协力(承包)厂商资料卡
BDG02031生产协力管理办法(第3版)
2020年12月16日发布 2020年12月16日实施 宝钢德盛不锈钢有限公司管理文件文件编号：BDG02031 第3版 签发:林 炜生产协力管理办法1目的为规范宝钢德盛不锈钢有限公司（以下简称：公司）生产协力的业务范围、项目立项、合同管理、现场生产安全等相关管理，明确生产协力管理的业务流程及职责分工，提升生产协力管理水平，降低公司安全生产、产品质量和成本控制等方面的风险，特制订本管理办法。
2适用范围：本管理办法适用于公司各部门。
3定义或术语3.1生产协力：是指将公司具有相对独立和非核心技术的辅助生产线或作业工序中相对独立的固定作业等相关业务，以合同方式，全部或部分委托外单位承担的一种协作形式。
3.2项目单位：生产协力项目所在的公司有关部门。
3.3生产协力供应商：承包生产协力项目的协作单位。
4管理职责4.1公司领导4.1.1负责公司生产协力业务范围的决策、审批。
4.1.2负责公司生产协力项目的审批。
4.1.3负责公司生产协力供应商新增和资格取消的审批。
4.1.4负责公司生产协力合同的签订审批。
4.2综合管理部（人力资源部）综合管理部（人力资源部）是生产协力业务的归口管理部门。
4.2.1负责制定、修订《生产协力管理办法》。
4.2.2负责组织生产协力业务范围的审核和报批。
4.2.3负责组织制订审核生产协力立项方案。
4.2.4负责组织生产协力供应商资质审核，并根据业务需要，提出生产协内部资料 注意保存力供应商推荐意见，并报批。
4.2.5负责组织开展合同洽谈，并代表公司进行生产协力合同、安全、环保管理责任协议书的签订及合同管理。
4.2.6负责生产协力人员准入的资质初审。
4.2.7负责牵头组织公司相关职能部门,按照业务归口对生产协力项目进行专业管理。
4.2.8负责组织对生产协力项目进行年度综合考评。
4.2.9负责生产协力费用的总额管理、预算编制审核、结算复核，并对预算执行情况进行跟踪分析。
4.2.10负责组织相关部门对生产协力供应商资质进行复审，并提出公司合格生产协力供应商建议名录。
协力厂商评鉴及管理办法
制定／修訂記錄1.目的：為評估評鑑新協力廠商之承製能力，以正確選擇能確保品質、交期及長期配合之協力廠商，並穩定協力廠商之進料品質、交期、配合度，使協力廠商與本公司能共榮共存，特訂定此辦法。
範圍：凡屬供應本公司之原物料、零組件、加工品及成品等之新、舊協力廠商均適用之。
定義：供應商：指能符合本公司之供應需求，但尚未經評鑑合格之廠商。
協力廠商：指供應本公司所需之原物料、零組件、加工品及成品等且經評鑑合格之廠商。
權責：採購：新供應商之開發評估與評鑑申請。
新協力廠商資料之建立與維護。
新協力廠商樣品承認之申請。
協力廠商之交期進度跟催。
協力廠商之管理與考核。
協力廠商之輔導。
工程：新供應商之評鑑。
新協力廠商之樣品承認及試產申請。
品保：新供應商之評鑑。
協力廠商之品質檢驗及判定。
協力廠商之品質考核。
協力廠商之品質輔導。
流程圖：附圖一協力廠商評鑑與管理流程圖。
作業內容：新供應商的選擇：6.1.1新供應商來源：a.供應商毛遂自薦。
b.由他人介紹。
c.採購自己尋找。
6.1.2新供應商選擇要點：a.經營者的人格及經營能力（工廠經營之風格）。
b.工廠的立地條件。
c.信用狀況。
d.供應商原料來源。
e.設備、技術、管理及供應能力。
f.品質管制實施情形。
6.1.3新供應商選擇條件：a.具有公司、工廠登記證及營利事業登記證者。
b.對本公司需求之原物料、零組件、加工品及成品等具有製造技術能力者。
c.具有管理制度、健全財務及良好商譽者。
d.能確保原物料、零組件、加工品及成品之供應品質與交期能力者。
e.與本公司往來具有誠意者。
6.2新供應商之分類與評鑑方式：6.3新供應商初審：6.3.1採購人員尋得新供應商後，需請供應商填寫「供應廠商資料表」（附件一）、【請供應商提供基本資料，由採購人員據以填寫「供應廠商資料表」（附件一）】，並提供相關之圖面、樣品、規格、檢驗標準及大約使用數量等資料給廠商，請其估價。
6.3.2新供應商將相關資料執回採購後，由採購人員依下列原則進行初審：a.供應商之報價，是否有開發價值。
供应商管理表格(可用)
供应商信息资料卡
供应商信息资料卡
供应商调查表
6.供应商评价报告
供应商评价报告
编号：填写日期：
品质主管：填表：
7.供应商定期评估报告
供应商定期评估报告
年月日
制表：
日期： 批准： 日期：
8.供应商评价表
供应商评价表
编号：
9.供应商考核表
供应商考核表
10.合格供应商清单
合格供应商清单
制表: 核准: 11.供应商管理卡
供应商管理卡
日期：年月日
12.供应商资格评分表
供应商资格评分表
13.供应商信用记录表
供应商信用记录表
主管：制表：
4.材料厂商资料卡
材料厂商资料卡
建卡日期：年月日卡号：
15.材料供应商资料卡
材料类别：卡号：
主管：制表：
16.厂商资料表
供应类别：年月日编号：
主管：制表：
19.各供应商良品率控制表
各供应商良品率控制表
编号: 日期：。
供应商管理表格
供应商信息资料卡
供应商信息资料卡
供应商调查表
供应商评价报告
编号：填写日期：
品质主管：填表：
7.供应商定期评估报告
供应商定期评估报告
年月日
制表：日期：批准：日期：
供应商评价表编号：
供应商考核表
合格供应商清单
制表: 核准:
11.供应商管理卡
供应商管理卡
日期：年月日
供应商资格评分表
13.供应商信用记录表
供应商信用记录表
主管：制表：
4.材料厂商资料卡
材料厂商资料卡
建卡日期：年月日卡号：
15.材料供应商资料卡
材料类别：卡号：
主管：制表：
16.厂商资料表
供应类别：年月日编号：
主管：制表：
19.各供应商良品率控制表
各供应商良品率控制表编号: 日期：。
物料管理表格
五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：制造说明批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准： 审核： 报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划No.日期：批准/日期： 审核/日期： 编制：五B04 用料订购计划表 No. 日期：批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A）No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
货仓管理制度及流程
生产工具控制程序1．目的：将工具纳入物控范畴，提高工具的使用效率，节约成本，满足生产部门工具的需要。
2．适应范围：适应于本公司所有生产辅助工具。
3．职责：3.1货仓部：负责工具的发放与登记。
3.2生产部：负责工具的领用，工具的保养。
3.3物控：监督工具的发放及控制。
4. 程序说明4.1各部门因工作需要申请的各种工具，购买回厂后必须先入库，由仓库开“原材料入库”单办理入库手续，“原材料入库”单作为购买人或供应商结款凭据。
4.2生产部开出“领料单”至仓库领取，并有生产经理、物控、货仓主管的签名审核。
4.3所有工具领用需注明领用的原因，如是人为损坏还需注明责任人。
4.4所有工具必须以旧换新，将旧(坏)的工具交至仓库以一换一领取。
4.5仓管员有权拒发尚可使用的生产工具，并报上级主管处理。
4.6仓管需建立工具明细怅，记录工具品名型号、购买日期、发出情况等。
4.7仓管需建立完整的工具收入明账和工具领用表，工具领用表上有领用人的签名。
4.8仓管每月对各部门领用的工具进行盘点、核对。
5.流程图（附后）6.相关单据6.1领料单6.2工具领用表生产工具控制程序呆滞料控制程序1。
目的：减少本公司库存物料积压，减少资金的占用、浪费，做到物尽其用，物尽其流。
2．范围：适用于公司所有部门。
3。
职责：3.1物控部：负责物料消耗定额编制，制程与非制程物料消耗控制、监督消耗材料使用情况，3.2各部门：配合执行相关物料管制程序。
4．定义4.1呆滞料：经检验合格入库的良品，因规格更改停止生产，以现有的技术条件无法利用等情况造成2~~3月之久未动用的物料。
废料：来料坏或生产制程损坏后，经检验后无再利用价值的物料。
5．程序说明5.1物控严格按照市场部物料月需求计划分批订购物料。
5.2物料实际需求用量如超出市场部物料月需求计划时，由市场部补发物料月需求计划后物控才能做物料采购申请。
5.4物控申购物料时必须核对仓库即时库存。
5.5每月盘点时，仓管对在库呆滞料做单独列表报送相关部门，分别送财务、采购、物控、总经理各一份，库存物料2~~3个月没有利用的归入当月呆料报表。
供应商质量保证手册
0.表格编号对照表0-10-2广州风神汽车有限公司内容：目录页次1.前言/目的/适应范围 1-12.品质保证构成基准 2-13.品质保证负责人之选任 3-14.品质保证活动4-1-1 4.1新产品的品质保证4-1-14.2量产期的制造管理4-2-15.标准之建立5-1-1 5.1检验规格5-1-1 5.2检验方式5-2-1 5.3管理工程图5-3-1 5.4限度样件5-4-15.5作业标准书5-5-16.检验之实施6-1-1 6.1初期样品承认作业6-1-1 6.2量产期交货检验6-2-1 6.3材质/工程规格确认作业6-3-16.4免验作业6-4-17.一般管理7-1-1 7.1量具管理7-1-1 7.2初物管理7-2-1 7.3批次管理7-3-17.4特殊工程的管理7-4-18.异动管理8-1-1 8.1品质异常处理8-1-1 8.2特许采用作业8-2-1 8.3设计变更8-3-18.4工程变更8-4-19.重要保安零件管理 9-110.监查作业 10-111.市场品质 11-11．前言/目的/适应范围1．1前言本[协力厂商品质保证手册（Q606）]自1983年使用至今，配合本公司组织职掌异动、市场需求、协力厂商建议及各阶段之管理水准提升等因素，前后修订了三次，发行至四版。
本公司为响应政府之环保政策，推行无纸化运作，于1999年开始实施管理规范文件电子化，并将ISO文件电子化后全数重新以一版发行，本手册配合本公司最近的组织职掌异动，及文件电子化作全面重新编排修订，以第二版发行。
顾及部份协力厂商与本公司之电脑连线作业，未完善，本手册对协力厂商仍以纸版发行。
1．2目的本手册的使用目的在于表明品质保证作业，基准及广州风神汽车有限公司与协力厂商之间有关品质作业之支援与配合事宜，以期经由双方的共认与行动，达成生产符合品质要求之产品。
1．3适应范围本手册适应于与广州风神汽车有限公司订有基本合约书之所有协力厂商生产之汽车零件。
2-18协力厂商管理办法
東山本股份有限公司
文件名稱
協力廠商管理辦法
文件編號 頁 次
２－１８
第4頁 共4頁
5.7.1.1 通過 I SO-9000 或 QS-9000 驗證且證書在有效期限內者，但需 考核。 5.7.1.2 獨佔市場之廠商，但需做考核。 5.7.1.3 客戶指定之廠商，考核結果提報客戶。 5.7.1.4 所供應之材料無關產品品質者，免評鑑免考核。 5.7.2 免評鑑登錄：由採購人員負責登入「合格協力廠商名冊」並鉤選免評 鑑。 5.8 記錄管理： 保管單位及保存期限參閱「品質記錄總覽表」. 5.8.1.分類：材料或加工性質分類，同類的「協力廠商基本資料及評鑑表」 必須分類編號並加以索引建檔， 5.8.2 統計資料與圖表可以另建檔案備查. 六、相關文件： 6.1 流程管理及其品質管制程序( 2-03) 6.2 品質記錄管理辦法(2-14) 6.3 統計技術運用程序(2-13) 七、附件： 7.1 協力廠商基本資料及評鑑表(2-18-01 ) 7.3 合格協力廠商名冊(2-18-02) 7.4 協力廠商品質異常統計表(2-13-01)
交易不考核
交易但需考核
協力廠商基本資料及評鑑表判定「合格」 登錄合格廠商名冊
品質交期考核
合格 不合格
輔導
再考核
不合格
終止交易 刪除登錄
合格
繼續交易
製作不良率統計圖
5.2 新增鑄造、加工及模具製作廠商（需評鑑新廠商）之評估訪廠選擇：由生 管建立「協力廠商基本資料及評鑑表」(附件 7.1)，商請總經理訪廠與 評鑑後依以下方式處理。 5.2.1 需少量試作或提樣，試作品或樣品檢驗不合格時，由總經理決定是否 再試或逕行終止。 5.2.2 試作品或樣品檢驗合格，由經辦人員擇期依評鑑表內容實地評鑑。 5.3 協力廠商評鑑： （鑄造、加工及模具製作廠商） 5.3.1 舊協力廠商必須於 90 年 8 月底前完成評鑑。 5.3.2 新協力廠商於訪廠後或試作品檢驗合格後正式下單前完成評鑑。 5.3.3 評鑑小組成員：由生管或外包經辦人員總經理組成。 5.3.4 協力廠商僅做一次評鑑，但若「協力廠商基本資料及評鑑表」之評鑑
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帳 號
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年營業額
資本額
資本組成
關係企業
名 稱
負 責 人
資本 額
經營項目
名 稱
負 責 人
資 本 額
經營項目
主 要 經 營 項 目
製 造
商(產)品名稱
廠牌(商標)
供應能力
技術來源
品管等級評定
銷售業績%
異動紀錄＊
月產能
機械開動率
_______坪
其 他
_______廠
_______坪
合 計
_______廠
_______坪
福 懋 公 司 審 查 欄(請勿填寫)
協力(承包)廠商公司章 負責人印章
其 他
＊呈 核
協 理
經(副)理
處 長
課 長
採 購
_________噸_________輛
託運
經由____________________貨運
原料來源
品 名 規 格
廠牌或供應商
品 名 規 格
廠牌或供應商
品 名 規 格
廠牌或供應商
員工人數
學歷‧分類
銷管人員
研設人員
生產人員
品管人員
合 計
廠房面積
填表人簽名
大專以上
自有
租用
年月日
高中(工商)
_______廠
國外
廠商
標準局
商檢局
工業局
ISO
其他
內銷
外銷
%
%
%
%
%
代理經銷
國外廠商名稱
國別
商(產)品項目
國外廠商名稱
國別
商(產)品項目
主 要 設 備
製 造 設 備
檢 查(驗)設 備
運 輸 設 備
名 稱
規 格
廠牌年份
數 量
保養狀況＊
名 稱
數量
效 能
使用狀況＊
自有
_________噸_________輛
_________噸_________輛
福懋興業股份有限公司
協力(承包)廠商資料卡
協力(承包)廠商編號：
供應廠商
名 稱
中文：
地
址
公司
中文：
電話
英文：
英文：
傳真
營利事業
統一編號
負責人姓 名
中文：
工廠
中文：
電話
英文：
英文：
傳真
營業型態
_______製造商_______代理商______經銷商______
網
址
聯絡人
創立日期
年月日
交易開始