过程能力确认记录

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关键特殊过程能力确认表

关Hale Waihona Puke 、年度特殊过程名称
部门
序号
确认内容
确认人
1
人员
是否经过培训：□全部是□大部分是□没有共人，培训合格率：%
能力是否认可：□全部是□部分□没有认可共人，
上岗证发放:□全部有□部分有□没有共人
2
设备
是否完好：□全部完好□部分完好□无完好共台，完好率：
能力是否充足：□充足□一般□不足共台
监测装置是否有合格标识：□都有□部分有□没有共台
3
工艺
每个工序的作业指导书：□都有□部分有□没有
操作是否与作业指导书一致：□一致□大部分一致□不一致
4
过程是否连续监控：□已□未
5
试生产产品：□合格□不合格
结论
该特殊过程--过程能力充分。
确认：日期：
备注
审核/日期：批准/日期：

产品监视和测量控制程序

文件审批内容序表1目的 (2)2适用范围 (2)3名词解释 (2)4职责 (2)5程序 (2)6相关文件 (4)7相关表单 (4)8附则： (4)1目的对外购件、外包件、外协件、半成品及成品进行监视和测量，以确保产品满足规定的要求。

2适用范围适用于公司外购件、外包件、外协件、半成品、成品的监视和测量。

3名词解释3.1不合格品：经检验或试验判定，不符合接收准则的产品。

3.2质量记录：是组织按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据等）。

3.3首件：每班次开始或生产过程中因换人、换料、换品种以及换工装、设备调整等工序条件改变后生产的首件（首检合格后，操作者方可继续工作）。

4职责4.1质量管理部4.1.1依据技术中心提供的产品图样、技术标准等，负责制定整车及零部件检验标准。

4.1.2负责原材料、外购件、外包件、外协件、半成品、成品的监视和测量并出具结果报告。

4.1.3协助制造中心对关键工序的管理。

4.1.4协助制造中心进行过程能力确认。

4.2制造中心4.2.1严格执行工艺要求，进行生产过程的自检、互检，并配合质量管理部巡检员做好每批产品的首检、过程抽检、成品检验和试验。

4.2.2负责不合格品的返工、返修。

4.2.3采购管理部负责来料送检及必要时组织来料不合格的评审工作。

4.2.4负责产品工艺文件及作业指导书的编制。

5程序5.1来料检验和试验5.1.1检验员接到送检通知后，根据《零部件检验规范》进行检验，并填写《零部件检验报告单》，检验合格的在送检单上签字盖“合格”章后通知零部件库办理入库；检验不合格，对不合格品进行标识，同时通知采购管理部，按《不合格品控制程序》进行处理。

5.1.2对进货检验的处置结论有异议时，按《不合格品控制程序》执行。

5.1.3所有未经入厂检验的物料，不可交于制造中心投入生产。

5.1.4检验合格的物料由质量管理部通知零部件库办理入库。

(焊接过程)特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表
附件一
培训记录
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S，以及作好5S的好处？。

关键过程确认记录

3）近期有无与本过程有关的重大过程因素变更（人机料法环）？□有■无
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
确认结论：
■过程能力满足要求。
□过程能力不满足要求。
□其他。
应采取措施：
无
确认参加人会签：
批准人签名/日期：
关键过程确认记录
XZC/QR4.0-05序号：
关键过程名称：油漆过程
确认类别：□首次确认■再确认
再确认原因：■周期例行确认□异常追加确认
确认主持人：
确认时间：
确认地点：车间
书面确认
过程所使用的主要设备、工装
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
过程所使用的作业指导书
文件号
文件名称
文件号
文件名称
过程所涉及的人员能力
姓名
岗位
能力证明资料
是否合格
油漆
培训合格上岗
合格
确认内容：
1）有无作业指导书。■有□无
1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？□有■无
2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？■正常□异常
3）近期有无与本过程有关的重大过程因素变更（人机料法环）？□有■无
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
确认结论：
■过程能力满足要求。
□过程能力不满足要求。
□其他。
应采取措施：
无
确认参加人会签：
2）设备、工装是否通过验收检定。■通过□没通过
3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。■是□否
4）过程的员工是否持证/培训上岗。■是□否
5）现场观察、小样试验结果是否合格。■合格□不合格

特殊过程确认准则

文档特殊过程确认准则编制：审核：会签批准：特殊过程确认准则一、需确认过程的识别过程的输出（产品）不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对任何这样的过程进行识别，并实施确认。

二、确认过程的准备为了证实过程具备满足实现所策划结果的能力，在实施确认前应做好相关准备工作，对设备和人员进行鉴定，包括对操作人员进行培训和考核，证明具备相应的技能；对设备的特性进行检查，如热处理炉的温度均匀性，电镀槽液的成分和含量，以及环境条件等。

三、确认的内容确认是对过程的实现能力的证实和确认，在5M1E等因素相同或类似情况下，可以选择一个典型零部件对该过程进行确认。

确认的内容一般包括：1）设备能力的认可过程所使用的生产设备、工艺装备应具有满足工艺要求的能力，如温度、电流、电压等；在规定参数范围内的稳定性；测量设备的准确性；使用设备的配套完整性等。

2）人员资格的鉴定操作人员的岗位资格鉴定：通过岗位培训、考核并持证上岗；工种级别符合工艺文件要求；技术能力鉴定：应熟悉工艺过程，清楚重要工艺的工艺参数，对过程能力实施有效的控制，以及实际经验的考核和鉴定。

3）特定方法和程序的使用过程所使用特定工艺参数的规定：首先是参数设计，通过试验或计算得到最佳的工艺参数，其次是对原材料、加工程序、操作环境、工艺装备等要求进行确认；工艺方法的规定：对按照策划的工艺方法和工艺参数所加工样件的全部特性进行检验验证合格后，包括必要时进行的破坏性性能试验，形成最终的工艺方法和工艺参数，检验试验所使用的文件应为经审批的有效文件。

4）过程实施的记录记录是指过程能力确认的记录，记录的内容包括：确认准则、人员资格鉴定、样件加工和验证的原始记录等。

四、再确认当质量要求、工艺方法、工艺参数、生产设备等情况发生变化时，或当过程停工时间较长恢复生产时，需要对过程继续满足要求的能力进行再确认，以确保过程能力持续满足要求。

其中，对过程输入发生变化的确认，主要是对变化输入要素按原来的策划要求进行确认，并对加工样件进行检验试验，根据检验试验结果进行评价；定期再确认，主要是依据规定的再确认周期，按规定的周期和方法进行样件加工、检验试验和评价批准。

特殊过程确认记录表

人员资格/技能确认：
本生产车间目前从事操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程作业的资格。
确认人员/日期：
监控及记录情况确认：
建立有过程验收记录，并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：成型温度、时间等参数要求；确保型过程的质量符合要求。
确认人员/日期：
确认结论：
□过程能力充分，到达实现所筹划的结果的能力。
□过程能力缺乏，需要改良。
改良措施：
备注：每一年需再确认一次。
确认人员/日期：
设施设备的能力确认：〔包括完好性、性能的可靠性、平安性等〕
所使用的设施设备性能完好，规定了平安可靠的技术参数，对易损件建立了必要的库存。对成型设备进行方案地预防性维护和定期保养，保证成型设施设备始终处于完好状态。可以确认为成型过程所使用的设施设备完全能满足吸塑工艺要求。
确认人员/日期：
特殊过程确认其它
作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：
制定有完整合理的吸塑成型作业程序和方法的作业指导书,通过执行和实践证明可以确认为成型作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；该文件在执行过程中没有发现问题,完全能保证目前产品的质量要求.

过程能力确认记录

四川广汉正源水电安装有限公司
过程能力确认（再确认）记录
**/JL－***过程名称电缆接驳
过程确认
依据
《特殊过程确认/再确认办法》
过程评审
准则
《电缆中间头制作标准化作业指导书》
评审内容
评审日期2016年**月**日
设备能力鉴定各设备能力能满足控制要求。

人员能力鉴定
1、工序操作人员**为具有5年以上相关工序
操作经验。

2、上述人员已经过岗前培训合格
考核方法鉴定
《电缆中间头制作标准化作业指导书》等作业文件
具有专业技术和质量保证的指导作用，并有
相关工序原始记录。

综合能力鉴定
设备能力能满足要求
人员能力能满足要求
考评方法能达到控制的目的
过程能力的综合能力能满足要求
再确认内容当上述设备更新或更换、人员变动以及有新的开发项目中也存在特殊过程时，则应对这些变化情况进
行再确认
参加确认
人签名***/**/***
日期：2016年**月**日
批准人签
名
同意确认结果。

签名：***日期：2016年**月**日。

关键过程能力鉴定表、三定表

该产品调试人员张海华为技术设计人员，具有很强的专业技术水平和能力
合格
工艺文件验证
过程的工艺文件是否适宜现行有效
调试过程需用的产品规范、调试说明，技术说明书等技术文件和图样均能满足产品调试需要，且均为批准过的现行有效文件
合格
产品质量
从产使用或其他信息反映，对此过程引起的产品质量是否认可
从成品检验、性能测试、环境试验及用户使用后等反映，没有发生因调试不当产生的故障，产品质量稳定可靠
该工序是在产品组装合格后，调试人员在学习消化产品详细规范和调试说明书后，通过示波器xxxx、网络分析仪xxxx，误码仪、衰耗器、光缆正确使用和调试，使产品的各项性能指标达到并优于产品规范的要求。
三定内容
人员
操作者
上岗证书编号
检验员
上岗证书编号
谢国应
班路
设备型号名称
设备编号
技术文件/作业文件名称
Vispase 1000操作说明
合格
鉴定结论
根据以上鉴定情况综合评价是否可确认通过
综合上述鉴定，仪器、设备、人员、工艺文件、产品质量均合格，做到对关键过程的定岗定员定设备的三定控制
鉴定小组
组长(签字)/期：
成员(签字)/日期：
关键工序三定表
产品型号名称
光纤通信设备
零部件名称
XXXXXX
关键工序名称
光纤通信设备装调试过程
工序内容摘要：
关键过程能力鉴定表
NO：
过程名称
低噪声放大模块和功放模块的组装调试过程
鉴定项目
鉴定准则
鉴定记录
鉴定结论
设备鉴定
过程所需设备是否适宜并完好/合格
产品调试过程所需用的示波器xxxx、网络分析仪xxxx，误码仪、衰耗器、光缆均满足调试过程需要，均经计量合格，并且在有效期内，满足调试的要求

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过程能力确认（再确认）记录
GHZY/JL－077
过程名称
钢筋闪光对焊工序
过程确认依据
《特殊过程确认/再确认办法》
过程评审准则
《焊接工序作业指导书》等作业文件
评
审
内
容
评审日期
2016年01月13日
设备能力鉴定
电焊机等设备能力能满足焊接工序质量控制要求。

人员能力鉴定
1、工序操作人员黄铁强等均具有8年以上相关工序操作经验且有焊工执照
2、上述人员已经过岗前培训合格
考核方法鉴定
《焊接工序作业指导书》等作业文件具有专业技术和质量保证的指导作用，并有相关工序原始记录。

综合能力鉴定
设备能力能满足要求
人员能力能满足要求
考评方法能达到控制的目的
过程能力的综合能力能满足要求
再确认
内容
当上述设备更新或更换、人员变动以及有新的开发项目中也存在特殊过程时，则应对这些变化情况进行再确认
参加确认人签名
吕士奇范长欣闫伟李长山
日期：2015年01月13日
批准人签名
同意确认结果。

签名：闫伟日期：2015年01月13日
过程能力确认（再确认）记录
GHZY/JL－077
过程名称
大体积砼
过程确认依据
《特殊过程确认/再确认办法》
过程评审准则
《主体混凝土施工作业指导》等作业文件
评
审
内
容
评审日期
2016年01月13日
设备能力鉴定
W8根振动棒（必须经检查无任何故障，并有4根备用振动棒）、8台电机、铁铲、扳手、碘钨灯等设备能力能工序质量控制要求。

人员能力鉴定
1、工序操作人员黄柏槐等具有8年以上相关工序操作经验
2、上述人员已经过岗前培训合格
考核方法鉴定
《主体混凝土施工作业指导》等作业文件具有专业技术和质量保证的指导作用，并有相关工序原始记录。

签名：闫伟日期：2015年01月13日
过程能力确认（再确认）记录
GHZY/JL－077
过程名称
防水
过程确认依据
《特殊过程确认/再确认办法》
过程评审准则
等作业文件
评
审
内
容
评审日期
2016年01月13日
设备能力鉴定
沥青等设备能力能满足防水工序质量控制要求。

人员能力鉴定
1、工序操作人员刘二轩、王刚具有5年以上相关工序操作经验。

2、上述人员已经过岗前培训合格
考核方法鉴定
《防水工序作业指导书》等作业文件具有专业技术和质量保证的指导作用，并有相关工序原始记录。

签名：闫伟日期：2015年01月13日
过程能力确认（再确认）记录
GHZY/JL－077
过程名称
复杂的冬雨季施工
过程确认依据
《特殊过程确认/再确认办法》
过程评审准则
《焊接工序作业指导书》、《冬雨季施工作业指导书》等作业文件
评
审
内
容
评审日期
2016年01月13日
设备能力鉴定
各设备能力能满足控制要求。

人员能力鉴定
1、工序操作人员赵四明、张明明、刘华为具有8年以上相关工序操作经验。

2、上述人员已经过岗前培训合格
考核方法鉴定
《冬雨季施工作业指导书》等作业文件具有专业技术和质量保证的指导作用，并有相关工序原始记录。

签名：闫伟日期：2015年01月13日。