特殊过程确认记录表-销售服务过程
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特殊(关键)过程确认记录表
4、特殊过程的员工是否持证上岗；
□是 □否
5、现场观察、小样试验结果是否合格；
□合格 □不合格
6、是否对过程参数进行监视并保持记录；
□是 □否
□有 □没通过
确认结论：■特殊过程确认合格，能够投入运作。□其他：
□无
确认人
部门
职位
确认人
部门
职位
编制/日期：
审批/日期：
表单编号：JFWR-073 Nhomakorabea有限公司
特殊过程名称 确认类别：■ 首次确认 □ 确认主持人
特殊（关键）过程确认记录表
确认时间：
再确认原因： 再确认地点
特殊过程所使用的主要设备、工装：
设备、工装编号：
特殊过程所使用的作业指导书：
确认内容：
1、有无作业指导书；
2、设备、工装是否通过验收、检定；
□通过
3、是否规定并实施对设备工装的保养和检查； □是 □否
关键特殊过程确认记录表
记录名称：
参数名称： 监控结果：
编号：
名称：
3、是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：
工艺参数名称
工艺参数要求
是否监控
参数
1.
2.
3.
4.
5.
4、进入该过程的原料的控制如何
是否有合格证明：□有 □Hale Waihona Puke 无对过程输出的验证名称
质量要求
实际结果
样品数
工艺文件的执行率
1. 监控要求与工艺文件符合率：100%;
2. 监控记录与工艺文件的符合率：100%
3. 过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书进行，执行率100%
验证结论
经验证：工艺参数适宜、设备、人员符合要求，过程能力充分。
验证部门
研发部
生产部
品质部
生产车间
审批：
验证人签名
日期：
关键/特殊过程确认记录表
过程名称
验证日期
主持人：
验证部门
对过程输入的验证
对过程实施和资源的验证
1、是否有详细的工艺文件：□有 □ 无
2、工艺文件名称及编号：
1、人员是否经过培训、考核和持证上岗：□是 □ 否
2、设备是否经过验证且完好：□是 □ 否
3、是否按规定对过程进行监控：□是 □ 否
4、是否按规定对过程监控结果进行记录：
参数名称： 监控结果：
编号：
名称：
3、是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：
工艺参数名称
工艺参数要求
是否监控
参数
1.
2.
3.
4.
5.
4、进入该过程的原料的控制如何
是否有合格证明：□有 □Hale Waihona Puke 无对过程输出的验证名称
质量要求
实际结果
样品数
工艺文件的执行率
1. 监控要求与工艺文件符合率：100%;
2. 监控记录与工艺文件的符合率：100%
3. 过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书进行，执行率100%
验证结论
经验证：工艺参数适宜、设备、人员符合要求，过程能力充分。
验证部门
研发部
生产部
品质部
生产车间
审批：
验证人签名
日期：
关键/特殊过程确认记录表
过程名称
验证日期
主持人：
验证部门
对过程输入的验证
对过程实施和资源的验证
1、是否有详细的工艺文件：□有 □ 无
2、工艺文件名称及编号：
1、人员是否经过培训、考核和持证上岗：□是 □ 否
2、设备是否经过验证且完好：□是 □ 否
3、是否按规定对过程进行监控：□是 □ 否
4、是否按规定对过程监控结果进行记录：
9001关键特殊过程确认记录表格
过程确认记录
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
排气及密封（真空封口）过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
《特殊过程的评审和批准准则》GF/SDGT-03-2010
《关键控制点操作控制程序》JS/SDGT-02-2010
2、工艺方法适用性确认：
制定的《关键控制点操作控制程序》详细，适合于本公司产品生产，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
记录要求：
记录：杀菌及冷却操作记录JL-7.5.2-02
验证结论：
经对杀菌过程的质量抽样检验，产品质量均合格。
再确认要求：
确认人：史明君
ห้องสมุดไป่ตู้确认时间：
2010年01月10日
批准人：宋长波
制定的《关键控制点操作控制程序》详细，适合于本公司产品生产，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
配有杀菌冷却机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工3人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验5年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
设备认可：
配有真空封口机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工2人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验5年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：排气及密封(岗位)操作记录JL-7.5.2-02
验证结论：
经对排气及密封(真空封口)过程的质量抽样检验，产品质量均合格。
再确认要求：
确认人：史明君
确认时间：
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
排气及密封（真空封口）过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
《特殊过程的评审和批准准则》GF/SDGT-03-2010
《关键控制点操作控制程序》JS/SDGT-02-2010
2、工艺方法适用性确认：
制定的《关键控制点操作控制程序》详细，适合于本公司产品生产，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
记录要求：
记录：杀菌及冷却操作记录JL-7.5.2-02
验证结论：
经对杀菌过程的质量抽样检验，产品质量均合格。
再确认要求：
确认人：史明君
ห้องสมุดไป่ตู้确认时间：
2010年01月10日
批准人：宋长波
制定的《关键控制点操作控制程序》详细，适合于本公司产品生产，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
配有杀菌冷却机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工3人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验5年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
设备认可：
配有真空封口机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工2人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验5年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：排气及密封(岗位)操作记录JL-7.5.2-02
验证结论：
经对排气及密封(真空封口)过程的质量抽样检验，产品质量均合格。
再确认要求：
确认人：史明君
确认时间：
特殊过程(封口)确认记录
对老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌握。
达到了预期的效果。
评价人：
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：附件一Βιβλιοθήκη 培训记录培训时间：
培训地点：
培训教师：
参加培训人员：
培训内容：
培训效果评价：
通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的设备安全作业，工艺，工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问的考核全部合格。
特殊过程确认记录表
编号：QD-02-19
特殊过程名称：
所在部门：
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
4．该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
确认结论：
□该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
达到了预期的效果。
评价人：
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：附件一Βιβλιοθήκη 培训记录培训时间：
培训地点：
培训教师：
参加培训人员：
培训内容：
培训效果评价：
通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的设备安全作业，工艺，工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问的考核全部合格。
特殊过程确认记录表
编号：QD-02-19
特殊过程名称：
所在部门：
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
4．该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
确认结论：
□该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表
编号：JL-8.5.1-01
特目
确认结果
1.从业人员是否经过培训合格
2.使用的设备是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
3.如需使用检测工具的名称，该工具是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
4.作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
5.该过程需要的记录是否合理
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
确认结论：
□该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人： 确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人： 确认日期：
再次确认记录
2020年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人： 日期：
2021年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人： 日期：
编号：JL-8.5.1-01
特目
确认结果
1.从业人员是否经过培训合格
2.使用的设备是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
3.如需使用检测工具的名称，该工具是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
4.作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
5.该过程需要的记录是否合理
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
确认结论：
□该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人： 确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人： 确认日期：
再次确认记录
2020年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人： 日期：
2021年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人： 日期：
特殊过程确认记录表
人员资格/技能确认：
本生产车间目前从事操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程作业的资格。
确认人员/日期：
监控及记录情况确认：
建立有过程验收记录，并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：成型温度、时间等参数要求；确保型过程的质量符合要求。
确认人员/日期：
确认结论：
□过程能力充分，到达实现所筹划的结果的能力。
□过程能力缺乏，需要改良。
改良措施：
备注：每一年需再确认一次。
确认人员/日期：
设施设备的能力确认：〔包括完好性、性能的可靠性、平安性等〕
所使用的设施设备性能完好，规定了平安可靠的技术参数，对易损件建立了必要的库存。对成型设备进行方案地预防性维护和定期保养，保证成型设施设备始终处于完好状态。可以确认为成型过程所使用的设施设备完全能满足吸塑工艺要求。
确认人员/日期：
特殊过程确认其它
作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：
制定有完整合理的吸塑成型作业程序和方法的作业指导书,通过执行和实践证明可以确认为成型作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；该文件在执行过程中没有发现问题,完全能保证目前产品的质量要求.
本生产车间目前从事操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程作业的资格。
确认人员/日期：
监控及记录情况确认：
建立有过程验收记录，并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：成型温度、时间等参数要求；确保型过程的质量符合要求。
确认人员/日期：
确认结论：
□过程能力充分，到达实现所筹划的结果的能力。
□过程能力缺乏，需要改良。
改良措施：
备注：每一年需再确认一次。
确认人员/日期：
设施设备的能力确认：〔包括完好性、性能的可靠性、平安性等〕
所使用的设施设备性能完好，规定了平安可靠的技术参数，对易损件建立了必要的库存。对成型设备进行方案地预防性维护和定期保养，保证成型设施设备始终处于完好状态。可以确认为成型过程所使用的设施设备完全能满足吸塑工艺要求。
确认人员/日期：
特殊过程确认其它
作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：
制定有完整合理的吸塑成型作业程序和方法的作业指导书,通过执行和实践证明可以确认为成型作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；该文件在执行过程中没有发现问题,完全能保证目前产品的质量要求.
特殊过程确认记录表
XXXXXXX电器有限公司
特殊过程确认表
记录编号:XX-QR04-09
过程确认基本信息过程名称XXXXXXXX过程实施人员
确认对象评定方式评价项目及准则评定结果责任部门
过程作业文
件■方式一：
根据经验，
对过程进
行评审
■方式二：
根据过程
实施的结
果进行确
认。
*1已建立了较完整的过程控制文件■是□有待完善
生产部*2过程的要求总体上能满足本公司
的控制要求
■是□有待完善
3控制文件具有可操作性■是□有待完善
4 过程要求能得到顺利实施■是□有待完善
5其他■是□有待完善
实施人员■方式一：
人员考核
■方式二：
通过过程
评定
*1实施人员具备相应的资质■是□有待完善
生产部*2实施人员具备相应的专业技能■是□有待完善
3实施人员已掌握了控制要求■是□有待完善
4实施人员能够按要求实施过程■是□有待完善
5其他■是□有待完善
服务资源设备的评
定
*1设备能够正常使用■是□有待完善
生产部*2 设备能满足生产要求■是□有待完善
3 设备能得到正常的维护■是□有待完善
4 其他■是□有待完善
综合评定意见■经评定，全部项目均符合准则，该过程具备所需能力，能有效满足过程控制的要求。
□经评定，多数项目符合准则（有待完善的不包括带*号的项目），该过程基本具备能力，能够满足控制的要求，所提问题按附件要求进行完善，并提交评定人员确认。
□经评定，该过程应按附件所列事项整改后，重新组织全面确认。
注：每次评定后，根据实际评定情况，评定小组成员就上述结论之一形成共识
编制/日期: 审批/日期:。
特殊过程确认记录
特殊过程确认记录
编号：Q
产品名称 确认部门 确认类别 首次确认 人员资格要求
过程名称 确认日期 再确认 其他□ 该岗位人员全部培训合格Βιβλιοθήκη 系统集成 2018.7.20
设备能力确认
作业程序和方 法文件的操作 可行性、合理 性、有效性评
价 过程确认要求：
作业程序和方法文件具有操作可行性、合理性、有效性
过程参 数选择
确认的过程参数：
过程策划能力 （产品特性）
确认结论： 该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □该特殊过程在以下方面确认不合格。
确认人员签字/日期： 如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人员签字/日期：
编号：Q
产品名称 确认部门 确认类别 首次确认 人员资格要求
过程名称 确认日期 再确认 其他□ 该岗位人员全部培训合格Βιβλιοθήκη 系统集成 2018.7.20
设备能力确认
作业程序和方 法文件的操作 可行性、合理 性、有效性评
价 过程确认要求：
作业程序和方法文件具有操作可行性、合理性、有效性
过程参 数选择
确认的过程参数：
过程策划能力 （产品特性）
确认结论： 该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □该特殊过程在以下方面确认不合格。
确认人员签字/日期： 如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人员签字/日期：
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4．销售服务过程控制记录是否适宜，有效
销售服务过程控制记录基本适宜，有效，如销售计划、销售订单、招投标方案等，可追溯
5、销售服务过程检查、销售产品质量验收
有市场部定期对销售服务过程质量检查：如：服务态度，单据准确性、发货及时性等
客户组织对销售产品验收，无退货情况
确认结论：
▉该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
特殊过程名称：销售过程确认
所在部门：市场部
确认项目
确认结果
1．销售人员是否经过培训合格
销售人员均经过岗前培训，定期业务知识学习，施如电脑、网络基本满足目前销售服务需求
3．销售服务作业规范是否符合要求
销售服务作业规范文件未变更，对销售产品类型、销售渠道、销售流程、验收标准均同以往，执行客户合同及招投标要求
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：何莉确认日期：2018.4.8
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
销售服务过程控制记录基本适宜，有效，如销售计划、销售订单、招投标方案等，可追溯
5、销售服务过程检查、销售产品质量验收
有市场部定期对销售服务过程质量检查：如：服务态度，单据准确性、发货及时性等
客户组织对销售产品验收，无退货情况
确认结论：
▉该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
特殊过程名称：销售过程确认
所在部门：市场部
确认项目
确认结果
1．销售人员是否经过培训合格
销售人员均经过岗前培训，定期业务知识学习，施如电脑、网络基本满足目前销售服务需求
3．销售服务作业规范是否符合要求
销售服务作业规范文件未变更，对销售产品类型、销售渠道、销售流程、验收标准均同以往，执行客户合同及招投标要求
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：何莉确认日期：2018.4.8
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：