IATF6949体系内审监视和测量资源管理检查表

7.1.5.1.1
5.是否有MSA计划表，是否按计划表实施MSA分析 ？
7.1.5.1.1
输出
过程的输出是不是充分与适宜的（作为下一过程的输 入）？并且完整、清楚、不自相矛盾。
/
是否监视过程指标的达成状况？方法、频率是否适宜？未 达到时，是否采取相应措施改善？
9.1
指标
对过程运行业绩的趋势是否进行统计分析？是否将业绩的 表现与适当的基准的数据相比较？
过程相关条款
IATF6949体系内审监视和测量资源管理检查表
过程名称
涉及程序文件
审核员
审核日期/时间 受审核区域
是否已经定义过程？ 是否明确使用什么？（材料、设备） 是否明确由谁进行？（技能、培训） 是否明确如何进行？（方法、技术） 过程是否已经被监控？（测量、评估） 是否已经明确了过程的相关接口？ 过程是否已经文件化？ 是否保持了记录？
7.1.5.1.1 7.1.5.1.1
程序及方 3.当发现设备不符合要求时，是否对以往测量结果的有效 法 性进行评审和记录？（产品再检验记录，通知顾客的记
录）
7.1.5.1.1
1/4
审核记录
程序及方 法
4.抽查现场的测量器具是否有按《校验计划》进行校准?校 准时是否在该器具（设备）履历表上分别填写校准（维 修）前状况和校准（维修）后结果，并更换该器具（设 备）上的合格证?
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
资源 过程的资源是否充分？是否能有效支持过程运行？
□否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是
标准条文
7.1
1.责任者是否熟悉自己的职责？
7.2
人员
2.是否明确执行过程的人员所需要的技能？是否有能力执 行？若没有，是否采取了措施？采取措施后能满足吗？
9.1
是否对过程进行持续改进？
10.3
核准：
审核：
2/4
监视和测量资源管理检查表
陪同人员
结论
3/4
4/4
7.2
过程的输入是不是充分与适宜的？并且完整、清楚、不自 输入 相矛盾?
/
1.是否确定需确定的要求提供证据？（用于检验和试验 的设备满足需检验和试验项目的准确度和精度要求，计量 器具清单）
2.抽查现场是否所有的检验、测量和试验设备都有校准合 格的状态标识？