设备材料出库入库管理程序范本
进场设备验收出入库实施办法及流程图
到场物资验收实施办法为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公司）到场设备(材料）数量、质量与项目建设相符合的需要，避免不合格品流入公司，投入使用；根据公司《物资库存管理实施办法》、《成立设备(材料）验收小组的通知》有关要求，结合实际，制定本办法。
一、非EP物资验收公司仓储管理员接到采购员到货通知后，通知保管员进行验收准备，通知相关部门人员参加验收，核对凭证、清点数量、核实质量；无误后,填写设备（材料）入库验收单，签字确认,接收货物，到货处理安排。
二、EP物资验收1、东华工程科技股份有限公司[（现场采购代表）以下简称东华公司］接到到货通知后，及时通知采供部仓储管理员，并通知所有参加验收部门（单位）参加验收工作，联系施工管理部做好机具、人员的调用准备。
2、东华公司据职责做好开箱验收准备，核对设备（材料）与设备（材料）运输司机《发运单》，开箱后的《装箱单》，数量相符后，核实质量，无误后，并填写《现场开箱检验/接收记录表》，签字确认，填写合格字样，并移交施工单位。
3、开箱后，发现装箱单与所装设备（材料）不符时(或质量有缺陷时）,东华公司速联系厂家（驻厂代表）确认长退短补（或退货）,并反馈采购供应部相关人员。
到场设备（材料）开箱验收流程图二、到场设备（材料)出库实施办法1、设备（材料）领用部门（单位）,先到仓储管理员(仓储保管员）处询问到货的规格、数量。
2、核实后，到采购供应部材料统计员处打印申领单，经仓储管理员、领用部门负责人、分管领导签字，到材料统计员那里办理申领单，签字确认。
3、仓储保管员凭出库单，办理领用手续，仓储保管员、材料统计员各自建立领用台账。
4、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用，金额不超5万元的,申领单上需经采购供应部负责人、分管领导签字,方可出库。
5、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用，金额超过5万元以上的或涉及贵重物品、重大危险源物资的领用，总经理签字，方可出库.物资入库流程图物资出库流程图1、严格执行公司各项规章制度，必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途。
出入库管理制度范文（五篇）
出入库管理制度范文(二)为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：一、材料保管员基本职责1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。
2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。
3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。
4、保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。
二、材料入库管理1、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得____而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
3、所有物资进库时填写收料单(进库单)，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。
4、已取得____的物资，还必须对____上所列的内容进行核对。
三、材料出库管理所有领用的物资必须遵循由个人申请→领导审批→“凭单”领用的程序。
1、所有购进的物资必须进入学校保管室，根据服务于教学和维修事项需要分批领用，供货方不得直接交给使用部门或耗用人。
文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，根据实际需要领用或者以旧换新。
2、因教学需要的低值易耗品(如水笔芯、方块纸等)按学期直接到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校园网公示领用情况。
3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，需要额外追加的，由班级报经德育处同意后方可领用，并将领用的情况纳入班级考核。
教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押金后领取，学年结束时上缴遥控器领回押金；在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙____把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除____元。
设备材料出、入库管理程序(三篇)
设备材料出、入库管理程序1.目的1.1为了加强设备材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。
1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。
1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。
2.释义2.1入库：是指设备（材料）验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。
2.2出库：是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。
3.管理要求3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责：3.1.1设备物资组职责负责对设备（材料）的入库、出库工作进行审核与管理。
3.1.2代保管单位职责负责设备（材料）入库、出库的实施。
3.1.3三期办职责负责对设备（材料）出库进行审核与监控。
3.2入库程序3.2.1入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理设备材料入库手续，并分别填写《设备入库单》（附件一），《材料入库单》（附件二），一式四联且连续编号。
3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。
3.2.3办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。
3.2.4办理入库手续时，代保管单位应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误（发票、协议、入库单应一致，一个产品只能用一个名称），并核对无误后负责人签字。
3.2.5物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信息录入PMIS系统。
3.2.6物资代保管单位应建立设备材料明细台帐，明细台帐应考虑统计报表的要求。
设备明细台帐格式见附件三，材料明细台帐格式见附件四。
3.2.7对未办理入库手续的设备材料，物资代保管单位要做好实物到货记录，及时组织验收并办理相关入库手续。
3.3出库程序3.3.1出库单是设备材料发出的原始记录。
设备出入库管理制度
设备出入库管理制度设备出入库管理制度在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
一般制度是怎么制定的呢？下面是小编整理的设备出入库管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
设备出入库管理制度1一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。
材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。
符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。
施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。
不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。
三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。
四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。
五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。
采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。
六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。
七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。
八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。
物资出入库管理制度范本
物资出入库管理制度范本一、综述本制度旨在规范和管理物资出入库工作，确保物资的安全性、准确性和及时性，并提高物资管理效率。
为此，所有相关人员应按照下述程序和要求进行物资出入库操作。
二、责任范围1. 物资管理部门负责制定物资出入库管理制度及相关操作规程，并监督执行。
2. 库管人员负责具体物资的出入库操作，确保操作准确、无误。
3. 部门负责人对本部门物资出入库工作负总责，确保物资的安全和合理使用。
4. 相关部门人员需要积极配合，提供必要的协助和支持。
三、物资进库管理1. 采购流程a. 部门向物资管理部门提出采购申请，明确所需物资的种类、数量和规格等信息。
b. 物资管理部门根据采购申请，制定采购计划并提交采购部门，执行采购操作。
c. 采购部门根据采购计划进行询价、比价等操作，选择合适的供应商进行采购。
d. 采购部门将选定的供应商及采购结果通知物资管理部门，并确认采购合同。
e. 物资管理部门与供应商签订正式合同，并与财务部门确认并安排付款。
f. 物资管理部门收到货物后进行验收，核对货物与采购合同是否一致，并记录入库信息。
2. 存储管理a. 物资管理部门负责为进库的物资进行分类、标记，并安排妥善的存储位置。
b. 物资管理部门根据物资种类及规格，制定存储标准和存储方法，并及时更新存储记录。
c. 库管人员在存储物资时，应按照存储标准进行分类放置，并定期进行库存盘点。
三、物资出库管理1. 领用流程a. 部门需要领用物资时，应向物资管理部门提出领用申请，明确所需物资的种类和数量等信息。
b. 物资管理部门按照领用申请，查找并核对库存，并向申请部门提供物资。
c. 库管人员核对领用物资的种类和数量是否与申请一致，并在相关记录上进行标注。
2. 物资归还a. 部门需要归还物资时，应向物资管理部门提出归还申请，明确归还物资的种类和数量等信息。
b. 物资管理部门按照归还申请，接收归还物资，并核对归还物资的种类和数量是否与申请一致。
设备材料出、入库管理程序范本
设备材料出、入库管理程序范本一、概述设备材料的出、入库管理程序是为了规范设备材料的出入库流程，确保设备材料的准确、高效管理。
本程序旨在明确设备材料的出、入库要求和流程，并规定了相应的责任和权限。
二、程序内容1. 定义出库：指将设备材料从库存中取出的操作。
入库：指将购进或维修的设备材料放入库存的操作。
2. 责任和权限2.1 出库责任和权限2.1.1 仓库管理员负责设备材料的出库操作，并确保出库记录的准确与完整。
2.1.2 使用部门负责提出设备材料出库申请，并按规定填写出库申请单，包括设备材料名称、规格、数量、用途等信息。
2.1.3 出库操作需由使用部门负责人审核，并签署承诺承担相应责任。
2.1.4 出库操作需由仓库管理员确认，并在出库记录中签字确认。
2.2 入库责任和权限2.2.1 仓库管理员负责设备材料的入库操作，并确保入库记录准确与完整。
2.2.2 采购部门负责提出设备材料的购买或维修需求，并按规定填写采购申请单，包括设备材料名称、规格、数量、用途等信息。
2.2.3 采购部门负责与供应商或维修单位进行协商、采购或维修事宜，并确保所购买或维修的设备材料符合要求。
2.2.4 入库操作需由仓库管理员确认，并在入库记录中签字确认。
3. 出库程序3.1 使用部门填写出库申请单，包括设备材料名称、规格、数量、用途等信息，并提交给仓库管理员。
3.2 仓库管理员核实出库申请单上的设备材料信息，并办理出库手续。
3.3 仓库管理员将出库申请单上的设备材料信息录入出库记录表，并签字确认。
3.4 使用部门负责人审核出库申请单，并在承诺栏签字确认承担相应责任。
3.5 仓库管理员发放设备材料，并要求使用部门负责人签收。
3.6 仓库管理员将已发放的设备材料信息从库存记录中清除。
4. 入库程序4.1 采购部门填写采购申请单，包括设备材料名称、规格、数量、用途等信息，并提交给仓库管理员。
4.2 仓库管理员核实采购申请单上的设备材料信息，并办理入库手续。
电力设备材料仓库管理制度范本
第一章总则第一条为加强电力设备材料仓库的管理，确保设备材料的储存安全、有效，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有电力设备材料仓库的管理工作。
第三条仓库管理应遵循安全第一、预防为主、责任到人的原则。
第二章仓库设置与布局第四条仓库应设置在安全、通风、干燥、防潮、防尘、防虫蛀、防鼠害、防火、防爆的地点。
第五条仓库内部布局应合理，分区明确，通道畅通，便于操作和管理。
第六条仓库内应设置消防器材、灭火器等安全设施。
第三章人员管理第七条仓库管理人员应具备一定的专业知识和技能，经培训合格后上岗。
第八条仓库管理人员应严格执行仓库管理制度，对所负责的设备材料负责。
第九条仓库管理人员应定期进行健康检查，确保身体健康。
第四章入库管理第十条设备材料入库前，应检查包装完好，数量、规格、型号、质量符合要求。
第十一条入库设备材料应按照类别、规格、型号进行分类存放，并做好标识。
第十二条入库设备材料应办理入库手续，填写入库单，并由验收员签字确认。
第十三条入库设备材料应进行数量、质量、型号、规格的核对，确保无误。
第五章出库管理第十四条出库设备材料应严格按照出库单执行，不得擅自更改。
第十五条出库设备材料应按照类别、规格、型号进行分类包装，并做好标识。
第十六条出库设备材料应办理出库手续，填写出库单，并由领料员签字确认。
第十七条出库设备材料应进行数量、质量、型号、规格的核对，确保无误。
第六章仓库保管第十八条仓库管理人员应定期对设备材料进行检查，发现质量问题及时报告上级。
第十九条仓库管理人员应做好设备材料的保养工作，防止锈蚀、变质、损坏。
第二十条仓库管理人员应做好设备材料的防潮、防尘、防虫蛀、防鼠害等工作。
第七章安全管理第二十一条仓库管理人员应严格遵守消防安全规定，确保仓库安全。
第二十二条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险物品。
第二十三条仓库管理人员应定期进行消防演练，提高消防安全意识。
第八章盘点管理第二十四条仓库管理人员应定期对设备材料进行盘点，确保账实相符。
物资出库管理制度范本
物资出库管理制度范本1. 介绍本物资出库管理制度旨在规范物资出库流程，确保物资出库的安全、准确和高效，最大限度地提高物资利用率和避免损失。
本制度适用于我司的所有物资出库操作，包括但不限于原材料、半成品、成品等。
2. 负责部门物资出库管理由仓储部门负责，其职责包括但不限于物资出库计划的制定、执行和监督，出库单据的管理和记录等。
同时，所有相关部门需积极配合仓储部门的工作，确保物资出库流程的顺利进行。
3. 物资出库流程3.1 出库计划仓储部门根据其他部门的申请和生产计划，编制物资出库计划，并及时通知相关部门。
出库计划应包括物资名称、数量、申请部门、出库日期等信息。
3.2 出库申请申请部门根据真实的需求填写物资出库申请单，并注明物资的具体用途和使用部门。
申请人需对填写的信息负责，并确保申请单的准确性和合法性。
3.3 出库审批仓储部门根据出库计划和申请单的内容，进行出库审批。
审批人需确保申请的合理性和可行性，并确保出库的物资符合相关要求。
3.4 出库操作审核通过的出库申请将转交给仓储部门进行实际的出库操作。
仓储人员需按照物资出库计划和申请单的要求，及时、准确地将物资出库，并确保出库数量与申请数量一致。
3.5 出库记录仓储部门需按时、完整地记录所有物资的出库信息，包括物资名称、出库数量、使用部门等。
同时，还需将相关记录及时归档，以备后续的查询和审计。
4. 物资出库的注意事项4.1 出库安全在物资出库过程中，仓储人员需注意出库区域的安全，确保物资不受损坏或丢失。
同时，在操作过程中需严格遵守相关安全规定，确保人员的人身安全。
4.2 出库准确性仓储人员在进行物资出库操作时，需仔细核对物资的名称、数量、规格等信息，确保出库的准确性。
如发现出库信息与实际不符，应及时报告上级并进行调整。
4.3 出库时限为提高物资的及时利用率，仓储人员应按计划和要求，在规定的时间内完成物资的出库操作。
如有特殊情况无法按时出库，需提前向相关部门通知，并说明原因。
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工作行为规范系列
设备材料出库入库管理程
序
（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-70165设备材料出库入库管理程序
Equipment material outbound storage management program
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
1.目的
1.1为了加强设备材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。
1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。
1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。
2.释义
2.1入库:是指设备(材料)验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。
2.2出库:是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。
3.管理要求
3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责:
3.1.1设备物资组职责
负责对设备(材料)的入库、出库工作进行审核与管理。
3.1.2代保管单位职责
负责设备(材料)入库、出库的实施。
3.1.3三期办职责
负责对设备(材料)出库进行审核与监控。
3.2入库程序
3.2.1入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理设备材料入库手续，并分别填写《设备入库单》(附件一)，《材料入库单》(附件二)，一式四联且连续编号。
3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。
3.2.3办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。
3.2.4办理入库手续时，代保管单位应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误(发票、协议、入库单应一致，
一个产品只能用一个名称)，并核对无误后负责人签字。
3.2.5物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信息录入PMIS系统。
3.2.6物资代保管单位应建立设备材料明细台帐，明细台帐应考虑统计报表的要求。
设备明细台帐格式见附件三，材料明细台帐格式见附件四。
3.2.7对未办理入库手续的设备材料，物资代保管单位要做好实物到货记录，及时组织验收并办理相关入库手续。
3.3出库程序
3.3.1出库单是设备材料发出的原始记录。
施工承包商凭安装图和设备材料清册提报领用设备材料计划，填写《设备出库单》(附件五)，《材料出库单》(附件六)，一式四联且连续编号，签字批准后到仓库领用。
3.3.2根据现场实际安装需要，施工承包商如需挪用其他标段的设备材料，须经领用单位总工及以上领导签字和建设单位总工及以上领导批准。
物资代保管单位根据施工承包商出具的经相关领导批准的设备、材料挪用计划单填写相应的设备、材料出库单办理出库。
挪用计划表详见附件七和附
件八。
3.3.3设备安装需用专用工具，施工承包商可办理借用手续。
施工承包商在借用专用工具时填写《专用工具借用申请单》(见附件九)，办理签字手续后，到青岛公司仓库借用。
借用时要明确归还日期，设备安装完毕应及时归还，若有损坏，经三期办专工、主任认可后，办理确认手续，填写《专用工具损坏记录单》(见附件十)。
对专用工具的领用建立领用台帐(附件十一)。
因使用不当损坏或保管不善丢失，应由施工承包商照价赔偿。
3.3.4随机备品的领用，须由施工承包商提出申请(领用手续见附件十二)，经三期办确认原件已损坏，青岛公司分管副总经理批准后，到仓库办理交旧领新的手续。
3.3.5建立明细台帐:仓库管理人员依据“设备(材料)出库单”建立明细台帐，将出库单上的记录登记到台帐上。
3.3.6每台机组投运和每个标段完工后，代保管单位向设备物资组移交相应的设备材料清册，验收发放记录等资料。
3.3.7工程竣工后，代保管单位将剩余设备材料集中堆放造册，与设备物资组共同盘点移交设备物资组管理。