不合格品通知处理单Microsoft Office Word 文档
山东华驰变压器股份有限公司不合格品通知处理单表单号：
原材料不合格处理流程-写
-- 不合格品处理流程 发现/产生不合格品(以下简称次品)现象的处理流程 1.供应商送货,进料检验时发现的次品。(尚未办理入库） 处理方式:由进料检验人员对检验结果做详细记录，对次品拒收，允收合格品。 入库单注明本批总数量、实收数量及次品数量及原因。对于批次不良率超过15％的物料,物控可以整批拒收。对于未能入库的次品数量由物控在１小时内反馈到生管及采购主管以便对供应商所欠物料进行催补。所用到的单据有《进料检验记录表》、《材料入库单》、《内部联络单》、 2.在仓库储存过程中发现的次品。(已办理入库,尚未出库) 由仓库对次品进行整理,将次品移至各仓库的次品区，在系统账里做“次品账”,将次品数量从合格仓库调至不合格仓库里。接下来会有两种情况（属哪种情况均由生管部来判定),在做系统账时要注意： ①次品退回后不需要再补做的:此情况在系统做退单时,不需要关联到相应的采购订单。 ②次品退回后,需要再补做的：此情况在系统做退单时，按订单进行退货，即哪批订单里的次品，在办理退货时就选择哪批订单。由于次品退货产生的物料短缺现象,仓库物控以单据形式通知生管及采购部门。将由采购部门催促供应商及时补料。 物料仓库要及时通知供应商组织退货,并开具《不合格品退货单》交总仓库（单据上必须注明属于以上哪种情况的退货）,由总仓库根据以上两种情况办理退货手续。 3.在生产过程中发现的次品。(已办理物料出库的) 此处分为两种情况： ①车间在使用材料前发现原材料本身存在不合格现象的:由车间开《补料单》并 注明补料原因，将同数量的次品退还给仓库。仓库接到《补料单》,根据单据 注明的原因、数量核对实物，核对无误给予补换合格品。仓库物控做材料出 库单(红字)到不合格品仓库。退供应商时仓库再按第２条“在仓库储存过程中 发现的次品”规定的流程办理后续业务。 ②车间在使用合格的材料过程中,造成材料不合格的。由车间填写《不合格品报 废申请单》交于品管部组织生管及采购部门进行评审,结果同意报废的由生管 依程序重新申请采购;可变卖给供应商的,由采购部门与相应的供应商协商处 理,生管依程序重新申请采购；可特采使用或经过修复可使用的,经品管部允许, 由车间按规定的标准进行使用。 4.如果所退的物料和所需要的物料在名称、颜色、规格(码号）等属性上有任何一项 不同的（即退A要Ｂ的情况)，退物料(A料)时不需要关联到相应的采购订单。其退货流程根据情况按以上次品的退货流程进行。而需要换补的物料（B料)要重新申请请购交采购部下采购订单。
原材料不合格品处理流程
原材料不合格品处理流程： 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部 同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论! 不合格品处理流程： 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7 返工: 不合理地方返工处理 8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等 以上种种判定，结果均需通知到相关部门等! 1) 来料Lot Out的处理： 检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定， 对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给 出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满 足生产的需求。 2）CA物料的处理： 对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的 部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出 （如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。必须保证生产线投入的部材 为良品。 3）生产线来料品质异常处理： 对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时 确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应 的处置，以保证生产的顺畅。 我们公司是这样处理的了， １．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查日报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人； ２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，
供应商不合格品处理办法
一、目的： 为了有效督促零部件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品对外索赔工作的顺利开展。 二、范围： 适用于来料检验、制程发现及客户退回的不合格品（即市场三包件）的管理。 三、权责单位： 1．品质部：负责组织不合格品的最终判定，并督促责任部门或供应商采取纠正预防措施。 2．售后部：负责客户退回不合格品的初步判定。 3．PMC部：负责与供应商联络和通传，并督促供应商采取纠正预防措施。 4．财务部：负责对不合格品的财务核算。 四、作业流程：附件一 五、作业说明： 1．对于来料检验中发现的不合格品，经评审后需特采处理时，应由品质部按照附件二规定在“特采申请单”上注明特采降价比率，对供应商进行索赔处理。 1.1对于来料检验中发现的不合格品，经评审后不能特采时,由仓库将不合格品退回供应商。 2．对于制程中发现的不合格品，由发现单位填写“不合格品处理通告单”交品质部处理。 2.1经判定为不合格品由品质部贴“制程不合格品”黄色标签；按附件二规定签发“质量索赔 通知单”对供应商进行索赔处理。 3．对于客户退回的不合格品，先由售后服务部进行初步判定统计并填写“奔马公司配件接收明细表”随附带“故障实物卡”交品质部作最终判定，必要时对不合格品填写“质量整改及处理单”。 3.1对于经品质部判定不属三包范围或非本厂的不合格品由售后服务部退回销售商。 3.2经判定为索赔的不合格品应由品质部贴“市场不合格品”红色标签；按照附件二规定签发 “质量索赔通知单”，对供应商进行索赔处理。
4．PMC部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单”、“质量索赔通知单”的处理结论及时通传供应商，并将不合格品退回供应商。 5．财务部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单”、“质量索赔通知单”进行财务核算，所列赔偿款从供应商货款中冲销。 六、参考文件：（无） 七、引用表单： 1．特采申请单……………………………………………………………FM-149 2．故障实物卡……………………………………………………………FM-101 3．配件退货单……………………………………………………………FM-012 4．市场不合格品…………………………………………………………FM-227 5．制程不合格品…………………………………………………………FM-229 6．配件接收明细表………………………………………………………FM-228 7．质量索赔通知单………………………………………………………FM-318 8．不合格品处理通知单…………………………………………………FM-319 9．质量整改及处理单……………………………………………………FM-320 八、附件： 附件一：作业流程图 附件二：供应商不合格品索赔处理规定 附件三：制程/客户退回不合格品索赔处理清单 附件一：作业流程图
不合格品处理单处理流程
不合格品处理单流程及规定 1.目的 对反馈人员(质量检验人员或各部门发现问题的人员)和受理人员填写《不合格品处理单》《烧焊单》进行规范。 2. 范围 在进货、外协和加工、装配过程中发现的的质量问题(模具开发全过程中出现的所有技术、加工等的质量问题)，由质检员或发现问题的人员填写不合格品处理单，纳入质量问题控制流程。 3. 职责 反馈人员和受理人员按规定填写《不合格品处理单》，受理人员负责在规定时间内将《不合格品处理单》返回质量部。 质量部负责对《不合格品处理单》填写的规范性和返回的及时性进行监督和考核。 4.内容 4-1.填写内容： 4-1-1.编号、反馈部门、反馈日期、反馈人、受理部门、反馈内容。 4.1.2.编号形式为：**（月）-**（日）-**（份） 要求：编号不重复，不漏编，且与文件发放记录的编号、内容一致。除检验员外，发现问题的其他人员填写的不合格品处理单，应统一由质检进行编号。 4-1-3.反馈内容 A 必须注明：模具编号、零件编号、数量、材料、产生工序、操作者（以自检记录为准）。需烧焊的填写烧焊部位、烧焊种类、面积、技术要求等。 B 如果是进货检验必须注明：模具零件编号、数量、进货厂家。 C 反馈内容形式：标准规定：；实测：。必要时可在左侧画图说明或全部用文字说明。 D 对模架进货检验要以套为单位进行反馈，必要时一次可写多份反馈单装订在一起，但只编一个号。 4-5.质量问题点处理流程图：
工序 质量钳工其它 工序主管 质量部 制造部 技术部 责任工序 主管跟踪 交接 质量部汇总 责任部门分析原因制定措施 制定案例培训，修订标准。 相关责任人、发 现人、质检员、 工序主管填写 《不合格品处 理单》《烧焊 申请单》 说明： 1.以上处理流程由责任工序主管进行全程跟踪处理。损失单最终返回到质量部门，纳入质 量异常统计。 2.进货、外协出现的质量问题暂由质量部牵头处理，采购部门配合监控外协厂家对方案的 执行情况。 3.钳工申请烧焊应有钳工填写《烧焊申请单》；工序质量缺陷应有相关人员?工序主管或质 检员填写《不合格品处理单》，《烧焊单》。 5.检查与考核 项目考核内容考评额备注 处理的及时性当日内未将《不合格品处理单》反馈到相关部门考核相关责任人10元 相 关 部 门 监 督《不合格品处理单》的处理部门接到质量问题反馈后，当 日内未解决的（节假日顺延） 考核相关责任人10元 质 检 监 督《不合格品处理单》解决办法中明确要求重新下发（追加） 工艺或更改（换）图纸，当日内未实施的 考核相关责任人10元 原因分析部门在接到不合格品处理单后，24小时内未将不 合格品处理单返回到质检组。 考核10元
供应商不合格品处理办法
” ” 一、目的： 为了有效督促零部件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品对外索赔工作的顺利开展。 二、范围： 适用于来料检验、制程发现及客户退回的不合格品（即市场三包件）的管理。 三、权责单位： 1． 品质部：负责组织不合格品的最终判定，并督促责任部门或供应商采取纠正预防措施。 2． 售后部：负责客户退回不合格品的初步判定。 3． PMC 部：负责与供应商联络和通传，并督促供应商采取纠正预防措施。 4． 财务部：负责对不合格品的财务核算。 四、作业流程：附件一 五、作业说明： 1．对于来料检验中发现的不合格品，经评审后需特采处理时，应由品质部按照附件二规定在“特 采申请单”上注明特采降价比率，对供应商进行索赔处理。 1.1 对于来料检验中发现的不合格品，经评审后不能特采时,由仓库将不合格品退回供应商。 2． 对于制程中发现的不合格品，由发现单位填写 “不合格品处理通告单”交品质部处理。 2.1 经判定为不合格品由品质部贴“制程不合格品”黄色标签；按附件二规定签发“质量索赔通知 单”对供应商进行索赔处理。 3． 对于客户退回的不合格品，先由售后服务部进行初步判定统计并填写“奔马公司配件接收 明细表”随附带“故障实物卡”交品质部作最终判定，必要时对不合格品填写“质量整改及处理 单。 3.1 对于经品质部判定不属三包范围或非本厂的不合格品由售后服务部退回销售商。 3.2 经判定为索赔的不合格品应由品质部贴 “市场不合格品”红色标签；按照附件二规定签发“质 量索赔通知单，对供应商进行索赔处理。 4． PMC 部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单、“质量索赔通知单”的处理结论及时通传供
商品混凝土公司不合格材料处理制度
商品混凝土公司不合格材料处理制度 1. 目的 控制混凝土的质量，从原材料抓起。 2. 适用范围 适用于公司混凝土拌合物实现全过程所涉及的原材料的不合格品的控制。 3. 职责 质检部负责组织协调相关部门对不合格原材料进行评审处置。 公司磅员负责对不合格原材料的初步目测；实验室质检员负责对不合格原材料进一步鉴别和鉴定；质检部负责不合格品的最终鉴别和鉴定。 公司材料负责人负责评审后的不合格品的处置。 供应商对检测结果有异议的，可通过供应部申请复检此批货物，经质检部报总经理同意后，安排实验室复检，以复检结果作为最终结算依据。 工作程序 不合格品的鉴别 4.1.1不合格原材料的鉴别 司磅员对原材料质量不合格进行的初步鉴别、记录、监督、标识、隔离并向实验室通报初步检验结果，向分公司负责人上报检验情况。 实验室质检员对司磅员初检后不合格原材料的完整检测、记录、监督、隔离，并向质检部上报检验结果，向分公司负责人上报检验报告单。 不合格品的标识、记录和隔离 4.2.1原材料出现不合格时，地磅室司磅员根据验收结果或实验室报告单做好记录，对不合格原材料要单独存放，并设置‘待检’标牌进行标识，以防发生误堆、误用。 不合格品的评审与处置 4.3.1不合格原材料经采取措施或处理后仍可保证混凝土生产质量的，由实验室填写《混凝土不合格原料处理单》，经质检部、供应部、总经理、分管领导批准后，根据质检部门意见，可盘入相应料堆使用，或单独存放降级使用。 4.3.2不合格原材料投入使用时，实验室质检人员应及时通知相关科室人员对过程质量进行跟踪和监控，质检人员同时负责提供相关的分析检验报告。
4.3.3经评审不能使用的不合格原材料，由分公司材料负责人通报供应部后向供应商退货，并处理相关事宜。
原材料不合格品处理流程
原材料不合格品处理流程： 发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 主管判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部 同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论! 不合格品处理流程： 发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7 返工: 不合理地方返工处理 8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等 以上种种判定，结果均需通知到相关部门等! 1) 来料Lot Out的处理： 检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定， 对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给 出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满 足生产的需求。 2）CA物料的处理： 对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的 部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出 （如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。必须保证生产线投入的部材 为良品。 3）生产线来料品质异常处理： 对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时 确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应 的处置，以保证生产的顺畅。
供应商品质异常管理办法
供应商品质异常管理办法 一、目的 对供应商提供的材料品质进行管控，确保采购产品持续满足客户需求。 二、适用范围 本办法适用于供应商提供我公司（工厂、安装现场）材料配件品质异常的控制。 三、职责 1、质量管理部负责来料品质抽检，品质异常处理以及供应商整改验证，并负责配合 采购部实施对供应商选择和评价。 2、采购部负责供应商选择、评价、考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴，督促 供应商品质整改。 3、工程项目部负责直送工地材料的验收抽检，并及时反馈材料不良信息。 4、仓库负责入库材料的验收、库存管理和不良品标识等 5、生产部负责制程在线材料不良信息的反馈、退库办理，配合不良品的处理。 四、管理要求 （一）材料品质异常之发现和处理 1、工厂来料检验，经质量管理部IQC依据图纸、材料国家（行业）标准以及《来料检 验作业指导书》抽检判定为品质不良时，由IQC作出处理意见，经部门经理批准执行。 处理方式：拒收、退货、筛选、返工、特采。 2、生产部在加工中发现材料品质不良时，反馈质量管理部查实并提出处理意见，经生 产经理确认后执行。在线材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。 3、工地材料在验货或安装过程发现不良时，应及时报告项目经理查实，由项目经理反 馈采购部、质量管理部、工程部，采购部通知供应商到现场处理，工程部跟踪处理结果，质量管理部记录不良信息，跟踪整改情况。工地材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。 （二）供应商品质不良的处置和索赔 1、当发生供应材料品质不良时，IQC应将不良材料标识隔离，在线不良时，还应通知 仓库冻结、标识和隔离不良材料。 2、质量管理部应立即反馈采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作 日内到公司确认解决。 3、供应商对品质异常的处理时限：收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。
最新不合格品控制程序文件
不合格品控制程序 文件编号：AVH-PZ/CX-8.3 版次：1/A 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：
1.目的 对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。 2.范围 本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。 3.术语 不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返工返修品和超差利用品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。 4.职责 4.1生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。 4.2品质部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。 4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB） 4.3.1MRB组织机构： 4.3.1.1MRB设置为公司MRB和基层MRB二级，实施对不合格品分级处理。 4.3.1.2公司级MRB由总经理授权的总工和品保、技术、铸造等部门负责人组成。 4.3.1.3基层MRB由总经理授权的品保、技术等部门代表组成。 4.3.2MRB的人员资格
原材料管理制度及不合格管理制度
原材料管理制度及 不合格材料处理制度 中铁x局集团兰新铁路甘青段项目经理部中心试验室 二〇一一年七月
原材料管理制度 1. 目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合施工的要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3. 定义 来料检验又称进料检验，是工地制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由工地试验室具体执行。 3.1 通过试验确定各种工程材料、半成品、成品、构件的质量是否符合技术标准要求。 3.2 检测工程质量参数，进行施工过程中的质量控制。 3.3 指导工程材料的合理使用。 3.4 研究开发新材料，参加新技术、新工艺、新结构的推广应用工
作。 3.5 参与有关的施工工艺制订，并进行技术指导。 4. 试验工作职责 4.1 中心试验室 4.1.1严格按集团公司中心试验室授权的业务范围开展工作。 4.1.2负责工程材料：水泥、外掺料、外加剂、质量检验的质量检验；配合比(耐久性混凝土、孔道压浆、级配碎石、改良土) 选定；耐久性混凝土特殊指标(冻融、电通量)试验；确定路基填料，测定最大密实度、最佳含水量，选定填料改良方案和路基填筑施工工艺；工程实体耐久性检测、隧道衬砌质量检测。 4.1.3对本试验室不能进行试验的项目负责联系外检单位。 4.1.4参加上级部门组织的质量检查；配合第三方现场检测（桩基、梁体静载、路基、隧道检测）； 4.1.5参加质量管理会议；协助集团公司指挥部进行施工前原材料及配合比检测，过程抽查检验、工后检测及验收等工作。 5.1.6统一管理工程检测工作，对工区试验室的检测质量、标准化建设进行督促、检查和指导。 4.1.7定期与工区试验室进行比对试验及人员培训。 4.1.8做好检测工作计划、工作记录、台帐及各种统计报表。每月对各工区、梁场试验资料、轨枕场试验资料进行统计，汇总后填写《工
不合格品及服务控制程序
不合格品及服务控制程序 、
1目的 对不合格品物料或产品进行有效管控（确认、标识、记录、隔离、处理），以防止不合格品非预期使用或交付，以确保质量管理体系的有效运作，提高客户满意度和忠诚度。 2适用范围 适用于本公司所有供应商提供、生产制造过程、发货时或在客户现场发现的不合格品处理。 3 定义 不合格品：未能满足本公司与客户协定的技术合同或技术部门出具的技术图纸所规定要求的产品或零部件。 4 职责权限 质管部负责供应商提供、生产过程及最终产品确认、判定、记录，负责组织各相关业务部门对不合格品进行评审，并通知相关部门按既定流程执行。 物料采购部负责协调供应商对于不合格品让步接收的偏差申请。 研究院负责提出不合格品产品的技术意见。 质管部负责不合格品评审的最终批准。 针对客户现场的质量故障，由售后部作初步判定，协调内部进行更换或技术支持。 5 工作流程
5.1 物料不合格品的控制 质管部对供应商来料进行确认，发现不合格品时,对不合格品进行标识、记录、隔离、处置，质管部开具NC通知单，具体以《NC通知报告》方式发出，通知供应商及公司内相关部门，要求供应商对物料作退/换货处理。 对于让步接收的物料，必须由供应商提出偏差申请，经研究院、质管部进行评审，供应商必须待物料采购部通知后方可入库或进入生产过程。 5.2 生产过程不合格品的控制 质管部对生产过程进行确认，发现不合格品时,对不合格品进行标识、记录、隔离、处置，质管部开具NC通知单，具体以《NC通知报告》方式发出，通知供应商及公司内相关部门，要求供应商或生产部门对不合格品进行返工或进行退/换货处理。 对于让步接收的物料，必须由供应商提出偏差申请，经研究院、质管部进行评审，供应商必须待物料采购部或质管部通知后方可进入下一道生产工序。 5.3 入库不合格成品的控制 质管部对已入库产品进行确认时，发现不合格品,对不合格品进行标识、记录、隔离、处置，质管部开具NC通知单，具体以《NC通知报告》方式发出，通知供应商及公司内相关部门，要求供应商或生
原材料不合格品处理流程汇总
原材料不合格品处理流程汇总 不良品类型 发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 主管判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库 发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7返工:不合理地方返工处理 8返修:即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等 以上种种判定，结果均需通知到相关部门等! 1)来料LotOut的处理： 检查员判定LotOut的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。 2）CA物料的处理： 对于LotOut的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出 （如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。必须保证生产线投入的部材为良品。 3）生产线来料品质异常处理： 对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。 不合格品控制程序 目的：规范不合格品的控制管理，防止不合格品被用于产品生产。 范围：适用于进料、制程、出货、客户退货等阶段产品。 定义： 不合格品：检验批量不合格品。 特采：临时降低检验产品的品质判定标准后，检验判定合格。 选别：降低被检验批的接收水准后，判定合格，但需挑选使用。 职责： 品管部：制订检验标准、检验方法，实施检验判定和状态标识及记录。 采购部：负责联系供应商，实施退、换、补货及扣款作业。 生产部：负责产品的制造、包装、标识、送检，执行自主检验和判定。 仓库：负责产品的送检和出入库记账作业，提出在库复检和报废申请。
供应商供货不良处罚标准
1目的 1.1 明确定义供应商来货处罚判定，完善对供应商的质量管理，提高供应商供货合格率。2适用范围
2.1本公司所有供货厂商或贸易商。 3职责权限 3.1测试员：负责供应商来货异常情况检测登记及反馈。 3.2品质工程师：依据本标准对供应商来货异常进行处罚判定，品质问题跟踪，对争议进行 协商跟进。 3.3采购/研发：负责将标准如实准确传达给供应商，并对各项处罚款项的扣款执行及登记。 4说明 4.1需方：专指东莞林积为实业投资有限公司。 4.2供方：指为本公司提供所有商品的厂商或贸易商。 4.3鉴于供需双方已达成供货（或委托加工）合作意向，双方本着“质量第一、互惠互利、 共同发展”的原则，为了确保产品质量的稳定和不断提高，维护双方的权益，特制定此标准，双方签订的《采购合同》《供应商品质管控协议》作为本标准的辅助协议，双方 共同按要求执行。 4.4抽样检验水平--采用GB2828正常检查抽样方案，检查水平II级。合格质量水平AQL接收标准如 下： 1）汽车类： 2）非汽车类： 3）………… 5质量管理 5.1供方应建立合理的质量管理制度，制度至少包括进料验收和管理制度，工序检验和控制 管理制度，出厂检验和试验管理制度，质量岗位责任和质量奖惩制度等等，并严格执行。需方有权利定时或不定时对供方质量管理制度的执行情况行使监督权利。 5.2供方必须严格按照经需方书面确认的样品要求进行生产或供应货品。需方如有任何变 动，需方负责书面告知供方更新内容，供方必须在需方规定的时间内进行书面回复。5.3供方如对需方所供产品发生如下变更时：结构外观变更，功能变更，系统固件变更，主 要配件变更，制造条件变更(包括但不限于：重要材料变更、加工工艺变更、工装模具变更、第三方变更、第三方制造工厂变更)，供方必须首先进行相关检测，证明产品满足需方技术及质量要求，并向需方提供样品及相关验证报告，经需方书面确认后才能够正式供货。 5.4需方提出的任何质量投诉，供方应应在在1个工作日内反馈给需方。
原材料不合格处理流程-写
不合格品处理流程 发现/产生不合格品（以下简称次品）现象的处理流程 1.供应商送货，进料检验时发现的次品。（尚未办理入库） 处理方式：由进料检验人员对检验结果做详细记录，对次品拒收，允收合格品。入库单注明本批总数量、实收数量及次品数量及原因。对于批次不良率超过15%的物料，物控可以整批拒收。对于未能入库的次品数量由物控在1小时内反馈到生管及采购主管以便对供应商所欠物料进行催补。所用到的单据有《进料检验记录表》、《材料入库单》、《内部联络单》、 2.在仓库储存过程中发现的次品。（已办理入库，尚未出库） 由仓库对次品进行整理，将次品移至各仓库的次品区，在系统账里做“次品账”，将次品数量从合格仓库调至不合格仓库里。接下来会有两种情况（属哪种情况均由生管部来判定），在做系统账时要注意： ①次品退回后不需要再补做的：此情况在系统做退单时，不需要关联到相应的采购订单。 ②次品退回后，需要再补做的：此情况在系统做退单时，按订单进行退货，即哪批订单里的次品，在办理退货时就选择哪批订单。由于次品退货产生的物料短缺现象，仓库物控以单据形式通知生管及采购部门。将由采购部门催促供应商及时补料。 物料仓库要及时通知供应商组织退货，并开具《不合格品退货单》交总仓库（单据上必须注明属于以上哪种情况的退货），由总仓库根据以上两种情况办理退货手续。 3.在生产过程中发现的次品。（已办理物料出库的） 此处分为两种情况： ①车间在使用材料前发现原材料本身存在不合格现象的：由车间开《补料单》 并注明补料原因，将同数量的次品退还给仓库。仓库接到《补料单》，根据单 据注明的原因、数量核对实物，核对无误给予补换合格品。仓库物控做材料 出库单（红字）到不合格品仓库。退供应商时仓库再按第2条“在仓库储存 过程中发现的次品”规定的流程办理后续业务。 ②车间在使用合格的材料过程中，造成材料不合格的。由车间填写《不合格品 报废申请单》交于品管部组织生管及采购部门进行评审，结果同意报废的由 生管依程序重新申请采购；可变卖给供应商的，由采购部门与相应的供应商 协商处理，生管依程序重新申请采购；可特采使用或经过修复可使用的，经 品管部允许，由车间按规定的标准进行使用。 4.如果所退的物料和所需要的物料在名称、颜色、规格（码号）等属性上有任何一 项不同的（即退A要B的情况），退物料（A料）时不需要关联到相应的采购订单。其退货流程根据情况按以上次品的退货流程进行。而需要换补的物料（B料）要重新申请请购交采购部下采购订单。
供应商不合格品处理管理办法
文件编号：版本版次：A/0 页码 1 of 4 目录 1、目的------------------------------------------------------------2-2 2、适用范围------------------------------------------------------------2-2 3、定义------------------------------------------------------------2-2 4、职责------------------------------------------------------------2-2 5、工作程序------------------------------------------------------------2-5
文件编号：版本版次：A/0 页码 2 of 4 1. Objective目的 为了有效督促外购/外协件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品工作的顺利开展，特制定本办法。 2. Scope适用范围 适用于来料检验、制造过程中及客户退货涉及的进料不合格品的管理。 3. Terms and Definition定义 无 4. Responsibilities职责 4.1.生产部负责对生产过程中发现的外购/外协件不合格品的申报，不合格品实物的管理。 4.2.品管部负责组织对不合格品的最终判定，并督促供应商采取纠正、预防措施。 4.3.采购部负责将品管部判定、确认的外协/外购件不合格品退货给供应商，并及时通知供应商办理相关手续。 4.4.仓储部负责不合格产品交付管理。 4.5.财务部负责对不合格品的账目结算。 5. Procedure工作程序 5.1进料不合格管理流程： 5.1.1材料及物资的接收； 5.1.1.1供方送货时按指定位置进行卸货，在堆放材料时，应堆放整齐； 5.1.1.2仓管员依据公司采购计划(或采购合同)、供方《送货单》核对供方产品数量及检验/材质报告，清点物料的名称、型号、数量、标识及包装； 5.1.1.3卸货完毕，仓管员根据《产品标识和可追溯性管理程序》对待检物料进行《物资待验卡》标识或放置于《待检区》，并根据《产品监视和测量管理程序》的要求，填写《物料检验申请单》送检验员进行进货检验工作； 5.1.1.4仓管员在供方《送货单》上签字时注意事项： 5.1.1.4.1当实际交货日期在计划日期前后3天范围内，或送货数量超出计划数量的3%时，仓管员必须报告仓储部主管决定；
原材料管理制度及不合格管理制度讲解
原材料管理制度及不合格材料处理制度 江西省新宇建设工程有限公司
原材料管理制度 1. 目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合施工的要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3. 定义 来料检验又称进料检验，是工地制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由工地试验室具体执行。 3.1 通过试验确定各种工程材料、半成品、成品、构件的质量是否符合技术标准要求。 3.2 检测工程质量参数，进行施工过程中的质量控制。 3.3 指导工程材料的合理使用。 3.4 研究开发新材料，参加新技术、新工艺、新结构的推广应用工作。 3.5 参与有关的施工工艺制订，并进行技术指导。
4. 试验工作职责 4.1 中心试验室 4.1.1严格按集团公司中心试验室授权的业务范围开展工作。 4.1.2负责工程材料：水泥、外掺料、外加剂、质量检验的质量检验；配合比 (耐久性混凝土、孔道压浆、级配碎石、改良土) 选定；耐久性混凝土特殊指标(冻融、电通量)试验；确定路基填料，测定最大密实度、最佳含水量，选定填料改良方案和路基填筑施工工艺；工程实体耐久性检测、隧道衬砌质量检测。 4.1.3对本试验室不能进行试验的项目负责联系外检单位。 4.1.4参加上级部门组织的质量检查；配合第三方现场检测； 4.1.5参加质量管理会议；协助集团公司指挥部进行施工前原材料及配合比检测，过程抽查检验、工后检测及验收等工作。 5.1.6统一管理工程检测工作，对工区试验室的检测质量、标准化建设进行督促、检查和指导。 4.1.7定期与工区试验室进行比对试验及人员培训。 4.1.8做好检测工作计划、工作记录、台帐及各种统计报表。每月对各工区、梁场试验资料等进行统计，汇总后填写《工程试验工作报表》，上报给集团公司指挥部相关部门、集团公司中心试验室。 4.1.9按《程序文件》要求，做好中心试验室、工区试验室计量器具的管理工作。 4.1.10及时审核、签发本标段的试验报告。
外协、外购件不合格处理规定
外协、外购件不合格处置制度 （A版） 编制： 审核： 批准：
1.目的 控制和提升供应商来料质量，提高供应商改善物料品质意识，规范对供应商来料不合格管理，确保公司生产顺畅。 2.适用范围 适用于本公司所有外协、外购件不合格品的处理（新产品试制物料不适用）。 3.职责 质检部负责外协、外购件的检验，对不合格品的处理进行跟进行，对供应商的处理提出书面意见。 采购部负责对供应商不合格品的处理跟进，并协助质检部与供应商共同对不良品进行处理，“供应商异常反馈单”供应商回复的跟进。 生产部车间负责向质检部提供处理外协、外购件不合格品工时损失资料。 财务部根据质检部、采购部的书面报告，执行对供应商的扣款。 仓库负责向质检部通知退货逾期情况，并对供应商未及时处理的物料申请报废。 4.作业程序 对于来料产品包装上无标示，质检部IQC将在进行料检验报告中注明，并作为退货依据之一，并且由质检部出具《外协、外购件不合格处罚通知书》交采购部会签后，由财务部从供货款中扣罚500元RMB/批次。 对外协、外购件不合格物料，首先由IQC出具《供应商异常反馈单》，由IQC科长决定此批不合格物料的处理方式。 若判定“退货”，采购部应通知道供应商应在3~6个工作日（视供应商远近情况而定）内拉走，并及时作补货或换货处理。对逾期不拉走的退货品，由仓库书面报告质检部，由质检部出具《外协、外购件不合格品处罚通知书》通知财务部直接从货款中扣罚200元RMB/天/批的管理费用。对逾期超过半个月未拉走的，由仓库对此批物料直接报废处理，所造成的相应损失由供应商自行承担。 4.2.2. 若经质检部IQC科长判定为“供应商来人挑选或加工”时，由生产部估计最迟用料时间，采 购部通知供应商派人来挑选或加工。供应商挑选或加工后，由质检部复检，并出签字确认合 格后才可入库，此检验批次不作考核记录。 4.2.3. 若判定为供应商来人挑选/加工，而供应商未能及时处理后改判为工厂上线挑选或加工时，挑 选费用按100元/时/人的费用计算。由挑选部门上报挑选工时，质检部出书面报告，经采购 和供应商会签后，报财务部从货款中扣除。
供应商不合格品处理办法
供应商不合格品处理办 法 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
一、目的： 为了有效督促零部件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品对外索赔工作的顺利开展。 二、范围： 适用于来料检验、制程发现及客户退回的不合格品（即市场三包件）的管理。 三、权责单位： 1．品质部：负责组织不合格品的最终判定，并督促责任部门或供应商采取纠正预防措施。 2．售后部：负责客户退回不合格品的初步判定。 3．PMC部：负责与供应商联络和通传，并督促供应商采取纠正预防措施。 4．财务部：负责对不合格品的财务核算。 四、作业流程：附件一 五、作业说明： 1．对于来料检验中发现的不合格品，经评审后需特采处理时，应由品质部按照附件二规定在“特采申请单”上注明特采降价比率，对供应商进行索赔处理。 对于来料检验中发现的不合格品，经评审后不能特采时,由仓库将不合格品退回供应商。
2．对于制程中发现的不合格品，由发现单位填写“不合格品处理通告单”交品质部处理。 经判定为不合格品由品质部贴“制程不合格品”黄色标签；按附件二规定签发“质量索赔通知单”对供应商进行索赔处理。 3．对于客户退回的不合格品，先由售后服务部进行初步判定统计并填写“奔马公司配件接收 明细表”随附带“故障实物卡”交品质部作最终判定，必要时对不合格品填写 “质量整改及处理单”。 对于经品质部判定不属三包范围或非本厂的不合格品由售后服务部退回销售商。 经判定为索赔的不合格品应由品质部贴“市场不合格品”红色标签；按照附件二规定签发“质量索赔通知单”，对供应商进行索赔处理。 4．PMC部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单”、“质量索赔通知单”的处理结论及时通传供应商，并将不合格品退回供应商。 5．财务部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单”、“质量索赔通知单”进行财务核算，所列赔偿款从供应商货款中冲销。 六、参考文件：（无） 七、引用表单： 1．特采申请单……………………………………………………………FM-149 2．故障实物卡……………………………………………………………FM-101
来料不良退料流程
一、目的 规范来料不良的退货处理作业流程。 二、适用范围 适用于来料检验不良和制程中选出的不良的退货处理。 三、职责 1、IQC:负责来料检验的品质判定及制程中不良的确认。 2、车间:负责对制程中选出的不良品的汇总（状态需明确），并由品质、生产技术签字确认。 3、采购:负责得到相关人员知会时（已判定为退货）及时通知供应商对不良物料的处理与供应商商讨扣款与补货事宜。 4、仓库:负责对不良品的状态分开保管，不良物料的处理。 四、内容 1、退货的产生 （1）来料检验不良退货 供应商的来料经IQC判定不合格，及时知会相关部门同时与供应商沟通并处理。如急用供应商又无法立即来处理，此时由IQC召集计划、采购、品质、工程人员召开会议，填写《原材料不合格处理报告》，经评审判定为退货的不良批，还是特采或代加工（一切费用将由供应商承担）。 （2）制程中选出的不良品 制程生产中选出的不良，需将来料与制成不良分开，为了避免误判，减小损失，退不良品入仓时需工程分析，由品质确认，方可入不良仓库。如有争议性的异常由车间召集品质、工程、IQC、PMC、采购召开会议，填写《原材料不合格处理报告》，经评审判定为来料还是制成的不良品，分开处理。 2、退货确认和处理 （1）供应商来料不良退货由采购通知供应商对退货进行确认。内部供应商（其他部门供货产品）制程不良也可由车间直接通知其它部门（内部供应商）对退货进行责任归属确认 （2）供应商应于2个工作日内派人来我司进行确认。确认退货的在《原材料不合格处理报告》上签字。对判定结果有争议时可与IQC评审解决，供应商原因的退货处理，公司原因的在报告上写清楚责任归属部门后申请报废处理。若供应商在2个工作日内未进行确认，则默认为同意退货。 （3）仓库根据《原材料不合格处理报告》中判定退货的处理结果，将所退物料放置于退货区，并开《退货单》交采购会签。退货物料需附上《原材料不合格处理报告》和《退货单》。位于本省的供应商应在3天内将退货拉回，省外供应商应在7天内将货物拉回，较远小件物料可由采购快递退回。 （4）供应商因路途及不良数量原因，与采购协商一致后可按约定时间定期对退货集中确认和处理。 （5）采购按以下方式对退货进行处理。 A. 补货:供应商按退货数量进行补货。按合同要求处以一定比例的罚款。 B. 扣款:对所退物货进行扣款。按合同要求处以一定比例的罚款。 C. 取消定单:当供应商无法满足我司的品质要求时，采购根据相关合同取消其定单。 五、相关单据及记录保存 《原材料不合格处理报告》《退货单》第一，二，三，联分别由仓库，采购，财务保存，保存期限为两年。 六、来料不良退货作业流程图
不合格原材料处置及索赔办法规定
不合格原材料处置及索赔办法规定 1、总则 为了保障公司的产品质量，减少不合格原材料在生产中造成的影响，特制订此规定。 2、主题内容与适用范围 对不合格原材料的索赔办法规定，适用于处置各种化工原材料、主辅原材料。 3、管理内容与要求 3.1原材料进厂后，仓库保管员对来料品种、数量报原材料检验员，原材料检验员依据材料检验制度进行检验； 3.2原材料检验不合格时，及时填写不合格评审处置记录，交技术质监部； 3.3原材料在生产中发现不合格时，生产单位要及时通知技术质监部、物资部现场鉴定，并及时填写《不合格评审处置记录》； 3.4技术质监部对《不合格评审处置记录》，组织技术副总、技术处、物资部、生产单位、生产部进行评审，评审分为无条件让步接收、有条件让步接收、退货、材料的特殊使用要求四种情况； 3.5评审后结果送财务部一份，物资部一份，技术质监部存档一份，有关车间一份； 3.6根据评审后材料索赔数量及金额，由物资部向供应厂（商）家进行通告并索赔； 3.7财务部根据《不合格品原材料处置记录》的扣罚金额，在供应厂（商）家应付款中扣除； 3.8受损的单位，可根据评审赔偿数量，开出红票冲账，本单位可无偿使用，外加工部领取的赔偿材料，根据各加工点的生产数量，按比例无偿发放给加工点；
3.9物资部、财务部根据评审结果进行索赔、扣款。索赔扣款结果、收据（回执单）于考核的次月25日前报技术质监部核销，不按程序和时间办理的扣责任者100元。索赔项目如下： 3.9.1、索赔货物（影响消耗）时，评审结果发送物资部、受损单位； 3.9.2、索赔钱款（不影响消耗）时，评审结果发送物资部、财务部； 3.9.3、索赔工时费用时，评审结果发送物资部、财务部、受损单位，财务部根据索赔工时费，打入费用产生单位往来账； 3.9.4、生产出成品出现不合格品时，因供应厂（商）家责任，由质监部月底统计后，填写不合格品评审处置记录，按合格品和不合格品差价，发送财务部进行索赔； 3.9.5、一个产品，由两个以上供应厂（商）家供货时，无法确认供应厂（商）责任时，按进货比例进行索赔； 3.9.6、当索赔钱款时，物资部应及时与厂（商）家办理相关手续，以便财务部与供应厂（商）平帐。 4、实施与监督 进厂原材料要求100%合格。质量仲裁确认由于原材料原因造成的质量损失，按照此规定执行，由生产使用单位进行监督。