ISO供应商管理程序
ISO9001供应商控制程序(中英文)
ISO9001供应商控制程序SUPPLIER Control PROCEDURE 1.Revision History 修订记录2.Purpose目的:2.1.To define supplier management procedure, and ensure that the suppliermaterial will follow DXC quality requirements.确立供应商管理程序，确保供应商之产品能满足DXC公司品质要求。
3.Scope范围:3.1.This procedure applies to all DXC suppliers.该程序适用于DXC公司所有供应商。
4.Reference Document参考文件4.1.Quality Manual 品质手册4.2.Purchasing Procedure 采购程序4.3.Incoming Quality Control Procedure进料品质控制程序4.4.IQC monthly report IQC月报4.5.Sourcing Procedure. 供应商开发程序5.Definition定义5.1.AVL– Approved supplier list 合格供应商清单5.2.CPAR –Corrective and preventive action request.纠正与预防措施申请5.3.P.O.–Purchase order.采购订单6.Responsibility职责：6.1.QA Department 品质部:6.1.1.R esponsible for the verification of the supplier’s qualitymanagement system, imposed requirement for the corrective and preventiveaction.负责确认供应商质量管理体系，纠正与预防措施的要求。
IMPISO 9000 14001 程序文件08供应商管理程序(新版)
7.1.2评估方式主要有：问卷调查、样板确认、客户指定、现场调查。
7.1.3初评：所有的供应商（此处指与公司产品生产有质量直接关系的供应商和加工商），由采购发出问卷调查表，经过采购的初步确认，评估是否需要进行一步的样板确认或是现场调查，当需要时，则必须进行，并保留相应的样板或是现场调查报告。如果是客户指定，则可直接列为合格供应商。
1、应用范围：
通过对相关方管理调查，减少因相关方产品或服务给本公司生产及环境造成的影响，同时，也为了促进相关方共同担当保护全球环境之责任。并确定是否为公司提供合格的产品、服务。
管制范围：与公司有业务关系的供货商或相关单位。包括供货商、加工商、服务商、废品收购商、施工单位等。
2、参考文件：
不适用
3、定义：
说明：公司的供应商年度评估要看质量和环境两项评估结果，当有一方面达不到标准时，则列为不合格，删除出合格供应商名单。当质量没有达到标准，又没有找到相关合适的供应商时，经过公司相关人员的讨论可以先继续列为合格，观察期为一年。当环境项评估不合格，则不可继续进行交易，直接列入不合格。
7.2环境评估：
7.2.1各部门（单位）与供应商发生业务活动时，必须对相关方进行环境评估，确保公司业务活动符合国家法律及法规要求。
7.2.4.3对一般相关方，公司方面每年通过宣传《环境方针》与《致相关方的一封信》形式，对其施加影响，不断提高其环保意识。
7.2.5文件控制中心根据国家法律及用户要求，对相关单位进行评估，符合要求者，交由环境管理者代表批准确认；对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符合或拒绝整改，由此可能造成严重环境污染或已造成重大环境污染事故的相关方，公司方面有权对其做出限期整改、减少订货、改变原材料、更换供货商、赔偿损失等措施，对其施加影响。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
ISO9001供应商管理程序
4.3 研发部：
4.3.1参与对关键物料新供应商的技术能力，设备能力评估。
4.3.2负责对新物料的样品承认及样品测试。
4.4工程部
负责对样品的再次测试。
5.0作业内容
5.1 供应商开发及送样试用
5.1.1新供应商资料收集：采购部根据物料需求及公司外协等情况，通过电话，网络，展会
5.2. 新供应商评鉴与选定：
5.2.1 贸易类：采购部发出《供应商评鉴调查表（贸易类）》，以电子档形式发给贸易商按内容填写完后回传，然后由采购部组织相关部门会签，并呈常务副总批准。此类供应商重点评鉴资质和后期交货业绩，可不进行实地评鉴，如品牌代理商应出具代理证明。
5.2.2.制造类：采购部发出《供应商评鉴调查表（制造类）》，以电子档形式发给制造商，
7.4QP-PO-005-A0供应商季度评核表
8.0 附件
无
供应商管理流程图
权责部门
流程
流程说明
对应表单
采购部
采购部/研发部/品质部
研发部/品质部
采购部
采购部/品质部
《供应商基本情况调查表》
《供应商评鉴报告》
《采购合作协议》
《样品送检单》
《合格供应商名录》
《年供应商审核计划表》
《供应商季度考核表》
《供应商交货业绩记录表》
5.5.2.3 评级结果确认：评估完成后由采购部汇总作成《供应商季度考核表》，采购部应将评级结果发送给供应商，让供应商了解各自的等级并盖章回传，由采购部整理归档。
5.5.3 合格供应商定期评鉴审核：采购部应在每年12月制订下年度的《年度供应商审
核计划表》，经总经办批准后，由采购部组织相关部门按计划对合格供应商每年至少一次评鉴审核。上一年度供应商不良批次多，连续两次被评为C级的优先评鉴审核。
供应商管理控制程序
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。
供应商管理程序Supplier Management
T ABLE OF C ONTENTS 目录职责划分 ............................................................................................... 物料分类 ..............................................................................................供应商的分类 ........................................................................................ .Goals ＆ Triggers/目的和发起对供应商进行评估和审核,选择合格的供应商，确保供应商所提供的产品、交付和服务满足组织的要求。
Referenced Documents/参考文件• QM hand book 质量管理手册 • Q42022 QMS documentsation • Q42031 Quality record • Q72022 Sample production • Q74011 Release of Supplier • Q74021 Request for purchase parts • Q74031 Procurement 采购程序 • Q74041 Supplier Assessment • Q75011 Incoming inspection • Q84031 Problem solving过程描述更改历史纪录• Q84051 Reclamation customer • Q84052 Reclamation supplier• WI-316-MI-002 Supplier Evaluation 供应商评估本程序合用于向组织直接、间接提供生产最终产品所需要的各种原材料、辅助材料及外协件的供应商。
ISO9001-2015合格供应商绩效评价管理程序
合格供应商绩效评价管理程序（ISO9001：2015）1、目的：为达成最终顾客对品质、成本、交期、服务之需求，促进双方之成长与发展，建立本公司与供方之共识与信赖，特定本办法。
2、范围：凡本公司之合格供方，均可纳入本办法。
3、权责:3.1供应商的产品质量、问题整改、售后服务、提交文件等，由质量部为统筹评价单位。
3.2国内供应商的交货类、成本类部分由国内物流采购部评价。
3.3国外供应商的交货类、成本类部分由国际物流采购部评价。
4、定义及要求：4.1主要物料供应商：直接影响最终产品主要性能的原材料、外协件，如钢材、化工、塑料原料、皮革织物等的供应商。
4.2一般物料供应商：影响最终产品的一般性能的原料、外协件，如标准件、缝纫线等的供应商。
4.3辅助物料供应商：起辅助作用的物资供应商，如包装箱。
4.4对月度评定业绩C，D级供供应商对其不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，SQE组织供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
5、绩效考核5.1评核标准注：1、以上各项每月评价一次。
2、提交文件包含材质证明、质保单、出厂检验报告、年度型式试验报告等。
5.2等级分数：注：总分以整数计算，小数点以下第一位四舍五入。
5.3计算方式：5.3.1品质分数A.产品质量：配分25分ａ.入库前不良件数ｂ.入库后不良件数ｃ.交货总件数*进料不良率=(ａ+ｂ)/ｃ×1,000,000单位:PPM*入库前不良件数：指进料检验判定不良之件数。
*入库后不良件数：指继峰生产线发现不良而返库之不良件数，并计入不良（若为我司责任者则不计）d.得分对照表：注：不分供应类别，均以此表计分。
*产品质量得分求法：计算出进料不良率后对照品质配分表得之扣除入库前不良-1分/次，入库后不良-2分/次。
B、问题整改：配分20分（含服务态度与反应速度）ａ.问题解决报告/8D开立时机：。
ISO9001采购及供应商管理程序(含表格)
采购及供应商管理程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的保证及时优质的产品供应，以符合本公司产品质量要求。
2.0范围本公司主要生产产品的原材料（或产品）采购3.0权责采购部负责供应商的选择、评价、重新评价及原材料（或产品）采购。
4.0定义（无）5.0内容5.1供应商的选择、评价、重新评价：A.新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：a.采购部函调或实地考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。
b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。
c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。
采购将符合上述条件者填写《供应商资格认可表》报总经理审批。
B.本体系推行之前的老供应商由采购部组织相关人员对其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写《供应商资格认可表》报总经理审批。
C.采购部依据总经理批准的供应商名单登记在《合格供应商一览表》中，采购时均在合格供应商中选择，采购订单需交总经理授权的财务总监审批后执行采购。
D.采购每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。
a.品质等级：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差A．物料合格率为90%-100%者为良好。
B．物料合格率为80%-90%者为好。
C．物料合格率为70%-80%者为较差。
D．物料合格率为70%以下为差。
b.交期等级：Ａ－准确、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误①完全在交货期内完成为准确。
②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。
③超期完成，造成本公司相关工作完成时间推迟，经与客户沟通取得认可为延误。
④超期完成，造成本公司相关工作无法在允许时间内完成，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。
c.价格等级：Ａ－合理、Ｂ－较合理、Ｃ－不合理、Ｄ－很不合理。
①低于或等于市场调查价为合理。
②高于或等于市场调查价１０％为较合理。
③高于或等于市场调查价２０％为不合理。
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1.目的
确保及提升供应商及委外加工厂商之品质、交期、服务、成本符合本公司及相关事业部发展之需求，以达成最佳总成本的目标。
2.范围
凡是供与生产有关之各种原物料、零组件等供应商及委外加工厂商之开发、评鉴、登录、考核、停用均适用。
3.权责
3.1 采购：开发及管理供应商。
主导供应商选择、评监、考核、发布合格供应商名册，核定
采购单价及订单分配比率；制定采购政策。
厂商日常管理（订单数量，交期控制，有关采购作业文件/样品管理，付款，报关转厂），及定期提供供应商考核相关资料。
3.2 品管课：直接原物料品质管理，供应商交货之品质管理和认定。
3.3 工程课：负责对供应商技术能力认定以及样品承认。
3.4 评监小组：负责对供应商之品质、技术、经营管理、环安管理以及成本之评监与执
行。
4.定义
4.1 评监小组：采购主导，由工程课，品管课构成之供应商评监小组。
4.2 工程课：由工厂ME或IE组成。
4.3 采购：
4.4.1 为各采购部门, 负责对生产有关之各种原物料、零组件厂商之开发。
4.42 为工厂资材部委外生管负责对委外加工厂商之开发。
4.4 供应商：指供应本公司之各项原物料、零组件的厂商或委外加工厂商。
5．程序作业说明：
5．1 供应商开发与评监
5．1．1 开发人员根据新产品开发或生产需求或采购政策需求收集有能力供应本事业
部直接原物料、零组件或委外加工之镬应商资料。
5. 1. 2 购开发员将收集到的新供应商资料（含填写“供应商调查表”）经初步
评估，若有引进之必要性，经交本事业部采购主管同意，再由采购召集评监小
组进行评监，合格之后，再执行相关作业。
5. 1 .3 实地评监与否：采购召集评监小组进行工厂实地评监，如符合本程序
文1.5者,采购应将相关资呈交评监小组讨议后,呈签采购主管免予实地评监,
并知会评监小组。
5. 1. 4 有下列情形者，行经评监小组计论决议后，呈签事业部采购主管及厂长核示
直接列入免评监之厂商：
*客户指定之供应商。
*设计及安规特殊指定之供应商。
*独占市场的供应商（如专利权限制等）
*因交期紧迫或采购不易，须经事业部采购主管和厂长特认，方可暂时承认，但仍应要求补评监
*国内外著名之制造商。
*因地区太远，交通不便，评监不易。
*代理同一品牌的厂商免评监。
5.1. 5免予实地评监之厂商仍应填写“供应商调查表”，以揭露厂商基本资料。
5. 1. 6实地评监：由评监小组评监厂商的技术、品质、经营管理、环安管理以及成本，
并将评监察院结果登录于：“新厂商评监表”
5. 1. 7在获得采购主鉴定及工厂生产最高负责人同意下，可对评监小组成员作适当调整，
执行实地评监作业。
5. 1. 8 初审合格且必须实地评监之厂商，由采购以“Supplier Qualification Reqnest
Form知会相关单位引入厂商之原因及排定实地评监时程。
5. 1. 9 工程、品管、采购三个评监单位按100分制打分，各评监单位的计分为：品管占
总评分数的40%，其余各占总评分数的30%，参照“新厂商评监表”。
5. 1. 10 合格厂商：新厂商加权总分在80分或以上，经由各评监单位会签，并呈事业部
采购主管及厂长核示后，方可列为合格供应商，并登录于“合格供应商名册（AVL）”
5. 1. 11 有条件之合格厂商：新厂商加权总分在79分至60分，得列为有条件这合格厂商，
必须在半年内改善并重新评监，若加权总分达80分以上，得列为合格供应商，否
则视情况予以剔除。
5. 1. 12 程序建立以前之目前仍配合供应商直接列为合格供应商。
5. 1. 13 若客户对我方之供应商有其明确之规范，则在获得事业部最高主管之核可后，
可适当的修改供应商管理程序或表格以涵盖之。
5. 1. 14 针对潜力厂商，若其评分低于60分或送样失败，采购得要求相关单位尽力协助
辅导该厂商以达宇能标准，至评监合格为止，并提升宇能竞争力。
5. 1. 15 经评监合格之厂商，均需签署本公司之“品质合约书”方可列为合格供应商。
5. 1. 16 样品审查：
*供应商依客户图规或所附样品承制新样品
*工程部审查样品，并开出承认书
5. 1. 17采购作业：参照《采购管理程序》
5.2 既有供应商之剔除
即有供应商若因：
*品质价格交期服务绩效表现不佳
*事业部产品转换
*长期交易金额低
*供应商整合方案等。
得由相关单位填写“Supplier Disqualification Request Form”并交由采购主管
核准。
在获得相关单位之同意后，由采购主管将该供应商由合格供应商名册中剔除。
6 相关程序文件：
*《采购管理程序》
《供应商绩效考核作业程序》
7 附件：
供应商管理流程〈附件1〉
8 表单
* 供应商调查表〈QP-BQ015〉
* 新厂商评监表〈QP-BQ016〉
* 各供应商名册〈QP-BQ017〉
Supplier Qualification Request Form <QP-BQ018>
Supplier Qualification Request Form <QP-BQ019>。