SAP SD使用手册
SAPSD用户手册
目录01客户维护 .............................. 错误!未指定书签。
02物料主数据 ............................ 错误!未指定书签。
03客户物料维护 .......................... 错误!未指定书签。
04客户询价单 ............................ 错误!未指定书签。
05客户报价单 ............................ 错误!未指定书签。
06产品价格维护 .. (19)07销售订单 .............................. 错误!未指定书签。
08销售订单物料可用性检查 ................ 错误!未指定书签。
09订单出货 .............................. 错误!未指定书签。
10出货开票 .............................. 错误!未指定书签。
11PIR维护 ............................... 错误!未指定书签。
01客户维护销售组织此客户需求哪一个销必输1000 目前只有一个售组织分销渠道此客户需求哪一个分必输10 目前只有一个销渠道产品组此客户需求可以销售必输10 目前只有一个的产品输入完初始屏幕的相关字段值后，点或回车，进入拖动右侧滚轴，出现如下画面，输入客户通讯信息相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项标题客户是个人OR公司必输公司名称客户的名称必输搜索项快速查找关键字可选街道/门牌号客户的详细地址必输邮政编码客户所在地的邮编必输此编码不清楚用零代替城市客户所在城市必输国家客户所在国家必输地区客户所在区域可选性电话客户公司联系电话必输移动电话客户主要联系人的电可选性话传真客户公司的传真号必输E-Mail 客户公司的邮件地址可选性注释客户简短说明必输点页细节维护选择联系人行，点”选择的合作伙伴细节”，进入联系人编辑界面相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项名称输入联系的姓可选名输入联系人的名字可选部门输入这个联系人的所可选在部门功能输入这个联系人的职可选务点，进入相关参数说明栏目名称 描述字段值 用户动作或结果 注意事项销售地区 客户所在的地区 必输 货币 与客户进行交易的币别 必输客户定价过程 用于客户定价确认用的 必输 1 客户统计组用于客户统计必输1点页相关参数说明栏目名称 描述字段值 用户动作或结果 注意事项装运条件送货到客户交货的一般运送策略。
SD模块用户操作手册
目录（1）标准订单用于有赊销的情况，常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。
（2）标准订单(参照合同)用于有赊销的情况，同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售，但该订单适用于事前签订了合同的情况。
（3）现金订单（无应收）多用于市（县）公司无赊销的销售。
（4）库割流程在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司，只是油料所有权的转移，并不发生实际的油料移动，没有损耗，仅仅是帐面的处理。
（5）寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方，但发出货物的物权仍在我方，不转移给客户，作为我方在客户方的寄售库存。
（6）寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。
（7）直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来，客户到炼厂直接提货时使用。
（8）销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。
（9）合同是在销售业务进行之前，业务员与客户按照销售需求协商，呈销售经理审批核准后与客户签订的。
（10）错误发票处理流程（11）退货流程是指销售业务发生后，客户因质量等原因要求退货时而发生的。
（12）发票打印流程（13）分公司提货单打印一、标准订单流程(一) 创建标准订单1. SAP交易代码VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS03)3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5.点击“”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方式,”指定”栏位内输入销售办公室的代号6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号（二）针对标准订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码VF012.输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“（执行）”，保存发票二、标准订单（参照合同创建）(一) 创建标准订单（参照合同）1. 创建订单：SAP交易代码VA018.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处9.点击“带参照创建”，输入合同号，点击“复制”10.输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）11.点击“”，点“会计”，输入收付方式12.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志13.保存订单,记录订单号.（二）创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入交货单号，点击“执行”，保存发票三、现金订单(无应收)流程(一) 创建现金订单（无应收）订单1. SAP交易代码VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处（定单类型ZS18）3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5.点击“”，点“会计”，输入收付方式6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号（二）针对现金订单发货过帐1. SAP交易代码VL02N2.输入现金订单对应的交货单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入现金订单号，点击“（执行）”，保存发票四、库割流程（一）创建库割订单1.SAP交易代码ME272.输入：供货工厂（发出库）订单类型（ZJNB）采购订单日期（系统默认当日）采购组织采购组工厂（收进货）库存地点（逻辑库存地点）3.点击“新采购订单”输入订单相关内容：物料数量4.点击“”，输入发票提供者5.返回并保存，记录库割订单号（二）针对库割订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL10B2.点击“采购订单”输入库割订单号，点击“”3.选中一行点击“后台”，回车，选择“全部”，点击“”，点击“”4.双击交货单号，点击“”，输入评估类型和库位，点击“发货过帐”（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票五、寄售补货订单流程(一) 创建寄售补货订单1. SAP交易代码 VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS07）3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.保存订单,记录订单号（二）针对寄售补货订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3. 输入交货单相关内容：评估类型库位4.点击”外部细节”，选择运输方式5.点击“发货过帐”，记录交货单号六、寄售发货订单流程(一) 创建寄售发货订单（参照寄售补货订单）1. SAP交易代码 VA012. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS08）3. 回车，带参照创建界面，输入寄售补货订单号点击“复制”4. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）5.保存订单,记录订单号.（二）针对寄售发货订单创建交货单并发货过帐1.SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位4.点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码 VF012.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票七、直发流程(一) 创建订单1. SAP交易代码VA012. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS12)3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4. 点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5. 点击“”，输入该笔业务的货款支付方式式:点击“会计”，输入收付方式6. 保存订单,记录订单号(二)创建采购订单1.SAP交易代码ME572.输入采购申请号，点击“”,在采购申请前小框内打勾，点击“自动分配”3.选中采购合同号，回车，在采购申请前小框内打勾，点击“分配”4.选中框架协议号（采购合同号），点击“处理分配”5.输入：订单类型（ZJS1）采购日期采购组采购组织6.输入发票提供者（采购业务的结算方）7.选中凭证总览中的采购申请，点击“”，检查抬头/合伙人中的发票提供者是否存在（若不存在，则输入发票提供者）8.在项目细节中点击“外部细节”，输入卡车编号。
SAPSD定价配置步骤
SAPSD定价配置步骤1.进入SAPSD定价配置在SAP系统中，使用T代码“SPRO”进入定价配置的工作台。
2.创建定价程序(V/08)定价程序是SAP系统中定价规则的容器。
在这一步骤中，您需要为新的定价程序指定一个唯一的命名，并选择适用于该定价程序的条件类型。
3.定义条件类型(V/06)条件类型包含了用于定价的具体条件。
在定义条件类型时，您需要指定条件类型的唯一代码，如销售价格、折扣等。
您还可以配置特定于条件类型的属性，如计算公式、条件记录等。
4.确定定价程序和条件类型的关联(V/08)在这一步骤中，您将定价程序和条件类型进行关联。
您可以指定一些条件类型是否适用于确定的销售区域或销售组织。
这样，当销售订单中包含指定的销售区域或销售组织时，系统将自动应用相关的条件类型。
5.创建定价过程(V/07)定价过程定义了定价程序的顺序和条件类型之间的关系。
通过创建定价过程，您可以确定条件类型在计算定价时的重要性，并指定计算顺序。
6.定义定价条件记录(VK11)条件记录是指定定价条件的具体数值或百分比的记录。
您可以使用条件记录来指定特定条件类型的价格或折扣。
7.配置定价过程控制(V/06)定价过程控制配置了定价程序在特定条件类型情况下的行为。
您可以定义定价过程中的条件顺序、条件计算、条件类型的影响等。
8.定义定价过程决策(V/07)定价过程决策用于指定定价程序在特定情况下的行为。
例如，您可以为一些销售区域或销售组织定义特定的定价过程决策。
9.配置条件手动输入(VK12)在SAPSD系统中，您可以在销售订单中手动输入定价条件。
您可以定义哪些条件是允许手动输入的，并指定输入条件时需要提供的数据。
10.检查定价条件(VA05)使用交货订单相关的交货号码范围，检查定价条件是否准确。
您可以使用T代码“VA05”来进入交货订单查看的屏幕。
11.配置条件更新规则(V/06)条件更新规则决定了当一些条件类型的定价更改时，如何更新已创建的销售订单。
SAP_SD配置文档
配置文档SD 模块配置文档目录1.ENTERPRISE STRUCTURE 4 1.1Definition 41.1.2Sales and Distribution 41.1.3Logistics Execution 8 1.2Assignment 91.2.1Sales and Distribution91.2.2Logistics Execution152.LOGISTICS - GENERAL 16 2.1Business Partner 162.1.1Customers 162.1.2Check Search Fields for (Customer) Matchcodes 293.SALES AND DISTRIBUTION 30 3.1Basic Functions 303.1.1Pricing 303.1.2Define Condition Types 313.1.3Define Access Sequences 333.1.4Define And Assign Pricing Procedures 343.1.5Account Assignment/Costing 353.1.6Credit Management/Risk Management 373.1.7Log of Incomplete Items 39 3.2SALES 413.2.1Sales Document Header 41 3.3SALES 463.3.1Sales Document Header 463.3.2Sales Document Item 49 3.4Contracts 52 3.5Billing 523.5.1Billing Documents 523.5.2Maintain Copying Control For Billing Documents 53 3.6Logistics Execution 553.6.1Shipping 55Date of the last changes 6/4/20231. Enterprise Structure1.1Definition1.1.1.1Define, copy, delete, check division菜单路径: IMG > Enterprise Structure -> define-> Logistics - General-> Define,copy, delete, check division配置: ▪创建四个产品组, 其中:99 表示“其他”特殊原因说明: ▪SOX Cross-Ref. No.SOX要求说明:1.1.2Sales and Distribution1.1.2.1Define, copy, delete, check sales organization菜单路径: IMG > Enterprise Structure -> define-> Sales and Distribution->Define, copy, delete, check sales organization配置: 销售部创建一个销售组织，其中Date of the last changes 6/4/20235000代表销售部特殊原因说明:1.1.2.2Define, copy, delete, check distribution channel路径: IMG > Enterprise Structure -> Define-> Sales and Distribution ->Define, copy, delete, check distribution channelDate of the last changes 6/4/2023▪创建两个分销渠道:▪10 表示“内销”▪20 表示“外销”特殊原因说明 : ▪1.1.2.3Maintain sales office路径: IMG > Enterprise Structure -> Define-> Sales and Distribution ->Maintain sales office▪销售公司创建八个销售办公室,具体为:1000: 表示”中国”1100: 表示”亚洲”1200: 表示”非洲”1300: 表示”欧洲”1400: 表示”德国”1500: 表示”大洋洲”9999: 表示”其他”Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪1.1.2.4Maintain sales group路径: IMG > Enterprise Structure -> Definition -> Sales and Distribution ->Maintain sales group▪定义销售组, 内销的销售组基本上是细分到每个销售人员，外销的销售组分到销售外贸组Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪.1.1.3Logistics Execution1.1.3.1Define, copy, delete, check shipping point路径:IMG > Enterprise Structure -> Definition -> Define, copy, delete, checkshipping point▪创建一个起运点, 其中:WX01, 描述为“发货点”特殊原因说明 : ▪Date of the last changes 6/4/20231.2Assignment1.2.1 Sales and Distribution1.2.1.1Assign sales organization to company code路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign sales organization to company code配置: ▪将公司代码与相应的销售组织挂钩, 其中:5000 公司-> 5000销售组织特殊原因说明 : ▪.1.2.1.2Assign distribution channel to sales organization路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign distribution channel to sales organization▪将销售渠道 10,20 挂到销售组织 5000 下Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪1.2.1.3Assign division to sales organization路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign division to sales organization▪将部门挂到销售组织下, 其中:5000: 描述为“销售组织5000”下的部门为:01-电池片02-组件03-系统工程99-其它特殊原因说明 : ▪Date of the last changes 6/4/20231.2.1.4 Set up sales area路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Set up sales area配置:▪将销售组织5000, 销售渠道 10,20, 销售部门 01, 02, 03, 99组成销售范围.特殊原因说明 : ▪因为必须将销售组织, 销售渠道和部门组合起来形成销售范围,才能在指定的范围中做指定的销售业务.Date of the last changes 6/4/20231.2.1.5Assign sales office to sales area路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign sales office to sales area配置: ▪将销售办公室挂到销售范围下.Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪.1.2.1.6Assign sales group to sales office路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign sales group to sales office配置: ▪销售组(销售人员)分别挂到所对应的销售办公室下.Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 :1.2.1.7 Assign sales organization - distribution channel - plant 路径:Date of the last changes 6/4/2023IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign sales organization - distribution channel - plant配置: ▪销售组织和工厂挂钩.特殊原因说明 : ▪.1.2.1.8 Assign sales area to credit control area路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign sales area to credit control area配置: ▪将信贷控制范围 5000 挂到销售组织 5000 和销售渠道 10, 20和产品组下.特殊原因说明 : ▪1.2.2 Logistics Execution路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Logistics Execution ->Assign shipping point to plant配置: ▪将发运点WX01 挂到工厂WX01Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪路径: IMG > 后勤常规 -> 商业伙伴->销售和分销->给工厂分配起运点配置: ▪将发运点WX01 挂到工厂WX012.Logistics - General2.1Business Partner2.1.1Customers路径: IMG > Logistics - General -> Business Partner -> Customers ->Control -> Define Account Groups and Field Selection for Customers 配置: ▪客户定义了6个帐户组，分别是：Z001 sold-to partyZ002 Goods recipientZ003 PayerZ004 Bill-to partyZ005 Affliliate companyZ006 employeeDate of the last changes 6/4/2023 其中Z001的详细配置如下：其中general data 的详细配置如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中company code data的详细配置如下：Date of the last changes 6/4/2023Date of the last changes 6/4/2023 其中sales data的详细配置如下：Date of the last changes 6/4/2023 Z002的详细配置如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中General data的详细配置如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中company code data的数据如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中sales data的设置如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中Z003的详细配置如下：其中general data 的配置如下：Date of the last changes 6/4/2023Date of the last changes 6/4/2023 其中company code 的设置如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中SALES DATA 的配置如下：Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪2.1.2Check Search Fields for (Customer) Matchcodes路径: IMG > Financial Accounting (New) > Accounts Receivable andAccounts Payable > Customer Accounts > Master Data > Matchcodes> Check Search Fields for (Customer) Matchcodes配置: 为客户主数据定义matchcodesDate of the last changes 6/4/20233.Sales and Distribution3.1Basic Functions3.1.1Pricing路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Pricing> Define Condition Tables配置: 为电池的定价类型定义了新的存储表Date of the last changes 6/4/20233.1.2Define Condition Types路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Pricing> Define Condition Types配置: 定义新的价格类型Z001(电池最低限价),Z002（组件最低限价），HM00(订单价格)，VPRS(成本价)Date of the last changes 6/4/2023Date of the last changes 6/4/20233.1.3Define Access Sequences路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Pricing> Define Access Sequences配置: 为电池的定价定义了新的存储顺序Date of the last changes 6/4/20233.1.4Define And Assign Pricing Procedures路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Pricing> Define And Assign Pricing Procedures配置: 定义常规销售的定价程序和免费交货的定价程序Date of the last changes 6/4/20233.1.5Account Assignment/Costing路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > AccountAssignment/Costing > Revenue Account Determination > CheckMaster Data Relevant For Account Assignment配置: 定义billing后的会计分路Date of the last changes 6/4/2023路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > AccountAssignment/Costing > Revenue Account Determination Assign >G/L Accounts配置: 定义billing后的会计分路Date of the last changes 6/4/20233.1.6Credit Management/Risk Management路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > CreditManagement/Risk Management> Credit Management > Define CreditGroupsDate of the last changes 6/4/2023配置: 信贷管理定义信贷组路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > CreditManagement/Risk Management> Credit Management > Assign SalesDocuments And Delivery Documents配置: 分配销售订单类型和交货单类型给信贷控制路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > CreditManagement/Risk Management> Credit Management > DefineAutomatic Credit Control配置: 定义自动信贷控制Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪ A 代表系统警告信息3.1.7Log of Incomplete Items路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Log ofIncomplete Items > Define Incompleteness Procedures配置:Date of the last changes 6/4/2023路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Log ofIncomplete Items > Assign Incompleteness ProceduresDate of the last changes 6/4/2023配置:3.2SALES3.2.1Sales Document Header路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Sales Documents > Sales Document Header > Define SalesDocument Types配置: ▪定义销售订单类型Date of the last changes 6/4/2023Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Sales Documents > Sales Document Header >Define SalesDocument Types配置: ▪定义销售订单类型Date of the last changes 6/4/2023 特殊原因说明 : ▪Date of the last changes 6/4/2023路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Sales Documents > Sales Document Header >Assign Sales Area ToSales Document Types配置: ▪定义销售订单类型Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪3.3SALES3.3.1Sales Document Header路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Sales Documents > Sales Document Header > Define SalesDocument Types配置: ▪定义销售订单类型Date of the last changes 6/4/2023Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Sales Documents > Sales Document Header >Assign Sales Area ToSales Document Types配置: ▪定义销售订单类型Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪3.3.2Sales Document Item路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -Date of the last changes 6/4/2023> Sales Documents > Sales Document Item > Define Item Categories 配置: ▪定义销售订单项目类型。
SAP SD使用手册
④ 扫描途中点击Save了的话会临时储存。 ⑤ 全部完成之后点击 Confirm -> 完了PICKING的话会呈现现品票LIST.
17
6. PDA 出库指示(PICKING)[PDA or ZSDPDA02]
扫描数量及 Batch 确认方法 ZSDR0006S
D/N no. 按住 18
6. PDA 出库指示(PICKING)[PDA or ZSDPDA02]
双击
包装数量 打印标签数量
总数量
12
5. 移动库存[ZSDR0020]
品番 Batch(LOT)
SUZHOU 外包装仓库
AG / VG
13
5. 移动库存[ZSDR0020]
选择要移动的项目后 点击Stock Transfer 14
5. 移动库存[ZSDR0020]
① ② ③
① 把库存移动到库存 S/O , 在全部 120个 数量中 只移动100个 (数量可以调整) ② 把S/O的库存移动到别的 S/O 库存 ③ 把S/O的库存 移动到Plant 库存
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相信相信得力量。20.10.152020年 10月15 日星期 四10 时56分 35秒20 .10.1 5
谢谢大家！
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严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020 年10 月上午1 0时56 分20.1 0.151 0:56O ctobe r 15, 2020
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作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。 2020年 10月1 5日星 期四10 时56分 35秒1 0:56: 3515 October 2020
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好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午10时 56分3 5秒上 午10时 56分10 :56:3 520.1 0.15
SAP-SD从零开始
SD从零开始[原创]SD从零开始1 SD中的组织结构销售相关的组织结构：销售组织Sales organization分销渠道Distribution channel产品组Division销售区域Sales area销售办公室Sales office销售组Sales group销售人员Salesperson工厂Plant库位Storage location销售组织：一个销售组织代表一个合法的销售实体；一个销售组织只能分配给一个公司代码；一个销售组织可以分配给多个工厂；每个销售组织有自己的主数据，包括客户主数据、物料主数据以及条件记录；分销渠道：在一个销售组织中，客户可以通过一个或多个分销渠道获得服务；可以为销售组织和分销渠道的组合定义不同的主数据；产品组：对某一产品组，可以执行统计分析或制定市场战略；销售区域：销售区域是销售组织/分销渠道/产品组的组合；销售订单(Sales order)，交货单(Delivery)，开票(Billing)都分配到某一销售区域；所有的销售流程都发生在某一特定的销售区域；相关的主数据经常维护在销售区域层；应该尽量保持销售区域组织结构越简单越好；销售办公室：销售办公室可以分配给一个或多个销售区域；销售组：可为每一个产品组或分销渠道定义一个销售组；销售组分配给销售办公室；销售人员：一个销售组包括一定数量的销售员。
工厂、库位：每个工厂只能分配一个唯一的公司代码；对每一个交货给客户的工厂，必须在SD的配置中将它定义为delivering plant；在销售流程中，delivering plant首先需要check库存，然后才提供交付；分配销售组织和工厂：一个销售组织可分配多个工厂，一个工厂可分配多个销售组织；（多对多关系）销售组织还可以分配跨公司代码的工厂；[原创]SD从零开始2 SD流程概览销售流程：销售流程从建立客户关系开始，至开出销售发票终止；售前活动Pre-Sales Activities（客户询、报价）-->销售订单处理sales order processing（产生销售订单）-->货源决定Inventory Sourcing（从delivering plant供货还是第三方供货商？哪一个？）-->出货shipping（交货）-->销售发票Billing（开票）-->付款payments（清账，Post）；业务场景：建立和维持客户关系；获取订单；应答客户物料、价格和交期；基于客户需求和物料可用性的交货计划；捡配和交付商品；更新物料库存和物料消耗科目；创建发票并更新销售科目；清帐和销售收入过账；标准销售订单包括：客户和物料信息；对于每个item的定价条件；交货日期和数量；交货流程信息；发票信息；销售凭证的结构Sales document头信息Header行项目Item计划行Schedule Line交货单结构Delivery document头信息Header行项目ItemBilling document结构头信息Header行项目Item[原创]SD从零开始3 SD中的主数据客户主数据Customer master（分层维护）一般数据general data；与销售和财务都有关，对所有的组织单元有效；销售区域数据sales area data；与销售有关，对各自的销售区域有效；公司代码数据company code data；与财务有关，对company code有效；MARK：如果修改了客户主数据，除了地址信息外，不会影响已经创建的凭证order，delivery，billing。
SAP-SD第三方销售业务配置、操作
第三方销售的业务主要是指当有客户要购买公司的产品时，不是由自己公司来发货，而是直接由外部供应商来代为发货，然后供应商向公司出具发票，公司向客户出具发票。
此处不要与公司间业务混淆，稍后会对公司间销售业务及配置进行讲解。
一、主要操作步骤如下：1、物料主数据的维护，将物料主数据中“销售视图2”中的“项目类别组”维护为“BANS”这个是标准的配置,也可以自己来定义项目类别组,这个主要是为了通过物料项目类别组来确定销售订单中的行项目类别。
2、创建第三方业务的销售订单,事务代码V A01:在创建销售订单过程中，需要填入“采购组”，在填完数量之后，会弹出这样的提示,该提示回车可过，产生该问题的原因就是还没维护“采购组”，待采购组维护完之后，该提示即消息，所以看到该提示时勿紧张。
填“采购组”的地方为销售订单的计划行处,查看“采购组”的维护在订单计划行的“采购”视图:注意该图下边有采购相关的“信息记录"，该记录维护事务代码为ME11。
3、在维护完采购组之后，便可保存销售订单，之后使用VA03来查看产生的采购申请编号，查看的位置为销售订单的计划行处：4、之后用事务代码ME21N来参照采购申请创建采购订单:在点击完“采购申请”选项后,会弹出一个采购申请的查找界面,找到刚才创建的采购申请单，如果在系统中是连续操作的,那么在查找界面中会直接弹出刚刚创建的采购申请单。
查找好才够申请单之后，进行参照的创建，将图中出现的采购申请单“1000000108"拖入到上部的小车中即可:然后维护采购价格,并保存采购订单即可。
这里需要注意的是在采购订单中项目里“交货"视图中的“收货”选项,如果该选项勾选,则需先做MIGO，然后做MIRO；如果该选项未勾选，则可以直接进行MIRO。
即使对采购订单进行MIGO操作，也不会影响库存.5、接着就是进行MIRO,MIRO之后便是使用VF01对销售订单进行开票操作. MIGO产生的凭证:MIRO产生的凭证：VF01产生的凭证：二、配置讲解：网络上能够找到很多关于第三方销售的配置,有些地方我也到网上查找了相关的资料，但是感觉不够详细,故在此进行说明.1、销售订单类型的配置：对于销售订单类型的配置没有太多的要求，只是注意将发票类型的分配要维护好，否则在创建系统发票时容易出错。
SAP系统用户操作手册SD
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年4月25日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：78 10 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据 (5)1.1客户主数据 (5)1.1.1创建客户主数据 (5)1.1.2更改客户主数据 (28)1.1.3显示客户主数据 (31)1.1.4系统操作要点说明 (34)1.2信贷主数据 (35)1.2.1创建/更改信贷主数据 (35)1.2.2显示信贷主数据 (39)1.2.3显示信贷更改 (41)1.2.4信贷主数据清单 (43)1.2.5系统操作要点说明 (45)1.3销售价格主数据 (45)1.3.1创建条件记录 (45)1.3.2更改条件记录 (48)1.3.3显示条件记录 (51)1.3.4系统操作要点说明 (54)1.4业务员主数据 (55)1.4.1创建业务员主数据 (55)1.4.2更改业务员主数据 (63)1.4.3显示业务员主数据 (66)1.4.4系统操作要点说明 (69)1.5物料清单（销售BOM） (71)1.5.1创建物料清单（销售BOM） (71)1.5.2更改物料清单（销售BOM） (75)1.5.3显示物料清单（销售BOM） (79)1.5.4系统操作要点说明 (81)2销售订单业务 (82)2.1数量合同 (82)2.1.1创建数量合同 (82)2.1.2更改数量合同 (84)2.1.3显示数量合同 (87)2.1.4系统操作要点说明 (88)2.2销售订单-标准 (88)2.2.1创建销售订单 (88)2.2.2销售订单审批 (93)2.2.3更改销售订单 (96)2.2.4显示销售订单 (102)2.2.5系统操作要点说明 (104)2.3销售订单-按单采购 (104)2.4销售订单-免费发货 (107)2.5销售订单-借/贷项 (109)2.7销售订单-来料加工 (115)2.8销售订单-退货 (118)2.9销售订单-换货 (120)2.10销售订单-托盘回收 (123)3销售交货业务1263.1外向交货 (126)3.1.1创建外向交货单-标准 (126)3.1.2更改外向交货单 (130)3.1.3显示外向交货单 (133)3.1.4系统操作要点说明 (134)3.2交货证明 (135)3.2.1更改交货证明 (135)3.2.2系统操作要点说明 (137)3.3退货收货 (137)3.3.1创建外向交货单-退货收货 (137)3.3.2冲销外向交货 (139)3.3.3系统操作要点说明 (142)4报表查询1444.1运输费用明细表 (144)4.3订单执行情况表 (145)4.4销售月度滚动计划表 (147)4.5销售年度预算表 (148)4.6销售完成情况与预算、计划对比表 (150)4.7未开发票明细 (151)4.8发票状态表 (151)4.9销售、生产、采购单据对应 (152)1SD主数据1.1客户主数据详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》1.1.1创建客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD011）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。
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10. 出货承认(G/I) [VL06G]
SUZHOU
26
10. 出货承认(G/I) [VL06G]
看详细画面
选择后出货承认
LAYOUT 指定 27
10. 出货承认(G/I) [VL06G]
- 出货承认后点击 ZSDR0006S的话变为绿色指示 - 账本上就会扣除.
28
11. 内包装再入库(再检查, 再包装) [ZSDR0016]
对取消出库的产品确认好 Delivery 日期和时间 Delivery no. 之后点击 Cancel 22
8. 发行现品票[ZSDR0011]
出货日
客户 仓库位置 品番
SUZHOU
已发行的现品票 + 等待发行的新品票 可看全部 已发行的现品票
等待发行的所有现品票
G/I 已处理的现品票
G/I 未处理的现品票
Batch(LOT)
SUZHOU
9
3. 内包装出库记录查询[ZSDR9000]
品番
顾客CODE 顾客 代表标签
产品标签
Batch S/O no.
数量
10
4. 外包装标签再发行[ZSDR0003]
入库承认日期 代表标签
品番 顾客 Batch(LOT)
仓库位置
SUZHOU 完成品仓库
11
4. 外包装标签再发行[ZSDR0003]
④ 扫描途中点击Save了的话会临时储存。 ⑤ 全部完成之后点击 Confirm -> 完了PICKING的话会呈现现品票LIST.
17
6. PDA 出库指示(PICKING)[PDA or ZSDPDA02]
扫描数量及 Batch 确认方法 ZSDR0006S
D/N no. 按住 18
6. PDA 出库指示(PICKING)[PDA or ZSDPDA02]
扫描数量及 Batch 确认方法
19
6. PDA 出库指示(PICKING)[PDA or ZSDPDA02]
Batch 修正方法
20
6. PDA 出库指示(PICKING)[PDA or ZSDPDA02]
Batch 修正方法
变更及新Batch引入 21
7. PDA 取消出库指示[PDA or ZSDPDA03]
双击
包装数量 打印标签数量
总数量
12
5. 移动库存[ZSDR0020]
品番 Batch(LOT)
SUZHOU 外包装仓库
AG / VG
13
5. 移动库存[ZSDR0020]
选择要移动的项目后 点击Stock Transfer 14
5. 移动库存[ZSDR0020]
① ② ③
① 把库存移动到库存 S/O , 在全部 120个 数量中 只移动100个 (数量可以调整) ② 把S/O的库存移动到别的 S/O 库存 ③ 把S/O的库存 移动到Plant 库存
15
6. PDA 出库指示(PICKING)[PDA or ZSDPDA02]
① 输入P200, H210之后点击 Search ② 日期, 客户，呈现清单 选择要选的之后点击 Choice
16
6. PDA 出库指示(PICKING)[PDA or ZSDPDA02]
①在 ZSDR0006S 生成的 D/N 的清单可以在上面的list 看。 ② 把S/O和数量 D/N no.区分开后选择相应的一趟再点击 Choice
选择后 点击D/N C[ZSDR0006S]
出货数量变更方法
点击要变更的 Delivery号码 修改按钮
点击修改按钮之后记入要变更的数量-> 保存 5
1-1. SO 手记 生成 [ZSDR0005]
客户 出口日 PO NO. 购买理由
输入品番，数量之后点击 Execute
整列
Excel download
点击ADTS是日期, 能看到时间排序的画面 3
1. DN生成内容查询 及 生成[ZSDR0006S]
D/N 生产完了 能看到
PDA出货指示的清单 .
D/N 生成完了一部分 DO数量400个 中 只出货指
示200个
D/N 未生成 看不到PDA出货指示的清单 选择所有要出货指示的DO
23
9. 电子 INVOICE 发行[ZSDR0017]
出货日 客户 仓库位置 品番
SUZHOU
SESL 完成品仓库
G/I(出货承认) 未完了的 Invoice G/I(出货承认)完了的Invoice 所有 Invoice
所有 Invoice
Invoice no. 生产的 Invoice
Invoice no. 为生产的 Invoice
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9. 电子 INVOICE 发行[ZSDR0017]
① 生产 : 区分开产品的DOCK之后再点击 Invoice Creation ② Invoice Download :选择生产的 Invoice后点击 Invoice Download ③ 取消 : 选择Invoice no之后点击 Invoice Cancel
제품라벨 스캔
① 产品标签一个一个扫描
② Total数量和 Request 数量一致 Remain 数量是 0的话 所有产品 扫描完成。
③ 点击Daecha 后就会呈现台车号码. 一个 ITEM 装在两个台车的情况下先把一个台车全都扫描后
点击Daecha之后再把剩下的产品标签全部扫描之后在点击一次Daecha.
SAP使用说明书
(出货)
ADTS
1
1. [ZSDR0006S] – DN生成内容查询 及 生成
查询条件输入后点击实行按钮
出货日(DO, PO 日期) P200(SUZHOU) H210(SUZHOU)
查询全部(DO, PO) 只查询DO 只查询PO 修改登录 SO 查询
2
1. DN生成内容查询 及 生成[ZSDR0006S]
6
2. 外包装入库承认-PC [ZSDR0001] – PC
扫描代表标签
打印标签 入库承认
扫描产品标签
变更BOX数量 7
2. 外包装入库承认 – PDA [PDA or ZSDPDA01]
承认
扫描代表标签 扫描产品标签
8
3. 内包装出库记录查询[ZSDR9000]
顾客 品番 代表标签 产品标签
④ 移动库存及代表标签复印
③ 扫描产品标签
①
SUZHOU
外包装仓库
②
29
11. 内包装再入库(再检查, 再包装) [ZSDR0016]
取消内包装再入库
② 内包装入库取消 ① 扫描产品标签
30
每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成