销售人员外出申请单
销售员出差管理制度
销售员出差管理制度销售员出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条销售人员出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款第五条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”；（2）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（3）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：借款金额在3000~5000元以内，特殊用途超过8000元等特大金额应标明原因审批。
第四章差旅管理第六条出差申请与报告（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由等事宜（见出差申请表）。
（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
（4）销售人员出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
（6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
第七条费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表：住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：（1）销售人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。
同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
员工外出旅游申请报告7篇
员工外出旅游申请报告7篇篇1尊敬的领导：我谨代表公司全体员工，向您提交这份关于员工外出旅游的申请报告。
随着公司业务的不断发展和员工福利的持续改善，我们希望能够组织一次员工外出旅游活动，以增强团队凝聚力，提升员工满意度，并促进公司的长远发展。
一、背景与目的近年来，随着市场竞争的日益激烈，公司不断加大投入，拓展业务范围，取得了显著的成绩。
在这个过程中，员工的辛勤付出和持续努力是公司取得成功的重要保障。
为了表达对员工的感激之情，并进一步激发员工的工作热情和创造力，我们计划组织一次员工外出旅游活动。
二、旅游计划概述本次旅游活动将涵盖多个知名旅游景点，包括自然风光、历史文化、民俗风情等多个方面。
我们将根据员工的兴趣和需求，精心设计旅游路线，确保每位员工都能在旅游过程中充分享受乐趣，增进彼此之间的了解和信任，从而更好地投入到工作中去。
三、预期效果1. 增强团队凝聚力：通过共同经历和相互支持，员工之间的友谊将更加深厚，团队凝聚力将得到显著提升。
2. 提升员工满意度：旅游活动将让员工感受到公司的关怀与厚爱，增强对公司的归属感和满意度。
3. 促进公司发展：员工的身心健康和愉悦心情将直接影响到工作效率和创新能力，从而为公司的长远发展奠定坚实基础。
四、风险与对策1. 安全隐患：我们将选择安全可靠的旅游地点，并提前做好安全预案，确保每位员工的人身安全。
2. 天气变化：我们将密切关注天气预报，合理安排行程，确保在恶劣天气下能够灵活应对。
3. 预算超支：我们将严格控制预算，避免不必要的浪费，确保活动的顺利进行。
五、结论与建议综上所述，组织一次员工外出旅游活动将对公司和员工产生积极而深远的影响。
我们建议公司领导给予充分重视和支持，确保活动的顺利进行。
同时，我们也希望每位员工能够积极参与，共同创造美好的回忆，为公司的未来发展贡献更多的智慧和力量。
在未来的工作中，我们将继续关注员工的需求和意见，不断改进和优化福利政策，为员工提供更加优质的工作环境和福利待遇。
出差申请表怎么写
出差申请表怎么写出差申请表怎么写出差用款申请单销售人员出差申请单出差申请表出差申请表格出差申请怎么写出差申请书出差人员硬座差旅费市内交通费硬卧威海杂谈第一条目的为进一步明确公司差旅费管理制度，控制各项费用管理成本，力求"少花钱，多办事"，现结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有人员以及公司专职驾驶员因工作需要在国内出差和办理事务。
第三条定义1、因公出差：包括公司安排的采购、洽谈、销售、考察、开会或公司安排的其他外出任务，可以报销差旅费。
2、出差区域：国内3、差旅费：包括车船费、市内交通费、住宿费、乘车补助、伙食补助电话补助等。
4、管理层：公司高层、部门经理、副经理级别。
5、基层：主管、专员和其他级别的员工。
6、短途出差：威海、烟台、青岛三地出差。
7、长途出差：国内各地区，除烟台、青岛、威海三地区。
第四条借款程序1、出差申请：出差人员应填写《出差申请表》，并按以下顺序申请审批：部门负责人或部门经理、分管副总经理、总经理、董事长。
临时紧急出差任务的，则在申请表上写明实际情况由总经理或总经理授权的副总经理(总经理外出时)批准。
2、部门记录：《出差申请表》一式两份，一份留本部门登记，一份由出差人员到财务部凭以预借差旅费。
部门根据《出差申请表》认真做好出差人员出发、回归记录、车辆安排及相应事项的安排。
3、借款：出差人员持批准的《出差申请表》提前一天(周末或节假日顺延)到财务预借差旅费，填写《请款单》。
对于已有借款，未按时销账处理的人员，财务部不允许再次借款。
(每次借款都需由借款人上级进行担保)第五条：差旅费项目：短途出差：如果公司派车辆，油费和路桥费实报实销。
自驾车辆员工以实际车辆油耗和实际路桥费进行报销。
根据级别还可享受住宿、用餐、电话费、生活费补贴。
长途出差：车船票实报实销，并根据级别享受相应的住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通补贴。
短途和长途出差都享受招待费，招待费分两种，一种是礼品招待的费用由公司准备实物礼品;另一种招待宴请的费用由部门负责人到财务办理备用金，每次领用备用金为根据实际情况确定，再次领用时需将上次宴请款项进行清结。
业务员外出考勤办法
业务员外出考勤方法1、所有专职必须严格遵守公司，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。
2、迟到、早退、旷工(1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。
30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。
超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否那么按旷工处理。
(2)月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。
旷工一次扣发一天双倍薪金。
年度内旷工三天及以上者予以。
3、请假(1)病假a、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。
b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经部门核定后，由公司给予工作安排。
(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否那么按旷工论处。
事假期间不计发工资。
4、(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否那么按事假进行考勤。
(2)出差人员原那么上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
5、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
6、(1)加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否那么不计加班费。
加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动》约定标准为基数，以天为单位计算。
(2)加班工资按以下标准计算：工作日加班费=加班天数基数150%休息日加班费=加班天数基数200%法定节日加班费=加班天数基数300%(3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。
(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上人员不计算加班费。
销售部管理制度及工作流程
销售部管理制度及工作流程销售部管理制度为了更好地宣传、推广、销售公司产品，提高销售效率和销售人员素质，同时提升公司形象，特制定本制度和流程，所有销售员和相关人员必须严格遵守。
一、日常行为规范销售人员必须严格遵守考勤制度，不得无故迟到早退，考勤卡为准。
特殊情况需特批，如出差或公司安排其他事务无法回厂。
违反考勤规定将影响考核。
销售人员必须按时到岗，如遇突发情况需及时以电话或信息告知销售经理。
未说明原因情况下，上午9时后仍未到岗将被视为旷工。
销售人员外出需填写出差申请单，写明出差人员和事由。
如遇特殊情况，需提前以电话或信息告知销售经理。
离开公司时，需及时与同事沟通协助完成未处理事项。
销售人员在与客户通话时，应注意自身语气，接待和拜访客户时，要特别注意自己的言行举止，维护公司利益和形象。
销售人员的办公桌台面必须整洁、整齐。
桌面上不得出现明显的价格单、合同单等有关价格的书面文件。
下班后需将桌椅摆放整齐。
没有工作人员的空位置均由该区域的同事打扫整理。
销售人员在上班时间严禁在办公室大声喧哗、传递负面情绪、吃东西，严禁浏览与工作无关的网页，塞耳机、严禁打游戏、睡觉。
展厅维护：展厅产品卫生及产品质量由各区域人员轮流负责，时间为每周周一、周三、周五8.00-8.20.销售人员接待完来访客户后需自行清理好展厅与会客室。
二、岗位职责销售人员的岗位职责包括客户的寻找筛选、前期洽谈、合作中的合同拟订、后续订单的执行及维护，及时搜集客户需求，与客户保持良好的沟通；定期上门拜访客户，推广产品及了解市场情况；负责订单下达签订合同及跟催，收取相应货款；配合并完成公司分配的销售任务；贯彻执行公司各项规章制度；接受领导指派到相关客户或现场解决销售及售后问题。
三、价格制度制订较现实的价格表：价格表分为三层，市场报价、最底出厂价、经销商最低价。
详见价格表。
严格控制价格体系，确保客户群、经销商和最终用户之间的价格距离级利润空间。
确保对客服的报价与实际相结合，不得低于公司最低出厂价。
公司驻外销售人员管理规定
公司驻外销售人员管理规定为规范公司驻外销售人员的管理及销售行为，完成公司销售目标，提升公司经营管理绩效，将驻外销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规定。
一、考勤管理1、考勤是企业的管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，驻外销售人员要严格自律，遵守公司考勤管理制度。
2、驻外销售分公司超过3人（含3人）需由分公司单独考勤，分公司经理于次月1日以电子邮件的方式发回营销部3、员工请假，须事先填写请假单，须经分管经理审批。
4、出外联系业务必须经分公司经理批准并汇报日程，营销部随机抽查，发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假期已满未续假而擅自不回者，视为旷工。
5、销售人员执行公司的节假日制度，下列日期为法定节假日：元旦、春节、五一国际劳动节、十一国庆节注：由于销售工作岗位特殊性，驻外人员周六、周日不算加班。
6、一级分公司经理年累计出差200天，销售人员年累计出差300天二、出差管理1、驻外销售人员根据工作需要出差，需要填写“出差申请单”，内容包括出差时间、起止地点、途径地点、主要任务描述、预计计划目标等。
出差申请单报营销部领导审核备案。
2、出差期间应如实、认真填写出差记录。
出差结束后应及时在规定时间内，将手续完整的报销单据报送财务部，及时归还出差预支款项。
3、出差差旅费开支标准及报销规定3.1 乘坐交通工具的标准: 高级管理层可以乘坐所有交通工具，其他人员则在有紧急公务的情况下，经总经理批准可乘坐飞机，其它情况下只能乘坐火车、轮船、长途汽车等交通工具。
3.2 乘坐飞机、火车、轮船席位标准：高级管理层特殊情况下经总经理批准可以乘坐公务仓、软卧、轮船二等舱位；无特殊情况应首选乘坐经济仓、硬卧、轮船三等舱位；其余人员出差可以乘坐硬卧、轮船三等舱位，其它交通工具没有席位标准的要求。
3.3自驾车出差标准：自驾车出差必须报总经理批准，总经办备案。
自驾车出差报销费用仅限于过路费、汽油费。
过路费、汽油费按外埠差旅费结算凭证填写报销。
销售员出差计划
销售员出差计划销售员出差计划企业对于销售人员出差所用的费用，出差流程等都要有相关的出差管理规定，以下是店铺为你整理的销售员出差计划，希望能帮到你。
销售员出差计划范文一、人员能在当天返回的不视为出差。
二、出差申请程序及管理办法1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及联系电话，部门以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。
原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部的通知和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。
特殊原因需提供事实、证据。
各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。
否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。
四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车(只限一次)及特殊情况需乘坐的(特殊情况按第七点规定)，均须出具统一的票据。
2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。
3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。
4、出差人员乘座交通工具标准到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。
同性三人以内一同出差，本着节约原则，只许一个标准间住宿费。
五、员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严重的予以开除。
六、出差费用报销流程报销人申请→部门主管复核→会计审核→总经理或授权人审批1、报销人申请：需将所有的票据整理好，报部门主管审阅。
销售外出申请
销售外出申请书尊敬的领导：本人是销售部门的一名销售人员，我计划前往深圳进行为期一周的销售拓展工作。
现向您申请外出销售工作，希望能够得到您的批准和支持。
一、目的和计划1、拓展市场：广州是我的一个重要销售市场，我计划通过此次外出销售工作，进一步拓展广州市场，提升在该地区的销售业绩。
2、客户拜访：我将拜访已有的客户，了解他们的需求和反馈，同时也将寻找新的潜在客户，建立新的业务合作关系。
3、销售推广：我将向客户介绍的产品和服务，提供专业的销售咨询和解决方案，以增加销售额和市场份额。
4、市场调研：我将对广州市场进行深入调研，了解竞争对手的情况，掌握市场动态和趋势，为制定更有效的销售策略提供参考。
二、工作安排1、时间安排：计划于年月日出发，预计在年月xx日返回。
期间将全天候工作，确保完成预定的销售任务。
2、行程安排：我将根据客户的需求和安排，提前与客户预约拜访时间，并制定详细的行程安排。
同时，我也会与其他部门保持密切联系，及时反馈市场信息和客户需求。
三、费用预算1、交通费用：往返机票费用预计为元。
2、住宿费用：预计在广州期间的住宿费用为元/天，共计元。
3、餐饮费用：预计在广州期间的餐饮费用为元/天，共计元。
4、其他费用：预计在广州期间的其他费用（如交通、通讯等）为元。
5、上述总计费用预计为元，大写元整。
四、预期效果1、销售额增长：通过与客户的深入沟通和了解，提供个性化的销售解决方案，预计能够增加销售额，提升的市场份额。
2、客户满意度提升：通过及时回应客户需求，提供优质的售前和售后服务，提高客户满意度，增强客户对的信任和忠诚度。
3、市场调研成果：通过对广州市场的深入调研，了解竞争对手的情况和市场趋势，为制定更精准的销售策略和市场推广计划提供参考。
五、风险控制1、安全风险：我将严格遵守的安全规定，确保个人和财产的安全。
在外出期间，我将保持与的联系，及时报告工作进展和遇到的问题。
2、工作风险：我将提前做好充分的准备工作，包括准备好相关资料和销售工具，确保能够顺利开展销售工作。