为了提高集团公司人力资源管理的效率和流程标准化，特制定本审批权限规定，明确各审批层级和权限范围，保证审批过程的透明和公正。
2. 审批权限的层级和范围2.1 一级审批权限人力资源总监拥有一级审批权限，可以审批全公司所有人力资源事项，包括但不限于以下方面：人员招聘与录用薪资调整和福利待遇岗位变动和晋升绩效考核与奖惩培训与发展2.2 二级审批权限部门经理拥有二级审批权限，可以审批本部门的人力资源事项，包括但不限于以下方面：新员工入职和离职手续奖惩申请薪资调整（额度在本部门预算范围内）岗位变动（非核心岗位）培训申请（非核心培训）2.3 三级审批权限部门主管拥有三级审批权限，可以审批本部门日常的人力资源事项，包括但不限于以下方面：请假申请（1天内）补助申请（小额度）奖惩申请（非重大）培训申请（非核心培训）3. 审批流程3.1 一级审批流程员工或部门经理在系统中发起审批申请，待人力资源总监审批通过后，申请结果将以系统通知的形式及时告知申请人。
3.2 二级审批流程员工或部门主管在系统中发起审批申请，待部门经理审批通过后，申请结果将以系统通知的形式及时告知申请人。
3.3 三级审批流程员工在系统中发起审批申请，待部门主管审批通过后，申请结果将以系统通知的形式及时告知申请人。
4. 审批结果的通知和记录审批结果及时通知申请人，并在系统中记录审批流程和结果，以便后续查询和统计分析。
5. 特殊情况的处理对于特殊情况（如紧急人员招聘、重大岗位变动等），可由人力资源总监根据具体情况决定是否调整审批流程和权限范围。
6. 审批权限的更新和调整根据公司情况和人力资源管理需求的变化，审批权限可以动态调整，由人力资源部负责更新并及时通知相关部门和人员。
以上为集团公司审批权限(人力资源事项)的规定，各部门和人员应严格按照规定进行审批，确保人力资源管理的规范和公正。
集团审批权限及流程规定(WORD5页)
审批权限及流程规定各部门、各驻外机构：根据相关制度，结合公司目前运营实际情况，由财务部、人力资源部和运营管理部对2006年10月1日制定的《审批权限及流程规定》做了重新梳理和规范，经总裁批准，特此颁发，请各部门遵照执行。
调整后的各项工作的审核、审批、复核规定：1、投资审批与付款：1.1、经列入年度计划的投资项目审批及付款：审批分类内容（金额）部门经理（商务）财务经理分管副总裁高级副总裁总裁投资项目的立项起动（含固定资产）计划内30万元以下√√√√30万元以上√√√√√计划外1√√√√√采购合同招投标30万元以下√√√√30万元以上√√√√√合同预付款√√√√√投资货款、工程款发票审批2√√√√√投资货款、工程款的实际支付合同规定范围内3√√√说明：（1）计划外项目投资不得超出年度计划中的大类总额。
（2）发票审批时如果是货款需附合同和入库单；如是软件等无形资产需附合同和软件等资料的接收单；如果是安装工程款，则需附内部和外部审计确认单；以上投资项目如需验收的，还须提供验收单；如合同金额不超过5万元的，商务部可以根据情况在发票审批后直接付款。
（3）是指合同规定的付款期限内、发票已经审批，由商务部定期集中提出，经财务部复核后，报公司总裁审批后可直接付款。
2、财务审批：2．1经列入年度计划的费用审批：审批分类内容（金额）部门经理财务经理分管副总裁高级副总裁总裁包干内报销5000元以下√√5000元以上√√√包干外报销2000元以下√√√2000元以上√√√√√经费申请单5000元以下√√√5000元以上√√√√√借款业务需要借款5000元以下√√√5000元以上√√√√√特殊借款√√√√√业务调帐10000元以下√√√10000元以上√√√√合同预付款√√√√√合同款支付√√√√√说明：（1）高级副总裁仅对所分管体系的相关项目进行审批。
（2）包干内报销费用传媒体系和拓展体系的均需分管副总审批。
2.2、超过公司预算的开支：2.2.1、超过公司预算绝对数额但没有超过总体比例考核规定，仍按上表审批权限审批。
公司财务审批权限的规定
公司财务审批权限的规定第一章总则第一条为促进公司各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，特制订本规定。
第二条本规定适用于公司。
第二章公司费用开支第三条公司各部门在日常费用开支中，要本着少花钱、多办事的原则.尽量为公司节约开支。
第四条公司各部门的费用开支按预算定额办法执行，年初总预算由财务本部平衡后报公司总经理办公会讨论，通过后由总经理签批。
原则上半年做一次预算调整。
第五条各部门的日常费用开支中，属预算内的，由各部门正职签字，报财务本部审核并按下列权限签批：一次开支300元以下的，由财务本部会计处经理审批；一次开支300~50000元的，由会计处经理审核后报财务本部总经理签批；一次开支50000元以上的，由会计处经理审核，财务本部总经理复核后报公司主管财务领导签批。
属预算外的费用开支，必须提前报财务本部，财务本部审核后报公司总经理签批。
第六条公司各部门的费用开支在1000元以上的，必须用支票（预借差旅费按公司（费用报销管理规定》执行）。
在日常开支用款前，凭部门正职签字的“经费审批单”到财务本部按权限审批，报销时，对未超过批准范围和金额的开支，由财务本部会计处经理审批人帐，对超过批准范围和金额的开支由财务本部按权限重新审批或报批。
第三章投资项目用款第七条公司及各所属企业公司的大型投资项目用款，必须按年、季、月上报用款计划，由公司平衡后于年初下达资金计划，并在实际执行过程中根据实际情况进行适当调整。
第八条大型投资项目向公司申请的计划内用款，一次用款100万元以内（不含）的，必须将用款申请及款项用途明细报公司投资管理部和财务本部共同审批:一次用款ιoo~ιooo万元（不含）的，必须将用款申请及款项用途明细报公司投资管理部和财务本部审核，然后报公司总经理签批；一次用款1000~5000万元（不含）的、必须将用款申请及款项用途明细报公司投资管理部和财务本部审核、然后报公司主管领导和总经理两人共同签批；一次用款在5000万元以上（含）的，必须将用款申请及款项用途明细报公司投资管理部和财务本部审核，然后报公司总经理办公会，并经公司副总经理（助理总经理）两人以上和总经理共同签批。
公司管理制度审批权限
一、总则为规范公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项制度的执行力度，特制定本审批权限制度。
本制度适用于公司内部各级管理人员及员工。
二、审批权限划分1.总经理审批权限（1）公司重大决策事项，如公司发展战略、年度经营计划、重大投资、重大融资等。
（2）公司组织架构调整、重要岗位任免、薪酬制度、绩效考核等。
（3）公司内部管理制度的制定、修订和废止。
（4）公司对外合作协议、合同、项目的审批。
2.副总经理审批权限（1）分管业务范围内的重大决策事项。
（2）分管部门内部管理制度的制定、修订和废止。
（3）分管部门内部人事调整、薪酬制度、绩效考核等。
（4）分管部门对外合作协议、合同、项目的审批。
3.部门经理审批权限（1）部门内部管理制度的制定、修订和废止。
（2）部门内部人事调整、薪酬制度、绩效考核等。
（3）部门内部项目、活动的审批。
（4）部门对外合作协议、合同、项目的审批。
4.主管审批权限（1）主管职责范围内的项目、活动的审批。
（2）主管职责范围内的员工考核、奖惩等。
（3）主管职责范围内的工作计划、总结等。
5.员工审批权限（1）员工职责范围内的日常事务审批。
（2）员工职责范围内的报销、借款等审批。
（3）员工职责范围内的请假、出差等审批。
三、审批流程1.审批权限范围内的事项，需按照审批权限划分，逐级上报审批。
2.审批过程中，审批人应严格审查事项的合规性、合理性和必要性，确保审批决策的科学性和准确性。
3.审批人应在规定时间内完成审批，不得无故拖延。
4.审批结果需书面通知申请人，并做好记录。
四、监督与处罚1.公司设立审批权限监督小组，负责监督审批权限的执行情况。
2.审批权限执行过程中，如有违规行为，审批权限监督小组有权进行调查和处理。
3.对违反审批权限制度的行为，根据情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处罚。
五、附则1.本制度由公司总经理办公会负责解释。
2.本制度自发布之日起施行。
公司人事审批权限管理制度
第一章总则第一条为规范公司人事审批流程，确保人事管理工作的科学性、规范性和高效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有人事审批事项，包括但不限于员工入职、离职、调岗、晋升、培训、考核、奖惩等。
第三条公司人事审批权限制度遵循以下原则：1. 审批权限明确：明确各级管理人员的审批权限和职责；2. 审批流程规范：建立规范的审批流程，确保审批过程透明、高效；3. 责任追究：对审批过程中出现的违规行为，依法依规追究相关人员责任。
第二章审批权限第四条公司人事审批权限分为以下等级：1. 一般审批权限：由部门经理、主管等具备相应审批权限的人员行使；2. 重大审批权限：由总经理或总经理授权的高级管理人员行使；3. 特殊审批权限：由董事会或股东会行使。
第五条各级审批权限的具体内容如下：1. 一般审批权限：（1）员工入职、离职手续办理；（2）员工调岗、晋升手续办理；（3）员工培训、考核、奖惩等事项；（4）其他不属于重大审批权限范围内的事项。
2. 重大审批权限：（1）员工薪酬调整、福利待遇等重大事项；（2）员工辞退、违纪等重大事项；（3）公司组织架构调整、人事制度改革等重大事项；（4）其他需要总经理或其授权的高级管理人员审批的事项。
3. 特殊审批权限：（1）董事会或股东会决定的人事事项；（2）公司章程规定需董事会或股东会审议通过的人事事项；（3）其他需要董事会或股东会行使审批权限的事项。
第三章审批流程第六条人事审批流程如下：1. 提出申请：员工或部门负责人根据实际需要提出人事审批申请；2. 审批流转：按照审批权限和流程，依次流转至各级审批人员；3. 审批决定：各级审批人员根据申请内容进行审批，并签署意见；4. 执行落实：审批通过后，相关部门按照审批意见执行人事事项；5. 跟踪反馈：审批过程中，各级审批人员应密切关注审批进度，并及时向申请者反馈审批结果。
第四章责任追究第七条对审批过程中出现的违规行为，依法依规追究相关人员责任：1. 审批权限越级：未经授权越级审批的，对审批人进行警告或降级处理；2. 审批拖延：未在规定时间内完成审批的，对审批人进行警告或通报批评；3. 审批失误：因审批失误导致公司或员工利益受损的，对审批人进行追责；4. 其他违规行为：根据违规行为的性质和严重程度，依法依规追究相关人员责任。
公司财务审批权限规章制度
公司财务审批权限规章制度一、引言为规范公司内部财务审批流程，提升财务管理效率，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内所有涉及财务审批的业务，包括采购、报销、借款、付款等。
三、审批权限授权公司内部审批权限分为主管、经理、总监、副总裁、财务总监五个级别。
各级别审批权限如下：审批级别审批权限主管采购金额低于5000元，费用报销1000元以内，借款金额5000元以内，付款金额5000元以内。
经理采购金额5000元以上，费用报销1000元以上，借款金额5000元以上，付款金额5000元以上，但不超过10000元。
总监采购金额10000元以上，费用报销5000元以上，借款金额10000元以上，付款金额10000元以上，但不超过50000元。
副总裁采购金额50000元以上，费用报销10000元以上，借款金额50000元以上，付款金额50000元以上，但不超过100000元。
财务总监采购金额100000元以上，费用报销20000元以上，借款金额100000元以上，付款金额100000元以上。
公司内部其他部门负责人、员工在财务审批方面无审批权。
四、审批流程1.业务部门填写相关申请材料，包括采购申请单、费用报销单、借款单、付款申请单等，提交公司财务部门。
2.公司财务部门根据申请材料，将相关审批材料传递至相应审批人员。
3.审批人员根据自己的审批权限进行审批审核。
4.审批通过后，财务部门进行财务核算，结算相关款项。
5.审批未通过时，需在相关单据上进行注明，并通知申请人。
五、特殊情况处理1.对于某些重要业务的审批，需要由本规章制定人员另行规定审批流程。
2.审批人员因疾病或其他原因无法进行正常审批时，需提前通知领导，并由领导指定替补人员进行审批。
3.对于涉及金额较大或风险较高的业务，需进行主管、经理等多级审批，并进行风险评估。
六、附则1.所有财务审批申请单据应保存至少7年。
2.对于抄送相关人员的审批材料，如未在一定期限之内进行回复，将默认同意。
公司董事长、总经理审批权限
公司审批权限指引第一章总则第一条根据《公司章程》、为进一步明确公司领导职责及权限，规范领导决策行为、提高决策水平，强化决策监督，防范决策风险，便于公司生产经营、管理和内部沟通，按照“充分授权、权责对等”的原则，制定本指引。
第二条本办法适用于公司。
第二章审批事项分类第三条按照公司业务工作事项，审批事项分为四大类：工程项目类、日常事务类、行政文件类及财务支付类。
第四条工程项目类事项是指包括项目招标采购、合同签订、工程变更、工程造价等事项的审批。
第五条日常事务审批类是指人力资源涉及的工资薪酬、五险一金、劳动合同、请休假、出差或外出报备及办公用品采购、报废、公务用车维修保养等审批。
第六条行政文件审批类是指涉及公司收文分办及行文审批，公司党委会、董事会、总经会、专题会议题材料及会议纪要审批，以及上级单位要求上报的议题材料、汇报材料等文件材料审批。
第七条财务支付审批类是指涉及项目资金、资产购置资金、费用性资金、对外投资、借贷、偿债等资金等财务发生的支付审批。
第三章审批原则及依据第八条坚持“充分授权、权责对等”的审批原则：根据出资人、党委会、董事会、总经会的授权，行使职责范围内的事项审批权，并承担相应的责任。
第九条依据国家政策法规、《公司章程》及公司相关管理制度。
第四章审批的层级、权限及流程第十条公司审批层级共分为党委书记、董事长、总经理、分管领导四个审批层级。
（一）党委书记主要审批事项：1.执行《公司章程》、《三重一大决策制度实施细则》、《党委会议事规则》及公司其他规章制度;2.审定党委会议题、召集并主持（委托）召开党委会、签发会议纪要；3.审批党建经费列支（无论金额大小）；4.审批上级党委要求上报的党建文件及印发的党委文件；5.公司党委印章使用；6.按照上级党委及公司党委会的授予行使的其他权限。
（二）董事长主要审批事项：1.执行《公司章程》、《“三重一大”决策制度实施细则》、《董事会议事规则》及公司其他规章制度；2.会议的召集和主持：审定董事会议题，召集并主持（委托）召开董事会，签发会议纪要及决议；3.工程项目审批：包括招标文件会签审查、合同会签审查、大于100万元的计量审定；4.日常事务类：包括工资薪金、劳动合同及公司高管请休假；5.行政文件类：包括以集团名义发文、上行文（请示、报告类）、市区两级政府、市级行政主管部门及集团主要领导及分管领导会议通知及会议纪要分办审批、涉及党建、组织人事、资金、审计、重要督办等“三重一大”事项文件，市、区两级政府、市级行政主管部门及集团主要领导及分管领导要求，除正式行文外的涉及“三重一大”事项文件材料审定。
审批权限管理制度模板
标题：审批权限管理制度模板第一章总则第一条为了规范公司的财务审批流程，明确各级审批权限，防范和控制财务风险，确保公司资产安全，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括总部及所属分支机构。
第三条本制度所称审批权限，是指公司在财务支出、资金使用等方面，根据不同金额和性质的支出，设定相应的审批程序和权限。
第二章审批权限设定第四条审批权限分为三个等级：（一）日常开支审批权限：单笔支出在30万元（含）以下的，由部门负责人审批；（二）大额支出审批权限：单笔支出在30万元至100万元（含）的，由财务部门负责人审核，总经理审批；（三）重大支出审批权限：单笔支出在100万元以上的，由财务部门负责人审核，报公司董事会决议。
第五条各部门负责人应对所审批的支出负责，确保支出合理、合法，符合公司利益。
第三章审批程序第六条财务支出申请：各部门在发生财务支出时，应提前向财务部门提交支出申请，并提供相关依据和资料。
第七条财务部门审核：财务部门对申请进行审核，确保支出符合国家法律法规、公司制度规定和预算要求。
第八条审批决定：根据审批权限，各级审批人在接到财务部门的报告后，应在规定时间内作出审批决定。
第四章审批权限的调整第九条公司可根据业务发展、市场变化等因素，适时调整审批权限。
第十条调整审批权限时，应由董事会或总经理办公会研究决定，并通知全体员工。
第五章监督与检查第十一条财务部门应定期对审批权限执行情况进行检查，确保各级审批权限的正确执行。
第十二条审计部门应对审批权限执行情况进行审计，发现问题及时报告董事会处理。
第六章违规处理第十三条违反本制度，未经批准擅自进行财务支出，或超越审批权限进行支出的，一经查实，公司将追究相关责任人的法律责任。
第十四条审批权限执行过程中，出现滥用职权、玩忽职守、泄露公司机密等行为的，公司将依法予以处理。
第七章附则第十五条本制度自发布之日起实施。
第十六条本制度的解释权归公司董事会。
公司各项审批流程及权限制度
公司各项审批流程及权限制度一、审批流程1.请假审批流程（1）员工需提前至少3个工作日提交请假申请。
（2）请假申请需经部门经理签署同意后方可生效，部门经理需在2个工作日内完成审批。
（3）请假申请审批后，员工需将请假单送交人事部备案。
2.报销审批流程（1）员工需要填写报销单，并附上相关的票据和发票。
（2）报销单需由员工所在部门负责人签署同意后提交财务部。
（3）财务部会在2个工作日内完成报销单的审批并安排付款。
3.采购审批流程（1）员工需填写采购申请表，并注明需要采购的物品及数量。
（2）采购申请需由员工所在部门负责人签署同意后提交采购部门。
（3）采购部门会在3个工作日内完成采购申请的审批，并与供应商进行洽谈和采购。
4.招聘审批流程（1）需求部门需提前向人事部提交招聘需求，并填写招聘申请表。
（2）人事部会根据需求进行招聘计划，并向上级领导进行汇报和申请批准。
（3）招聘计划获得批准后，人事部会进行候选人投递、面试、录用等流程。
二、权限制度1.人事部权限（1）制定公司员工招聘计划和政策。
（2）审批员工的加薪、晋升和调动等申请。
（3）负责员工绩效考核和福利管理。
（4）处理员工的离职及退休等事务。
2.财务部权限（1）审批报销申请和采购申请等相关费用支出。
（2）负责制定公司预算和财务计划。
（3）进行资金管理和投资决策。
（4）制定公司税务筹划和申报等政策。
3.采购部权限（1）按照公司需求进行物资采购。
（2）与供应商进行洽谈和签订采购合同。
（3）掌握物品库存情况，并及时补充和调整。
4.各部门负责人权限（1）审批部门员工的请假和报销等申请。
（2）调配和指导下属员工的工作任务。
（3）参与制定部门的年度计划和目标。
5.普通员工权限（1）按照岗位职责，完成工作任务。
（2）申请请假、报销和调休等相关事项。
（3）提出建议和意见以改善工作流程。
以上为公司各项审批流程及权限制度的简要描述，具体操作步骤和具体权限可能根据公司实际情况有所调整。
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关于公司审批权限的规定
内容：
为了简捷高效的工作，规范财务审批权限，根据字 [2011]1 号任命令的相关内容，现将公司的相关审批权限做如下规定：
一、月度计划的审批月度计划内的成本、费用项目如果超出年度计划，月
度计划需由公司总经理审批，如未超过年度计划，则按如下审批权限即可：
1、A 公司月度计划由财务部长、总经理签批。
2、B 公司的月度计划由饲料公司财务副部长、总经理签批。
3、C 公司月度计划由财务部长、副总经理助理签批。
二、月度计划额度内费用（该费用包括管理费用、制造费用等）审批权的
规定
1、A 公司的相关费用由生态园区的财务副部长、总经理签批即可报销。
2、B 公司的相关费用由饲料公司财务副部长、总经理签批即可报销。
3、C 公司的相关费用由财务部长、副总经理助理签批即可。
四、月度计划额度外的费用（该费用包括管理费用、制造费用等）审批权
的规定（一） A 公司月度计划额度外的费用审批权限
1、A 公司月度计划额度外的兽药、低耗等费用，单笔额度 5000 元以内的，
由财务副部长、总经理签批即可，超过 5000 元的，需报由农牧公司总经理审批。
2、A 公司月度计划额度外的招待费、差旅费等费用，单笔额度500 元以内的，由财务副部长、总经理签批即可，超过500 元的，需报由总经理审批。
（二） B 公司月计划额度外的费用审批权限
1、B 公司月度计划额度外的生产费用，单笔额度5000 元以内的，由 B 公司财务副部长、总经理签批即可，超过5000 元的，需报由 A 公司总经理审批。
2、B 公司月度计划额度外的招待费、差旅费等费用，单笔额度500 元以内的，由B 公司财务副部长、总经理签批即可，超过500 元的，需报由A 公司总经理审批。
（三） C公司月计划额度外的费用审批权限
1、C 公司月度计划额度外的兽药、低耗等费用，单笔额度 500 元以内的，由财务部长、副总经理助理签批即可，超过 500 元的，需报由总经理审批。
2、C 公司月度计划额度外的招待费、差旅费等费用，单笔额度 200 元以内的，由财务部长、副总经理助理签批即可，超过 200 元的，需报由总经理审批。
三、固定资产采购支出审批权限
1、公司的固定资产采购支出单项额度 5 万元（含 5 万元）以下的，由财务副部长、总经理签批即可采购； 5 万元以上的，由总经理签批方可采购。
2、公司的固定资产采购支出单项额度 5 万元（含 5 万元）以下的，由公司财务副部长、总经理签批即可采购； 5 万元以上的，由公司总经理签批方可采
购。
3、固定资产采购支出单项额度
0.5 万元（含
0.5 万元）以下的，由公司财务部长、副总经理助理签批即可采购；
0.5 万元以上的，由公司总经理签批方可采购。
四、采购及付款审批权限
1、公司月度计划额度内的采购及付款由财务副部长、总经理签批即可采购
及付款。
月度计划额度外由公司总经理签批后方可采购。
2、公司的月度计划额度内的采购及付款由公司财务副部长、总经理签批即可采购及付款。
月度计划额度外由公司总经理签批后方可采购。
3、月度计划额度内的采购及付款由公司财务部长、副总经理助理签批即可采购及付款。
月度计划额度外由公司总经理签批后方可采购。
五、工程建设及维修付款审批权限
1、工程建设及维修单项额度 50 万元（含 50 万元）以下的，由财务副部长、总经理签批即可付款； 50 万元以上的，由公司总经理签批方可付款。
2、工程建设及维修单项额度 10 万元（含 10 万元）以下的，由公司财务副部长、总经理签批即可采购； 10 万元以上的，由公司总经理签批方可付款。
3、工程建设及维修需由公司财务部长、副总经理助理及总经理签批后方可付款。
六、特别说明以上仅对各块业务的财务及最终审批权做了规定，各独立核
算单位的详细业务签批流程参照各独立核算单位的《报销流程》。