出差管理制度及完整附表
出差管理制度表
出差管理制度表第一条出差管理的目的为了规范公司员工出差行为，提高工作效率和公司形象，特制定本制度。
第二条适用范围适用于公司所有员工在工作需要进行的出差活动，包括国内和国际出差。
第三条出差审批1. 出差前，员工需填写出差申请表，经直接主管审批同意后方可出差。
2. 国内出差，需提前3天提交申请，国际出差需提前1周提交申请。
3. 高级主管或经理级以上员工的出差需由总经理审批。
4. 出差结束后，需提交出差报销单和出差汇报表。
第四条出差行为规范1. 出差期间，员工需做好出差前的准备工作，包括行程安排、住宿预订和交通安排等。
2. 出差期间需遵守公司各项规章制度，不得私自泄露公司机密信息。
3. 在外公务期间需认真履行工作职责，不得迟到早退或旷工。
4. 出差期间如有违反规定行为，将受到公司纪律处分。
第五条出差安全措施1. 出差前需将紧急联络方式告知家人和公司同事。
2. 在外旅行期间要注意人身安全，不得参与危险活动。
3. 在外居住地需选择正规旅馆或酒店，不得随意更换住宿地点。
4. 出差期间遇到紧急情况需第一时间向公司汇报。
第六条出差费用报销1. 出差期间产生的各项费用需按照规定填写报销单，确保费用真实有效。
2. 报销单需在出差结束后7个工作日内提交财务部门审核。
3. 个人私人开支不在公司报销范围内，不得私自增加报销费用。
第七条出差管理考核公司将定期对员工的出差管理情况进行考核，对出差过程中表现突出的员工将予以奖励，对出现问题的员工将进行相应处理。
第八条出差管理制度的修订根据公司实际情况和员工的反馈意见，公司将不定期对出差管理制度进行修订，确保制度的科学有效性。
第九条出差管理制度的解释权本制度最终解释权归公司总经理所有。
对本制度的具体执行细则和操作流程由公司相关部门具体负责制定和实施。
出差管理制度自公布之日起正式执行。
制定单位：公司总经理制定日期：XXXX年XX月XX日。
员工出差管理制度8篇
员工出差管理制度8篇员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
出差管理制度及出差标准
For personal use only in study and research; not for commercial use出差管理制度（附出差标准）总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则第四条出差类型（一）近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
出差管理制度t
出差管理制度t一、总则为加强公司出差管理，规范员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全和公司利益，特制定此出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为。
三、出差审批1. 出差申请员工如需出差，需提前向所在部门或项目组提出出差申请，说明出差原因、目的、地点、时间及经费预算等信息。
2. 出差审批部门或项目组负责人对出差申请进行审批，审批通过后需提交公司人力资源部备案。
3. 出差报备出差人员需提前向所在部门或项目组报备详细的行程安排、联系方式等信息，以备应急情况使用。
四、出差期间管理1. 出差行为规范出差人员在出差期间需遵守公司相关规定，尊重当地风俗习惯，注意个人形象，做到言行得体。
2. 安全防范出差人员需密切关注当地安全动态，遵守所在地法律法规，加强安全防范意识，确保人身和财产安全。
3. 出差费用管理出差人员需严格按照出差预算执行，对于出差费用的报销需符合公司规定，必须提供有效凭证。
五、出差返程1. 出差报销出差人员须在规定时间内完成出差费用报销，如有超支需提供充分的解释和相关证据。
2. 出差总结出差人员应对出差过程进行总结，提出改进建议，向相关部门或项目组反馈出差情况、成果及问题。
3. 出差归档公司人力资源部将出差资料进行归档管理，以备日后查阅和参考之用。
六、出差事故处理1. 一旦出现出差事故，出差人员需第一时间向公司报告并接受公司安排的处理措施，不得擅自处理。
2. 出差事故后，公司将进行详细调查，并根据事故情况对相关人员进行处理，必要时向有关部门报告。
七、出差管理责任1. 部门负责人需加强对员工出差的管理，定期检查出差行为是否符合规定。
2. 公司人力资源部需对出差管理进行跟踪检查，并定期进行出差管理制度的宣传和培训。
3. 出差人员需严格遵守出差管理制度，对于违反规定的行为将受到相应的处理。
八、附则1. 出差管理制度的解释权属于公司人力资源部。
2. 本制度自发布之日起生效。
出差管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，保障员工安全和提高出差效率，希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象并取得更好的业务成绩。
出差管理制度表格
出差管理制度表格
第一章总则
为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，保障员工出差安全，制定本管理制度。
第二章适用范围
本制度适用于公司所有员工出差行为。
第三章出差审批流程
1.员工填写出差申请表，包含出差事由、行程安排、费用预算等信息，并向直接主管提出
出差申请；
2.直接主管审核出差申请表，如需进一步审批需提交至相关部门领导审批；
3.相关部门领导审批通过后，由人力资源部门协调出差事宜；
4.在出差前，员工需将出差行程、联系方式等信息及时告知亲属，并留下紧急联系人信息。
第四章出差注意事项
1.出差期间需遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯；
2.出差期间需遵守公司的各项规定，不得擅自变更出差计划；
3.出差期间需做好安全防范措施，保护个人和公司财产安全；
4.出差期间需保持良好的形象，严守职业操守，严禁有损公司声誉的行为。
第五章出差费用报销
1.员工应按照预算报销标准合理花销，如有特殊情况需提前向主管报备；
2.出差期间的交通、食宿等费用需保留发票并填写报销单，于回程后7个工作日内提交至
财务部门报销；
3.财务部门审核通过后，将费用报销发放至员工个人账户。
第六章出差评估
1.出差结束后，员工需填写出差总结报告，包含出差收获、工作情况及意见建议等信息；
2.主管需对员工的出差总结报告进行评估，如有问题及时进行反馈。
第七章处罚与奖励
1.对于出差期间违反规定行为的员工，公司将按照公司规定进行相应处罚；
2.对于出差期间工作出色、表现突出的员工，公司将给予功劳奖励。
第八章附则
1.本制度自发布之日起生效；
2.对于本制度的解释权归公司所有。
出差及差旅费报销管理制度
出差及差旅费报销管理制度一、背景和目的公司为了规范和管理出差及差旅费报销流程，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅费报销，包括但不限于市内、国内和国际差旅。
三、报销范围1.差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、业务招待费等相关费用。
2.报销人员必须提供真实有效的费用凭证，如发票、票据等。
四、出差申请与审批1.员工在出差前必须向上级提出出差申请，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等，上级审批通过后方可出差。
2.出差期间如有费用超出预算或需要临时支出的情况，员工必须及时向上级报备和申请批准。
五、费用结算1.员工出差结束后需提交完整的报销申请，包括费用明细和相关凭证。
2.报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门。
3.财务部门在收到报销申请后应尽快审核，并在7个工作日内完成报销款项的转账。
六、费用标准和限额1.公司规定差旅费用的标准和限额，员工在出差前需了解并遵守相关规定。
2.如有特殊情况，超出标准和限额的费用需事先申请和批准，否则不予报销。
七、费用凭证要求1.所有费用凭证必须是真实、有效的原始文件，能够体现费用明细和发生时间。
2.凭证上必须注明购买物品或服务的名称、数量和金额等关键信息。
3.凭证中的发票必须是正式发票，不能使用抄录、复印件等非正式发票。
4.凭证必须与报销申请一一对应，不允许出现重复使用或重复报销的情况。
八、违规处理1.如发现员工出差及差旅费报销违反相关规定，将按公司规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。
2.对于故意违规行为，公司有权向相关部门报告并保留追回相关费用的权利。
九、附则本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。
任何人员不得以任何理由或方法擅自更改制度内容，如有需要修改，应由公司管理人员进行审批和签署，并及时通知全体员工。
以上为出差及差旅费报销管理制度，希望全体员工严格遵守，将会提高公司的管理效率和资源利用率，同时确保差旅费用的合理使用和报销流程的透明化。
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***集团
出差管理方案
一、出差审批
1. 出差审批：
（1）出差审批流程：
出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、
出差工作计划等备查。
员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。
（2）出差审批权限：
①所有人员出差均需报人力资源部负责人审核；
②当日往返不适用于本办法；
③远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准；
④三天以上的由主管副总核准；
⑤部门经理以上人员的出差，一律由总经理/董事长核准；
⑥国外出差，一律由董事长核准。
二、出差工作汇报
1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件
2）及《行程及差旅费明细表》（附件3），并向公司领导汇报工作，没有
经过签字审阅的《出差业务汇报表》及《行程及差旅费明细表》（附件3）的不予报销有关费用。
2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》（复印件）统一报人资部备案留存。
三、出差费用说明
1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一
申请。
2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。
四、差旅报销标准
1. 交通工具的选择标准
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。
（3）因情况特殊超标准出差的，向总裁/董事长提出申请，总裁/董事长同意后公司给予报销。
2.交通费用支付标准
3. 住宿交通伙食费标准（单位：元）
4. 其他说明：
（1）符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。
（2）票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。
（3）住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经董事长/
总裁明确批示后报销。
（4）下级必须随同上级领导出差且在同一地点住宿的，导致下级人员住宿费高于标准的，可以按上级领导的标准报销。
若与董事长/副董事
长同行的，按本人职务级别标准报销，如遇特殊情况提升标准的，
需报董事长审批后方可报销。
（5）出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。
（6）在外出差由第三方免费提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。
（7）员工外出参加会议和短期学习，已享受会议伙食补助费或统一安排食宿的，不再报销会议期间或学习期间的出差补助及交通补助。
（8）出差者计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。
例如：9号出差12号返回者，给予3天的补贴；如果员工能提供9号9：00前出发或
12号17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的餐费补贴。
（9）到集团总部、下属子分公司及各项目地点（属于西安地区、咸阳地区、眉县范畴）出差的人员不按此办法执行。
（10）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。
五、出差借款与报销
1. 出差费用预算
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。
各部门及子分公司对本单位的出差费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部审批、董事长/总裁审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。
2. 借款说明
（1）借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。
（2）公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约。
3. 借款流程
（1）员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》。
（2）由部门负责人审核签字。
（3）财务部审核签字。
（4）董事长审批。
（5）财务部领款。
4. 报销说明
（1）出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。
当月借款、当月结算完毕。
（2）出租车、公交车等票据出现连号时，须注明原因，否则不予报销。
（3）财务部严格按报销审批程序办理出差报销。
5. 报销流程
（1）按财务规范粘贴《报销单》。
（2）由部门负责人审核签字。
（3）财务部审核签字。
（4）董事长审批。
（5）财务部领款。
六、出差期限延长说明
1. 出差期限延长
（1）所属部门经理视工作需要，事前核定出差期限后，交人力资源部备案。
（2）出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打电话向只管领导请示，并报人资部备案；不得因私事延长出差时
间，如未经批准以旷工论处，其延长期差旅费不予报销。
2. 销差
（1）出差人员任务完成后，须先到部门报到，然后到人力资源部核对出差时限后进行销差。
（2）出差期间如遇公休未休者，回公司后经部门经理与人力资源部审批可在当月予以调休。
七、注意事项：
1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件
2）及《行程及差旅费明细表》（附件3），一同交部门经理审核；以上工作文档经部门经理确认后，交人资部存档。
2. 公司职员出差期间不得损坏公司形象、信誉、出卖公司商业机密，谈论
企业内部管理状况等。
公司职员出差期间如遇客户宴请（工作餐除外），一律不得参与；如遇客户提供住宿应实报。
3. 公司职员出差期间不得收受他人礼品钱物等。
严禁公费游山玩水、请客送
礼；不得请求客户代购商品、土特产、优惠商品等。
4. 公司职员出差期间不得履行或承诺超出自己职权范围的事务。
5. 公司职员出差期间不得参与赌博、嫖妓、酗酒、打架等。
因员工个人行为
造成的任何民事或刑事案件，由当事人承担，公司概不负责。
6. 如出差人员出差期间被客户投诉，一经查实按情节严重程度处以相对应
的行政处罚。
7. 出差人员必须24小时开机，如发现电话不通，取消当日出差话补。
备注：1、其它未尽事宜请参照《财务管理制度》；
2、表格中出现的“主管领导”为分管此部门的副总或总监；
3、此方案由文件下发之日起执行。
***集团
二〇一三年二月二十日
附件1：***集团出差申请单
附件2：出差工作汇报表
备注：此表交人力资源部备案。
附件3：行程及差旅费明细表。