一单一结流程公司内部审批表
工程合同审批单制度
工程合同审批单制度一、目的与原则为规范工程项目合同审批流程，确保合同条款的合法性、合理性以及双方利益的平衡性，特制定本工程合同审批单制度。
本制度以公正客观、重点突出为原则，旨在通过标准化审批流程，提高合同审批的效率和质量。
二、审批流程1. 合同起草：由项目负责人或授权代表根据项目需求和谈判结果起草合同初稿。
2. 初步审核：合同初稿提交给法务部门进行初步审核，确保合同内容合法合规，无法律风险。
3. 修改完善：根据法务部门的反馈对合同进行必要的修改和完善。
4. 部门会签：合同草稿需经过项目管理、财务等相关部门的会签，确保合同内容符合公司内部管理规定。
5. 高级审批：合同草稿提交至公司高层管理人员进行审批，重点关注合同的重大条款和潜在风险。
6. 最终签署：经过上述审批流程无误后，由授权代表正式签署合同。
三、审批要点1. 合同主体资格：确认合同双方的主体资格，包括营业执照、资质证明等。
2. 合同金额与支付条件：明确合同的总金额、支付方式、时间节点等。
3. 工期与质量标准：详细规定工程的起止日期、施工进度及验收标准。
4. 违约责任：明确双方违反合同条款时应承担的责任和处理办法。
5. 争议解决机制：设定争议发生时的协商解决途径或仲裁、诉讼方式。
四、注意事项1. 确保所有参与审批的人员对合同内容有充分的了解和把握。
2. 任何修改意见都应以书面形式提出，并记录在案。
3. 审批过程中应保持透明公正，避免利益冲突。
4. 对于特殊情况或紧急情况，应设立快速通道，但仍需遵守基本审批原则。
五、结语本工程合同审批单制度范本旨在提供一个标准化的审批流程，以帮助各单位高效、准确地完成合同审批工作。
通过这一制度，可以确保合同的合法性、有效性，同时也保护了企业和合作方的利益。
在实际操作中，各单位应结合自身实际情况，对制度进行适当的调整和完善，以满足特定项目的需求。
工单结单管控流程ppt课件
生产：
➢ 产线在领料时，针对正常物料（灯珠、透镜、PCB）领取后，增加到打包站领取外箱包装标签动作， 并有如下注意事项：
领取外箱包装标签时，注意标签内容是否有误，标签数量是否足够，标签对应尾数是否足量。如有短少， 则第一时间提出
➢ 产线在生产时，需将该贴纸妥善保管（正常生产时，放于线尾固定放置盒中），并且将该标签与产品 状态标示卡一同送检至OQC处
工单结单管控流程
1
工单结单管控流程图
项目
计划跟单
部门 打包站
生产线
OQC
1
2 NG
5
ok 3 ok 4 NG
6
作业动作
1.计划跟单开出生产任务单。
2.打包站依照生产任务单打 印出外箱标签
3.生产线依照生产任务单生 产，并按照外箱标签标注数 量送检产品到OQC。
4.OQC以标示卡及外箱标签 对产品进行核对，并在外箱 标签上盖章。
➢ 打印出来后，将该bin级外箱标签放入易拉袋中（产线透镜使用完后，将易拉袋 回收备用），并在登记表中登记，单独放置后，待产线签字后领取。
➢ 标签打印出来后，必须放置于固定位置，并第一时间进行登记，产线领取时， 必须有责任人签字，签字前必须确认数量是否正确。数量无误后，方可签字领 取。
3
各站作业动作及管控点 2
➢ 产线正常作业时，如有最终一箱结单，则可延迟送检（一个bin最多延迟三天，三天内必须结单）， 待结单动作完成后，则将最后一箱尾数送检。
➢ 最后一箱结单时，产品必须放置于指定位置，不允许随处乱放，并且在该灯条上的标示卡中需填写：
I.
时间（是哪一天放置的）
II.
机种（是哪一个机种）
III. 批量（是哪一个定单，批量多少、还有多少结单）
有限空间作业审批制度(含审批单)
有限空间作业审批制度1.目的有限空间作业审批制度有利于各级安全管理人员在工厂有限空间作业时对安全防护措施等内容进行逐级把关，从而保障作业人员安全。
为加强有限空间作业前安全管理，防止发生中毒、窒息、火灾和爆炸事故，确保有限空间作业人员的健康和人身安全，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于公司区域内全部有限空间作业，包括自行作业/外包作业。
3.职责3.1公司安全管理部门负责有限空间作业的审批工作。
3.2公司各部门负责有限空间作业审批制度的执行。
4.有限空间作业审批流程4.1书面审查：4.1.1有限空间作业必须提前1天申请填写有限空间作业申请表(紧急情况除外)。
4.1.2有限空间作业部门在进行作业前，要认真组织安全技术人员编制有限空间作业安全技术措施，经部门经理和安全经理批准后，组织所有作业人员进行学习和培训。
4.1.3有限空间作业部门到安全管理部门填写有限空间作业申请表。
填写《有限空间作业审批表》时，应注意以下要点：4.1.3.1《有限空间作业审批表》为公司统一编制的表格。
4.1.3.2 作业地点：填写详细，应写到具体设施、设备。
4.1.3.3作业内容：指作业的具体内容，如对作业对象进行清理、检修、电气焊等等作业种类。
任何人无权更改作业内容。
4.1.3.4作业人员：指直接进入有限空间作业的人员姓名，有几人就填写几人，进去几人，出来几人，要相互一致，必须本人签名。
4..1.3.5 监护人员：有限空间作业必须指定专人做安全监护人员。
4..1.3.6 作业时间：精确到年月日时分。
4.1.3.7气体检测：必须满足有关标准规定的浓度要求。
4.1.3.8 安全措施：严格按制定的安全措施填写。
4..2现场核查书面审查通过后，所有参加书面审查人员均应到工作区域实地检查，确保安全措施的落实，现场确认内容包括：4.2.1作业有关的设备、工具、材料；4.2.2现场作业人员资质；4.2.3气体检测和监测设备情况；4.2.4 安全设施的配备、应急措施的落实情况；4.2.5作业方案中其它措施的落实情况；4.3审批签字：施工（检修）部门（含承包商）、安全管理部门、签发人、必须亲自确认签字。
结算审批表
编号：年项目结号
项目名称
合同价/零星工程委托价
施工单位
送审价
结算价
核减（增）额
主办部门职责及意见
一、根据合同要求说明工程质量及履约情况
二、提供扣款记录及数量
三、审核资料并移交结算主办人
四、说明乙方领用甲供料数量及总价提交原始资料给结算主办人，并说明扣款总额
五、根据资料管理办法审核该工程的所有资料是否符合要求并已收齐
资料பைடு நூலகம்理：主办人：
六、项目经理对上述全部内容进行把关
工程部经理：
成本管理部意见
一．结算主办
人根据合同（零星委托单）办理结算
二．决定是否送社会审价
三．送审，则在审价后附上审定单
送社会审价
是：（）
最终审定价：
否：（）
主办人：
一、复核以上
所有内容
结算复核人：成本经理：
常务副总经理
意见
价格确认表
项目名称编号：
合同名称
施工单位
价格类别
【土建】【安装】【装修】【景观】
核价内容：
序号
项目
核价说明
（包括型号、产地等依据）
价格
备注
工程采购部材料确认：
成本管理部确认：
（盖章）
主办人：
复核人：
部门负责人
施工单位确认：
（盖章）
负责人：
附件：
10-2 变更签证、一月一清、 一单一结实施细则
关于融创中国成渝区域公司变更签证、一月一清及一单一结实施细则2016-08-01目录第一章目的 (3)第二章细则 (3)第一条编制依据、适用范围及实施内容 (3)第二条术语解释 (3)第三条职责 (4)第三章细则 (5)第一条流程细则及时限要求 (5)第四章其他 (7)第一条“CM-5 融创重庆公司变更签证管理制度”与本细则约定不一致的矛盾的，以本细则为准 (7)第二条解释和修改 (7)第三条附件 (7)变更签证、一月一清、一单一结实施细则第一章目的为提高工程建设过程中经济资料办理及时性、有效性、减少遗留问题，并明确工程各参与方责任义务特制定本管理细则（以下简称：细则）。
第二章细则第一条编制依据、适用范围及实施内容1、编制依据：《CM-5 融创集团变更签证管理制度》、《奖惩(扣)款管理制度》。
2、适用范围：融创成渝区域公司各个项目。
3、实施内容：设计变更、现场签证、有费用方案、报告等经济内容。
4、有效期：2016年8月1日开始执行。
第二条术语解释1、设计变更：设计变更指由项目研发主管部门完成公司内部审批程序后签发的，并经工程主管部门交由承包人签收的涉及对原设计内容（包括结构功能、建筑功能、材料变动等）进行修改、完善、优化的通知单。
2、现场签证：分为经济签证和见证签证2.1、经济签证：指发包人、承包人、监理就施工过程中，对合同范围外工作内容、工程量等的增加所做的签认证明。
2.2、见证签证：发包人与承包人对合同范围内的、需现场确认工程量的工作内容所做的签认证明。
3、有费用方案及报告：指施工现场出现与合同约定不符且非承包人原因所直接导致的由承包人出示于发包人的证明材料。
4、现场签证估价：指每份现场签证均需取得项目成本采用EAS审批流程对其进行价格测算的过程。
5、一单一结：指每份现场签证在执行确认后，由承包人报项目成本部审核，经发包人与承包人核定同意后，将按由成渝公司成本管理中心审批通过后的最终价格直接计入合同结算价，但被融创集团风险控制中心抽查重新核算的，最终合同结算价按融创集团委托第三方咨询公司出具的报告金额为准。
公司各流程审批表1
工程现场勘察会签表编号：项目名称类别设计、施工业务负责人工程负责人时间参加人员设计部工程部成控部工程概况及现场勘察情况（负责人填写，工程规模、面积、层数、建筑高度、使用性质等）现场存在问题解决方案签名：时间：成控部意见签名：时间：成本报价工程部意见签名：时间：设计部意见签名：时间：业务负责人意见签名：时间：副总经理及总经理意见备注：1、此记录表格由“业务负责人”主办，会同各部门会签后，再由总经办归档备查。
2、工程在具体实施时，若部门出现失误，给公司造成损失的，则相关部门及人员按公司管理规定给予处罚。
工程合同会签表编号：项目名称类别施工合同起草人项目负责人时间合同总价总经办意见签名：时间：成控部意见签名：时间：成本报价工程部意见签名：时间：业务负责人意见签名：时间：副总经理及总经理意见备注：1、此记录表格由“总经办”主办，会同各部门会签后，再由总经办归档备查。
2、工程在具体实施时，若部门出现失误，给公司造成损失的，则相关部门及人员按公司管理规定给予处罚。
工程材料采购合同会签表编号：项目名称类别施工采购申请人项目负责人时间工程材料采购清单供应商名称电话同类型的产品采购次数供应商报价1 供应商报价2 供应商报价3 供应商报价4采购部意见签名：时间：成控部意见签名：时间：工程部意见签名：时间：财务部意见（付款时须签字）签名：时间：副总经理或总经理意见备注：1、有签定采购合同或需要多家报价的材料、设备需填写本表。
2、此记录表格由“采购部”主办，会同各部门会签后，再由总经办归档备查。
3、工程在具体实施时，若部门出现失误，给公司造成损失的，则相关部门及人员按公司管理规定给予处罚。
工程支付申请表（内部分包）编号：项目名称类别施工分包方时间2012.10.15 审批部门工程部成控部财务部工程完成概况内部分包价付款条件已付工程款本次申请款签名：时间：成控部意见签名：时间：工程部意见签名：时间：财务部意见签名：时间：副总经理及总经理意见备注：1、此记录表格由“工程部”主办，会同各部门会签后，再由总经办归档备查。
公司各部门工作流程表
公司各部门工作流程表
1、材料上报程序
项目部填写材料单上报生产计划部情况核实合同预算部审核、确定总工办审核材料部实施采购项目部核实入库2、付款程序
施工单位申报付款资料监理公司审签工程量项目部复核生产计划部复审合同预算部根据工程预算进行审核、确定付款比例，扣除相应款项总工办审批具体意见财务审核以上环节核实工程款，依据合同签注应承付工程款总经理审批财务根据总经理意见付款
3、招投标程序
项目部申请招标项、上报生产计划部批准、审核合同预算部根据项目上报起草招标文件总工办审核、确定总经理批阅
总工办组织有关部门、人员进行招标工作
4、合同程序
项目部申请招标项、上报生产计划部批准、审核合同预算部根据项目上报起草合同文件总工办审核、确定总经理批阅
合同预算部签订
5、分项分部工程质量验收程序
施工班组完成自检合格上报项目部根据上报项目进行检验监理复验生产部、总工办抽验合格报请业主业主
6、变更签证程序
施工单位根据项目实际情况申请变更项目根据现场核实总工办依据上报变更部位、具体项目与设计院接洽设计院根据标准规范认可签字办公室存档下发生产部接收并下达施工，监理，项目部（资料员存档）、预算部
7、安全、文明施工大检查
公司根据项目具体情况组织安全、质量大检查参与部门总工办、生产部、项目部、预算部门
8、结算程序
施工单位、供货单位上报已完工程量结算资料监理审核确认签字
项目部确认结算资料生产部确认结算资料预算部专人完成审核工作总经理审阅财务负责支付。
资金审批流程内控制度
资金审批流程内控制度一、总则1.1 为加强公司资金审批流程的管理，规范资金使用，提高资金使用效率，保证公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门、各所属单位的资金审批流程。
1.3 资金审批流程内控制度主要包括资金审批权限、审批流程、审批要求、审批监督等方面的规定。
二、资金审批权限2.1 资金审批权限按照公司管理层级分为四级：一级审批、二级审批、三级审批、四级审批。
2.2 各级审批权限的具体金额标准如下：（1）一级审批：单笔金额不超过10万元（含10万元）的支出；（2）二级审批：单笔金额超过10万元，不超过50万元（含50万元）的支出；（3）三级审批：单笔金额超过50万元，不超过100万元（含100万元）的支出；（4）四级审批：单笔金额超过100万元的支出。
2.3 各级审批权限的负责人如下：（1）一级审批：部门负责人；（2）二级审批：公司分管领导；（3）三级审批：公司总经理；（4）四级审批：公司董事长。
三、资金审批流程3.1 资金支出申请部门应根据实际业务需要，填写《资金支出审批表》，列明支出事由、金额、用途等内容，并附相关证明材料。
3.2 《资金支出审批表》按照审批权限提交给相应级别的审批人进行审批。
3.3 审批人应在收到审批申请后3个工作日内完成审批，审批同意的，在《资金支出审批表》上签署意见并签字；审批不同意的，应说明理由并退回申请部门。
3.4 审批通过的资金支出申请，由财务部门负责办理支付手续。
四、资金审批要求4.1 审批人应认真审查资金支出申请，确保支出合法、合规、合理。
4.2 审批人应对审批结果负责，不得越权审批、滥用审批权限。
4.3 资金支出申请部门应按照审批结果执行，不得擅自调整支出金额、用途等。
4.4 财务部门应严格按照审批结果办理支付手续，确保资金安全。
五、审批监督5.1 公司审计部门应定期对资金审批流程进行审计，发现问题及时提出整改意见。
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备注：1、本表一式两份：成本部一份（原件）、项目部一份（复印件）。
2、本表仅限于管理办法中，先走书面流程签审的一单一结使用。在走书面流签审流程时，本表作为我司内部首页，其余资料（含下发给施工单位的）作为附件。
3、在按照流程规定书面签审完成后，经办人应根据本表的签审意见修订成最终版本，方可下发给施工单位。
CKZY-GC-16一单一结流程公司内部审批表
所属合同
施工单位
文件编号
提出日期
是否费用互扣
□是 □否
费用互扣单编号
费用情况
□减少费用□无费用 □增加费用
现场工程师/主管意见
造价工程师/主管意见
项目经理意见 （金额≤X万元）
工程总监意见
设计总监意见
成本总监意见
（金额≤X万元）总经理意见来自（金额≤X万元）