客服部人员工作管理制度
客服部人员工作管理制度
一、请示报告制度
1.0目的：使大家的工作能得到有效帮助和解决问题．
2.0内容范围：客服部所有异常类及需要协助解决的问题
3.0操作流程：遇有下列问题应及时请示报告：
3.1 工作中发现涉及原则性的问题和泄密问题；
3.2 发现重大差错、事故，严重违反公司制度的问题；
3.3 超出本职范围以外需解决的问题；
3.4 工作中遇有客户、公司人员故意刁难，由客服代表进
行解决；
3.5 超出与客户合同以外的收入
3.6 运作部门出现大的运作异常
3.7 请示报告应逐级进行，遇有紧急情况可越级进行，但
事后应向上级汇报。
二．客服部值班制
1.0目的：使大家的工作安排有序
2.0 内容范围：客服部范围内的值班工作安排
3.0操作流程：
3.1 晚上作业到8：30分，有晚餐补助元。
3.2 晚上作业时间超过22：00，第二天早上10：00上班，
作业时间超过23：00，第二天上午休息，下午正常上
班。
3.3 晚上作业人员必须服从客服代表及部门负责人的工
作安排
3.4 周六、日现场需要作业的，客服现场人员轮流值班，
可安排时间休息。
三．客服部考勤、请假制度
1.0目的：使大家的工作安排安排有序
2.0内容范围：客服部范围内
3.0操作流程：
3.1考勤按公司制度进行，实行前台指纹考勤，因工作影
响不能及时到公司的，必须提前知会部门负责人，由
其知会前台，否则计入考核
3.2认真执行请销假制度，做到不迟到，不早退，不无故
旷工，确保当班时间准
点到岗。
3.3遇病事假不能上班，必须提前请假。一般事假需在前
一天提出；特殊事假需
在班前一小时提出；如不能提前请假需经部门负责人批
准后方可生效。否则，按旷工处理。
3.4请事假要逐级办理，不允许越级请假和交叉请假。假
期审批权限：三天由客服部主管批准；三天到七天以
上部门负责人批准，超过七天须报总经办批复。
3.5所有请假必须由本人出面办理，不得由他人代请。
3.6节假日不允许请假前后，原则上不允许请假，特殊情
况必须经过部门负责人批准
3.7班前未请假，迟到二十分钟及以上者；擅离值守脱岗
二十分钟及以上者按违纪处理。
四．现场作业制度
1.0目的：使现场工作有章可循，更好的完成工作
2.0 内容范围：客服部负责的客户的现场
3.0操作流程：
3.1 收入排前16名的客户，必须有人到场进行操作。
3.2 客服现场人员在现场作业的，必须现场填写作业单，
与司机、作业员进行交接，客服代表到现场操作的也
必须填写作业单。
3.3 现场人员必须检查车况是否符合要求，对运作人员的
行为、言语、装车作业进行监督
3.4 现场作业时，必须对货物的数量、外包装状态、单据
与客户进行有效交接。
3.5 现场作业时，必须对货物的数量、外包装状态、单据
与运作人员进行有效交接。
3.6 现场有异常知会客服代表进行协助处理，超过可控范
围，客服代表向部门负责人汇报
3.7 对于作业完成后的第二天早上，现场人员将作业单交
回客服代表，同时登记自己的外出作业记录表。客服
代表确认后，现场人员作业结果
五．文书管理
1.0目的：使整个部门的各种文书做到集中管理。
2.0内容范围：投诉类、意见类、沟通类、客户回顾报告、
客户往来函件、运作单据等函件。
3.0操作流程：
3．1 所有正式的客户函件发出：需要文书管理员经理助理进行编号登记在《客服部文书跟踪、交接记录》，
部门负责人审阅后，并加盖客服中心盖才能发出。
（附件一）
3．2 每个月的文书在第三个月五号前上交文书管理人员手中，并做好交接。部门统一管理。
3．3 如需要查看历史资料，到文书管理人员签名，即可查看，查看完毕要及时返还。
六.异常通报、投诉、事故处理：
1.0目的：为了使异常情况及时得到反馈和处理。
2.0容范围：客服部日常客户运作类的异常情况，处理主导：
客服代表
3.0操作流程：
3．1 客户口头、书面、邮件、开会等场合所表现出不满，定为投诉；影响KPI得分、公司带来经济损失、为
公司带来声誉上的影响的，定为事故。
3．2 事件发生后，必须及时上报，客服部负责人在
接报后2个小时必须向客户进行沟通、安服，
安服的方式：电话、邮件、客户开会。
3．3投诉、事故发生，在异常通报的基础上升级，客服代
表在3个工作日内进行调查后形成终结报告。
3．4异常情况发生或得知后的二十分钟内知会部门主管及
相应的部门负责人。影响较大的由部门主管上报总
经办
3．5 异常汇报范围：客户投诉、事故、车辆不合格、运
作人员态度差、货物迟到、破损、回单不及时、丢
失、签单不合格，客户订单发生变化、需要向客户
争取费用等。
3．6 需要决策类的支持的，要以部门主管的指令去处理。
3．7 异常情况处理方法、进度、结果要及时反馈。
3．8 客服代表要收集好异常情况的相关资料在一个工作
日内填写《运作异常情况通报》，发给部门负责人和
经理助理（附件二）
3．9 经理助理负责打印归档，并跟踪异常处理结果。
七.客户回顾
1.0目的：掌握客服部每个客户的月度运作状况。
2.0内容范围：客服部所有客户的回顾、拜访
3.0操作流程：
3．1 每月5号按固定的格式完成《客户回顾报告》发给部门负责人。（附件三）
3．2 存在问题、客户建议，可以是开会的形式采集，也
可以是日常运作中的沟通得知等。
3．3 与客户开会，一定要留下会议纪要，会议纪要COPY 一份给客户。
3．4 年收入排名前十六名的客户的回顾每月进行，十六名以后的每季度做一次。
八.培训：
1.0目的：为使客服部每个人都能一起学习，对日常工作有
帮助，个人工作能力有所提升。
2.0内容范围：客服部所有培训相关的内容
3.0操作流程：
3．1 每半年制订一次整个部门的培训计划，并由部门负责人组织实施
3．2 培训老师以部门负责人为主，同时部门所有人都可以做某些知识，主动担当主讲人在培训当月受到大
家认可的，在当月考核中加15分。
3．3 培训结果的考核，由培训老师和部门负责人共同进行，包括试题，考核方式，考核时间的确定。
3．4 培训必须要有参加培训人员签名。
3．5 参训人员签名、教材、考核结果由培训要求管理员归档。
九.办公用品：
1.0目的：掌握客服部办公用品的领取周期及控制办公用品费用预算。
2.0涉及范围：客服部部门所使用的办公用品。
3.0操作流程：
3．1 每月25号前每个人可使用口头的方式向经理助理申报下个月所需要用到的办公用品。
3．2 由经理助理将汇总的预算表，交由部门负责人签名审核后，向公司行政部统一申购。
3．3 在行政部统一采购回来后，由经理助理统一领取，在领取时，向行政部确认不同办公用品的单价，以
计算出办公用品是否超预算。
3．4 在25号提出办公用品申购的，找经理助理领取所申购的办公用品。
3．5 在25号部门未申购的办公用品，在当月中可有一次的额外申购。
3．6 每月5号统计上个月所产生的全部办公用品费用金额登记到客服部管理报表中。
十.交通费用报销
1.0目的：对客服部每个人的外出作业的成本报销更加有序
和控制合理性。
2.0涉及范围：客服部每个人的交通费用。
3.0操作流程：
3.1 外出厂家发货执行公司制度规定，前台记录外出。并对外出地点、时间和路
费金额。
3.2 每个星期一行政部会复印每个人上周的外出记录，大家按复印金额进行报
销。
3.3 如一个星期内，外出不同客户作业时，在填写报销单
报销时，请在小件粘贴单上，分别列出，每个客户
的金额是多少。
3.4 在填写好报销单时，统一给到经理助理，由经理助理
记录每个人，不同客户一周内的交通费用使用情况，
3.5 由经理助理汇总报到部门负责人签名审批，递到财务。
报销最迟签单时间为每周星期二中午下班前。超期
一天，签单时打八折，超期超过一天，不予
受理。
3.6 在单周内报销金额低于10元的，可与下周一起报销，
超过10元的必须当周报销完毕。
3.7 经理助理负责将费用记录汇总到客服部管理报表中，并及时提醒部门人员
及时报销
十一.业务招待费
1.0目的：对客服部每个客户所生产的业务招待费的报销更
加有序及控制费用合理
性。
2.0涉及范围：所有客服代表对负责的客户所产生的招待费
用或经过授权所产生的招
待费用。
3.0操作流程
3．1 每个客户在07年收入预算所占的比例，来分解07年业务招待费。
3．2 告之每个客户在07年可使用的业务接待费，所分配金额的80%由客服代表分配使用
3．3所有业务接待费用必须事前申请方可予以报销，特殊原因不能做到事前申请的必须取得部门负责人的同
意方可使用。
3．4 在业务招待费用产生后的第二个工作日填单报销，填单时须注意所执待的客户的名称、客户相应人员，
金额等。
3．5 报销时，先把报销单交给经理助理进行记录所产生费用的客户对象，客服代表，金额及产生费用的时
间到客服部管理报表中
3．6 经理助理每月5号把上个自然月所产生的业务招待费的结果上报部门负责人
十二.部门会议制度
1.0目的：为了使客服部的例会工作安排有序，及大家都能参与到部门会议。
2.0涉及范围：客服部所有人。
3.0操作流程：
3．1 例会时间：定为每两周开一次例会，开会时间为周六上午，每月第一次例会只需要部门负责人、部门
主管、客服代表参加。每月最后一次例会要求部门所有人参加
3．2 会议签到，对于有请假未参加会议的，考核不扣分，未请假也未参加会议的，分数全部扣除。
3．3 每月第一次例会：客服代表必须向未参加会议的人员收集问题点，上传及下达。
3．4 开会时，参会的每个人都要反馈阶段内的工作情况及需要协助处理的问题点。
3．5 每月第一次例会议内容由客服代表向未参加会议人员传达和对相关问题跟进责任人。
3．6 会议纪要记录由经理助理记录，并在会议后的下周一上午发出会议纪要。
3．7 会议纪要发出来一个工作日内大家反馈是否有遗漏。
确认无问题后，经理助理打印出来交与部门负责人
签名归档。
十三.考勤
1.0目的：为了使客服部所有人知道考勤规定，都能遵守考勤规定。
2.0涉及范围：客服部所有人。
3.0操作流程
3．1 行政部前台每天早上记录每个人的上班情况，如有迟到会进行记录。
3．2 如头一天晚上工作到很晚可知会部门负责人，由部门负责人通知前台，计正常上班。
3．3 如未知会，但上班时间未看到人，按公司考勤制
度执行。
3．4 工作时间较晚，可知会部门负责人，进行确认第
二天上班时间，计正常上班。
3．5 每个月进行一次考勤汇总，每个人的考勤情况将计入考核。
3．6 每个人对此程序执行结果将接受月度的绩效考核十四.回单管理
1.0目的：为了保证各个客户的回单及时收回返回客户
2.0涉及范围：客服代表。
3.0操作流程：
3．1 实行作业单换回单，在未有回单或未确认的情况下，不能给予运作部门作
业单。
3．2各客户的回单须在发货日的15天内返回。每月15号收集上个月的所有回单，核对无误后返回客户，
并与客户进行交接签收，每月20号将上个月的回
单客户签收记录给到经理助理进行存档（签收记录
表见附件四）
3．3 如遇回单不合格，退回责任部门由其完成重签或
协助运作部门重签并暂扣作业单，并填写异常通
报。
3．4 如客户回单有多联，尽可能留底存档。
十五.客户档案建立（附件五）
1.0目的：为了防止送货单上收货人与实际收货人不符，而
造成的隐患。
2.0涉及范围：客服部所有客户
3.0操作流程：
3．1 按规定的格式建立客户基本资料及收发货标准、破
损标准、堆码标准、签单标准等
3．2 建立各客户收货客户档案、对实际送货单送货人、
地址、电话与实际不符进行记录。
3．3 对记录的内容，写入月度回顾报告，以便及时与客
户确认。
3．4 客户确认后，及时更改所收集的最新客户信息。
3．5 客户信息有更改的，在发货时一定及时提醒运作部
门，以免造成交货纠纷。
3．6 当运作部门人员反馈有客户信息不符的，一定要及
时协助处理。
十六.客户查询信息反馈
1.0目的：及时解答客户的跟踪信息，提高服务质量人。
2.0 涉及范围：客服部所有
3.0操作流程：
3．1 客户查询货物在途情况的，一定要在20分钟内答复客户，对于客户查询的货物，要做重点跟踪，
直到确认客户收到货，并签收回单为止。
3．2 从2月1日起，客服部将对长途货物的到达情况
进行确认是否收到货，广州办报表显示货物已到，
在其信息反馈后的24小时内确认完毕。
3．3 对于客户有要求要发跟踪表的，一定要按客户要求完成信息确认。
十七、结算报表生成、开具发票、收款工作跟进
1.0目的：使客服部所有客户的结算、发票及时完在，使应收帐款及时回笼。
2.0涉及范围：客服部所有客服代表。
3.0操作流程：
3．1 公司内部结算，每月1号交上个月的结算，遇节
假日按公司定下的时间为准。如不能按时完成，
以邮件形式原因说明和预计完成时间。
3．2 每月1号交结算时，以邮件的形式发给结算中心
李庆云和经理助理。以邮件时间为准
3．3 客户结算对帐须于10号前完成，并开具发票。
如不能按时开出发票，以邮件形式提交原因说
明和预计完成时间，由部门汇总报总经办批复。
（部门提交见附件六）
3．4 发票开出后，两个工作日内交与客户，并将交
接签收单交到经理助理处，由其统一保管，按月
度为单位进行汇总、保管，同时进入按合同约定
付款周期进行跟踪收款。
3．5 以上各项工作如遇不能按时完成，都需要提前
原因说明和预计完成时间。以便工作跟进和考核。十八.请款与核消
1.0目的：使客服部所有用款的请款、核销有序并得到有效控制
2.0涉及范围：客服部所有客服代表。
3.0操作流程：
3．1 所有业务用请款到张日华处领取一份部门负责人
签过名、编号的空白请款，现场补充请款信息，
张日华将请款信息进行登记。
3．2对于金额比较大的可提前知会财务做好准备，与广州办预估请款金额提前请款，尽可能减少马上请款
马上拿钱的情况出现。如出现请款金额低于实际发
生，由广州办负责协调处理。
3．3 所有长途预付款4日内核销，所有码头相关金
额较小的成本费用。每周
一下班前核销完上个星期的费用。开公司抬头的代
垫码头费在费用发生后的20日内核消，开客户抬
头的代垫码头费挂请款人帐务，直到收到客户款后
再冲销。
3．4 由于特殊原因不能及时核销的，必须及时知会
部门负责人和财务部，超期未核销，也未有原
因提交的，每次50元罚款
3．5 对于超期未及时核销的，部门负责人有权通知
财务部暂停支付责任人工资
3．6客服部将会建立台帐的请款核销跟踪，请款时
在请款登记上进行记录（附件七）
十九.作业单的填写与传递
1.0目的：使客服部客户订单作业起点的信息有效记录、交接和传递。
2.0涉及范围：客服部
3.0操作流程：
3.1 谁在现场操作，谁填写作业单；填写根据客户收
入运作方式开具作业单，此单为运作部门主单
号
3.2 长、短途运输、码头业务、转仓业务、国际货运业务等所有业务都需要填
写作业单
3.3 现场操作完成后，第二天早上8：30前将作业单
交给客服代表进行复核确认。
3.4 第一联客服留底，二结算联、三联运作部门留底
3.5 回单回来，再给予作业单结算联。在没有回单时必
须进行确认后，才能给运作部门作业单结算联
3.6 现场人员作业完成第二天将作业单交回相应的客
服代表
3.7 客服代表根据作业单为单位，进行日常工作的跟
踪与完成
二十.报表传达与K3操作
1.0目的：使客服部客户订单等运作信息有效传递及成本有序核销。
2.0涉及范围：客服部
3.0操作流程：
3.1 客服代表根据作业单信息在早上9：00前填写《全
面订单跟踪报表》发至
部门负责人、经理助理。
3.2 部门根据运作类型分类，将新订单信息发给运作
部门。
3.3客服代表每天下班前将登录K3，将前一天订单发
运、外办打短的信息进行
审并补充到报表
3.4每周一早上9：00前发《全面订单跟踪报表》到
部门负责人、将之前未发
运、已发运未到货的订单的收入、发运、成本、在途、到货、外办打短、
回单等信息补充完整。
3.5 K3操作及时性、准确率，将计入客服代表的绩效
考核
二十一.附则：
21.1本工作本制度的执行责任人：客服部经理，本制度
的监督责任人：总经理或副总经理。
21.2本制度自批准生效之日起执行。
21.3本制度解释权归客服部。
业务员薪酬管理制度
业务员薪酬管理制度 第一条、为了全面评估员工工作绩效，提高公司工作效率，特定制本管理制度。 第二条、本制度确立业务员奖励，处罚的方式和标准。 第三条、凡公司业务员均适用本制度。 第四条、业务员薪酬由基本工资、全勤奖、提成和公司统一福利构成。实际月薪=基本工资+全勤奖+业务提成。 第五条、基本工资标准 业务员基本工资为1500元/月。 第六条、业务提成标准 业绩提成是销售额的12%点。注：不少于3万业绩目标基础内。 第七条、超额任务提成、未完成任务标准 1、业务员超额完成任务：超额部分提成为 15% 2、业务员未完成任务额：没有提成只有底薪，底薪只发放两个月，第三个月没有底薪。 3、一些特殊项目的奖励提成由总经理评定发放。 第八条、提成发放 业务提成每季度发放一次，以回款额计算，并在结算后一个月内与季度末月薪资合并发放。遇节假日或公休日提前至最近的工作日发
放。如：当累月业绩销售额10万=（3万12%）+（7万15%）=14100元整；当月发放60%，剩余40%在全款收回后全部发放。 第九条、业务员奖励办法 1、全勤奖（当月无不良记录）奖励100元。 2、业务员能每月超标完成业务量的奖励：话费补贴100元整。 3、确保公司年度销售目标，全年无客户不良反馈意见，奖励100元。 4、员工在工作中表现突出，能自觉遵守和维护公司制度，无任何不良记录，奖励50元。 5、积极检举违纪行为，敢于和歪风邪气作斗争，表现突出者或积极提供线索，协助公安人员查获破案者，奖励500元。 6、有效制止重大事故或案件的发生，方法处置得当，收到良好效果者，奖励500。 第十条、业务员薪酬处罚办法 1、业务员在当月没有完成业务指标的，给予减100元底薪的处罚，如连续三个月没完成指定指标，公司将书面通知业务员，将在7个工作日内退辞。 2、业务员上下班不打卡处罚标准：迟到一次处罚10元整（10分钟内），迟到30分钟处罚50元整，迟到半小时以上安矿工处理，矿工一天扣三天，忘打卡一次5元。 3、发现业务员有窜单、私单、卖单行为的，第一次严重警告，并罚款1000元整，如第二次再犯，公司直接退辞，并没收所有奖金
员工上班管理制度word版本
员工上班管理制度
员工上班管理制度 为提高全员素质，保证产品质量，更好的为客户服务特制定本条例。 （一）检验工序管理制度 1. 质检人员必须依据仓库开具的领料单进行领料{打包物料}； 2.质检人员在检测物料（成品，半成品）前必须审好图纸、工艺档及要求，做好检验前的准备工作； 3. 未经部门主管批准，不得随意改动检验工艺和参数，若有必要改动必须与相关工序联系，预防和杜绝安全质量隐患，确保检验工作顺利进行； 4. 在检验过程中发现的问题及时分析解决，并做好记录，与上下工序有关的问题及时联系，预防同病复发，把损失降到最低； 5. 检验过程中实行三检制，即：自检、互检、专检。自检完的产品打上标记，合格品与不合格品分类摆放，不允许混放，依次充好。 6. 不合格及无标记的产品（成品）不允许流入下道工序，并做好标示，放在规定位置；不合格品按《不合格品处理规定》处理； 7. 合格品经检验合格后，做好标示，放在规定位置，待合格产品打包入库； 8. 产品在流转过程中严防磕碰，若有发现，将严肃处理； 9. 质检员依据领料单进行产品首件检验，如有不符，及时通知相关人员并纠正； 10. 质检员在生产过程中要做到首件检验、中间巡检、完工专检。发现问题及时解决； 11. 各工序人员必须严格执行《操作规程》，若有违犯，将按有关规定进行处理。 （二）上班制度
1. 全体人员应事先做好准备工作，员工必须提前5分钟到达生产现场（员工之间不准代打卡；如有发现将严肃处理；）。详细了解设备运行情况以及一天的工作内容； 2.质检员工对检验设备仪器须进行检查，并进行书面记录，检验设备每日需打扫清洁 4. 质检员必须做到“五清三”即：五清——看清、讲清、问清、查清、点清； 5. 质检人员按照规定分工到现场进行现场巡视，对发现的问题，现场记录清楚；在检查中发现不符合实际情况时，质检人员应立即处理， 6. 未经批准同意不得私自离岗。 7．检查组长的工作：1）检查人员是否齐全，设备运行、现场环境是否良好；2）检查各项工作是否准备完备准确；3）召开班前会，安排工作；4）向上级及时汇报当天工作；5）及时解决当天遇到的问题； 8．上班期间不准聚集谈天；不准玩手机；不准窜岗；不准做与上班无关事宜；9．下班提前5分钟，总结一天的工作内容并做好工作报表报告上级； 10．确定检工作台面检验设备及周边打扫干净，方能下班； （三）现场管理制度 1. 合格品与不合格品分类摆放整齐，做好标记； 2. 工、卡、量具摆放整齐严防摔碰伤； 3. 设备保持清洁、润滑、无故障； 4. 下班前设备及周边打扫干净，不允许有铁销、产品、油污等存在； 5. 不用的打包工具，不良品等按要求放到指定地点，如有违犯将按规定处理。（四）工具管理制度 1.发动和依靠工人参加工具管理，提高工人爱护工具的主人翁责任感。认真管好、用好工具、不积压、不丢失工具。
机关工作人员考勤管理制度
机关工作人员考勤管理制度 一、本考勤制度的考勤对象为市局机关（含稽查大队）除驾驶员以外的所有工作人员。 二、考勤范围含机关上下班、会议、学习和集体活动的到位情况。 三、考勤结果作为机关公务员、工勤人员年度考核评先评优和临时聘用工作人员是否续聘的重要依据,每月公布一次。 四、机关工作人员按正常上下班时间实行签到（退）制度，不得无故迟到、早退、缺勤。 五、非特殊情况，在规定上班时间10分钟之后签到的视为迟到；在规定下班时间10分钟之前签退的视为早退。迟到2个小时以上的视为旷工半个工作日。 六、公出报告制度 （一）机关工作人员要严格遵守公出报告制度，公出前要填写统一印制的公出报告单，说明情况，并将报告单交人教科统一管理、备查。 （二）一般工作人员（含科员、办事员、工勤人员)公出半天的，由科室负责人批准；公出l-2天（含2天）的，经科室负责人同意后，报分管局领导批准；2天以上报局长批准。科级（含非领导职务）干部公出半天以内的，报分管局领导批准；1天（含1天）以上报局长批准。 七、病、事假的请假制度 （一）机关工作人员请事假、病假的，应严格执行病、事假的请假制度，请假前要填写统一印制的请假审批单，并将审批单交人教科统一管理、备查。 （二）一般工作人员请假半天的，由科室负责人批准；l-2天（含2天）的，经科室负责人同意后，报分管局领导批准；2天以上报局长批准。科级(含非领导职务)干部请假半天以内的，报分管局领导批准；1天（含1天）以上报局长批准。 八、因紧急情况无法及时办理公出报告手续的，应事先按公出权
限及程序的规定口头或电话请示并经同意后，方可公出。同时，在事后2个工作日内补办相关手续。逾期未补办的，一律按旷工处理。 九、工作期间外出的报告审批单必须及时投入考勤箱，月底凭单统计出勤情况。 十、凡请病假7天以上的必须同时提供公费医疗就诊医院出具的诊断病历及住院证明，如发现虚假诊断病历及住院证明，并经查实的，所请病假按旷工处理。 十一、事假在20个工作日以上的，病假（因公负伤除外）天数超出年休假天数1个月以上的，不参加当年机关工作人员的评先评优。 十二、因工作需要在法定节假日出差的，经分管局领导同意，可以安排相应的时间补休。补休前做好补休手续，并报人教科备案，作为考勤依据。否则视为缺勤或旷工。 十三、其他法定假期的相关规定按国家有关要求执行。 十四、对违反考勤规定的，予以相应处罚： （一）凡未按规定签到或迟到、早退的，一次扣绩效考评分0.5分； （二）不按规定执行公出报告制度和病、事假请假制度的，一次扣绩效考评分1分； （三）无故旷工半天以上的，一次扣绩效考评分2分；一个月三次旷工，时间超过1.5天（含1.5天）的，给予诫勉谈话；请假期满无正当理由逾期不归，超过十五天，或者一年内累计旷工超过三十天的，按有关规定处理； （四）不得委托他人代签到（退），一经发现，代签者与被代签者每次同时扣绩效考评分2分。 十五、考勤工作由人事教育科负责。 十六、本制度的解释工作由人事教育科负责。 十七、本制度自***年**月**日起执行，原有考勤、请假等相关制度自行废止。
业务员日常管理制度1完整篇.doc
业务员日常管理制度1 业务员日常管理制度（一） 为提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的制定本制度。 一、日常管理细则： 1 、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司签到，每日下午6 ：00 之前回公司报到。因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/ 外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核罚款20 元/ 次。 2 、日常报表提交：认真按时完成工作日报，日报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8 ： 3 0 前交公司，不能按时完成的罚款20 元/ 次；早上到公司填写前日报表的，按10 元/ 次罚款；字迹潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罚款并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10 元/ 次罚款； 3 、周计划：每周六下班前，交出周的拜访计划。月总结下月2 日前交给公司，迟交无论理由，罚款30 元/ 次。若临时有事须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并呈报主管。 4 、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定罚款20 元/ 次。
5 、业务员当天下午下班前必须将收回的货款（现金或票据）交回公司核对，若业务员因工作需要而延迟至下班后才返回公司，则应第二天上班后马上交给公司。如若发现私自挪用公款者，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。 6 、严格执行公司的各项销售计划、行销策略，如若发现业务员私自扣下给予客户的赠品与优惠的情况，经查实一律辞退。情节严重 者移交司法机关处理。 7 、每周日进行一次货品的清点与备货。货品出现丢失的均有业务员按批发价赔偿。 二、业务员薪酬管理条例： 1 、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1 张身份证复印件、1 张毕业证复印件、1 张个人简介、1 张驾驶证复印件。 2 、新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。 3 、新业务员实习期一般为3 个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由公司根据业务员表现决定业务员转正时间。新业务员试用3 个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）
公司员工管理制度
公司员工管理制度 _#公司员工管理制度#_ 1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本 2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。 3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。 4、办公区域内严禁吸烟。 5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。 6、要爱护办公区域的花木。 1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。 3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。 4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室)，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。 5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。 6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。 7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。 10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。 10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。 1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。 3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。 4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
机关日常工作管理制度
机关日常工作管理 制度
****日常工作管理制度 根据《****市行政效能监察办法》、《****市行政效能问责惩戒暂行办法》和委办公会议决定，为进一步加强机关工作管理，推进政风行风建设，转变机关工作作风，正规机关工作秩序，提高机关工作效能，制定本日常工作管理制度。 一、请示汇报制度 （一）按程序规定逐级请示报告 1、各科室人员遇到本科室职权范围内的重要问题和事项，要及时向科长请示报告。 2、各科室遇到超越本科室工作职权范围的问题和事项，由科长向分管领导请示报告。 3、分管领导对超出分管范围和事关全委工作的事项，要向主要领导请示报告。 4、一般情况下，不越级请示报告。对于重要事项既要向分管领导请示报告，也要向主要领导请示报告。如因出差、学习培训等特殊情况、急办事项无法向直接领导请示报告时，能够越级请示报告，但事后应及时向直接领导汇报请示报告的内容及处理情况；特殊情况下，上级可委托下级代表自己行使职权，答复或办理某些具体事项。 5、需要向上级机关或领导请示报告的事项和问题，由主要领导请示报告或由主要领导委托分管领导负责请示报告。 （二）重大事项和问题坚持先请示后办理原则，不得先斩后奏
1、重大事项和问题是指除正常业务工作开展中的重大事项和问题以外，还包括： （1）接待或邀请上级机关、领导和兄弟单位及友邻单位人员； （2）组织或参加可能在社会或本机关产生影响的重大活动； （3）接待、安排社会传媒机构或人员采访、报道涉及本机关工作的事宜； （4）涉及本机关工作和人员的突发事件，本机关人员及家庭的重要情况及其它重大问题。 2、发生重大问题时，如情况紧急、急需决断且无法请示报告时，可按有关规定先行处理并设法请示报告；问题处理后应迅速向上级报告，按上级指示执行。 3、各级领导对基层请示报告的事项和问题，要严格按有关政策、规定答复。答复应清楚明确，不推不拖；对一时难以答复的，要先做初步解释，待研究后再做答复；答复请示报告要做好记录，并注意与有关领导、有关单位及有关科室协调。 （三）工作汇报和通报制度 1、凡以***名义上报或下发的文件、单行材料，必须经主任或书记审阅签发，重要文件或材料经主任办公会研究决定后方能上报或下发。 2、参加***厅或市委、市政府有关会议后，应及时向分管领导或主要领导汇报会议情况和会议要求，重要会议精神要在主任碰头会或主任办公会上通报传达。
销售业务员管理制度
业务员管理制度 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。 第五条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。 第六条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第三章业务员日常工作规范条例 第一条业务员严格遵守考勤管理规定，每天早晚必须到点打卡考勤，如因特殊情况不能准时到店打卡，必须提前通知主管领导，并说明原因，经批准后方可执行。 第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周五提交“周工作总结”的书面报告，报告中包含本周每日拜访客户名单以及进度。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
业务员提成管理制度方案[1]
业务员提成管理制度方案 一、业务员薪资构成： 1、业务员的薪资由底薪、补贴、提成及年终奖金构成； 2、薪资发放：每月发放底薪+补贴 提成每个季度发放一次 年终奖金年底发放 二、业务员底薪及补贴设定： 1、业务员的任务底薪为1200元/月， 2、补贴： 1)交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销； 2)通讯补贴：150元/月，试用期内业务员不能享受通讯补贴。 三、提成制度 1、提成方案 新开发市场： 前3个月以开发新客户为主，每开发1个新客户（销量达2000元），提成奖金为50元，3个月后，实行任务底新+销量提成方案。 成熟市场： 实行任务底新+销量提成方案，业务员的销售任务额为每年48万，按淡旺季分摊到每个月，月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。 2、提成结算方式：按季度结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收； 3、提成考核：任务销量按销售额的2%提成，超额完成部分销量，按销售额的3%提成。 4、提成计算方法： 销售提成=净销售额×销售提成百分比 净销售额=当月发货金额-当月退货金额 年终奖金＝年销售净总额×0.5% 四、激励制度 为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋
陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法： 1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予1000元奖励； 2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予2000元奖 励； 3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3500元奖励； 4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放； 5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖； 6、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工 资中扣除。
员工上班管理制度
员工上班管理制度 为提高全员素质，保证产品质量，更好的为客户服务特制定本条例。 （一）检验工序管理制度 1. 质检人员必须依据仓库开具的领料单进行领料{打包物料}； 2.质检人员在检测物料（成品，半成品）前必须审好图纸、工艺档及要求，做好检验前的准备工作； 3. 未经部门主管批准，不得随意改动检验工艺和参数，若有必要改动必须与相关工序联系，预防和杜绝安全质量隐患，确保检验工作顺利进行； 4. 在检验过程中发现的问题及时分析解决，并做好记录，与上下工序有关的问题及时联系，预防同病复发，把损失降到最低； 5. 检验过程中实行三检制，即：自检、互检、专检。自检完的产品打上标记，合格品与不合格品分类摆放，不允许混放，依次充好。 6. 不合格及无标记的产品（成品）不允许流入下道工序，并做好标示，放在规定位置；不合格品按《不合格品处理规定》处理； 7. 合格品经检验合格后，做好标示，放在规定位置，待合格产品打包入库； 8. 产品在流转过程中严防磕碰，若有发现，将严肃处理； 9. 质检员依据领料单进行产品首件检验，如有不符，及时通知相关人员并纠正； 10. 质检员在生产过程中要做到首件检验、中间巡检、完工专检。发现问题及时解决； 11. 各工序人员必须严格执行《操作规程》，若有违犯，将按有关规定进行处理。 （二）上班制度 1. 全体人员应事先做好准备工作，员工必须提前5分钟到达生产现场（员工之间不准代打卡；如有发现将严肃处理；）。详细了解设备运行情况以及一天的工作内容；
2.质检员工对检验设备仪器须进行检查，并进行书面记录，检验设备每日需打扫清洁 4. 质检员必须做到“五清三”即：五清——看清、讲清、问清、查清、点清； 5. 质检人员按照规定分工到现场进行现场巡视，对发现的问题，现场记录清楚；在检查中发现不符合实际情况时，质检人员应立即处理， 6. 未经批准同意不得私自离岗。 7．检查组长的工作：1）检查人员是否齐全，设备运行、现场环境是否良好；2）检查各项工作是否准备完备准确；3）召开班前会，安排工作；4）向上级及时汇报当天工作；5）及时解决当天遇到的问题； 8．上班期间不准聚集谈天；不准玩手机；不准窜岗；不准做与上班无关事宜；9．下班提前5分钟，总结一天的工作内容并做好工作报表报告上级； 10．确定检工作台面检验设备及周边打扫干净，方能下班； （三）现场管理制度 1. 合格品与不合格品分类摆放整齐，做好标记； 2. 工、卡、量具摆放整齐严防摔碰伤； 3. 设备保持清洁、润滑、无故障； 4. 下班前设备及周边打扫干净，不允许有铁销、产品、油污等存在； 5. 不用的打包工具，不良品等按要求放到指定地点，如有违犯将按规定处理。（四）工具管理制度 1.发动和依靠工人参加工具管理，提高工人爱护工具的主人翁责任感。认真管好、用好工具、不积压、不丢失工具。 2.加强对工具使用的技术指导。在使用工具时和操作过程中，严格按工艺规程进行，防止工具过度磨损和损坏，并推广先进经验，改进工具使用方法。
政府机关日常管理制度大全
政府机关日常管理制度大全 篇一：党政机关事业单位工作人员日常管理细则 党政机关事业单位工作人员日常管理细则 第一章总则 第一条为加强全县党政机关及事业单位(以下简称机关事业单位)工作人员的日常管理，努力建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、清廉有为的干部队伍，根据《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国劳动法》、《行政机关公务员处分条例》(国务院令第495号)、《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《公务员考核规定(试行)》(中组发〔2007〕2号)、《事业单位工作人员考核暂行规定》(人核培发〔1995〕153号)、《事业单位工作人员处分暂行规定》(人社部第8号令)等有关规定，制定本细则。 第二条机关事业单位工作人员日常管理必须坚持党管干部、分类管理、精简高效的原则；坚持依法依规、规范统一、公开公平的原则；坚持权责一致、宽严相济、奖惩结合的原则。 第三条本细则适用于全县所有党政机关及事业单位公职人员。按照干部管理权限，有另行规定管理的公职人员，从其规定。 第二章机关事业单位工作人员招录、调配管理 第四条机关公务员严格按照编制限额和职位空缺进行招录，各招录机关要按照规定，于每年第一季度，向编制部门和公务员录用主管部门分别申报用编计划和职位计划，经审批同意后，报上级主管部门，统一组织实施。 新录用的公务员试用期为一年。试用期内，由招录机关对新录用的公务员进行考察。试用期满，经县公务员主管机关和招录机关考察合格的，予以任职；不合格的，报市公务员主管机关决定，取消录用资格。新录用的乡镇公务员录用后最低服务期为5年(含试用期)，服务期内不得流动。 第五条事业单位新聘用工作人员，除国家政策性安置、按照人事管理权限由上级任命、涉密岗位等人员外，坚持“凡进必考”，面向社会公开招聘。用人单位于每年第一季度，按照编制限额和岗位空缺，向编制部门申报用编计划，向人社部门申报用人计划，经编制、人社部门审核后，报县政府(县编制委员会)审批。由人社部门会同用人单位主管部门组织招聘工作，通过考试、考核后，择优聘用工作人员。 事业单位与工作人员订立的聘用合同，期限一般不低于3年。初次就业的工作人员与事业单位订立的聘用合同期限3年以上的，试用期为12个月。 第六条机关、事业单位调动工作人员，必须严格控制在用人单位人员编制数和职(岗)位数之内。有空编空岗的，用人单位分别向编制、组织、人社部门报送用编计划、用人计划，经批准后，办理调动手续。无空编空岗的单位，不得调入工作人员。调入领导干部，必须控制在领导职数限额之内，无职数空缺的单位，一般不得调入。 规范干部调动流向。机关事业单位工作人员只能在同类性质的机关事业单位 之间流动。事业单位工作人员，除组织部门调任(副科实职以上)和参加统一公务员招录考试外，不得以调动的方式进入党政机关和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位。自收自支、差额拨款、全额拨款事业单位的工作人员一般不得逆向流动(即自收自支单
业务人员薪资激励管理制度
业务人员薪资激励管理制度 业务人员薪资激励管理制度 一、业务人员薪酬由底薪、佣金两部分组成。 二、底薪 2-1标准： 片区经理月薪1200元+每月过程考核奖(详见过程考核实施办法)业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30% 初级业务助理月薪：本科900元，专科800元(不参加过程考核) 注：新聘用员工实习期(2个月)本科700元，专科600元，实习期满自动转为初级业务助理 2-2底薪发放时间为每月5日，出差人员回公司后领取底薪。 三、佣金 3.1佣金 3.1.1佣金标准：佣金=提成-分担费用-失误损失(包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失) 3.1.2年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金. 3.2提成标准：提成=净回款(返利除外)×提成系数 3.2.1提成系数(指标均为百分比) 华南(西南)部部长提成系数(1100万)1.1,片区经理提成系数(海南粤西(200万)3.5、
珠三角(240万3.2)、粤东赣州(200万)3.5、广西(200万)3.5); 云贵川大区提成系数(480万)：1.9(云贵1个助理(280万)3.1、四川(200万)3.5 华东部部长提成系数(1000万)1.2，业务代表提成系数(湖北(180万)3.5、湖南(200万)3.5、 浙赣(助理1人240万)3.9、福建(240万)3.2); 苏皖沪大区提成系数(480万)：1.9片区经理提成系数江苏上海(220万)3.4、 安徽(260万)3.0 华北大区提成系数(800万)：1.2，片区经理提成系数(辽宁(150万)4.5吉黑(150万)4.5、 冀北1个助理(300万)3.1、冀南直供(300万)3.1、 山东大区提成系数(750万)：1.3(胶东1个助理(320万)3.0、鲁中(230万)3.5、鲁西(200万)3.5); 西北部部长提成系数(1000万)1.2，片区经理提成系数(山西(200万)3.5、陕甘宁蒙2个助理(400万)3.8、新疆(200万)4.0、河南(230万)3.3) 3.2.2销售公司后勤人员(包括财务人员)参考片区平均收入、结合个人工作表现给予奖励。 3.3业务助理提成为该市场业务员提成总额的15-20%，由该市场的片区经理负担，初级业务助理不参与提成分配。 3.4库存细则 3.4.1库存率=(退货总额/全年发货总额)×100% 3.4.2库存率指标 长江以北库存率为13%，长江以南库存率为8%，广东库存率为6%。
公司业务部管理规章制度
姓名：XXX 部门： XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 公司业务部管理规章制度
公司业务部管理规章制度 一．订货、退货、收款、回款及费用报销管理 ××业务员订货需与客户签订合同，注明客户单位名称、地址、联系人、电话，补货可以不签合同，价格按首单执行；无合同者不予订货。成交额数目较少，经请示主管批准后可以不签定合同。订货必须预付30～×××（不得低于×××）的定金，否则不予定货，如因业务人员自行少收或不收订金而造成客户毁单或改单，所订货品一律由业务人员个人承担货款，货品自行处理。 2．为减少退货积压造成库存，减少公司损失，工程退货现规定如下： 退货为国内期货时，以销售金额的2倍从个人业绩中扣除；退货为进口期货时，以销售金额的3倍从个人业绩中扣除；退货为本公司库存产品，在售后一个月内可以退货，并以原销售金额从个人业绩中扣除。 ××除合同上盖有客户方公章款项外禁止业务员自行收款，公司由专人负责收款。严禁业务员截留现金货款，违者处以×××元～×××元罚款，情节严重者，辞退处理并追究法律责任。 4．原则上公司不允许欠款。签定合同发货后，三个月不回款者，工资、提成扣发；逾期回款者，根据实际情况扣除其提成。 5．如因工作需要发生业务招待或其它费用需提前请示，未经请示者费用自理。费用报销严禁虚报，违者根据情况罚款×××元～×××元。 第 2 页共 5 页
二．日常管理 1．业务部实行早、晚会议制度，由业务部主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或打电话说明；无故缺席者，罚款×××元。会议其间，要求所有人手机关机或振动或静音，违者罚款×××元。 2．业务员每日必须填写工作联络表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间，公司由专人负责抽查，如不属实，一次罚款×××元；第二次降薪，工资按×××发放；第三次予以辞退。 3．业务员每天需打十个业务电话并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，确因紧急事务需处理未能打满者，下午返回后打满；未达到十个者，每缺少一个，罚款×××元。 4．业务员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。 5．业务员每周六填写业务周报，按项目详细填写并按时上交，无故不交者，罚款×××元。 6．业务员工作时间禁止办理私人事务，违者罚款×××元～×××元。 ××禁止业务员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理，并扣发当月工资及提成。 8．业务员每人每周必须有×××个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。 第 3 页共 5 页
管理人工作人员管理制度(标准版)
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 管理人工作人员管理制度(标准 版)
管理人工作人员管理制度(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一条为加强******有限公司破产清算企业安全保卫工作，确保破产清算工作正常运行和破产清算企业财产特别是财务凭证、化工危废品的安全，特制定本制度。 第二条破产清算企业建立安全运转、内部保卫工作的监督检查制度。做到监督检查工作常备不懈。 第三条企业车间、仓库要保持通道畅通，严格按《建筑灭火器材配置设计规范》的要求，分类备足相应的防火器具、确保防火器具有效，摆放位置明显，不得被杂物挤压围堆。 第四条企业厂区内禁止超负荷使用电力设备，严禁私自安装电热炉、电取暖设施。所有电路线路、照明灯具规范安装、使用，禁止私接乱搭电力线路。 第五条管理人工作人员要正确操作门禁、监控、配电器、对讲机等设备。车间设备的必要操作须持证上岗。 第六条对相关设施、设备要定期进行安全检查，对存在隐患的设
机关干部管理制度
机关干部管理制度
干部管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范机关干部管理工作，根据《国家公务员暂行条例》、《党政领导干部选拔作用工作条例》和国家、省、市有关干部工作的政策、法规，并结合本委实际，制定本制度。 第二条干部管理工作必须坚持以下原则： （一）党管干部的原则； （二）任人唯贤、德才兼备原则； （三）群众公认、注重实绩原则； （四）公开、平等、竞争、择优原则； （五）民主集中制原则； （六）依法办事原则。 第三条本规定适用于本委在编在职的机关工作人员。 第二章职务升降 第四条晋升职务，一般应逐级晋升。 第五条晋升职务的人员，应具备以下基本条件：必须能认真贯彻执行党的基本路线和国家的各项方针政策；有较强的事业心和责任感，全心全意为人民服务，廉洁勤政，遵纪守法，团结同
志，作风正派，工作实绩突出；具有拟任职位所需的理论政策水平、文化专业知识、组织协调和文字语言表示能力。 第六条晋升职务除符合上述基本条件外，还应具备下列资格条件： （一）在近两年年度考核中定为优秀或近三年年度考核中定为称职以上； （二）晋升科级领导正职，应任下一级职务两年以上；晋升科级领导副职和科级非领导职务，应任下一职务两年以上； （三）新晋升科级职务，一般应具备大专以上文化程度； （四）新晋升科级领导职务，年龄一般在45周岁以下，副职提正职一般不超过50周岁； （五）身体健康； （六）拟任职位所需要的其它条件； （七）特别优秀的年轻干部或者工作特殊需要的，经请示干部、人事主管部门同意后，能够破格提拔。 第七条机关提拔任用干部按下列程序进行： （一）按照职位空缺和任职条件，采取党组提名和群众推荐相结合的办法，或经过公布职位、竞争上岗的办法产生预选对象； （二）按照拟任职务所需要的条件，对预选对象进行全面考察，广泛了解情况；
业务员工作职责及管理制度
业务员工作职责及管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
业务员管理制度 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务人员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉 献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经 发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同， 予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比 如抢单等现象） 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事 情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除 当月所有工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或 以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自 己的单划到乙业务员的名下。 第五条业务员应善待公司的任何财物。 第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。 第三章业务员日常工作规范条例 第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。 第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规
业务部门日常管理制度文件
业务部门日常管理制度 为了强化业务部门日常业务管理，规范业务部门经营活动，杜绝不利于公司利益的经营行为，合理规避风险，根据公司业务特点，特制定以下细则。 一、商品请购管理 1、各部门按需进行商品请购的申请，填明请购的时间、要求到货时间、请购产品的品牌、 规格、型号、数量、建议价格，其中商品的建议价格为必填项。由部门经办人、产品经理、部门经理、采购部经理签字确认后上传到经营财务部进行审签，单据生效后留存财务一份，由采购人员进行商品询价。 2、项目类产品在请购前需向采购部、经营财务部提交各部门签字确认后的开工报告方可申 请采购。 3、项目类产品在施工过程中如发生增项情况，需在请购单生成前对原开工报告进行变更， 经各部门经理签字确认后，方可申请采购。 4、请购单由业务部门经理签字后为生效确认，如需他人代签，需部门负责人签发“授权书” 同时经主管副总经理批准后方可代签，并于当日传于采购部及财务部。 5、请购生效后，如发生请购变更，需进行请购单变更，不得在原单据进行修改，审签流程 与第一条类同。 二、实物库存管理 1、出库管理： A.对入库手续齐全的到货商品，库房保管员应及时通知业务人员，办理出库手续； B.尚未办理入库手续的到货商品，库房保管员不具有处置权，业务人员不得擅自提货；
C.直达商品及物资的出库办理程序等同于实物商品，库房保管员应在出库单据上标注“直 达”字样，并注明直达单位； 2、商品责任划分： A.出库手续办理完毕后，商品直接责任转移至业务部门实物负责人。实物负责人应对所负 责的商品及商品包装妥善保管，保证其安全性、完好性，不得擅自将商品借于他人及其他部门，不得擅自开封损坏，出现非人为损坏及质量问题的商品应及时返还物流中心，并办理相关手续； B.如发生人为损坏，由行为人按价赔偿； C.出库手续办理后，库房保管员对库房内暂存商品仍负有监管职责，有义务与业务部门实 物负责人配合，保证商品存放安全； 3、其他业务管理 A.调拨：公司间各业务部门因业务需要，可进行商品调拨。由调出部门实物负责人填写调 拨单，调拨单上应写明商品名称、数量、成本价。双方实物负责人签字确认后，调拨单生效，实物责任转移至调入方； B.领用： 1、内部领用 由领用部门出具领用单，领用单注明商品名称、数量、进价。由领用人部门经理、办公室主任签字许可后，领用单生效；
公司员工日常管理制度
公司员工日常管理制度 一、总则 (1) 二、办公室管理制度 (2) 三、考勤管理制度 (4) 四、人事管理制度 (5) 五、差旅费管理制度 (7) 六、合同管理制度 (7) 七、档案管理制度 (8) 八、印鉴管理制度 (8) 九、保密制度 (9) 十、车辆管理制度 (9) 十一、办公用品管理制度 (10) 十二、会议管理制度 (10) 十三、工作过失责任追究办法 (11) 为加强公司的规范化管理，完善各项工作顺利实施，促进公司发展壮大，提高经济效益，维护公司良好形象，特制定本管理制度，创造良好的企业文化氛围。 一、总则 1、公司全体员工必须严格遵守公司管理制度； 2、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情； 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不 断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益； 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议； 5、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员 工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力； 6、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司管理制度的行为，都要予以追究。
二、办公室管理制度 1）劳动纪律 1、办公区域内不得大声喧哗、打闹，不允许利用计算机、CD等高声播放音乐或歌曲而影响 他人工作，也不允许谈论与工作无关的事及公开对公司内部和外部人员发表直接和间接评论或牢骚； 2、个人通信方式要留存公司，如有变动应及时通知办公室进行更新，若有急事须及时回复， 以免耽误工作； 3、保持办公环境清洁，不得在办公区域内堆放与办公无关的杂物；不乱扔杂物、烟头、随 地吐痰；不得在办公区域用餐、吃东西；下班保持电话、电脑、办公桌等清洁，座椅归位； 4、不得在公司电脑上玩游戏、看电影； 5、不得在工作时间进行网上聊天、浏览、网购，下载与工作无关的内容； 6、未经许可不得随意翻动、阅览他人办公桌上的文件，废弃的文件应及时销毁； 7、禁止用公司电话打私人电话，工作时间接听私人电话不得超过10分钟； 8、不得利用工作时间和公司设备做与工作无关的私事； 9、不得在公司赌博、聚众闹事、使用侮辱语言； 10、下班后各自检查并关闭电源、门窗等； 11、未办理相关手续不得将公司财产、文件或其他物品带出； 12、来客、来访人员必须在办公室内进行；非公司人员不得将其带入办公室、财务室；未经 允许非仓库人员不得进入仓库； 13、晨会集合需在上班前5分钟内集合完毕，所有人必须参与，不得请假。 2）文件收发规定 1、公司的文件由办公室拟稿，文件形成后，由总经理签发； 2、属于秘密的文件，核稿人应该标注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规 定，由专人印制、报送； 3、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理； 4、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项 登记清楚，并报告报送结果； 5、经签发的文件原稿送办公室存档；
局级机关工作管理制度-工作人员纪律规定
工作人员纪律规定 xxx工作人员要严格遵守国家法律法规和有关政策，严格执行各项制度，不准利用职务便利为自己或他人谋取私利。 一、严格xxx审批事项。坚持政务公开，按规定的原则、标准和程序办事。 （一）不准违规决定定点xxx机构、定点零售药店等资格审查事宜； （二）不准违规核定保险费缴费基数、费率，擅自减免应缴纳的xxx保险费或者核销欠缴的xxx保险费。 二、严格社会保险标准制定。坚持科学决策、民主决策和集体决策。 （三）不准违反保密规定泄露xxx保险事项评审评定专家名单，干预专家评审意见； （四）不准违规决定基本xxx保险和生育保险药品目录，基本xxx保险诊疗项目范围等制定调整事宜； （五）不准违规决定定点xxx机构、定点零售药店、协议工伤康复机构和协议工伤辅助器具配置机构的xxx（康复、辅助器具）费用结算标准。 三、严格xxx保险基金管理。坚持专户管理，专款专用。 （六）不准私自或与他人串通，隐匿、转移、侵占、挪用、拆借、套取xxx保险基金；
（七）不准违规干预或插手xxx保险补贴资金等专项资金的分配使用。 四、严格xxx保险经办管理。坚持落实内控制度，推进逐级授权、逐级审查和分段分岗专人负责制。 （八）不准弄虚作假，违规为超龄、虚假身份等不符合条件人员参加相应的xxx保险，办理xxx保险登记； （九）不准隐匿、滞压xxx保险费或将xxx保险费存入xxx保险基金专户之外的资金账户； （十）不准擅自扩大xxx保险待遇发放范围，增减xxx 保险基金支付项目，变更xxx保险待遇支付标准，违反审批程序，在手续和资料不全的情况下支付xxx保险基金； （十一）不准虚列、虚报、虚增支付项目，或通过伪造证明材料等欺诈手段骗取或协助他人骗取xxx保险基金支出。 五、严格xxx保险信息管理。坚持分权制衡原则，科学设置信息系统用户权限，严格执行政府采购流程。 （十二）不准伪造、篡改、擅自销毁参保人xxx保险缴费记录、享受xxx保险待遇记录、个人权益记录等xxx保险数据资料； （十三）不准违规外泄各类业务信息和重要数据； （十四）不准在xxx保险信息管理政府采购过程中围标串标、明招暗定、以次充好、回避招标或利用其他手段谋取私利。 六、严格xxx保险监督管理。坚持依规监督，依法处理。