供应商管理控制程序
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程叙文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。
为了规范和优化供应商管理流程，提高采购效率和质量，本文将介绍一套供应商管理控制程叙文件，以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。
二、供应商选择1. 供应商准入标准：制定供应商准入标准，包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。
2. 供应商评估方法：建立供应商评估方法，包括供应商调查表、供应商评分卡等工具，以综合评估供应商的能力和可靠性。
3. 供应商筛选流程：明确供应商筛选流程，包括发布招标公告、采集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。
三、供应商合作1. 合作协议签订：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。
2. 供应商培训和支持：为供应商提供必要的培训和支持，确保其理解和履行合作协议中的要求，提高供货质量和效率。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的激励或者惩罚措施。
四、供应商监控1. 供应商风险管理：建立供应商风险管理机制，及时识别和评估供应商的潜在风险，采取相应措施进行风险控制和应对。
2. 供应商数据分析：对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析，发现问题并采取改进措施。
3. 供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，定期召开供应商会议，共同解决问题，推动供应链的协同发展。
五、总结供应商管理控制程叙文件是企业实施供应商管理的重要工具，通过规范的流程和标准，可以提高供应链的运作效率和质量。
企业应根据自身需求，结合本文提供的内容，制定适合自己的供应商管理控制程叙文件，并不断优化和改进，以适应市场和业务的变化。
通过有效的供应商管理，企业可以获得更好的采购结果，提升竞争力和盈利能力。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
供应商选择评价和日常管理控制程序
供应商选择评价和日常管理控制程序供应商选择评价和日常管理控制程序是企业在选择供应商和与供应商进行日常管理时所采取的一系列程序和措施，以确保供应商的质量、交付、价格和风险管理能够符合企业的需求，并达到预期的效果。
下面是一个关于供应商选择评价和日常管理控制程序的简要介绍。
一、供应商选择评价程序1.定义评价标准：企业首先需要明确供应商评价的目标和标准，包括质量、交付、价格、服务和风险管理等方面的要求。
可以将这些要求转化为具体的评价指标和权重，以便进行综合评价。
2.信息收集和筛选：企业可以通过多种渠道收集供应商的信息，如互联网、行业展会、供应商数据库等。
收集到的信息可以帮助企业对供应商进行初步筛选，筛选出符合企业需求的供应商。
3.评估供应商能力：通过面谈、参观、问卷调查等方式，对供应商的能力进行评估，包括其组织结构、技术能力、生产设备、质量体系、管理水平、客户服务、金融状况等方面。
4.评价供应商绩效：企业可以通过设立供应商绩效评价体系，对供应商的质量、交付、价格和服务等方面进行定期评价。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，对绩效较好的供应商给予奖励，对绩效较差的供应商采取相应的纠正措施。
1.设立供应商管理制度：企业需要建立供应商管理制度，明确对供应商的要求、管理程序和责任分工。
制度可以涵盖供应商的申请审核、合同签订、日常沟通、质量管理、交付跟踪、变更管理、投诉处理等方面。
2.建立供应商库：企业可以建立供应商数据库，将评价过程中收集到的供应商信息进行整理和归档。
供应商库可以包括供应商的基本信息、评价结果、合同记录、事故和投诉处理记录等。
3.定期供应商评价：企业可以定期对供应商进行绩效评价，包括质量、交付、价格和服务等方面。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，并根据评价结果采取适当的措施，以确保供应商的绩效符合预期。
4.强化沟通与合作：企业应与供应商保持良好的沟通与合作关系，建立长期合作的伙伴关系。
通过双方的沟通和协商，及时解决可能存在的问题和纠纷，共同提高供应链的效率和效益。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
采购和供应商管理控制程序
采购和供应商管理控制程序概述采购和供应商管理控制程序是一种用于跟踪和管理采购和供应商活动的系统。
它旨在确保组织能够高效地进行采购活动，并与供应商建立稳固的合作关系。
本文将介绍采购和供应商管理控制程序的功能、优势以及如何使用它。
功能1. 采购计划和需求管理采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购计划和需求。
用户可以输入所需的物品或服务，并指定数量、时间和其他相关要求。
该程序还允许用户跟踪已提交的需求，并根据需要进行调整和更新。
2. 供应商选择和评估该程序还包含了一个供应商选择和评估模块。
用户可以根据不同的标准来筛选供应商，如供应商的信誉、价格、交货时间等。
此外，用户还可以对供应商进行评估和排名，以确保选择到最合适的供应商。
3. 采购订单管理采购和供应商管理控制程序还提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购订单。
用户可以将采购需求转化为采购订单，并指定供应商、数量、价格和其他相关信息。
该程序还允许用户跟踪采购订单的状态和交货情况。
4. 供应商绩效跟踪为了确保供应商的质量和交货能力，该程序还包含了一个供应商绩效跟踪模块。
用户可以记录和评估每个供应商的绩效，并根据绩效情况采取相应的措施，如奖励或处罚。
5. 报告和分析采购和供应商管理控制程序还提供了各种报告和分析工具，用于监控和评估采购和供应商绩效。
用户可以生成各种报告，如采购成本报告、供应商绩效报告等，并进行分析和比较。
优势1. 提高采购效率采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，使采购过程更加高效和便捷。
用户可以快速创建和管理采购计划和订单，跟踪供应商的交货情况，并及时处理任何问题。
2. 建立稳固的供应商关系通过供应商选择和评估模块，用户可以更好地了解和评估供应商的能力和可靠性。
这有助于建立稳固的供应商关系，并确保持续供应和高质量的产品或服务。
3. 提高采购决策的准确性采购和供应商管理控制程序提供了各种报告和分析工具，帮助用户监控和评估采购活动和供应商绩效。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
供应商管理控制程序
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。
(完整)供应商管理控制程序
1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。
适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。
3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。
并督促供应商按体系的要求执行.4。
2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。
5。
工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。
经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。
1。
2供应商的调查和评审5.1。
2。
1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。
5。
1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。
样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。
5。
1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。
采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。
5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。
1.3评审结果的处理5。
1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。
3。
2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。
2合格供应商的管理及业绩月度评估5。
2。
1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。
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供应商管理控制程序供应商管理控制程序文件编号:编制：审核：批准：受控状态：2019年XX月XX日发布2019年XX月XX日实施文件更改记录1.目的对供应商进行全生命周期管理，保持良好的供应关系，建立安全、稳定的供应商战略合作关系，确保提供的设备、原物料及外包服务的质量、价格、交期等符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高。
2.适用范围本标准适用于为我公司提供原材料(含安装材料)、产品实现过程中的委外加工、备品备件、设备设施的所有供应商管理。
其他类别的供应商管理参照此标准照执行。
3.职责3.1外采管理1)负责供应商的开发，主导进行供应商资质收集、评价和选择，签订采购合同，建立供应商档案。
2)负责合格供应商名单的拟定和向供应委提交供应商评审资料。
3)负责主导对供应商交期、质量、服务等方面的定期绩效评价及年度评审。
4)负责公司与供应商间信息的传递与洽谈，包括质量异常反馈、索赔事宜等信息。
5)负责主导进行供应商的品质监督与异常辅导，推动供应商内部质量改善。
6)负责设备设施的采购。
7)负责对于供应商责任的质量损失的索赔。
8)负责将经审批的合格供应商名录提交IT部门进行系统维护。
9)负责组织和实施供应商现场审核。
3.2监督审核1)负责对采购价格和拟签订的合同条款进行审核，并对合同执行过程的有效性进行监督审核。
2)负责将自建渠道寻找的价格和服务方面更优质的供应商推荐给外采管理。
3)负责将已签订的采购合同存档。
4)负责供应商评价中价格指标的评价。
5)负责向供应委提供价格审核的分析数据。
6)负责监督审核业务流程的编制、文件表格的建立。
7)负责参与对供应商交期、质量、服务等方面的定期绩效评价及年度评审。
3.3内采管理1)负责原材料采购的执行。
2)负责记录采购执行过程中供应商的异常情况，每月报告给外采管理及供应委。
3)负责供应商评价中交期指标的评价。
3.4制造中心品质组1)负责记录生产过程中原材料质量的异常情况，每月汇总报告给外采管理、运营中心品质部及供应委。
3.5进货检验组1)负责记录进货检验过程中原材料质量的异常情况，每月汇总报告给外采管理、运营中心品质部及供应委。
2)负责供应商评价中进货质量指标的评价。
3)协助运营中心品质部共同制定原材料接收检验标准。
4)负责原材料进货检验规程的制定。
3.6运营中心品质部1)负责依据公司目标的分解，对原材料质量异常提出改善要求并跟踪验证改善效果。
2)负责主导制定原材料检验标准。
3)负责参与对供应商交期、质量、服务等方面的定期绩效评价及年度评审。
4)负责供应商管理异常会议的组织和纪要的跟踪。
5)负责不合格物料质量损失的核算、责任鉴定和处罚的执行。
3.7研发中心1)负责提供原材料的接收技术标准；2)负责参与对样品试用、小批量投产结果的审批。
3.8供应商管理委员会（简称供应委）委员会主任：委员会常务副主任：执行秘书：顾问：成员：供应委是供应商管理的最高权力机构，主要通过一些会议开展工作，包括日常/定期的会议和异常的会议。
1)供应委的日常/定期的会议、活动由外采管理负责召集。
日常、定期会议的内容包括：a)符合供应商的评审和确认条件——对外采管理提交的《供应商调查表》及附带资料、《样品检验报告》/《现场审核报告》等资料进行评审并会签《供应商评审表》，确定合格供应商。
注：如下情况不用实施评审：研发需求的单次采购的样品。
小批量阶段的新供应商。
年采购额度不足30万的供应商。
b)合格供应商清单的批准——对外采管理提交的经评审合格的供应商清单进行批准，只有合格供应商清单中的供应商才可维护入NC系统中实施采购。
c)月度综合业绩汇报会——根据外采管理统计的供应商月度质量、交期评价数据，确定对合格供应商的改进和优化部署。
d)如有合格供应商因价格原因造成供应异常时，评估并重新选择供应商。
e)供应商季度考核评审——根据外采管理提交的《供应商评估表》及相关考核数据，确定对合格供应商的改进和优化部署，包括采购份额的调整。
f)供应商年度评价——根据外采管理提交的《供应商评审表》及全年考核数据评审和会签。
根据评审结果，评选出年度优秀供应商并签批下一年度《合格供应商一览表》及确定采购份额。
2)供应委的异常会议、活动由运营中心品质部负责召集。
异常会议的内容包括但不限于以下方面：因质量原因造成供应异常时，对原有供应商的督导或新供应商的招标及重新选择；在特殊情况下，负责在合格供应商以外采购的审批。
4. 流程图5. 工作细则5.1供应商分类5.1.1A类供应商：指所有原材料(含安装材料)、产品实现过程中的委外加工的供应商。
注：通常情况下，A类供应商必须选择两个或两个以上。
5.1.2B类供应商：备品备件、设备设施的供应商。
5.2供应商的开发5.2.1结合公司采购物品需求情况，外采管理需要经常注意收集与公司相关的供应商信息，并整理公司的潜在供应商资料。
新供应商的开发条件（包括但不限于以下情况）：1)现有的供应商无法供应公司所需新材料；2)现有供应商被逐步淘汰，需增补新供应商；3)现有供应商产能不足以满足公司需求；4)现有供应商配合不佳；5)现有供应商供货质量无法达到本公司品质要求；6)新供应商价格极具竟争力；7)其他认为需要开发新供应商的情况。
5.2.2供应商的调研1)供应商的初步调研应填写《供应商调查表》，并提供该公司的相关许可经营资质材料，包括营业执照、生产许可证（必要时）、质量/环境管理认证的证书等。
2)供应商简介：了解其整个历史沿革、概况及客户情况；3)组织架构图：了解其组织结构是否健全合理；4)品质管理组织架构图：了解其品质管理功能是否完善；5)生产工艺流程图或QC工程图：了解其生产流程是否顺畅、合理；按生产工艺流程图，各工序作业时间，提供“生产工期构成表”了解其供货周期的可控性；6)客户抱怨处理流程图：了解其接到客户抱怨时的处理流程；7)可靠性试验项目：了解其可靠性试验项目是否充分、合理；8)材质说明：了解其产品所用材质状况；9)变更管理流程：了解其变更管理流程是否合理。
10)出厂检验报告：了解出货产品质量管制项目；11)生产检测设备清单：了解其生产及检测设备是否能保证产品质量要求。
以上资料由外采管理收集，与《供应商调查表》一起归集在潜在供应商档案中，确定要签订采购合同前，经评审、签字，将供应商归入《合格供应商一览表》，资料归集在合格供应商档案中，“生产工期构成表”转交给内采管理，作为追踪准交期的证据。
5.2.3供应商的评审5.2.3.1供应商的首次评审准则经过对供应商调研，确定可进一步评审的供应商，采取以下方式评审其满足采购要求的能力：1)A类供应商的首次评审准则应包括：a)验证供方的管理体系是否符合本公司规定的管理体系标准/技术规范；b)通过以下几点评价供方，确保其有能力满足公司的采购要求：➢对拟采购的产品要求供方提供样品，公司实施首件检验。
若公司无相关检验能力，可于供方现场进行样品检验，或由第三方进行检验，或；➢对相关活动进行现场评审。
2)B类供应商的首次评审准则应包括下列一条或多条要求：a)验证供方的管理体系是否符合本公司规定的管理体系标准/技术规范；b)对供方是否满足公司采购的要求进行评审。
如：通过供方调研，对供方的产品质量、价格、交货时间等进行供方评审。
c)对交付的产品或完成的活动进行评审。
如：进行首件检验；或核对质保书；或对比该供方类似产品的历史情况，根据对供方的能力调查其它方面的评估结果及采购文件要求，对供方进行评审等。
5.2.3.2样品的检验及确认1)样品检验标准的拟定a)研发中心应确认原材料的技术标准，并将该技术标准提供给品质管理部和外采管理。
b)外采管理依据研发中心提供的技术标准寻找满足要求的A类供应商，并要求供应商提供厂家的技术标准和出厂检验报告，并将这些资料提供给品质管理部。
c)品质管理部依据研发中心提供的原材料技术标准和供应商提供的技术标准及出厂检验报告，编制本公司原材料接收检验标准。
提交进货检验做样品检验标准进行验证。
2)A类供应商样品的检验与确认a)由外采管理负责联系需要提供样品进行首次评审的A类供应商，提供一定数量的样品用于认证。
b)外采管理收到样品后，提供给进货检验，进货检验接到样品后依据上述拟定的原材料接收检验标准对样品检验。
c)第一次样品检验不合格，允许其第二次送样，特殊情况下可允许最多三次送样检验，如均检验不合格则终止送样。
d)进货检验组织研发中心或需求部门在《样品检验报告》上签字确认，做出结论后返回外采管理。
3)B类供应商，尽可能提供样品或样机等给需求部门试用、参照及认证，作为后续招标、询价谈判、合格供应商准入及购买的依据；已经是公司合格供应商，样品检验合格或相关试用符合需求时，可以直接进行询价、签订采购合同的步骤，经小试/中试/量产各个阶段验证合格，经批准后，可进行大批量采购。
5.2.3.3供应商现场评审1)如需进行供应商现场评审，由外采管理提出申请，供应委主任批准，必要时，派供应委的其它成员共同参与供应商现场评审。
2)外采管理负责组织对供应商进行现场评审，供应委其他成员从各自专业角度评审，以便在专业和经验上对验厂支持，并有助于对供应商有全面的评价。
3)现场评审后形成《供应商现场审核报告》，供最终选择供应商时参考，并归集到供应商档案中。
5.2.4合格供方的选择和确定供应委对外采管理提交的《供应商调查表》、《样品检验报告》/《供应商现场审核报告》等资料进行讨论并会签《供应商评审表》，确定可作为合格供应商时，外采管理编入《合格供应商一览表》，经供应委主任和董事长（必要时）批准后使用。
5.3采购合同的签订5.3.1外采管理负责与选定的合格供应商拟定采购合同，经监督审核价格和合同条款，审核通过后，外采管理与供应商签订采购合同，合同文本由监督审核归档管理。
5.3.2如监督审核对外采管理提供的供应商价格或采购合同条款有异议，且监督审核通过自建渠道可找到更优质供应商，可提供给外采管理，由外采管理按根据5.2供应商开发的全流程重新确定合格供应商并签定采购合同。
5.4采购的执行5.4.1内采管理按外采管理提供的原材料采购合同及《生产工期构成表》，执行日常的采购活动。
5.4.2内采管理每月总结采购执行过程中交期率情况，形成《准期率》反馈给外采管理。
5.4.3非常规采购异常情况处理1)进货检验及在线检验过程中发生批量原料不合格时，外采管理需到现场确认质量问题，给供应商发书面的《纠正措施报告》，并协调1个月内将不合格原料处理完毕，按持续改进管理提供的《月度质量损失》与供应商谈判，进行质量损失扣款。
2)进货检验已经判定为批量不合格原料，但因订单需求，需对不合格品让步接收评审时，由进货检验主管组织供应委进行评审。
3)因供应商交付能力和反复出现质量问题，导致供应中断，影响公司生产计划排产时，由内采管理紧急上报给供应委，由运营中心品质管理部启动供应委，参与采购异常问题处理的全过程。