出库业务主流程.doc
仓库出入库管理流程完整版
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
出入库标准流程图
入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，销售开票员入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
商品出库流程
商品出库流程商品出库是指将库存中的商品按照订单要求进行发货的过程，是仓储管理中非常重要的一环。
一个高效的商品出库流程可以有效提高仓库的运作效率，减少错误发货的概率，提升客户满意度。
下面将详细介绍商品出库的流程及注意事项。
1. 订单确认。
当客户下单后，订单信息将会传递至仓库管理系统，仓库人员需要及时查看并确认订单信息。
确认订单时需要核对商品种类、数量、规格、收货地址等信息，确保订单准确无误。
2. 出库准备。
确认订单无误后，仓库人员需要根据订单信息在库存中查找对应的商品。
在拣货过程中，需要注意商品的保质期、批次等信息，避免发生混淆或错发的情况。
同时，还需要对商品进行包装和标记，确保商品在运输过程中不受损坏。
3. 复核。
在商品包装完成后，需要进行复核环节，确保商品种类、数量与订单信息一致。
复核时需要仔细核对商品信息，避免漏发或错发的情况发生。
4. 打印发货单。
确认商品无误后，需要打印发货单并将其与商品放置在一起，以便快递员取货时进行核对。
5. 发货。
当快递员到达仓库时，仓库人员需要将商品交给快递员，并在发货单上签字确认。
在交接商品时需要注意商品的数量和完好情况，确保商品能够安全送达客户手中。
6. 更新订单状态。
在商品发货后，需要及时更新订单状态，将发货信息反馈至客户并提供物流信息，以便客户随时跟踪商品的配送情况。
以上就是商品出库的流程及注意事项，一个完善的出库流程可以有效提高仓库的运作效率，降低出错率，提升客户满意度。
希望以上内容对您有所帮助，谢谢阅读！。
库房入、出库流程
库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。
对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。
2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。
入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。
退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。
7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；(2)与采购审批表中不相符的采购物资；(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
出入库标准流程
入库管理一、业务阐明：库房在收到实际货品和相应入库验收单据旳状况下，按照库房实物管理制度，清点货品，按照规定，将货品寄存到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单旳来源存在多种状况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，也许还存在只签字，没有实货旳状况，如报溢。
在手工业务中，不同旳入库事实上是不同旳原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应当将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：三、流程图阐明库房管理员随时查询未记账旳入库单，根据实货在库房旳寄存状况，拟定货位等明细信息，并检查如批号等旳明细信息，对旳后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账旳根据。
销售开票员四、单据阐明入库单：库房管理员入库记账根据（一般状况下不涉及金额信息，有时被进货单旳一联替代）。
单据样式：数据项阐明：五、报表阐明无六、岗位职责库房管理员：保证单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调节旳在库信息则使用复核修改入库单功能进行调节。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化旳业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂旳公司，或库房并不真正运用计算机系统管理旳公司，我们建议在所有业务结束旳同步，直接入库记保管帐，在有关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能旳授权属性旳‘功能行为属性’中直接设立为入库记保管帐，就能简化库房旳操作九、也许遇到旳特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化旳业务流程。
2.在医药行业对批号和货位旳管理相称严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范旳公司，入库记账旳根据必须是原始单据，并要签字；原始单据旳打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.解决某些特殊类型库房，如调拨旳保管帐，职工福利旳保管帐，为以便冲红票而设计旳虚拟保管帐等；应使用简化旳业务流程十、配备阐明若自动记保管帐需要在相应旳业务功能中设立功能行为属性自动记保管帐。
仓库出入库流程
二、商品入库验收 1．商品验收的基本要求 ●及时 ●准确 ●严格 ●经济
2．商品的验收程序
验收准备
核对凭证
确定验收比例
实物检验
验收报告
问题处理
登账 主要内容有: 物品名称、规格、数量、件数、累计数或结存数、存货人或提货人、批次、金额 , 注明货位号或运输工具、接 ( 发 ) 货经办人。
商品出入库管理
*
第一节 商品入库管理
入库过程
接运作业 检验货物 安排货位 搬运堆垛 登账建档
保管过程
衬垫苫盖 保养维护 整理移库、移位作业
出库过程
对单备货 复核拆垛 点交记帐 理货验交 签单 搬运装车 运输
接 运
验 收
验 收 准 备
核 对 资 料
检 验 货 物
2
未接单据不翻账
未经审单不备库
未经复核不出库
“ 三 核” 规 格 包 装 重量
件 数
品 名
“五检查”
账卡
物品出库方式 送货 收货人自提 过户 取样 转仓
出库前的准备工作： 预先做好出库物品的包装和标志标记，根据领料清单拣选产品放在出库暂存区
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出库程序 生产部门递交正式的领料清单 销售部门递交销售出库申请（或正式指令） 仓库核单备货一一复核一一包装一一 点交一一登账一一清理等过程。
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四、仓库盘点单和库存盘点表的填写 1.仓库盘点单 步骤：（1）将全体员工分组，明确各小组盘点的物品或区域。 （2）各小组到指定区域或物品存放处清点货物品种、数量和物品外观质量，先由一人清点。 （3）由第二人复点。 （4）由第三人核对。 （5）将盘点单交给盘点管理小组，合计物品库存总量。 （6）盘点结束后，与账册资料进行对照。
出库管理流程规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司出库管理，确保物资出库的及时性、准确性和安全性，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有出库物资的管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
第三条出库管理应遵循以下原则：1. 计划性原则：根据生产、销售计划，合理制定出库计划。
2. 准确性原则：出库物资必须与出库单据相符。
3. 及时性原则：确保物资出库及时，满足生产、销售需求。
4. 安全性原则：确保出库物资在运输、存储过程中的安全。
第二章出库计划第四条出库计划由采购部门根据生产、销售计划编制，并报备仓储管理部门。
第五条出库计划应包括以下内容：1. 物资名称、规格型号、数量。
2. 出库日期、时间。
3. 出库目的地。
4. 出库方式（自提、送货）。
5. 交接责任人。
第六条仓储管理部门对出库计划进行审核，确保计划合理、可行。
第三章出库准备第七条仓储管理部门根据出库计划，提前做好以下准备工作：1. 检查出库物资的数量、质量，确保符合要求。
2. 准备相应的包装材料、运输工具。
3. 安排出库人员，明确各自职责。
第八条出库人员应熟悉出库物资的规格型号、数量、质量等信息。
第四章出库操作第九条出库操作流程如下：1. 核对出库单据：出库人员核对出库单据与库存物资信息是否一致。
2. 检查物资：检查出库物资的数量、质量，确保符合要求。
3. 包装：根据物资特性，选择合适的包装方式。
4. 标识：在包装上粘贴标签，注明物资名称、规格型号、数量、出库日期等信息。
5. 记录：在出库记录簿上登记出库物资信息。
6. 交接：与接收方进行物资交接，确认无误后签字。
第十条出库物资应按照以下要求进行运输：1. 选择合适的运输方式，确保物资安全。
2. 货物装载应稳固，防止在运输过程中损坏。
3. 运输过程中应保持通讯畅通，及时掌握货物动态。
第五章出库记录与档案管理第十一条出库记录应包括以下内容：1. 出库单据编号。
2. 物资名称、规格型号、数量。
仓库出入库流程图
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四、仓库盘点单和库存盘点表的填写
1.仓库盘点单 步骤：（1）将全体员工分组，明确各小组盘点的物品或区域。
（2）各小组到指定区域或物品存放处清点货物品种、数量和 物品外观质量，先由一人清点。
（3）由第二人复点。 （4）由第三人核对。 （5）将盘点单交给盘点管理小组，合计物品库存总量。 （6）盘点结束后，与账册资料进行对照。
商品出入库管理
第一节 商品入库管理
入库过程
保管过程
出库过程
1.接运作业 2.检验货物 3.安排货位 4.搬运堆垛 5.登账建档
1.衬垫苫盖
2.保养维护
3.整理移库、 移位作业
1.对单备货 2. 复核拆垛 3. 点交记帐 4. 理货验交 5. 签单 6. 搬运装车 7. 运输
1
入库前准备 接运
验
收
入库
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四、出库中发生问题的处理
1．出库凭证 ( 提货单 ) 上的问题 2．提货数与实存数不符 3．串发货和错发货 4．包装破漏 5．漏记和错记账
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第三节 商品在库盘点
一、盘点作业的作用和内容
1． 盘点作业的作用 ①确保库存商品资料的真实性 ②确保库存商品的安全与完整 ③挖掘库存商品潜力，提高库存商品使用效率 ④利于了解有关库存商品各项制度的执行情况
①在盘点前，对厂商交来的物料必须明确其所有数，如 已验收完成，属本配送中心，应及时整理归库，若尚未 完成验收程序，同厂商应划分清楚，避免混淆。
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②储存场所在关闭前应通知各需求部门预领所需的物品。 ③储存场所整理整顿完成，以便计数盘点。 ④预先鉴定呆料、废品、不良品，以便盘点。 ⑤账卡、单据、资料均应整理后加以结清。 ⑥储存场所的管理人员在盘点前应自行预盘。 6．盘点
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出库业务主流程
出库业务主流程
一.商品出库的基本要求
商品出库必须符合有关规定和要求，其基本包括以下要求。
1.出库凭证、手续必须符合要求。
2.严格遵守仓库有关出库的各项规章制度。
3.贯彻先进先出，推陈出新的原则。
4.组织好商品发放工作。
5.提高服务质量，满足用户要求，保证商品安全出库。
二.货物出库的基本方法
1.出库前准备。
为了使货物出库迅速、加快物流速度，仓库在出库前应安排好出库的时间和批次。
同时做好出库场地、机械设备、装卸工具及人员的安排。
2.核对出库凭证。
仓库发放货物必须有正式的出库凭证。
物流保管人员在接到发货通知后，经仔细核对.，检查无误后方可备货。
3.备货。
物流保管人员按照出库凭证上的要求进行备货。
规定发货批次者，按规定批次备货;未定批次的.按先进先出的原则备货。
4.复核。
为防止差错，在备好货后必须再度与出库凭证核对出库货物的名称、规格、数量等，以保证出库的准确性。
5.点交。
在货物复核无误后即可出库。
发货时应把货物直接点交给提货人，办清交接手续。
若是代运，则需向负责包装和运输的部门点交清楚。
三.商品出库程序
出库作业程序是保证出库工作顺利进行的基本保证，为防止出库工作失误，在进行出库作业时必须严格履行规定的出库业务工作程序，使出库有序进行。
商品出库的程序包括出库前准备、审核出库凭证、出库信息处理、拣货、分货、出货检查、包装、刷唛和点交和登账工作。
1.出库前准备。
通常情况下，仓库调度在商品出库的前一天，接到送来的提货单后，应按去向、船名、关单等分理和复核提货单，及时正确地编制好有关班组的出库任务单，配车吨位、机械设备等，并分别送给机械班和保管员或收、发、理货员，以便做好出库准备工作。
2.审核出库凭证。
审核出库凭证的合法性、真实性;手续是否齐全，内容是否完整;核对出库商品的品名、型号、规格、单价、数量;核对收货单位、到站、开户行和账号是否齐全和准确。
3.出库信息处理。
出库凭证经审核确实无误后，将出库凭证信息进行处理。
4.拣货。
拣货是依据客户的订货要求或仓储配送中心的送货计划，尽可能迅速地将商品从其储存位置或其他区域拣取出来的作业过程。
拣取过程可以分为人工拣货、机械拣货和半自动与全自动拣货。
5.分货，也称为配货作业。
根据订单或配送路线等的不同组合方式进行货物分类工作，即分货。
分货方式主要有人工分货和自动分类机分货两种。
6.出货检查。
为了保证出库商品不出差错，在配好货后企业应立即进行出货检查。
将货品一个个点数并逐一核对出货单，进而查验出货物的数量、品质及状态情况。
7.包装。
出库商品包装主要分为个装、内装和外装3种类型。
包装根据商品外形特
点、重量和尺寸，选用适宜的包装材料，应便于装卸搬运。
8.刷唛。
在包装完毕后，要在外包装上写清收货单位、收货人、到站、本批商品的总包装件数、发货单位等。
字迹要清晰，书写要准确。
9.点交。
出库商品无论是要货单位自提，还是交付运输部门发送，发货人员必须向收货人或运输人员按车逐渐交代清楚，划清责任。
10.登账。
在点交后，保管员应在出库单上填写实发数、发货日期等内容并签名。
然后将出库单同有关证件及时交货主，以便货主办理结算手续。
保管员根据留存的一联出库凭证登记实物储存的细账，做好随发随记，日清月结，账面金额与实际库存和卡片相符。
商品出库的作业程序
不同仓库在商品出库的操作程序上会有所不同，操作人员的分工也有粗有细，但就整个发货作业的过程而言，一般都是跟随着商品在库内的流向，或出库单的流转而构成各工种的衔接。
出库程序包括核单备料复核包装点交登账现场和档案的清理过程。
出库采用何种方式，主要决定于收货人。
1)核单备料
发放商品必须有正式的出库凭证，严禁无单或白条发料。
保管员接到出库凭证后，应仔细核对，这就是出库业务的核单(验单)工作。
首先，要审核出库凭证的合法性和真实性;其次，核对商品品名、型号、规格、单价、数量、收货单位、到站、银行账号;最后，审核出库凭证的有效期等。
如属自提商品，还须检查有无财务部门准许发货的签章。
在对商品调拨通知单所列项目进行核查之后，才能开始备料工作。
出库商品应附有质量证明书或抄件、磅码单、装箱单等。
机电设备等配件产品，其说明书及合格证应随货同到。
备料时应本着先进先出、易霉易坏先出、接近失效期先出的原则，根据领料数量下堆备料或整堆发料。
备料的计量实行以收代
发，即利用入库检验时的一次清点数，不再重新过磅。
备料后要及时变动料卡余额数量，填写实发数量和日期等。
2)复核
为防止差错，备料后应立即进行复核。
出库的复核形式主要有专职复核、交叉复核和环环复核3种。
除此之外，在发货作业的各道环节上，都贯串着复核工作。
例如，理货员核对单货，守护员(门卫)凭票放行，账务员(保管会计)核对账单(票)等。
这些分散的复核形式，起到分头把关的作用，都有助于提高仓库发货业务的工作质量。
复核的主要内容包括品种数量是否准确，商品质量是否完好，配套是否齐全，技术证件是否齐备，外观质量和包装是否完好，等等。
复核后保管员和复核员应在商品调拨通知单上签名。
3)包装
出库的货物如果没有符合运输方式所要求的包装，应进行包装。
根据商品外形特点，选用适宜包装材料，其重量和尺寸，应便于装卸和搬运。
出库商品包装，要求干燥、牢固。
如有破损、潮湿、捆扎松散等不能保障商品在运输途中安全的，应负责加固整理，做到破包被箱不出库。
此外，各类包装容器，若外包装上有水湿、油迹、污损，均不许出库。
另外，在包装中严禁互相影响或性能互相抵触的商品混合包装;包装后，要写明收货单位、到站、发货号、本批总件数、发货单位等。
4)点交
商品经复核后，如果是本单位内部领料，则将商品和单据当面点交给提货人，办清交接手续;如系送料或将商品调出本单位办理托运的，则与送料人员或运输部门办理交接手续，当面将商品交点清楚。
交清后，提货人员应在出库凭证上签章。
5)登账
点交后，保管员应在出库单上填写实发数、发货日期等内容，并签名。
然后将出库单连同有关证件资料，及时交给货主，以使货主办理货款结算。
保管员把留存的一联出库凭证交给实物
明细账登记人员登记做账。
6)清理
现场清理包括清理库存商品、库房、场地、设备和工具等;档案清理是指对收发、保养、盈亏数量和垛位安排等情况进行分析。
在整个出库业务程序过程中，复核和点交是两个最为关键的环节。
复核是防止差错的重要和必不可少的措施，而点交则是划清仓库和提货方两者责任的必要手段。
出库业务主流程：
1.出库业务流程图
2.仓库成品出库流程程序
3.出库入库流程图
4.成品出库流程
5.仓库出库流程图。