供应商管理程序(含记录)
IATF16949供应商管理程序流程(实用版-含文件全部附表)
××××××有限公司供应商管理程序文件编号：MC-42-00版本：E2编制：审核：批准：含全部附表×××有限公司发布供应商管理程序1.目的为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求，并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。
确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。
2.范围2.1本程序适用于管理和考评供应商，对供应商提供的样品进行承认，包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。
2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。
2.3适用于物流商日常管理。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
1）《供应商管理程序》2）《采购管理业务程序》3）《产品开发控制程序》4）《设计变更控制程序》5）《供应商变更管理程序》6）《试生产管理办法》7）《模具管理办法》8）《设备控制程序》9）《原材料采购管理办法》10）《进料检验管理办法》11）《产品物料编码补充管理办法》12）《供应商质量管理办法》4.定义QCDS: Q即质量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服务(serve)，是对供应商进行综合评估的指标。
关键供应商：关键件（塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件）供应商重点供应商：IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商一般供应商：包材、辅料类等供应商5.职责5.1采购物流中心1)负责公司供应商的归口管理：2)负责编制供应链管理总体规划和中长期控制计划；3)负责组织公司相关部门对供应商审核、选定及供应商日常管理；4)负责采购合同签订和价格的管理；5)负责供应商总体绩效评价；6)负责对关键零部件的PPAP资料搜集。
施耐德供应商管理流程
施耐德供应商管理流程1.供应商选择和评估：施耐德在选择供应商时，根据产品质量、交货时间、供应能力、成本等因素进行评估。
供应商必须满足施耐德的要求，并经过一系列的审查和审核。
2.合同签订：当施耐德确定与一些供应商进行合作后，会与供应商签订合同。
合同包括供应商提供的产品或服务的详细说明，交货时间表，价格条款等。
3.供应商绩效评估：施耐德定期对供应商进行绩效评估，以确保供应商的质量和服务持续符合要求。
评估指标包括交货准时率、缺陷率、客户投诉率等。
4.供应商培训和协助：施耐德为供应商提供培训和支持，以提高供应商的质量管理和生产能力。
这可能包括培训课程、技术指导、工具支持等。
5.供应商审查：施耐德会定期进行供应商审查，以确保供应商仍然符合施耐德的要求和标准。
审查内容包括供应商的质量体系、环境和社会责任、可持续性等。
6.品质保证：施耐德对供应商提供的产品进行抽样检验和测试，以确保产品质量符合要求。
这可能涉及到实验室测试、性能验证等。
7.供应商关系管理：施耐德与供应商保持密切的沟通和合作，建立互信和合作的关系。
这包括定期会议、沟通渠道的建立、问题解决等。
8.持续改进：施耐德积极推动供应商持续改进自身的质量管理和生产能力。
这可能涉及到共同解决问题、共同寻求优化和创新的机会。
9.风险管理：施耐德识别和管理与供应商相关的各种风险，包括供应风险、质量风险、环境和社会责任风险等。
这可能涉及到风险评估、风险控制和应急准备措施。
10.供应商退出管理：如果供应商无法满足施耐德的要求或出现重大问题，施耐德会采取相应的措施，包括暂停或终止与供应商的合作关系。
总结起来，施耐德的供应商管理流程包括供应商选择和评估、合同签订、供应商绩效评估、供应商培训和协助、供应商审查、品质保证、供应商关系管理、持续改进、风险管理和供应商退出管理等步骤。
这些步骤有助于确保施耐德与供应商之间的合作稳定，并保证产品和服务的质量和可靠性。
供应商管理程序
1 目的对供方的供货能力进行评价，保证合格供方提供的产品符合规定的要求。
2 范围适用于为生产本公司产品提供配套原材料、辅料、设备及外协件的所有供方。
3 定义3.1原材料：原纸。
3.2辅料：玉米淀粉、重油、油墨、架桥剂、钉线、打包带、零星配件、日常用品等。
3.3设备：平板、制箱生产所需及其它机械设备。
3.4事务用品：办公用品、文书、硬、软体之生财用品等。
3.5外协件：模具、印刷版、委外加工制作的配件。
3.6合格供方：经过样品评鉴或现场评鉴合格的供方。
4 权责负责对供方提供产品的品质、交期、价格、服务、环境进行评价及控制。
5作业内容5.1供方开发：5.1.1新产品开发过程中涉及的新材料。
5.1.2改善现有品质及供货状况而变更采购渠道。
5.2供方信息收集及整理：5.2.1采购平时应注意收集并掌握原、辅料供方市场信息，并预测市场走向。
5.2.2可通过下列途径收集供方信息：上网、报刊杂志、参加大型产品展示及订货会、出差走访及其他信息来源。
5.3供方评鉴：5.3.1根据供方地理位置、组织采购要求，对原、辅料（如原纸、油墨、架桥剂及树脂）的供方需提供不使用有害物质的确认，依客户对有害物质的要求适当选择现场评鉴和样品评鉴。
5.3.2样品评鉴：要求供方提供样品，品保进行检测，采购将评鉴情况登录于“供应商评鉴报告表”；对原纸、油墨、架桥剂及树脂的供方需提供有害物质的SGS或ITS测试报告（Hg+Pb+Cd+Cr<90ppm）,合格者登录于“供应商评鉴报告表”。
5.3.3印刷版、模版供方评鉴合格的，采购还需与其签订“印刷版制造合约书”、“模版制造合约书”。
5.3.4 对厦、漳、泉地区供方需做现场评鉴，采购人员会同品保对供方品质制度、技术水准、制造能力、模具设备、经营管理进行评鉴。
5.3.5对供方新开发的产品，有必要时要求先行提供样品进行试产，将试验结果登录于“供应商评鉴报告表”，合格者予使用，不合格者由采购人员通知供方限期改善，改善后再次评鉴，若再次不合格取消该新品采购。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
供应商管理控制程序
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。
供应商管理程序流程图
保留凭据，填写 ⑾、⑿
供应商管理程序流程图
记录 ⑴供应商调查表
⑵样件验收表
⑶检验记录单 ⑷合格供应商批量供货评审 表
⑸采购合同 ⑹合格供应商名单 ⑺供应商产品质量月汇总 表
⑻供应商月度品质评价表
⑼供应商综合评价表
⑽质量信息反馈处理单
⑾索赔单 ⑿挑选记录单
程序
总经理
供应商的选 择
供应商管理程序流程图
供应商
职能 采购部
品质部
研发部
选择、洽谈，发出⑴
填写⑴、提供资料 送样（5～10件）
验收，填写⑵
NO
重新 送样
OK
小批量供货（50 ～100套）
供应商的准 入
批准
OK通知 填写⑷
全检，记录⑶
评审
批量供货
签订⑸
批准
编制⑹
对交货产品进行 检验，进行质量
评分，填写⑺
供应商的评 价
审批
结合⑺、质量评分、 交货准时率、配合度 和产品包装等填写⑻
每年年底组织综合评 价（产品质量状况、 顾客反馈、交货履约 、配合度和产品包装
等，填写⑼
供应商质量 问题的处理
供应商质量 问题的处理
对供应商的 索赔
批准
被索赔（扣货款）
产品质量问题（进 货检验、生产过程 、顾客反馈），发 出⑽，限期回复及
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供应商管理程序
（IATF16949-2016）
1.0目的
为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序；
2.0范围
适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商；
3.0权责
采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审
质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查
开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力
4.0定义：
客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。
5.0作业内容
5.1.供应商选择
5.1.1供应商开发申请:
由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作；
5.1.2供应商的评审作业：
5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用；
5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线；
5.1.3合格供应商登录作业
5.1.3.1合格供应商登录要件包括：
A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为Conditionally Approved,小于60%以下为Rejected；
B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等；
C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐；
D特殊供应商：符合下列情况者：
a)客户指定之供应商
b)独家供应
c)包材、标签
d)国外供应商
e)国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴)
f)金属原料
g)塑胶粒
h)贸易厂商
i)关系企业
E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、
质量环保认证等相关认证证书；
5.2供应商的季度评核
5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核；
5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级
A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分)
D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据：
5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作；
5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围；
5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推；
5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分；
5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)；
5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分；
5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后，
依实际需要发文给供应商；
5.3客户指定之供应商评鉴：
5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商；
5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善；
5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴：
5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商；
5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；
5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评分，并将评分结果传与采购；
5.6合格供应商质量环境体系稽核：
5.6.1供应商不定期稽核时机：
5.6.1.1对由于来料原因导致厂内制程或客户制程中产生重大异常之供应商进行稽核；
5.6.1.2对供应商发生环保异常时进行稽核，主要针对环保查检表内容稽核；
5.6.2供应商定期稽核时机：
5.6.2.1供应商：稽核频率为1次/年，需将质量环保体系稽核资料发至供应商自评传回即可（国外供应商适用）；内地供应商稽核由质量部和采购课共同去工厂实地抽查，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；
5.6.2.2质量部应于每年12月底排定建立明年度之《供货商稽核排程计划表》，并掌控执行；
5.6.3质量部根据《供货商稽核排程计划表》提前一周将质量环保体系稽核资料发给各供应商进行自评，供应商需将查检表项目的相关资料及相关文件编号填写备注栏里后发给质量部，质量部针对供应商回复资料进行审核，审核通过后再发出正式稽核通知；
5.6.4供应商稽核缺失：质量部稽核后将缺失汇总整理，传与采购及供应商；（稽核被评为
C级供应商者，无需进行复核）
5.6.5合格供应商连续一年未交货之供应商稽核时机：
合格供应商连续一年未交货，取消年度稽核计划，待正常交货入料前再进行稽核（需采购提前两个星期质量部安排稽核）；
5.7当供应商地址/环境/生产材料/制程/设备等重大变更时，供应商应主动通知天成采购或质量部，质量部对其重新安排稽核；。